| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2004 | 454.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA LINHA TELEMAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2004 | 60.81 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO CONSUMO PROVISORIO DE UMA BANDA PORTE MEDIO NAS FESTIVIDAES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2004 | 18.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/01/2004 | 73.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2004 | 29.00 | 10959070000125 | ANTONIO RODRIGUES BATISTA | AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2003 PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2004 | 44.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | AO FORNECIMENTO DE DUAS AGULHAS GENGIVAL E DOIS FRULLIFLUOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2004 | 50.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA. | VALOR REFERENTE A RECICLAGEM DE DOIS CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2004 | 70.00 | 03622188000106 | GIZEUDA SOARES BARROS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTA INJEÇÃO COM PÉ DE FERRO FUNDIDO E ESMALTADO NA COR BRANCA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 532.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE QUATRO TONER PARA COPIADORA TOSHIBA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2004 | 240.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VENCIMENTOS DO PROFESSOR DO PROGRAMA " EJA " EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2004 | 500.00 | 00856631000107 | SILVIO ROMERO M. DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIVERSOS ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2004 | 4368.00 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2004 | 15363.81 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2004 | 6316.25 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2004 | 100.00 | 00003940648442 | KLEBIANO MONTEIRO DE SOUZA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2004 | 1206.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2004 | 180.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR REFERENTE A RECICLAGEM DE CINCO CARTUCHOS DE IMPRESSORA LEXMARK DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2004 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2004 | 232.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, CARRO DE MÃO, CAL E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2004 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2004 | 105.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE 150 METROS DE FIO SOLIDO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2004 | 133.85 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CADEADO, FECHADURA, LAMPADAS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2004 | 130.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2004 | 50.00 | 00003136486463 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2004 | 70.00 | 00071423648404 | JOSE OLIVAN MOTA DE ARAÚJO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2004 | 50.00 | 00003136486463 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2004 | 40.00 | 00003176317484 | RAIMUNDA COSTA E SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2004 | 50.00 | 00005874145451 | LUCIANO HONORIO DE SOUZA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2004 | 400.00 | 00033809968404 | CARLOS ALBERTO ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA PROF. CLEAN PEREIRA MOURA Nº55, ED. IKEBANA, APTO. 402-BESSA JOÃO PESSOA, PARA CASA DE APOIO(HOSPEDAGEM) DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, QUE VÃO A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2004 | 10.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2004 | 100.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DEFESA CIVIL RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO DECRETO DE CALAMIDADE E CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2004 | 530.00 | 00001882819403 | ELISANGELA MARIA N. FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO CREDITO DO DIA 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2004 | 5091.54 | 29979036054585 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2004 | 2925.09 | 29979036054585 | INSS | INSS EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A RESIDUOS DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2004 | 6577.79 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA, JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2004 | 1632.49 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2004 | 999.99 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2004 | 1456.62 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/01/2004 | 917.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE DO INSS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2004 | 100.00 | 00067546900468 | MARIA SALETE S. DE FREITAS | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2004 | 200.00 | 00002231366460 | JOSE COSTA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2004 | 20.00 | 00003913389431 | MARIA DILUCIA DE FREITAS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2004 | 100.00 | 00066052041404 | ALUIZIO GOMES DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2004 | 20.00 | 00004415830404 | MARIA DAS DORES L. SOUZA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2004 | 40.00 | 00069023344472 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2004 | 25.00 | 00002811639799 | MARIA DO SOCORRO DA C. PEREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2004 | 80.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2004 | 80.00 | 00095335374420 | MARIA DE LOURDES V. DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2004 | 200.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2004 | 200.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2004 | 312.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DILIGENCIAS, CONFORME SEGUE RELAÇÃO DOS ATENDIMENTOS, EM ANEXO A ESTE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2004 | 50.00 | 00033477566491 | JOSE EDMAN MAIA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2004 | 400.00 | 00033809968404 | CARLOS ALBERTO ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA PROF. CLEAN PEREIRA MOURA Nº55, ED. IKEBANA, APTO. 402-BESSA JOÃO PESSOA, PARA CASA DE APOIO(HOSPEDAGEM) DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, QUE VÃO A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2004 | 60.00 | 00002597812405 | VALDOMIRO SOARES FIRMINO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2004 | 300.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2004 | 350.00 | 00003605508430 | ELIZIONALDO SANTANA DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMV-2687-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2004 | 320.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MYY-0533-RN, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2004 | 150.00 | 00067657664487 | ANTONIO ELIAS FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MNE-0043-PB, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2004 | 150.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNU-7930-PB, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2004 | 120.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2004 | 50.00 | 00002305279493 | MARIA DAS DORES TOMAZ PEDROSA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO NEUROLOGISTA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2004 | 40.00 | 00099821249868 | MARIA SALES DOS SANTOS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MEDICO CARDIOLOGISTA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2004 | 60.00 | 00001882606418 | MARIA ALVES MONTEIRO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2004 | 50.00 | 00004131143410 | MARIA ROSINETE B. DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETRONCEFALOGRAMA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2004 | 100.00 | 00003363143451 | ANTONIO FERREIRA SANTIAGO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MOA-0894-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2004 | 110.00 | 00082559970406 | ADERALDO BELISARIO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTP DE PLACA MOE-6661-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLOSCENTE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2004 | 40.00 | 00054879485420 | JOÃO MARTINS DE LIMA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2004 | 200.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNE-0053-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2004 | 250.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNP-7165-PB, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2004 | 110.00 | 00013234200459 | JOSÉ SEBASTIÃO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2004 | 110.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIB-0044-PE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2004 | 150.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2004 | 150.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KID-4274-PE, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2004 | 230.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2004 | 200.00 | 00002868585418 | EDINALDO GOMES TAVARES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIA-0126-PE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2004 | 190.00 | 00001873338406 | MARIA JOSE NUNES DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JLO-7652-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2004 | 160.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE 2ªS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2004 | 640.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CAMPOS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTOS NO TELHADO DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, COM TROCA DE CAIBROS, RIPAS E TELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2004 | 240.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2004 | 80.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2004 | 70.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PACS, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2004 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2004 | 740.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA AS COMUNIDADES RURAIS PARA VISITAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2003, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2004 | 100.00 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA APRIGIO FIRMINO ALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2004 | 310.30 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE JUNTOS A MICRO ÁREA 06 E ÁREA 02, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2004 | 250.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2004 | 200.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO, OBRA PARALIZADA, LOCALIZADA NA AV. MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2004 | 100.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2004 | 200.00 | 00098259857472 | JOSE CARLOS L. CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7753-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2004 | 200.00 | 00058678514434 | MARIA DE LOURDES M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MND-0713-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2004 | 150.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHD-4169-PE, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2004 | 200.00 | 00004818572497 | JOÃO PAULO FERREIRA GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES E LETREIROS PARA OS TRABALHOS E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2004 | 160.00 | 00037432974420 | SEVERINO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMZ-4485-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2004 | 120.00 | 00077481224749 | MOACY MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM DESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2004 | 250.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDICAS, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2004 | 130.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNN-5421-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2004 | 205.00 | 00066799341768 | TEREZINHA CALIL GONÇALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2004 | 380.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A PATOS A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2004 | 170.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGX-1831-PB, DE VIAGENS DIVERAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2004 | 400.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS N. DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE FEZES, URINA, SANGUE E OUTROS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2004 | 160.00 | 00088444996491 | JOSE CLODOALDO R. BATISTA | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO SISTEMA DE FREIOS E DISCOS E TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2004 | 170.00 | 00004172456456 | ANGELA DAIANA D. OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, FAZENDO LEVANTAMENTO DOS CADASTROS DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, PARA OS PROGRAMAS DE SAÚDE ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2004 | 240.00 | 00066053617415 | JOSE LEUDO FARIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE 04 DIARIAS PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ENCONTROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A TUBERCULOSE, CARTÃO SUS E PACTO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2004 | 200.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2004 | 60.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2004 | 60.00 | 00002812662476 | ALADI RAMALHO DA COSTA | AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2004 | 60.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2004 | 60.00 | 00045786224449 | LANDELINO ALVES BERNARDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2004 | 110.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA ADS-3939-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA EMATER NAS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2004 | 170.00 | 00003165427410 | JOSE RODOLFO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, AUXILIANDO AS COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E REALIZANDO CADASTROS PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2004 | 110.00 | 00030859727491 | GEDEAO GUEDES COSTA FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL PARA O SITIO VERA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2004 | 145.00 | 00003364084475 | ILZA ESPERIDIÃO DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DIGITANDO OS CADASTROS DO PESSOAL PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA, PARA O ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2004 | 360.00 | 00039690504304 | TANIA MARQUES DANTAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE CAFÉ, ALMOÇO E JANTA PARA O PESSOAL QUE VEIO FABRICAR O FORNO PARA QUEIMA DE CERAMICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2004 | 598.00 | 00085319007434 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2004 | 100.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA SEDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2004 | 150.00 | 00082561257487 | ANTONIO RONALDO F. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-8370-PB, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2004 | 350.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO AUXILIANDO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA E DIRIGINDO OS VEICULOS DA SECRETARIA EM SERVIÇOS DIVERSOS DE ROTINA EM VIAGENS DIVERSAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2004 | 100.00 | 00003364719470 | LINDETE SOARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2004 | 150.00 | 00004151252436 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KJJ-6740-PE, TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A ESCOLA DO SITIO PEDRA DAGUA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2004 | 150.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KJB-0473-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ESCOLA DO SITIO MARINHO, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2004 | 150.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMU-7992-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2004 | 100.00 | 00003363434421 | EDINETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2004 | 50.00 | 00004346096417 | JOSENILDO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA TV ESCOLA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2004 | 260.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHD-4169-PE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2004 | 150.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2004 | 200.00 | 00005160223428 | GEILSON HENRIQUE S. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HUQ-2100-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2004 | 70.00 | 00004927342409 | JOSE FABIANO A. BRASIL | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DAS ESCOLAS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2004 | 100.00 | 00088444996491 | JOSE CLODOALDO R. BATISTA | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2004 | 230.00 | 00042175186415 | JOSE ALFREDO LIMEIRA | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MNU-7671-PB E BWP-3867-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2004 | 780.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA Q. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO PSICOLOGA, REALIZANDO ATENDIMENTO JUNTO A ESTUDANTES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMPANHA PARA MELHOTAMENTO DO DESEMPENHO DOS MESMOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2004 | 570.00 | 00000380628449 | FRANCISCO ALMEIDA FRAGOSO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO REALIZANDO O CENSO ESCOLAR E PRÉ-MATRICULAS PARA 2004, JUNTO AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2004 | 307.29 | 00001947146408 | MARIA EZUCARLI M. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2004 | 307.29 | 00092951473400 | MARIA IVANDETE SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2004 | 289.51 | 00001911419412 | MARIA MADALENA MARQUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2004 | 342.84 | 00003365383409 | MARIA DO SOCORRO R. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2004 | 307.29 | 00003669559426 | MARIA GORETE O. EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2004 | 271.73 | 00067656889434 | MARIA DO SOCORRO DO N. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2004 | 290.16 | 00005122865400 | MARIA MARGARETE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2004 | 271.73 | 00067651208404 | MARIA JOSE N. PEREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000186 | 12/01/2004 | 470.00 | 00002690233487 | OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DUAS SERRAPARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000187 | 12/01/2004 | 750.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFS-5606-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000188 | 12/01/2004 | 750.00 | 00010110799844 | JOSÉ IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000189 | 12/01/2004 | 750.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNU-7930-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000190 | 12/01/2004 | 470.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000191 | 12/01/2004 | 540.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000192 | 12/01/2004 | 600.00 | 00013234200459 | JOSÉ SEBASTIÃO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000193 | 12/01/2004 | 430.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000194 | 12/01/2004 | 430.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFS-5606-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000195 | 12/01/2004 | 540.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFR-1002-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000196 | 12/01/2004 | 470.00 | 00050699881404 | JOSÉ ANCHIETA F. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000197 | 12/01/2004 | 750.00 | 00003881386459 | AMÉLIA MARIA RAMALHO COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000198 | 12/01/2004 | 750.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNE-0053-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000199 | 12/01/2004 | 750.00 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNS-3783-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000200 | 12/01/2004 | 750.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000201 | 12/01/2004 | 470.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGX-1831-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000202 | 12/01/2004 | 430.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2004 | 577.50 | 04725887000136 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADES EM ANUNCIO EM CARRO DE SOM COMO LOCUTOR NA DIVULGAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA TANTO NA ZONA URBANA COMO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2004 | 936.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA EFETUAÇÃO DO CREDITO EM CONTA DO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DEZEMBRO E 13º SALARIO DO ANO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000054 | 12/01/2004 | 1550.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-PE, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2004 | 440.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2004 | 300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP MESNSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2004 | 150.00 | 00002525712404 | CAETANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2004 | 50.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2004 | 2120.00 | 00000000000000 | ELINALDO DA S. SOARES E OUTROS. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS GARIS DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2004 | 910.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS DIARISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0000073 | 12/01/2004 | 1050.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000074 | 12/01/2004 | 1100.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 CONFORME CONTRATO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2004 | 180.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2004 | 100.00 | 00010524509468 | JOSÉ SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2004 | 240.00 | 00004539518488 | EGINOALDO DE OLIVEIRA SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, FAZENDO A FISCALIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2004 | 1000.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2004 | 380.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA NASCIMENTO JÚNIOR | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO EM MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU E DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2004 | 100.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2004 | 500.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFF-3906-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA NAS CIDADES DE PATOS E TEIXEIRA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2004 | 320.00 | 00003945911435 | ANTONIO RAMOS DE LUCENA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS VACINANDO O REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO, EM CAMPANHA REALIZADA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2004 | 150.00 | 00018171427472 | JOSÉ ALVES BONFIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2004 | 500.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DESMEMBRAMENTOS, ESCRITURAS, REGISTROS, COPIAS XEROGRAFICAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2004 | 295.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNQ-4899-PB, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2004 | 140.00 | 00040344207404 | JOSE EVANGELISTA FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNQ-5460-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2004 | 180.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNQ-8308-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO BANCO DO BRASIL S/A, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2004 | 150.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KIL-0370-PE, DE VIAGENS PELAS COMUNIDADES RURAIS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2004 | 380.00 | 00025211633415 | INACIO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JKU-9943-PB, DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2004 | 150.00 | 00050699881404 | JOSÉ ANCHIETA F. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, DE VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2004 | 930.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2004 | 120.00 | 00006067734443 | MARIA KELIANE R. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PREPARANDO LANCHES E REFEIÇOES PARA O PESSOAL DO SEBRAE E EMATER NA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2004 | 210.00 | 00042784000478 | HERACLIO DANTAS RODRIGUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2004 | 380.00 | 00087255952453 | SEBASTIÃO MANOEL DO N. NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2004 | 320.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE PLACA MNT-1817-PB, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE OBRAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2004 | 110.00 | 00050717278468 | JOSÉ OLIVALDO RIBEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2004 | 800.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESSA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2004 | 250.00 | 00000596821832 | DJALMA NUNES DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2004 | 310.00 | 00011628148888 | JOACIL GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2004 | 475.00 | 00049110276491 | JOSE NILDO FERREIRA RAMOS | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO E I FESTIVAL DO CAJU REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2004 | 1050.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW/GOL DE PLACA MOJ-5204-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2004 | 300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR NO SETOR DE PESSOAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2004 | 1050.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW/GOL DE PLACA MOJ-5204-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2004 | 860.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA FIAT PALIO DE PLACA MNA-9590-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSE MACEDO B. DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃOE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2004 | 150.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BLG-6682-PB, DE VIAGENS DIVERSAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2004 | 150.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEÍCULO DE PLACA KFR-4527-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2004 | 170.00 | 00033936242453 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA PESSOAL A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2004 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2004 | 2700.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2004 | 1131.25 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE TINTAS, LIXAS E DILUENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA POSTERIOR USO NA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2004 | 380.00 | 00040344614468 | JOSE CARLOS A. SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA CXA-7641-PB, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/01/2004 | 650.63 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2004 | 175.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA. | AO FORNECIMENTO DE 04 COLCHOES ORTOBOM POP 078. 188X09CM E UM COLCHAO ORTOBOM POP 128. 188X11CM DESTINADO A CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2004 | 680.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | RAO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS NOVOS 185X70R13-P400 DESTINADOS AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2004 | 450.00 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2004 | 50.00 | 00097961418415 | LUIZ PAULO DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/01/2004 | 285.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/01/2004 | 40.00 | 00003366076445 | ROSEMIRO BATISTA DE LIMA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/01/2004 | 50.00 | 00003322850498 | NILZONETE SILVA DO NASCIMENTO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO ESCOLAR DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/01/2004 | 215.00 | 00087348250459 | JOAO EVANGELISTA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNE-0138-PB, DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/01/2004 | 100.00 | 00003301882404 | MARIA DAS DORES P. DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/01/2004 | 80.00 | 00082681970482 | ELIZABETE ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/01/2004 | 30.00 | 00066050855404 | ILZETE ALVES DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/01/2004 | 150.00 | 00024788838800 | DAMIÃO MACHADO DE BARROS | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2004 | 240.00 | 00005819303474 | SUELI FREITAS DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM AREAS PERIFERICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/01/2004 | 200.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNE-0323-PB, DE VIAGENS COM EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, PARA JOGOS NA SEDE E EM OUTRAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Aquisição de Transporte Escolar para Alunos do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0000256 | 14/01/2004 | 93870.00 | 88611835000633 | MARCOPOLO S.A | AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS MARCOPOLO VOLARE A8 BRANCO CHASSI Nº 93PB05B304C01495 NRO. RENAVAN 400105 MOTOR 4104144 145 CV PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE A8 BRANCO ANO 2003, MODELO 2004, COM CAPACIDADE PARA 28 PASSAGEIROS + 01 AUXILIAR NRO. RENAVAN 400105, NRO. CHASSI 93PB05B304C011495, NRO. DO MOTOR 4104144, MOTOR DIESEL POTENCIA 145 CV DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS F | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/01/2004 | 240.00 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/01/2004 | 240.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/01/2004 | 240.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/01/2004 | 240.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/01/2004 | 240.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/01/2004 | 240.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/01/2004 | 240.00 | 00003022265409 | MARIA BETANIA T. DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/01/2004 | 4975.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA PINHO E OUTRAS. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRIANÇA CIDADÃ DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2004 | 2567.85 | 04920673000110 | MARIA DO CARMO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/01/2004 | 276.41 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/01/2004 | 353.00 | 09991639000231 | CIPAN-COM. E IND. DE PROD. ALIM. DO NORDESTE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2004 | 765.37 | 41121120000124 | DIEGO NUNES GUEDES | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2004 | 47.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA TELEMAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2004 | 212.00 | 09269614000148 | JONAS AVELINO DE FIGUEREDO | AO FORNECIMENTO DE UMA MANGUEIRA E DUAS CONEXÕES DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2004 | 47.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA TELEMAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2004 | 296.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA TELEMAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2004 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2004 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2004 | 600.00 | 00051835002404 | MARIA FRANCISCA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2004 | 400.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB E ESTA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2004 | 420.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE PLACA MNU-1310-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2004 | 113.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNQ-4899-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, E NESTE MUNICIPIO DE MATUREIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2004 | 765.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE FORMULARIO CONTINUO, PAPAL A4 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2004 | 6855.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ABASTECIMENTO DE AGUA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, RUAS E PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2004 | 1050.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW/GOL DE PLACA MOJ-5204-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO CREDITO DO DIA 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO NO CREDITO DO DIA 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2004 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2004 | 420.00 | 00008212198472 | JOSÉ FIRMINO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO SÃO JOÃO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS ESCOLAR EM CONSERTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2004 | 125.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DIVERSAS PELAS COMUNIDADES RURAIS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2004 | 1700.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAL PARA ABASTECIMENTO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2004 | 370.00 | 00058679251453 | MARIA DO SOCORRO M. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DO ANO 2000 DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2004 | 130.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMU-7992-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/01/2004 | 100.00 | 00082681325404 | EDERVAL GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/01/2004 | 50.00 | 00003104107467 | JOSE FEITOSA DE OLIVEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/01/2004 | 70.00 | 00003083771410 | JOAO BATISTA F. DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/01/2004 | 80.00 | 00004453281420 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MEDICO DERMATOLOGISTA NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/01/2004 | 0.11 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO NO CREDITO DO DIA 21/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PUBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2004 | 372.41 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP/DARF, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/12 A 31/12/2003, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2004 | 831.75 | 02322271000199 | TELPA CECULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, LINHAS CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2004 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2004 NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 10/01/2004 E DO CONCURSO PUBLICO NA EDIÇÃO DE 15/01/2004, CONFORME COPIAS DAS PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2004 | 133.00 | 10942803000119 | AGROJABRE- COM. DE PROD. AGROP. MID. E ELETRICOS L | AO FORNECIMENTO DE TUBO SOLDAVEL, JOELHO E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2004 | 1562.10 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITAÇÃO DE DEBITOS COM A INTELIG, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO ANO 2000, GESTÃO PASSADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2004 | 200.00 | 00003541458437 | ALEX SANDRO DE S. RAMOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000317 | 26/01/2004 | 1600.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA DAR CURSO DE INFORMATICA, NA AREA DE IPD, WINDOWS, WORD, EXCEL E INTERNET PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2004 | 250.00 | 00003365925406 | RAIMUNDA ALVES BONFIM | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2004 | 80.00 | 00005638827439 | CELINA ALVES DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2004 | 100.00 | 00005938132436 | MARCOS ANTONIO M. ARAÚJO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2004 | 20.00 | 00003068158427 | MARIA DE FATIMA S. BASILIO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2004 | 30.00 | 00004418025405 | ALCILENE DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2004 | 30.00 | 00003809125466 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2004 | 40.00 | 00082682267491 | JURACI FERREIRA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2004 | 30.00 | 00001042409463 | MARIA GEOVANIA F. SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2004 | 70.00 | 00003364115451 | IRENE MAMEDE DA COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2004 | 300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR NO SETOR DE PESSOAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2004 | 550.00 | 00000000000000 | RODRIGO DANTAS CAMBOIM E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2004 | 260.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KGX-0565-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES ARANDO TERRA PARA O PLANTIO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2004 | 220.00 | 00003480565409 | ABELARDO SOARES FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA EM CONSERTOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2004 | 143.00 | 00073934780482 | JOSE FREITAS DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA EM CONSERTOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2004 | 155.00 | 00065059875415 | ROGERIO MARQUES DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO DE BANCOS ESTOFADOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Infra-estrutura Hídrica | Construção, Restauração e Ampliação de Pequenos Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0000285 | 29/01/2004 | 86023.42 | 05034886000108 | QUALITY-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO PEDRA DAGUA, NO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB.VALOR REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO PEDRA D´ÁGUA NO SÍTIO PEDRA D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2002. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2004 | 40.00 | 00095111808434 | JOSE FREITAS DO NASCIMENTO | AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2004 | 20.00 | 00029071162826 | JOSE LUCILIO DO NASCIMENTO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2004 | 50.00 | 00056978758434 | ROSANE MARIA PEREIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2004 | 30.00 | 00004080570414 | ELISMARCIA GUILHERME COSTA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2004 | 40.00 | 00066050480400 | CLEONICE FREITAS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2004 | 50.00 | 00036525413400 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2004 | 400.00 | 00033809968404 | CARLOS ALBERTO ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA PROF. CLEAN PEREIRA MOURA Nº55, ED. IKEBANA, APTO. 402-BESSA JOÃO PESSOA, PARA CASA DE APOIO(HOSPEDAGEM) DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, QUE VÃO A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2004 | 4144.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DANTAS E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2004 | 5112.85 | 00000000000000 | ABEL ANGELO FIRMINO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2004 | 960.00 | 00000000000000 | GILMAR HONORIO DOS SANTOS E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2004 | 4032.00 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2004 | 6308.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2004 | 928.00 | 00000000000000 | ANA RAELMA MENDES DE SOUSA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2004 | 15568.81 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2004 | 6111.25 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTE PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2004 | 577.50 | 04725887000136 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANUNCIOS EM CARRO DE SOM COMO LOCUTOR NA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TANTO NA ZONA URBANA COMO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2004 | 7045.40 | 00000000000000 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2004 | 18034.00 | 00000000000000 | ALMIR XAVIER FREITAS E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2004 | 25880.75 | 00000000000000 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2004 | 4609.33 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2004 | 6247.84 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2004 | 145.30 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2004 | 260.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA EFETUAÇÃO DO CREDITO EM CONTA DO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO CREDITO DO DIA 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2004 | 2.26 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO CREDITO DO DIA 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2004 | 14.17 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, SOBRE SALDO DEVEDOR INCIDENTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA FEITA EM DUPLICIDADE PELO BANCO, NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2004 | 7204.28 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 MAIS O TERÇO DE FERIAS REFERENTE AO ANO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2004 | 4000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMNETOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2004 | 2000.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2004 | 3338.00 | 00000000000000 | DAYSE MARIA BENEVIDES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2004 | 8438.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11, REF. AO MES DE JANEIRO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2004 | 1144.59 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30, REF. AO MES DE JANEIRO/04, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2004 | 2255.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36, REF. AO MES DE JANEIRO/04, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2004 | 797.76 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39, REF. AO MES DE JANEIRO/04, QUE SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2004 | 699.80 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | AQUISIÇÃO DE UMA KIT BIBLIOTECARIO DESTINADO A CÂMARAVALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 4490.52, REF. AO MES DE JANEIRO/04, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Contribuição para INSS/FGTS do pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2004 | 759.82 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13, REF. AO MES DE JANEIRO/04, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00856631000107 | SILVIO ROMERO M. DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ORGÃOS DA IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Perfuração de Poços Amazonas e Tubulares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2004 | 1100.00 | 05222431000116 | PERFURAÇÃO AGUA VIVA LTDA-ME | PERFURAÇÃO DE UM POÇO NA COMUNIDADE MONTE BELO DESTE MUNICIPIO.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE MONTE BELO DESTE MUNICIPIO. | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2004 | 192.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2004 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2004 | 18.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2004 | 80.70 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA UOL, UNIVERSO ON LINE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2004 | 915.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | AO FORNECIMENTO DE PLATO E DISCO DE EMBREAGEM E OUTRAS PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7671-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2004 | 740.00 | 09353392000147 | C. MARCONI | AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS NOVOS 185X60R14 KELLY DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2004 | 100.00 | 00003365219447 | MARIA DE FATIMA G. RIBEIRO | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA CIDADE DE SÃO PAULO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2004 | 50.00 | 00087347563453 | MARIA DO SOCORRO S. DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2004 | 1500.00 | 41121120000124 | DIEGO NUNES GUEDES | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/02/2004 | 1400.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2004 | 150.00 | 00003364549451 | JOSEFA TORRES FREITAS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2004 | 100.00 | 00003927963410 | LINDINAURA MEDEIROS BEZERRA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2004 | 961.97 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO,TIJOLOS 8 FUROS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2004 | 1085.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2004 | 380.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | AOS SERVIÇÕS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS PORTAS E DUAS JANELAS DE FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2004 | 80.00 | 00003363314442 | CLEUSA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO DE FERIAS REFERENTE AO ANO BASE 2003, DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS 40% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2004 | 1495.70 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, TELHA, FECHADURAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2004 | 1993.80 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, PIA, ASSENTO SANITARIO E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2004 | 170.00 | 00026414515817 | JUDITH FREITAS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DA REFERIDA SECRETARIA, NO PERIODO DE 10 A 30 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2004 | 525.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE VINTE E CINCO SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO VERTEDOURO DO SANGRADOR DO AÇUDE PUBLICO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2004 | 244.44 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2004 | 400.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR SESSÃO DE JULGAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO ANO 2002, PEGAR COPIA DE DOCUMENTOS NO TCE, ASSINAR CONTRATO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ENTREGAR O BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2004 | 1405.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, TELHA, FERRO 5/16 E MADEIRAS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO SÃO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2004 | 79.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNISA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2004 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COPIADORA TOSHIBA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2004 | 1897.65 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2004 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE DOIS TONER PARA COPIADORA TOSHIBA ED 1550 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2004 | 185.00 | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | AO FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO TERMINAL(ESCAPAMENTO/DESCARGA) PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2004 | 1000.00 | 01988925000155 | DIPROMED | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOMÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2004 | 120.00 | 00066052181400 | GENTIL BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA IR A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME LEI 112/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2004 | 120.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA IR A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME LEI 112/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2004 | 280.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE UM ROLAMENTO E UM RETENTOR DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2004 | 80.00 | 00025491840840 | VALDES DANTAS COMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO DE FERIAS CORRESPONDENTE AO ANO BASE 2003, DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NOS 40% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2004 | 50.00 | 00081637640820 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2004 | 100.00 | 00095335021420 | MARIA DO SOCORRO PIO DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2004 | 30.00 | 00004956921403 | JOSE SERGIO C. RAMALHO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2004 | 110.00 | 00005880254453 | AGAMENON ALVES BATISTA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2004 | 1120.00 | 09353392000147 | C. MARCONI | AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS NOVOS 825 BFT 595 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2004 | 570.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2004 | 663.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM UM MICROCOMPUTADOR E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2004 | 390.00 | 00002202639497 | JOAQUIM NUNES DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO VERTEDOURO DO SANGRADOR DO AÇUDE PUBLICO SÃO JOAO, NO SITIO SÃO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2004 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2004 | 280.00 | 00025086855420 | MARIA MADALENA S. COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCRIVÃ JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, AUXILIANDO O DELEGADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2004 | 690.40 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2004 | 40.00 | 00071421335468 | EDILSON MEDEIROS DA COSTA | AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2004 | 20.00 | 00004361532460 | RITA DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2004 | 25.00 | 00004188714425 | RITA GESSI GONÇALO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2004 | 100.00 | 00006408812465 | ALEXSANDRA RODRIGUES DE L. MONTEIRO | AJUDA PARA COMPRA DE UMA INJEÇÃO MATERGAN DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2004 | 250.00 | 00076500055420 | JOSE JOSA ROMÃO DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2004 | 842.68 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA DO ESTADO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FARMACIA BASICA DO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2004 | 170.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE SÃO JOAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2004 | 1050.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA. | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E REMONTAGEM DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONJUNTO DO MOTOR, E INSTALAR MONOBLOCO DIANTEIRO E RECUPERAR E PINTAR, AMBULANCIA IPANEMA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2004 | 999.99 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2004 | 2329.39 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2004 | 2850.00 | 00039074323472 | ADALBERTO DE LIRA ANDRADE | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO GM/CHEVROLET D-60 DE PLACA MYY-1540-RN, EQUIPADO COM TANQUE PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MATUREIA, FICANDO O VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA AS 24 HORAS DIARIAS, DURANTE UM MES CONFORME ESTIPULADO NO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2004 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2004 | 2120.00 | 00000000000000 | ELINALDO DA S. SOARES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS GARIS DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2004 | 163.41 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA GPS, COMPETENCIA MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2004 | 5308.35 | 29979036054585 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, DESCONTADA NA PARCELA DO DIA 10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2004 | 5958.75 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2004 | 700.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CAMPOS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, REALIZANDO CONSERTOS EM PINTURA E REBOCO, COMO TAMBEM NO TELHADO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2004 | 2144.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS, PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2004 | 1500.00 | 00013237349453 | DJALMA GOMES MARQUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO BASICA DE ENERGIA ELETRICA, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS/AULA PARA 63 ALUNOS DA 8ª SÉRIE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2004 | 1400.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA. | VALOR REFERENTE A UM FRETE PARA TRANSPORTE DE UM MICRO-ONIBUS VOLARE A8 ANO 2004 OK, NO TRAJETO SÃO PAULO-SP A JOAÕ PESSOA-PB, ONIBUS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2004 | 147.61 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMT-5822-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2004 | 530.00 | 00003344215434 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E MESAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2004 | 3847.40 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% DO FUNDEF, PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2004 | 1611.84 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2004 | 273.45 | 00008429140808 | TEREZINHA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2004 | 308.80 | 00013587948801 | VALDETE APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2004 | 598.84 | 00006978800449 | RUY DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2004 | 308.80 | 00067657559420 | MARILENE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2004 | 372.85 | 00003366322403 | TOBIAS FIRMINO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2004 | 326.65 | 00098255584404 | ROSIRENE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2004 | 598.84 | 00012359513591 | RENATO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2004 | 373.20 | 00003365928413 | RAIMUNDA ANGELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS ATRAZADOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, DECIMO TERCEIRO SALARIO E TERÇO DE FERIAS DO ANO 2000, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E SENTENÇA HOMOLOGATORIA E ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DE 60% DOS SALARIOS ATRAZADOS E DANDO TOTAL QUITAÇÃO, PROCESSO Nº 03920030018731, ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2004 | 350.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS E MERCADORIAS PARA TODAS AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000407 | 11/02/2004 | 600.00 | 00013234200459 | JOSÉ SEBASTIÃO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000408 | 11/02/2004 | 430.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000409 | 11/02/2004 | 540.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000410 | 11/02/2004 | 470.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000411 | 11/02/2004 | 470.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIB-0044-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000412 | 11/02/2004 | 540.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFR-1002-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000413 | 11/02/2004 | 750.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFS-5606-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000414 | 11/02/2004 | 750.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000415 | 11/02/2004 | 430.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000416 | 11/02/2004 | 470.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGX-1831-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000417 | 11/02/2004 | 470.00 | 00050699881404 | JOSÉ ANCHIETA F. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000418 | 11/02/2004 | 750.00 | 00010110799844 | JOSÉ IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000419 | 11/02/2004 | 750.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNU-7930-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000420 | 11/02/2004 | 750.00 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNS-3783-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000421 | 11/02/2004 | 750.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNE-0053-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000422 | 11/02/2004 | 750.00 | 00003881386459 | AMÉLIA MARIA RAMALHO COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000423 | 11/02/2004 | 430.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2004 | 1590.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS DIARISTAS, QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERTOS E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER PARA O INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2004 | 420.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2004 | 3673.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMT-5822-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2004 | 425.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2004 | 125.00 | 00082553688415 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2004 | 40.00 | 00003624776479 | GILVANIA LIMA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2004 | 200.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2004 | 1100.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2004 | 785.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2004 | 70.00 | 00004332892445 | JOSELIA GOMES ARAÚJO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2004 | 80.00 | 00002692080467 | ANTONIO DA SILVA ALVES | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2004 | 50.00 | 00001234567890 | JOAO DE ALMEIDA RIBEIRO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2004 | 50.00 | 00004903744418 | MARIA DO SOCORRO G. ALEXANDRE | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2004 | 130.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNQ-4899-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2004 | 70.00 | 00098255550410 | MARIA DO SOCORRO F. DE LIMA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2004 | 70.00 | 00003363659423 | EXPEDITO MORAIS MENDES | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2004 | 90.00 | 00006323313480 | JOAO SOARES DE LIMA NETO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2004 | 80.00 | 00006379299424 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2004 | 100.00 | 00095335188472 | MANOEL BARBOSA MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2004 | 70.00 | 00001407467492 | ALEXANDRA DE ALMEIDA VIEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2004 | 120.00 | 00077481224749 | MOACY MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM DESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2004 | 70.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PACS, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2004 | 200.00 | 00098259857472 | JOSE CARLOS L. CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7753-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2004 | 200.00 | 00058678514434 | MARIA DE LOURDES M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MND-0713-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2004 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2004 | 100.00 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA APRIGIO FIRMINO ALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2004 | 100.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2004 | 200.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO, OBRA PARALIZADA, LOCALIZADA NA AV. MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2004 | 250.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2004 | 740.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA AS COMUNIDADES RURAIS PARA VISITAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2004 | 250.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDIAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2004 | 465.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2004 | 240.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2004 | 80.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2004 | 310.30 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE JUNTOS A MICRO ÁREA 06 E ÁREA 02, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2004 | 440.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2004 | 150.00 | 00002525712404 | CAETANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/02/2004 | 60.00 | 00045786224449 | LANDELINO ALVES BERNARDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2004 | 50.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2004 | 100.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2004 | 100.00 | 00010524509468 | JOSÉ SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2004 | 100.00 | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FOTOGRAFIAS COLORIDAS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, GALERIAS DE ESGOTO E DO AÇUDE PUBLICO PEDRA DÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2004 | 300.00 | 00039690504304 | TANIA MARQUES DANTAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA PESSOAL A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZANDO PROJETOS E TRABALHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2004 | 240.00 | 00004539518488 | EGINOALDO DE OLIVEIRA SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, FAZENDO A FISCALIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2004 | 110.00 | 00082552037453 | ROSINALDO TORRES DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2004 | 110.00 | 00044264860415 | JOSÉ FELIPE FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO DUAS SERRAS DESTE MUNICIPIO, DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000426 | 12/02/2004 | 470.00 | 00002690233487 | OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DUAS SERRAPARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2004 | 100.00 | 00003363434421 | EDINETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2004 | 150.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2004 | 50.00 | 00004346096417 | JOSENILDO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA TV ESCOLA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2004 | 100.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA SEDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/02/2004 | 150.00 | 00003480565409 | ABELARDO SOARES FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO, PARA O INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2004 | 177.26 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO SOBRE O EMPLACAMENTO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMT-5822-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/02/2004 | 7981.60 | 10851699000157 | IND. E COM. DE MOVEIS N. SRª. DA PURIFICAÇÃO. | AQUISIÇÃO DE DUZENTAS CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE DUZENTAS CARTEIRAS UNIVERSITARIA FORMICADA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2004 | 600.00 | 00000919195415 | CICERO DAVI DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA PREFEITURA, COM DESTINO AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, COM O SECRETARIO DE FINANÇAS E O TESOUREIRO, EM VEÍCULO GOL DE PLACA MNA-9520-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2004 | 800.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA Q. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO PSICOLOGA, REALIZANDO ATENDIMENTO JUNTO A ESTUDANTES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM CAMPANHA PARA MELHOTAMENTO DO DESEMPENHO DOS MESMOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2004 | 730.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VISITAS PERIODICAS A ESCOLAS DA ZONA RURAL, COMO TAMBEM AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2004 | 160.00 | 00042175186415 | JOSE ALFREDO LIMEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR E CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7671-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2004 | 700.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2004 | 420.00 | 00025211633415 | INACIO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM VEÍCULO DE PLACA JKU-9943-PB, A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2004 | 80.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO REPARO DE UM CUICÃO DE FREIO MAIS O APOIO DA MOLA DO ONIBUS DE PLACA BWP+3867-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/02/2004 | 200.33 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONIAS DE PREDIOS PUBLICOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/02/2004 | 136.00 | 01602074000160 | PARAÍ INFORMATICA | AO FORNECIMENTO DE DOIS CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2004 | 268.00 | 01602074000160 | PARAÍ INFORMATICA | VALOR REFERENTE A RECICLAGEM DE CINCO CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2004 | 1000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE SALARIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2004 | 300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP MESNSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2004 | 400.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, SENDO ESTE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2004 | 4863.85 | 03366248000169 | CONSTRUTORA DESENVOLVIMENTO LTDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM APLICAÇÃO DE 105 M2 DE PARALELEPIPEDO, 42,32M3 DE COLCHÃO DE AREIA PARA APLICAÇÃO DE PARALELO E 82 METROS DE MEIO FIO,CONFORME PLANILHAS DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2004 | 380.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA NASCIMENTO JÚNIOR | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO EM MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU E DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2004 | 1550.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-PE, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/02/2004 | 1100.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME CONTRATO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/02/2004 | 494.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA EFETUAÇÃO DO CREDITO EM CONTA DO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2004 | 1050.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW/GOL DE PLACA MOJ-5204-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/02/2004 | 1050.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DURANTE O MES DE JANEIRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2004 | 200.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA IR A JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/02/2004 | 400.00 | 00011017872449 | JOSE GERMANO ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DA PARTE TRAZEIRA DO CAMINHÃO PIPA LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, QUE SOFREU ACIDENTE ESTANDO O VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2004 | 1920.00 | 09353392000147 | C. MARCONI | AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DYNATORQUE 12.4/24 E DUAS CAMARAS 12.4-24 DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/02/2004 | 180.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2004 | 160.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO DIFERENCIA E DO HIDRAULICO DA D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2004 | 250.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE A. JUSTINO | AO FORNECIMENTO DE INDUZIDO, RELE, LAMPADAS E OUTRAS PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2004 | 160.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSE DE ALMEIDA OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE CONSERTOS REALIZADOS NAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MATUREIA-PB, SERVIÇOS DE FREIO, CAIXA DE MARCHA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2004 | 110.00 | 00088444996491 | JOSE CLODOALDO R. BATISTA | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, SERVIÇO DE DESMONTAGEM, LUBRIFICAÇÃO E MONTAGEM DAS RODAS E DO DIFERENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2004 | 430.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS N. DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE FEZES, URINA, SANGUE E OUTROS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2004 | 150.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS AMBULANCIAS SAVEIRO, IPANEMA E CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2004 | 280.00 | 00000596821832 | DJALMA NUNES DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS EM PNEUS E CAMARAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2004 | 190.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FAZER, DESMONTAR, CONSERTAR E MONTAR COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MOTOR DE PARTIDA E O ALTERNADOR DA D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2004 | 424.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PREDIO LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2004 | 80.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/02/2004 | 180.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2004 | 11.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2004 | 260.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2004 | 40.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/02/2004 | 50.00 | 00004382329418 | MARIA VERONICA F. TAUA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2004 | 216.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DILIGENCIAS, CONFORME SEGUE RELAÇÃO DOS ATENDIMENTOS, EM ANEXO A ESTE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2004 | 80.00 | 00003363143451 | ANTONIO FERREIRA SANTIAGO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2004 | 100.00 | 00002098528442 | MARIA JOSE FREITAS DO NASCIMENTO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2004 | 70.00 | 00003365388478 | MARIA DO SOCORRO S. FELINTO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2004 | 153.00 | 00004818572497 | JOÃO PAULO FERREIRA GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PINTANDO LETREIRO E LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2004 | 161.90 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2004 | 12.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2004 | 216.00 | 04418316000159 | ELIANE FERREIRA DA COSTA | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2004 | 390.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A PATOS A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/02/2004 | 300.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMZ-4545-PB, DE VIAGENS AS CIDADE DE TEIXEIRA E PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/02/2004 | 640.00 | 00000380628449 | FRANCISCO ALMEIDA FRAGOSO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VAIGENS REALIZADAS COM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MOF-2222-PB, COM O SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Distribuição de Horas Máquinas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2004 | 500.00 | 08270365000148 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE TEIXEIRA LTDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON, ARANDO TERRA PARA O PLANTIO, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2004 | 203.00 | 00063966174472 | GILBERTO VASCO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Distribuição de Horas Máquinas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2004 | 2500.00 | 00002073005420 | FERNANDO VICENTE DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON, ARANDO TERRA PARA O PLANTIO, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2004 | 127.00 | 00006067734443 | MARIA KELIANE R. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SCRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2004, COMO DIGITADORA, DIGITANDO OS CADASTROS DO PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2004 | 215.00 | 00003605508430 | ELIZIONALDO SANTANA DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMV-2687-PB, DE VIAGENS DIVERSAS AS CIDADES DE PATOS E TEIXEIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/02/2004 | 235.00 | 00003165427410 | JOSE RODOLFO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES NA ARAÇÃO DE TERRAS PARA O PLANTIO, FAZENDO ANOTAÇÕES DOS PROPRIETARIOS DE TERRAS E QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS EM CADA LOCALIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2004 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE TOMADA DE PREÇO 02/2004, EDIÇÃO DE 28/01/2004, EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NA EDIÇÃO DE 29/01/2004 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO NA EDIÇÃO DE 04/02/2004, SEGUE EM ANEXO CÓPIAS DAS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2004 | 190.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/02/2004 | 185.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2004 | 552.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS BANCARIOS, AVISOS DE CREDITO E OUTRAS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/02/2004 | 392.10 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS 2.614 CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCARIOS E O ORÇAMENTO ANUAL PARA 2004 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2004 | 350.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA EFETUAÇÃO DO CREDITO EM CONTA DO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2004 | 62.04 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2004 | 474.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2004 | 150.00 | 00018171427472 | JOSÉ ALVES BONFIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO RIACHO DAS MOÇAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2004 | 140.00 | 00066052327472 | JOSINALDO RODRIGUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2004 | 210.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSOS SERVIÇOS E REPAROS REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2004 | 360.00 | 00073934780482 | JOSE FREITAS DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM POLDA DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2004 | 327.00 | 00035916567472 | JOSE GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA LIMPAR O BALDO DO AÇUDE PUBLICO QUE ABASTECE A SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/02/2004 | 160.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMN-3411-PB, DE VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/02/2004 | 500.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESSA MUNICIPALIDADE COMO ASSESSORA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/02/2004 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/02/2004 | 70.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA. | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE DOIS CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO EM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE UMA CPU, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/02/2004 | 341.43 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DESMEMBRAMENTOS, ESCRITURAS, REGISTROS, COPIAS XEROGRAFICAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2004 | 170.00 | 00000000000000 | INDIANARA ARAÚJO AMORIN | AQUISIÇÃO DA UMA TELA EM OLEO DO PICO DO JABRE PARA O GABINETE DO PREFEITO.AQUISIÇÃO DE UMA TELA DO PICO DO JABRE, PONTO CULMINANTE DO ESTADO DA PARAIBA COM 1.197 METROS DE ALTITUDE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MATURÉIA, PONTO TURISTICO DO MUNICIPIO, MEDINDO A TELA 1.70X0,90 METROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/02/2004 | 95.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | AO FORNECIMENTO DE UM TERMINAL TS 5162 E OUTRAS PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2004 | 607.14 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/02/2004 | 40.00 | 00003961448450 | AUZENI ALVES CORDEIRO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/02/2004 | 100.00 | 00042175089487 | MARIA DO SOCORRO N. SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2004 | 900.00 | 04379073000197 | ACD-LUMINOSOS & SINALIZAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE PADRONIZAÇÃO VISUAL COM ABERTURA DE FAIXAS E LOGOMARCA DO MUNICIPIO NO MICRO-ONIBUS VOLARE A-8 DE PLACA MMT-5822-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2004 | 200.00 | 00002539710476 | JOSE EDEILTON DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS EM PREDIOS ESCOLARES NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2004 | 6000.00 | 00088429814434 | CARLA CRISTINA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MANEJO DO REBANHO CAPRINO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, PAGO COM RECURSOS DO PRONAF/2001, CONTRATO DE REPASSE Nº 0123979-19/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/02/2004 | 2000.00 | 00064012239449 | EDUARDO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, PAGA COM RECURSOS DO PRONAF/2001, CONTRATO DE REPASSE Nº 0123979-19/2001, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2004 | 59.00 | 09353392000147 | C. MARCONI | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENÇÃO E BALANCEAMENTO DO GOL LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2004 | 1500.00 | 04442515000100 | RCS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO DE PROFESSOR CLASSE B - MATEMATICA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2004 | 350.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | AO FORNECIMENTO DE DOIS CANOS GALVANIZADOS DE 2" E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2004 | 100.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA PARA IR A JOAO PESSOA-PB, ASSINAR CONVENIO NA FUNASA, PARA CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2004 | 100.00 | 00095387013487 | OFICINA DO CELULAR | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSERTO DE UM TELEFONE CELULAR, NOKIA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2004 | 100.00 | 00003745780442 | LUCIANO VIEGAS DE OLIVEITA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2004 | 675.00 | 02404017000130 | NILDETE SANTOS DE LIRA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FEIJÃO, FARINHA E RAPADURA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FORME CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2004 | 100.00 | 00082682488404 | GILVAN FERNANDES MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2004 | 90.00 | 00006018680483 | MARIA APARECIDA C. BEZERRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2004 | 192.00 | 00082559970406 | ADERALDO BELISARIO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MOE-6661-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2004 | 60.00 | 00020681453400 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2004 | 100.00 | 00004824048419 | FRANCISCA COSTA RAMALHO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2004 | 100.00 | 00003364420416 | JOSE LINDOMAR H. ALVES | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2004 | 200.00 | 00003363110448 | ANTONIA FERREIRA PINHO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2004 | 56.00 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2004 | 400.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB E ESTA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2004 | 600.00 | 00051835002404 | MARIA FRANCISCA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2004 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2004 | 477.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | AO FORNECIMENTO LAMPADAS, LUMINARIAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2004 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2004 | 356.83 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP/DARF, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/2004 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2004 | 220.00 | 00004450154460 | DJANIRA BENTO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VARRENDO RUAS E AVENIDAS, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2004 | 160.00 | 00005759798448 | ELIANDRO MACEDO SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA LIMPANDO MATO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2004 | 220.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE PLACA MNU-1310-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2004 | 680.00 | 00002924549450 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA QUABRAR E REMOVER PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO PICO DO JABRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2004 | 170.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNN-5421-PB, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS EM VIAGENS DIVERSAS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM O CHEFE DO REFERIDO DEPARTAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MESMO, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2004 | 205.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNV-8308-PB, DE VIAGENS DIVERSAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2004 | 461.27 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2004 | 179.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM RACK MR-029 MARFIM PARA COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.AQUISIÇÃO DE UM RACK MR-029 MARFIM PARA COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2004 | 90.00 | 00080552226491 | MARCIO MEDEIROS VIEIRA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA IR A MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DOS ESTUDOS DOS PCN EM AÇÃO NO SEGMENTO DE 5ª A 8ª SERIE NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2004 | 90.00 | 00080284531472 | MIRIAN PEDROSA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA IR A MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DOS ESTUDOS DOS PCN EM AÇÃO NO SEGMENTO EJA NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2004 | 90.00 | 00069061041449 | MARIA SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA IR A MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DOS ESTUDOS DOS PCN EM AÇÃO NO SEGMENTO DE 1ª A 4ª SERIE NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2004 | 190.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KIL-0370-PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2004 | 200.00 | 00003906592405 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, EM CONSERTOS E REPAROS FEITOS EM PREDIOS ESCOLARES PARA O INICIO DAS AULAS DO ANO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2004 | 180.00 | 00040344207404 | JOSE EVANGELISTA FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNQ-5460-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM VIAGENS DIVERSAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2004 | 550.00 | 00000000000000 | RODRIGO DANTAS CAMBOIM E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2004 | 820.54 | 02322271000199 | TELPA CECULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, LINHAS CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2004 | 222.00 | 00391511000181 | IND. DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA. | AO FORNECIMENTO DE SEIS CALÇAS EM BRIM E SEIS CAMISAS EM POP PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000605 | 25/02/2004 | 558.90 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A F-4.000 LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000601 | 25/02/2004 | 558.90 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000602 | 25/02/2004 | 828.90 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000607 | 25/02/2004 | 162.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000598 | 25/02/2004 | 1764.45 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000597 | 25/02/2004 | 2191.05 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000599 | 25/02/2004 | 976.05 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2004 | 455.00 | 00064352102415 | EDINALDO FLORENTINO EGITO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COM VEÍCULO DE PLACA BSU-2389-PB D-20 VERANEIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2004 | 140.00 | 00002868585418 | EDINALDO GOMES TAVARES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS PEDRA LAVRADA E PENHORA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2004 | 60.00 | 00072599359449 | MARIA DO SOCORRO S. DE ASSIS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2004 | 100.00 | 00088444937487 | JOSE TOMAZ DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2004 | 67.00 | 00083953450468 | MARIA DE LOURDES F. BATISTA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2004 | 60.00 | 00002772306402 | GILBERTO OLIVEIRA COSTA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2004 | 100.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2004 | 60.00 | 00059517824734 | ADEMAR BENTO FERREIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MEDICO CARDIOLOGISTA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2004 | 70.00 | 00005526413403 | MARIA ANTONIETA L. SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2004 | 70.00 | 00006103160448 | GEOVANE CORREIA DE OLIVEIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2004 | 501.83 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2004 | 2.26 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2004 | 680.00 | 00083953620487 | ANTONIO ONOFRE A. SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DO GRUPO MUSICAL GAVIÕES DA SERRA PARA ANIMAR O CARNAVAL DE RUA DESTE MUNICIPIO, EVENTO REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, EM ANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2004 | 8438.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11, REF. AO MES DE FEVEREIRO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2004 | 1144.15 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30, REF. AO MES DE FEVEREIRO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2004 | 2709.56 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36, REF. AO MES DE FEVEREIRO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2004 | 1566.34 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39, REF. AO MES DE FEVEREIRO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2004 | 19.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.92, REF. AO MES DE FEVEREIRO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Contribuição para INSS/FGTS do pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2004 | 763.98 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13, REF. AO MES DE FEVEREIRO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2004 | 484.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | AO FORNECIMENTO DE CINCO BOLAS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2004 | 1786.49 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2004 | 14437.20 | 00000000000000 | ALMIR XAVIER FREITAS E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2004 | 28329.90 | 00000000000000 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF, DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2004 | 6885.40 | 00000000000000 | ANA ROSANA DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2004 | 240.00 | 00033155330406 | PAULO FIRMINO SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO COM GRUPO DE FORRÓ, PARA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMNETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2004 | 6663.44 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 60% DO FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000782 | 01/03/2004 | 418.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO GURGEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000783 | 01/03/2004 | 366.75 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTO DE PLACA MOT-5190-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2004 | 781.50 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR GMC DE PLACA MNU-7671-PB, COM RECUPERAÇÃO DE DIFERENCIAL E CAIXA DE CAMBIO, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2004 | 4000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMNETOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2004 | 2000.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2004 | 3098.00 | 00000000000000 | DAYSE MARIA BENEVIDES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVERERIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000784 | 01/03/2004 | 985.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO GOL DE PLACA MOJ-5224-PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2004 | 5930.67 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2004 | 432.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA EFETUAÇÃO DO CREDITO EM CONTA DO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2004 | 300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR NO SETOR DE PESSOAL, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO CREDITO DO DIA 01/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000780 | 01/03/2004 | 528.75 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000781 | 01/03/2004 | 798.75 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2004 | 280.00 | 00025086855420 | MARIA MADALENA S. COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES PARA O SEGURO SAFRA DO PROGRAMA DO GOVERNO ESTADUAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2004 | 4032.00 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2004 | 7801.34 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2004 | 880.00 | 00000000000000 | ANA RAELMA MENDES DE SOUSA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2004 | 960.00 | 00000000000000 | GILMAR HONORIO DOS SANTOS E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2004 | 15596.33 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2004 | 6083.73 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2004 | 30.00 | 41120692000199 | JOSE PEREIRA DUTRA-ME | VALOR REFERENTE A UMA CORRIDA DE TAXI PARA COMPRA DE PEÇAS E PEGAR MECANICO PARA SOCORRER D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2004 | 40.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA. | AO FORNECIMENTO DE UM ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO PARA A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2004 | 40.00 | 00031538045753 | EZEQUIAS ALVES MARCEL | AOS SERVIÇOS DE REBOQUE E MANUTENÇÃO MECANICA PARA TROCAR O ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO DA D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2004 | 480.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | AO FORNECIMENTO DE 80 CAMISAS DE MALHA 100% ALGODÃO PARA CAMPANHA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2004 | 4144.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DANTAS E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2004 | 200.00 | 00087248638404 | JOSE CARLOS M. DA COSTA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2004 | 230.00 | 00087348250459 | JOAO EVANGELISTA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNE-0138-PB, DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2004 | 75.00 | 00072598530420 | DORALICE COSTA DE LIMA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2004 | 30.00 | 00005775808410 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA JUNIOR | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2004 | 100.00 | 00006035228402 | KLECIA SOUZA NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2004 | 100.00 | 00020724080406 | ONIAS CAMILO PEREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2004 | 50.00 | 00073792845415 | SEVERINO GONÇALO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2004 | 50.00 | 00000120784416 | MARIA JOSE BERTO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2004 | 50.00 | 00026283269818 | EZEQUIEL DA SILVA PEDROSA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2004 | 70.00 | 00003068158427 | MARIA DE FATIMA S. BASILIO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2004 | 4872.85 | 00000000000000 | ABEL ANGELO FIRMINO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2004 | 895.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2004 | 161.08 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E ELETRICOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/03/2004 | 3.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EMBRATEL, DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/03/2004 | 359.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2004 | 548.75 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2004 | 373.20 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CAL, TUBO ESGOTO E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2004 | 208.86 | 02683153000106 | M. A. S. SIQUEIRA | AO FORNECIMENTO DE 18 METROS DE CABO DE AÇO 1/2" POLIDO, 12 ABRAÇADEIRAS P/ CABO DE AÇÃO 13MM E 2 FITAS ZEBRADAS PARA IZOLAMENTO, DESTINADAS AO TRATOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/03/2004 | 200.00 | 00004140185406 | FABIANO BATISTA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/03/2004 | 150.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2004 | 30.00 | 00054879485420 | JOÃO MARTINS DE LIMA | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/03/2004 | 50.00 | 00056978758434 | ROSANE MARIA PEREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/03/2004 | 60.00 | 00003136486463 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/03/2004 | 4900.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA PINHO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRIANÇA CIDADÃ DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/03/2004 | 20.00 | 00001003567452 | EDMILSA PIO DE ARAÚJO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/03/2004 | 50.00 | 00004400430421 | IZABEL DE SOUZA ALVES | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/03/2004 | 40.00 | 00005900813495 | DANIEL LEITE FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/03/2004 | 40.00 | 00039633136415 | RAIMUNDO FIRMINO DE FREITAS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/03/2004 | 50.00 | 00004972234490 | CLAUDINA LIRA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/03/2004 | 50.00 | 00003363583427 | ELIZANGELA ESPERIDIÃO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/03/2004 | 30.00 | 00095337407449 | RITA FELIPE VIANA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/03/2004 | 100.00 | 00002029493465 | MARIA APARECIDA C. BEZERRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2004 | 90.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA DESPESAS COM REFEIÇOES EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004, COMO MOTORISTA EFETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/03/2004 | 640.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE: CARDAN DA TRANSMISSÃO, BUACHAS DO CILINDRO, BUCHAS DO BUDOZ, PINOS E MÃO DE OBRAS PARA DESMONTAR E MONTAR, TRANSMISSÃO E SUSPENSÃO DO TRATOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Infra-estrutura Hídrica | Construção, Restauração e Ampliação de Pequenos Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0000691 | 08/03/2004 | 105238.84 | 05034886000108 | QUALITY-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO PEDRA DAGUA, NO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB.VALOR REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO PEDRA D´ÁGUA NO SÍTIO PEDRA D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2002. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/03/2004 | 610.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL, LIMPEZA DA INJEÇÃO, DESCARBONIZAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, REGULADOR DE PRESSÃO E OUTROS SERVIÇOS, NAS AMBULANCIAS IPANEMA E CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2004 | 472.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/03/2004 | 30.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE UMA CPU E DESOXIDAÇÃO DA MEMORIA DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADM. E FINÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/03/2004 | 648.00 | 02231319000153 | PREMOLDADOS CORDEIRO LTDA | AO FORNECIMENTO DE 12 TUBOS DE CONCRETO 0,60 "A" DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/03/2004 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2004 | 650.00 | 00000380628449 | FRANCISCO ALMEIDA FRAGOSO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MNA-9590-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS, COMO TAMBEM O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS E TEIXEIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2004 | 1050.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA MBB 1113 DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2004 | 1000.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2004 | 5206.25 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2004 | 5922.00 | 29979036054585 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2004 | 186.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA GPS, COMPETENCIA MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO CREDITO DO DIA 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2004 | 1100.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2004 | 70.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA O MOTORISTA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2004 | 311.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA B. FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA, ARTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS OS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2004 | 466.50 | 00054879183415 | JOSE EDVAN A. FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2004 | 466.50 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA R. RABELO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA ED. ARTISTICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2004 | 466.50 | 00002783480417 | MARCIO SANTOS SOARES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2004 | 466.50 | 00099379414404 | EDIVAN SILVINO LUSTOSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA CIENCIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2004 | 933.00 | 00069168326491 | JOELSON OLIVEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO, SENDO O PRESENTE CONTRATO DE VONTADE CARACTERIZADO COMO DE EXCEPCIONAL PUBLICO, SEGUNDO A LEI MUNICIPAL Nº 109/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2004 | 311.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRIMEIRA FASE, LECIONANDO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO SEMANAL EM SALA DE AULA, LABORANDO NOS HORARIOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2004 | 933.00 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA GEOGRAFIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS DE TRABALHO SEMANAL EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2004 | 466.50 | 00004027041429 | IVANILZA SILVINO LUSTOSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA CIENCIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2004 | 466.50 | 00010527230472 | JOAO MENDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA HISTORIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2004 | 606.60 | 00025089153434 | MARIA DE LOURDES M. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA GEOGRAFIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2004 | 1509.06 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2004 | 3935.98 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2004 | 70.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2004 | 1069.59 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2004 | 1924.43 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2004 | 2144.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS, PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2004 | 590.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA Q. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2004 | 40.00 | 00054879353434 | SEVERINO PINHO DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | VALDECI FIRMINO FERREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2004 | 50.00 | 00004523932484 | JOAO DE FREITAS | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2004 | 40.00 | 00067546889472 | FRANCISCO DE ASSIS R. ARAÚJO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2004 | 240.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2004 | 240.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2004 | 240.00 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2004 | 240.00 | 00003022265409 | MARIA BETANIA T. DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2004 | 240.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2004 | 240.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2004 | 240.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2004 | 1130.95 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA, MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2004 | 500.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA | AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE UM RAMAL TELEFONICO EXTERNO SAINDO DA PREFEITURA PARA O CONSELHO TUTELAR E MANUTENÇÃO NO RAMAL DA CRECHE SANTA CECILIA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/03/2004 | 85.00 | 00001873338406 | MARIA JOSE NUNES DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JLO-7652-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/03/2004 | 226.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | AO FORNECIMENTO DE BOLAS E REDE DE VOLEY DESTINADAS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/03/2004 | 80.00 | 00004854219416 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DOS SANTOS SALVADOR | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/03/2004 | 70.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/03/2004 | 250.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDICAS, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/03/2004 | 240.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/03/2004 | 300.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA ADS-3939-PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUINDO MATERIAIS DE CONSUMO NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, E ENTREGANDO CARTEIRAS ESCOLARES NAS REFERIDAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/03/2004 | 350.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS E MERCADORIAS PARA TODAS AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/03/2004 | 1106.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS DIARISTAS, EM SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/03/2004 | 500.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | AO FORNECIMENTO DE UM TANQUE PLASTICO DE COMBUSTIVEL 210L, UM PESCADOR DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E TRES SUPORTES PARA TANQUE DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/03/2004 | 160.00 | 00095344438400 | JOSE ERINILDO C. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO MATO NOS ACOSTAMENTOS DA PISTA NAS LINHAS DE ACESSO DESTE MUNICIPIO, PELA RODOVIA PB-306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/03/2004 | 2210.00 | 00000000000000 | ELINALDO DA S. SOARES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS GARIS DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PEDREIROS E AJUDANTES DIARISTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/03/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, EM ANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL CORREIRO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/03/2004 | 93.05 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DIVERSAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/03/2004 | 127.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCHIMENTO E TORNEAMENTO DO EIXO E CONSERTO DA BOMBA DÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/03/2004 | 100.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA SEDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/03/2004 | 470.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGX-1831-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/03/2004 | 750.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/03/2004 | 750.00 | 00010110799844 | JOSÉ IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/03/2004 | 600.00 | 00013234200459 | JOSÉ SEBASTIÃO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/03/2004 | 50.00 | 00004346096417 | JOSENILDO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA TV ESCOLA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/03/2004 | 470.00 | 00002690233487 | OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DUAS SERRAPARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/03/2004 | 260.00 | 00039690504304 | TANIA MARQUES DANTAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/03/2004 | 750.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNE-0053-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/03/2004 | 150.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/03/2004 | 750.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFS-5606-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/03/2004 | 470.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIB-0044-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA APARA A BR-306, ONDE PEGAM O ONIBUS PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/03/2004 | 470.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/03/2004 | 100.00 | 00003363434421 | EDINETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/03/2004 | 470.00 | 00050699881404 | JOSÉ ANCHIETA F. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/03/2004 | 430.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/03/2004 | 430.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/03/2004 | 430.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/03/2004 | 470.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/03/2004 | 540.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFR-1002-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/03/2004 | 540.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/03/2004 | 750.00 | 00003881386459 | AMÉLIA MARIA RAMALHO COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/03/2004 | 750.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNU-7930-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/03/2004 | 750.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KID-5567-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/03/2004 | 440.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BLG-6682-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GROTÃO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2004 | 200.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | AO FORNECIMENTO DE DOIS RALOMENTOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/03/2004 | 540.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/03/2004 | 106.00 | 00005783442461 | JOSE RAMOS DE MARIA JUNIOR | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2004 | 669.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/03/2004 | 60.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/03/2004 | 100.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/03/2004 | 30.00 | 00067650031420 | DAMIAO RODRIGUES DE ARAÚJO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/03/2004 | 134.00 | 02191819000109 | FRIENZA-FRIGORIFICOS NORDESTE VENEZA LTDA. | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/03/2004 | 950.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 03 MESAS COM ARMAÇÃO DE FERRO E ESPELHO DE MADEIRA MEDINFO 1.20X2.80 METROS E COM ASSENTO FIXO EM VOLTA, DESTINADAS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/03/2004 | 150.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/03/2004 | 160.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/03/2004 | 192.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DILIGENCIAS, CONFORME SEGUE RELAÇÃO DOS ATENDIMENTOS, EM ANEXO A ESTE RECIBO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/03/2004 | 390.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/03/2004 | 100.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/03/2004 | 400.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA KFQ-4527-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS MESES DE JENEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/03/2004 | 100.00 | 00071422650430 | MARIA DAS DORES SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/03/2004 | 180.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/03/2004 | 53.02 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/03/2004 | 80.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2004 | 320.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2004 | 200.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2004 | 65.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/03/2004 | 60.90 | 00003083771410 | JOAO BATISTA F. DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/03/2004 | 60.00 | 00082560030497 | FRANCISCO MAIA VIEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/03/2004 | 425.00 | 00003605508430 | ELIZIONALDO SANTANA DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMV-2687-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E TRATAMENTO MÉDICO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/03/2004 | 150.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/03/2004 | 370.00 | 00073934780482 | JOSE FREITAS DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NO TELHADO, REBOCO DE PAREDES E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/03/2004 | 175.00 | 00067650473449 | DAMIÃO FERNANDES DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA PINTURA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/03/2004 | 80.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/03/2004 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/03/2004 | 440.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS N. DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINA, FEZES, SANGUE E OUTROS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/03/2004 | 200.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO, OBRA PARALIZADA, LOCALIZADA NA AV. MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/03/2004 | 120.00 | 00077481224749 | MOACY MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM DESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/03/2004 | 70.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PACS, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/03/2004 | 60.00 | 00045786224449 | LANDELINO ALVES BERNARDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2004 | 1500.00 | 01988925000155 | DIPROMED | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOMÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/03/2004 | 200.00 | 00098259857472 | JOSE CARLOS L. CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7753-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/03/2004 | 740.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA AS COMUNIDADES RURAIS PARA VISITAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/03/2004 | 2915.00 | 09280116000104 | M. BARRETO & CIA. LTDA. | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO, LOCALIZADAS NA AV. MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/03/2004 | 160.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA MESA MEDINDO 2.20X1.00 METRO DE DIAMENTRO PARA A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/03/2004 | 200.00 | 00058678514434 | MARIA DE LOURDES M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNI-7689-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/03/2004 | 250.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/03/2004 | 100.00 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA APRIGIO FIRMINO ALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/03/2004 | 100.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/03/2004 | 370.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2004 | 140.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REVISÃO DA SUSPENSÃO E FREIOS DA D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/03/2004 | 100.00 | 00042175186415 | JOSE ALFREDO LIMEIRA | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUIÇÃO DE FITAS DE FREIO E EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO DA D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/03/2004 | 100.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DA D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/03/2004 | 185.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/03/2004 | 170.00 | 00003480565409 | ABELARDO SOARES FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA ACB-0148-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/03/2004 | 200.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KIL-2470-PE, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS PARA VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS, COM O PESSOAL DAS EQUIPES DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/03/2004 | 85.00 | 00002958274403 | MACIEL RODRIGUES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E CAMARA DE AR DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/03/2004 | 168.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNQ-4899-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/03/2004 | 240.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA COMUNIDADE SÃO JOAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/03/2004 | 136.00 | 00004818572497 | JOÃO PAULO FERREIRA GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E PARA A CAMPANHA DA TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/03/2004 | 200.00 | 00042175186415 | JOSE ALFREDO LIMEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/03/2004 | 146.87 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/03/2004 | 14.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/03/2004 | 60.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KJB-0473-PB, DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/03/2004 | 150.00 | 00082559970406 | ADERALDO BELISARIO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MOE-6661-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/03/2004 | 240.00 | 00004172456456 | ANGELA DAIANA D. OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA MATERNIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/03/2004 | 850.00 | 00000000000000 | JOSE OSORIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MELHORIA NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/03/2004 | 240.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/03/2004 | 150.00 | 00002525712404 | CAETANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/03/2004 | 190.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KGX-0565-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES ARANDO TERRA PARA O PLANTIO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/03/2004 | 440.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/03/2004 | 215.00 | 00003165427410 | JOSE RODOLFO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES, ARANDO TERRAS PARA O PLANTIO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Distribuição de Horas Máquinas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/03/2004 | 1050.00 | 00002073005420 | FERNANDO VICENTE DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON, ARANDO TERRA PARA O PLANTIO, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/03/2004 | 180.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/03/2004 | 79.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Distribuição de Horas Máquinas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/03/2004 | 1050.00 | 24225906000172 | ASSOCIAÇÃO COM. PEQ. PROD. RUR CACHOEIRA DE MATURE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR E GRADE ARADORA, ARANDO TERRAS PARA O PLANTIO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/03/2004 | 150.00 | 00082561257487 | ANTONIO RONALDO F. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-8370-PB, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/03/2004 | 531.00 | 40980187000232 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO A GÁS 30AP 02 BOCAS COM PÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS VIRGENS ARAÚJO DESTE MUNICIPIO. AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO VAP08 A GÁS 30AP DE 06 BOCAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE DOIS FOGÕES A GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA S. NASCIMENTO E MARIA DAS VIRGENS ARAÚJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/03/2004 | 150.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KJB-0473-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ESCOLA DO SITIO MARINHO, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção e Ampliação da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000821 | 15/03/2004 | 4271.80 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/03/2004 | 184.07 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/03/2004 | 150.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMU-7992-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2004 | 150.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KKY-0172-PE, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO RIACHO DAS MOÇAS, PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2004 | 990.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA EJA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2004 | 381.30 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2004 | 150.00 | 00004151252436 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KJJ-6740-PE, TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A ESCOLA DO SITIO PEDRA DAGUA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/03/2004 | 110.00 | 00002958274403 | MACIEL RODRIGUES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CAMARAS DE AR E PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/03/2004 | 107.00 | 00042175186415 | JOSE ALFREDO LIMEIRA | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO DIFERENCIAL DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB, E LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/03/2004 | 160.00 | 00040344207404 | JOSE EVANGELISTA FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNQ-5460-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPL MARIA DAS. V. ARAÚJO NO SITIO LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/03/2004 | 640.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2004, COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/03/2004 | 1050.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/03/2004 | 500.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO FIAT DE PLACA KFF-3906-PB, DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/03/2004 | 149.60 | 00394494001612 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/03/2004 | 200.00 | 03060247000191 | RADIO COMUNITARIA TEIXEIRA FM 104.9 Mhz | DOAÇÃO NA FORMA DE APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA TEIXEIRA FM 104.9 Mhz, NA QUAL ESTA PREFEITURA MUNICIPAL TEM UM PROGRAMA AOS DOMINGOS PARA DIVULGAÇÃO DE SEUS TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/03/2004 | 300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP MESNSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/03/2004 | 100.00 | 00010524509468 | JOSÉ SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/03/2004 | 50.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/03/2004 | 100.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/03/2004 | 380.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA NASCIMENTO JÚNIOR | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO EM MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU E DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/03/2004 | 237.36 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/03/2004 | 240.00 | 00004539518488 | EGINOALDO DE OLIVEIRA SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, FAZENDO A FISCALIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/03/2004 | 315.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADOS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/03/2004 | 1550.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-PE, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2004 | 150.00 | 00018171427472 | JOSÉ ALVES BONFIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LIMPANDO MATO EM DIVERAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/03/2004 | 440.00 | 00042784000478 | HERACLIO DANTAS RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/03/2004 | 130.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EM ROÇO DE MATO E CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/03/2004 | 540.00 | 00005938156459 | FERNANDO MAIA ARAÚJO | AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CANOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/03/2004 | 160.00 | 00080561640491 | JOSE FERNANDES DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/03/2004 | 140.00 | 00002539710476 | JOSE EDEILTON DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, LIMPANDO MATO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000894 | 16/03/2004 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/03/2004 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE Nº 002/2004 DOU ED. 18/02/2007, PUB. RES. DE HABILITAÇÃO DO DOU, EDIÇÃO DE 05/03/2004 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO NO DOU EDIÇÃO DE 12/03/2004, PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/03/2004 | 1269.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | AO FORNECIMENTO DE OITENTA DIARIOS DE CLASSE DE 1ª A 4ª SÉRIE E CENTO E NOVENTA DIARIOS DE 5ª A 8ª SÉRIE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/03/2004 | 140.00 | 00011628148888 | JOACIL GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/03/2004 | 550.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA E BICOS INJETORES DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/03/2004 | 398.00 | 00037402749487 | MARIA DAS NEVES MEIRA DANTAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 3.980 CÓPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/03/2004 | 650.10 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/03/2004 | 430.05 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, RERFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/03/2004 | 50.00 | 00004173878494 | EDITE MARIA DE ARAÚJO LIMA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/03/2004 | 50.00 | 00082561079449 | MARINALVA DAS NEVES AVELINO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAMA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/03/2004 | 30.00 | 00064352633453 | FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/03/2004 | 50.00 | 00005834339441 | JOANA DARC FIDELIS DOS SANTOS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/03/2004 | 50.00 | 00000120788403 | DAMIÃO BELIZARIO DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/03/2004 | 50.00 | 00004531275411 | ROMUALDO DE FREITAS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/03/2004 | 45.00 | 00002811639799 | MARIA DO SOCORRO DA C. PEREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/03/2004 | 150.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/03/2004 | 100.00 | 00020724080406 | ONIAS CAMILO PEREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/03/2004 | 6.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/03/2004 | 591.98 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/03/2004 | 560.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/03/2004 | 254.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AO FORNECIMENTO DE DOIS AMORTECEDORES E OUTRAS PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/03/2004 | 430.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AO FORNECIMENTO DE TERMINAL DE DIREÇÃO E OUTRAS PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/03/2004 | 629.27 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/03/2004 | 120.00 | 00005367061400 | JOSE ALBERTO S. SOUZA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO E TRATAR DE ASSUNTOS DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/03/2004 | 30.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE UM MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/03/2004 | 24.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/03/2004 | 500.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP+3867-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/03/2004 | 1128.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA E BICOS INJETORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7671-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/03/2004 | 212.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/03/2004 | 90.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE QUATRO CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP-840 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/03/2004 | 442.40 | 00003543047477 | ERINALDO CARMO DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO INTEIRO IN NATURA DESTINADOS A CASA DOS MÉDICOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/03/2004 | 260.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHD-4169-PE, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA, NAS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/03/2004 | 222.95 | 00003543047477 | ERINALDO CARMO DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO IN-NATURA DESTINADO AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/03/2004 | 35.00 | 00003647379484 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE VISTAS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/03/2004 | 65.00 | 00003944866410 | MARIA ELIENE FERREIRA CANDIDO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/03/2004 | 80.00 | 00005880254453 | AGAMENON ALVES BATISTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/03/2004 | 240.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/03/2004 | 240.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/03/2004 | 240.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/03/2004 | 240.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/03/2004 | 240.00 | 00003022265409 | MARIA BETANIA T. DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/03/2004 | 240.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/03/2004 | 240.00 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/03/2004 | 4950.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA PINHO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRIANÇA CIDADÃ DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/03/2004 | 30.00 | 00004361201439 | EDNALDA MARIA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/03/2004 | 100.00 | 00005476927492 | MAX NIEZ SILVA FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Construção e Recuperação de Estradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000956 | 19/03/2004 | 9124.02 | 04873920000175 | AGL CONSTRUÇÕES LTDA. | CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO PICO DO JABRE NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO PICO DO JABRE NESTE MUNICIPIO, OBJETO DA CARTA CONVITE 0006/2003. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | RODRIGO DANTAS CAMBOIM E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO CREDITO DO DIA 19/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/03/2004 | 425.00 | 00000363296816 | INACIO DANIEL DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA D-4 REFERENTE A 08 HORAS DE TRABALHO RECUPERANDO ESTRADA VICINAL NO SITIO GROTÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/03/2004 | 240.00 | 00003363659423 | EXPEDITO MORAIS MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO RAIMUNDO ALEXANDRO C. DE ASSIS NO PERIODO DE 12 FEVEREIRO A 12 DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/03/2004 | 100.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | AO FORNECIMENTO DE VINTE LIVROS DE POESIA POPULAR DESTINADOS A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000960 | 22/03/2004 | 896.40 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000961 | 22/03/2004 | 1244.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000962 | 22/03/2004 | 986.85 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000963 | 22/03/2004 | 426.30 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTO DE PLACA MOT-5190-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000965 | 22/03/2004 | 375.90 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO GURGEL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/03/2004 | 353.00 | 00008212198472 | JOSÉ FIRMINO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE VIAGENS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO AREIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO NO CREDITO DO DIA 22/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/03/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/03/2004 | 140.00 | 00003363143451 | ANTONIO FERREIRA SANTIAGO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/03/2004 | 160.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNN-5421-PB, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DIVERSAS COM O CHEFE DO REFERIDO DEPARTAMENTO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/03/2004 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/03/2004 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000964 | 22/03/2004 | 757.35 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A F-4000 DE PLACA MOA-0122-PB, LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/03/2004 | 350.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB E ESTA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/03/2004 | 650.00 | 00051835002404 | MARIA FRANCISCA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000958 | 22/03/2004 | 1297.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO GOL DE PLACA MOJ-5224-PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/03/2004 | 150.00 | 00004560891443 | JASLANELMO MARQUES DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA IR A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ENCONTROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE O TREINAMENTO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000957 | 22/03/2004 | 1857.60 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000966 | 22/03/2004 | 936.60 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000967 | 22/03/2004 | 1707.30 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Turismo no Pico do Jabre | Incentivo ao Trabalho Artesão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/03/2004 | 4000.00 | 00031909744468 | CERENA SOARES ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ARTESANATO CERAMICO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000959 | 22/03/2004 | 2382.75 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/03/2004 | 80.00 | 00003136486463 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/03/2004 | 50.00 | 00002740084404 | MARIA DO CARMO M. CORDEIRO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/03/2004 | 50.00 | 00001407467492 | ALEXANDRA DE ALMEIDA VIEIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/03/2004 | 50.00 | 00004453281420 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/03/2004 | 55.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/03/2004 | 50.00 | 00004325886478 | IZABEL SOARES DE ARAUJO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/03/2004 | 100.00 | 00004324913412 | CARLOS ADRIANO C. ALVES | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/03/2004 | 30.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/03/2004 | 370.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/03/2004 | 30.00 | 00098260162415 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECOMHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/03/2004 | 30.00 | 00003777099481 | SELMA SILVA ALVES | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/03/2004 | 65.00 | 00071422650430 | MARIA DAS DORES SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/03/2004 | 310.00 | 00025211633415 | INACIO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JKU-9943-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM O SECRETARIO DE SAÚDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/03/2004 | 215.00 | 00002868585418 | EDINALDO GOMES TAVARES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, DE VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/03/2004 | 7496.27 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ABASTECIMENTO DE AGUA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, RUAS E PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/03/2004 | 1000.00 | 00016195833487 | INACIO DE LOIOLA GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, TROCANDO LAMPADAS, LUMINARIAS E RELES, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/03/2004 | 500.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AO FORNECIMENTO DE UM EIXO PILOTO REFERENCIA 2152 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA BWP-3867-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/03/2004 | 858.15 | 02322271000199 | TELPA CECULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, LINHAS CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/03/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE REQUISIÇÃO DE TALÃO DE CHEQUE EMERGENCIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/03/2004 | 200.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA IR A JOAO PESSOA-PB, PARA ASSINAR PLANO DE TRABALHO DO PETI PARA 2004, ACOMPANHAR PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E RESOLVER ASSUNTOS DO PRONAF/2001, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2004, CONFORME LEI 112/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/03/2004 | 680.00 | 00002924549450 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA QUEBRAR E RETIRAR PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/03/2004 | 50.00 | 00016767984809 | VIRGILIO EVANGELISTA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/03/2004 | 50.00 | 00002372139401 | JOAO BATISTA D. DE LIMA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/03/2004 | 50.00 | 00005154301455 | ALICE FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/03/2004 | 50.00 | 00082561516415 | BENEDITO PATRICIO DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/03/2004 | 400.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHA 100% POLIESTER DESTINADAS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/03/2004 | 60.00 | 00004010545437 | GEOVANE QUEIROZ | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/03/2004 | 250.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFONICA E PABX DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS E CIRCUITO INTEGRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/03/2004 | 60.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE AP PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM REFEIÇOES DO MOTORISTA EFETIVO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/03/2004 | 60.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM REFEIÇOES EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DO MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/03/2004 | 60.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM REFEIÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/03/2004 | 143.90 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DILIGENCIA COM AÇÃO DE REPARAS DE DANOS AO ERARIO PUBLICO CAUSADO PELO EX-PREFEITO ARIANO DANTAS MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/03/2004 | 300.00 | 00025086855420 | MARIA MADALENA S. COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, EM LEVANTAMENTOS PARA CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES PARA O SEGURO SAFRA DO ANO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/03/2004 | 35.00 | 00018414876862 | LUCIANO B. LUCENA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2004 | 45.00 | 00029402653805 | ERICK PAULO DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2004 | 50.00 | 00088444937487 | JOSE TOMAZ DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2004 | 86.40 | 00733258000105 | W. MICHEL DA COSTA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A REVELAÇÃO DE 144 FOTOGRAFIAS 10X15 COLORIDAS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2004 | 190.00 | 05559964000198 | JOSINALDO MOTA MAIA | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA DO VEÍCULO DE PLACA MOJ-5224-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Programa de Educação Municipal | Manutenção de Formação Contínua de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/03/2004 | 150.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Programa de Educação Municipal | Manutenção de Formação Contínua de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/03/2004 | 80.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DEDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2004 | 14689.20 | 00000000000000 | ALMIR XAVIER FREITAS E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF DO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2004 | 27863.25 | 00000000000000 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF DO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2004 | 6405.40 | 00000000000000 | ANA ROSANA DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2004 | 4000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMNETOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DA 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2004 | 2000.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2004 | 3098.00 | 00000000000000 | DAYSE MARIA BENEVIDES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2004 | 300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP MESNSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO NO CREDITO DO DIA 30/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2004 | 247.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA EFETUAÇÃO DO CREDITO EM CONTA DO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2004 | 5464.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2004 | 157.00 | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO E REVELANDO FOTOGRAFIAS COLORIDAS 10X15 DE CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2004 | 260.00 | 00005160223428 | GEILSON HENRIQUE S. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS CO VEÍCULO DE PLACA HUQ-2100-PB, DE VIAGENS DIVERAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2004 | 200.00 | 00002985814421 | JOAO FIRMINO DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E PINTURA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2004 | 120.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2004 | 4272.00 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2004 | 960.00 | 00000000000000 | GILMAR HONORIO DOS SANTOS E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2004 | 15668.33 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2004 | 6011.73 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2004 | 6238.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2004 | 880.00 | 00000000000000 | ANA RAELMA MENDES DE SOUSA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2004 | 40.00 | 00004814135459 | MARIA VALDIRENE T. SANTOS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2004 | 170.00 | 00002750935490 | RIVALDO PEDROSA DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SÃO PAULO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2004 | 1080.00 | 00003028270480 | ADRIANA MARIA T. DA COSTA | AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2004 | 45.00 | 00005693129497 | FRANCISCA AMANEIL DE ARAÚJO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2004 | 30.00 | 00001432353462 | MARIA DO SOCORRO PAULINO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2004 | 50.00 | 00049174614487 | MARIA SUELI F. MAIA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2004 | 4144.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DANTAS E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2004 | 6600.00 | 05442848000194 | SISTEL TELECOMUNICAÇÃO RURAL SISTEMA DE TV E PABX | AQUISIÇÃO DE DOIS RADIOS MONOCANAIS DE 03 WATS PARA TELEFONE RURAL, PARA AS COMUNIDADES SÃO JOAO E SANTO ANTONIO.AQUISIÇÃO DE DOIS RADIOS MONOCANAIS DE 03 WATTS PARA TELEFONE RURAL, DESTINADOS AS COMUNIDADES RURAIS SÃO JOÃO E SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2004 | 6446.16 | 00000000000000 | ABEL ANGELO FIRMINO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2004 | 70.00 | 00004296279475 | IRACI BATISTA MEDEIROS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2004 | 50.00 | 00004914774496 | JOAQUIM HENRIQUE DE SOUSA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2004 | 80.00 | 00003402867419 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2004 | 518.79 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP/DARF, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/02/2004 A 29/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2004 | 2.26 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2004 | 8438.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.11, REF. AO MES DE MARÇO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2004 | 2107.78 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30, REFERENTE AO MES DE MARÇO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2004 | 2542.85 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36, REFERENTE AO MES DE MARÇO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2004 | 1457.33 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39, REF. AO MES DE MARÇO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Contribuição para INSS/FGTS do pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2004 | 763.98 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13, REFERENTE AO MES DE MARÇO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2004 | 100.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR PROCESSO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2004 | 197.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/04/2004 | 115.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2004 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE DOIS TONER PARA COPIADORA TOSHIBA ED 1550 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2004 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE UMA COPIADORA TOSHIBA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2004 | 311.00 | 00004377119435 | RANICLÊ SOUZA NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL 1ª FASE, LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2004 | 240.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VENCIMENTOS DO PROFESSOR DO PROGRAMA " EJA " EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2004 | 466.50 | 00004027041429 | IVANILZA SILVINO LUSTOSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA CIENCIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2004 | 466.50 | 00099379414404 | EDIVAN SILVINO LUSTOSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA CIENCIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2004 | 933.00 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA GEOGRAFIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS DE TRABALHO SEMANAL EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2004 | 933.00 | 00069168326491 | JOELSON OLIVEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO, SENDO O PRESENTE CONTRATO DE VONTADE CARACTERIZADO COMO DE EXCEPCIONAL PUBLICO, SEGUNDO A LEI MUNICIPAL Nº 109/2001, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2004 | 466.50 | 00010527230472 | JOAO MENDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA HISTORIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2004 | 311.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA B. FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA, ARTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS OS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2004 | 466.50 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA R. RABELO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA ED. ARTISTICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2004 | 466.50 | 00002783480417 | MARCIO SANTOS SOARES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2004 | 466.50 | 00054879183415 | JOSE EDVAN A. FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2004 | 240.00 | 00003616140471 | EDNA DINIZ LIMA | VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA "EJA", EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2004 | 350.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTANDO MATERIAIS E MERCADORIAS PARA TODAS AS ECOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2004 | 240.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2004 | 210.67 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA DO ESTADO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FARMACIA BASICA DO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2004 | 60.00 | 00004038605477 | MARIA MADALENA F. DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Infra-estrutura Hídrica | Construção, Restauração e Ampliação de Pequenos Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0001049 | 01/04/2004 | 43641.73 | 05034886000108 | QUALITY-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO PEDRA DAGUA, NO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB.VALOR REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO PEDRA D´ÁGUA NO SÍTIO PEDRA D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2002. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/04/2004 | 79.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, REATORES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/04/2004 | 95.00 | 00082552037453 | ROSINALDO TORRES DO NASCIMENTO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/04/2004 | 47.75 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/04/2004 | 466.50 | 00003974694463 | VERONICA SAMARA A. SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULAM MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/04/2004 | 500.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/04/2004 | 140.00 | 00044265190472 | ERASMO FRANSCISCO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVEGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/04/2004 | 1042.70 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/04/2004 | 935.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE 05 CARTUCHOS DE TINTA PRETA E 05 CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/04/2004 | 765.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE FORMULARIO CONTINUO, PAPEL A-4 E TALOES DE COPIA DE CHEQUE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/04/2004 | 920.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR REFERENTE A COBERTURA DE QUATRO PNEUS 900X20 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/04/2004 | 65.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | AO FORNECIMENTO DE UMA CAMARA DE AR 900X20 DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/04/2004 | 381.00 | 08753758000102 | FARMACIA PRO SAÚDE | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/04/2004 | 560.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 700-16 G8 CONVENCIONAL DESTINADOS A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/04/2004 | 680.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185/17 R13 GPS 2 DESTINADO A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/04/2004 | 220.85 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/04/2004 | 80.00 | 00083955216420 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/04/2004 | 50.00 | 00082552819400 | ELIZA CARMO DE LIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/04/2004 | 50.00 | 00063604043700 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/04/2004 | 100.00 | 08307662000110 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE UM PNEU DIANTEIRO DO TRATOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/04/2004 | 55.00 | 00006066455435 | LINDACI SANTOS VIEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/04/2004 | 50.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/04/2004 | 100.00 | 00001438098499 | JUCELINO CRISPIM DA COSTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/04/2004 | 194.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AO FORNECIMENTO DE UM TERMINAL DE DIREÇÃO E OUTRAS PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/04/2004 | 120.00 | 00031878610406 | GLAUCIO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER REVISÃO NA OFICINA AUTORIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/04/2004 | 466.50 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/04/2004 | 740.30 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, RELES FOTOELETRICOS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/04/2004 | 285.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E ARAME DE AMARRAÇÃO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/04/2004 | 85.00 | 00002868585418 | EDINALDO GOMES TAVARES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO E CONSERTO DE ESTRADA VICINAL NO SITIO CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/04/2004 | 320.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, EM VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/04/2004 | 441.39 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA EFETUAÇÃO DO CREDITO EM CONTA DO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/04/2004 | 311.00 | 00071423753453 | MARIA JOSE BARRETO RODRIGUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL 1ª FASE, LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/04/2004 | 311.00 | 00054154413449 | FRANCISCA DE ARRUDA FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL 1ª FASE, LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/04/2004 | 70.00 | 00001837312478 | MARIA DO SOCORRO A. DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB, E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/04/2004 | 70.00 | 00015328231856 | MARIA MADALENA DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/04/2004 | 60.00 | 00004829789450 | LUCINEIDE SOARES DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/04/2004 | 50.00 | 00040343502453 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/04/2004 | 40.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | AJUDA PARA COMPRA DE PAGENS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/04/2004 | 1110.79 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/04/2004 | 1573.07 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/04/2004 | 3938.11 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF, COMPETENCIA ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/04/2004 | 5260.13 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO CREDITO DO DIA 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/04/2004 | 216.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA GPS, COMPETENCIA MES 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/04/2004 | 6467.46 | 29979036054585 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/04/2004 | 2144.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS, PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/04/2004 | 2536.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/04/2004 | 999.99 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/04/2004 | 600.00 | 09280959000100 | OSCAR BRAZ DAMACENO | AO FORNECIMENTO DE CLORO PURIFICADOR DE AGUA E SULFATO DE ALUMINIO EM PÓ DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO DA AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/04/2004 | 60.00 | 00045786224449 | LANDELINO ALVES BERNARDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/04/2004 | 30.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/04/2004 | 120.00 | 00044265190472 | ERASMO FRANSCISCO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/04/2004 | 250.00 | 00004735886419 | MARCOS GOMES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES, PARA DIVULGAÇÃO DA COMPANHA CONTRA TUBERCULOSE NESTE MUNICIPIO, E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/04/2004 | 294.52 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A D-20 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/04/2004 | 436.80 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C DESTINADA AS AMBULANCIAS SA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/04/2004 | 210.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, DE VIAGENS DIVERSAS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/04/2004 | 2000.00 | 01988925000155 | DIPROMED | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOMÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/04/2004 | 410.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A PATOS A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/04/2004 | 255.00 | 00004172456456 | ANGELA DAIANA D. OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES E OUTROS, NA MATERNIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/04/2004 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/04/2004 | 368.42 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO VEÍCULO AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/04/2004 | 336.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/04/2004 | 740.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA AS COMUNIDADES RURAIS PARA VISITAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/04/2004 | 120.00 | 00077481224749 | MOACY MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM DESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/04/2004 | 70.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PACS, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/04/2004 | 80.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/04/2004 | 250.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDICAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/04/2004 | 200.00 | 00098259857472 | JOSE CARLOS L. CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7753-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/04/2004 | 100.00 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA APRIGIO FIRMINO ALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/04/2004 | 200.00 | 00058678514434 | MARIA DE LOURDES M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNI-7689-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/04/2004 | 250.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/04/2004 | 100.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/04/2004 | 200.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO, OBRA PARALIZADA, LOCALIZADA NA AV. MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/04/2004 | 110.00 | 00002868585418 | EDINALDO GOMES TAVARES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KLA-0126-PE, DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM OS AGENTES DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/04/2004 | 150.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-8308-PB, DE VIAGENS DIVERSAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/04/2004 | 100.00 | 00040344207404 | JOSE EVANGELISTA FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNQ-5460-PB, DE VIAGENS A SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/04/2004 | 385.00 | 00073934780482 | JOSE FREITAS DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA EM CONSERTO E REPAROS NOS PREDIO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM TROCA DE RIPAS, CAIBROS E TELHAS, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/04/2004 | 400.00 | 00050699881404 | JOSÉ ANCHIETA F. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, DE UMA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PEGAR MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DO ESTADO E EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO 6º NUCLEO DE SAÚDE E NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/04/2004 | 480.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | AO FORNECIMENTO DE 60 CAMISAS DE MALHA 100% ALGODÃO PARA CAMPANHAS DE SAÚDE REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/04/2004 | 265.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, DE VIAGENS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/04/2004 | 100.00 | 00004635643409 | EDILMA SIMOES ALVES SANTANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NOS FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/04/2004 | 210.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNE-0323-PB, FAZENDO VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/04/2004 | 265.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFF-3906-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM O SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/04/2004 | 210.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA AEO-0543-PB, DE VIAGENS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PEVA, PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL, NO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/04/2004 | 370.00 | 00000596821832 | DJALMA NUNES DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA, BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO COM LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/04/2004 | 425.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYY-0533-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/04/2004 | 339.60 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE 42,45 KILOS DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/04/2004 | 150.00 | 00018171427472 | JOSÉ ALVES BONFIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BATINGA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/04/2004 | 470.00 | 00062221833449 | RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM PARTE DA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/04/2004 | 890.00 | 35428150000185 | JOSÉ SANTANA DA SILVA FILHO | AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/04/2004 | 2185.00 | 00000000000000 | ELINALDO DA S. SOARES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS GARIS DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/04/2004 | 1590.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PEDREIROS E AJUDANTES DIARISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001140 | 12/04/2004 | 1550.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-PE, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/04/2004 | 300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP MESNSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/04/2004 | 55.00 | 00002253654485 | JOSE EDIMILSON PIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MAE DA LUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/04/2004 | 100.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001149 | 12/04/2004 | 1100.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/04/2004 | 300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR NO SETOR DE PESSOAL, NO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/04/2004 | 240.00 | 00004539518488 | EGINOALDO DE OLIVEIRA SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, FAZENDO A FISCALIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/04/2004 | 380.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA NASCIMENTO JÚNIOR | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO EM MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU E DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/04/2004 | 400.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, SENDO ESTE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/04/2004 | 50.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/04/2004 | 255.00 | 00054878470453 | JOAO SEVERINO PEDRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO DUAS SERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/04/2004 | 530.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE PLACA MNU-1310-PB, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS MATERIAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2004 | 100.00 | 00010524509468 | JOSÉ SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001151 | 12/04/2004 | 1500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2004, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/04/2004 | 260.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHD-4169-PB, DE VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/04/2004 | 650.00 | 00007209720430 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO DIFERENCIAL E CAIXA DE CAMBIO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3768-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/04/2004 | 621.50 | 00092731872420 | VALDIR DE LUCENA SILVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS EM REBOCO E PINTURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARTINS ALVES MONTEIRO DO SITIO PENHORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/04/2004 | 606.60 | 00025089153434 | MARIA DE LOURDES M. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA GEOGRAFIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/04/2004 | 100.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA SEDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/04/2004 | 300.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MND-0713-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS PARA O SITIO PEDRA DÁGUA, NESTE MUNICIPIO; PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/04/2004 | 150.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/04/2004 | 100.00 | 00003363434421 | EDINETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/04/2004 | 50.00 | 00004346096417 | JOSENILDO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA TV ESCOLA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/04/2004 | 150.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNN-5421-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ESCOLA DO SITIO MARINHO, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/04/2004 | 150.00 | 00082561257487 | ANTONIO RONALDO F. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-8370-PB, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/04/2004 | 150.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KKY-0172-PE, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO RIACHO DAS MOÇAS, PELA TARDE, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/04/2004 | 150.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMU-7992-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Programa de Educação Municipal | Manutenção de Formação Contínua de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/04/2004 | 3150.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS DOCENTES NA FORMAÇÃO CONTINUADA, DE 1ª E 2ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONVENIO FNDE Nº 804130/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001189 | 12/04/2004 | 540.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA AEO-0543-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001190 | 12/04/2004 | 750.00 | 00003881386459 | AMÉLIA MARIA RAMALHO COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001191 | 12/04/2004 | 540.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001192 | 12/04/2004 | 430.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001193 | 12/04/2004 | 470.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001194 | 12/04/2004 | 750.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KID-5567-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001195 | 12/04/2004 | 750.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001196 | 12/04/2004 | 470.00 | 00050699881404 | JOSÉ ANCHIETA F. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001197 | 12/04/2004 | 540.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMU-2432-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001198 | 12/04/2004 | 440.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BLG-6682-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GROTÃO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001199 | 12/04/2004 | 750.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHN-7698-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001200 | 12/04/2004 | 430.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001201 | 12/04/2004 | 750.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BPB-2231-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001202 | 12/04/2004 | 430.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001203 | 12/04/2004 | 750.00 | 00010110799844 | JOSÉ IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001204 | 12/04/2004 | 600.00 | 00013234200459 | JOSÉ SEBASTIÃO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001205 | 12/04/2004 | 470.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MYV-3027-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001206 | 12/04/2004 | 470.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JLO-6758PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001207 | 12/04/2004 | 750.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFT-6262-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001208 | 12/04/2004 | 470.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001209 | 12/04/2004 | 470.00 | 00002690233487 | OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DUAS SERRAPARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001213 | 12/04/2004 | 2000.00 | 00000738629405 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA DAR CURSO DE INFORMATICA, NA AREA DE IPD, WINDOWS, WORD, EXCEL E INTERNET PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/04/2004 | 470.00 | 00000000000000 | JOSE ARAÚJO DE SANTANA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS EM PORTAS E JANELAS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/04/2004 | 180.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/04/2004 | 30.00 | 00099109271449 | MARIA EMILIA PASTORA DE OLIVEIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/04/2004 | 100.00 | 00095335439491 | VALDENIR VICTOR DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/04/2004 | 100.00 | 00004415255477 | MARIA JOSE TOMAZ FELIPE | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/04/2004 | 80.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/04/2004 | 200.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/04/2004 | 50.00 | 00003136486463 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/04/2004 | 400.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CINQUENTA QUILOS DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/04/2004 | 110.00 | 05959567000103 | ASSOC. DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUVINOS DE MATU | AO FORNECIMENTO DE 110 LITROS DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, INTEGRAL E EMPACOTADO, DESTINADOA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAL PARA ABASTECIMENTO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/04/2004 | 1485.00 | 08761124000100 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA O ANO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/04/2004 | 180.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/04/2004 | 150.00 | 00002525712404 | CAETANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/04/2004 | 79.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/04/2004 | 965.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Programa de Educação Municipal | Manutenção de Formação Contínua de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/04/2004 | 2400.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS DOCENTES NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, MODALIDADE PRE-ESCOLAR, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FNDE Nº 800068/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Programa de Educação Municipal | Manutenção de Formação Contínua de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/04/2004 | 150.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INSTRUTORES DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DA EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE PRE-ESCOLAR, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FNDE Nº 800068/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Programa de Educação Municipal | Manutenção de Formação Contínua de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/04/2004 | 300.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INSTRUTORES NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, 1ª E 2ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO CONVENIO FNDE Nº 804130/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Programa de Educação Municipal | Manutenção de Formação Contínua de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/04/2004 | 300.00 | 00033936242453 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS INSTRUTORES NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, 1ª E 2ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FNDE Nº 804130/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Programa de Educação Municipal | Manutenção de Formação Contínua de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/04/2004 | 270.00 | 00033936242453 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS INSTRUTORES NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, DA EDUCAÇÃO INFANTIL, MODALIDADE PRE-ESCOLAR PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FNDE Nº 800068/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Programa de Educação Municipal | Manutenção de Formação Contínua de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/04/2004 | 1890.00 | 00039690504304 | TANIA MARQUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS DOCENTES PARA O CURSO DE FORMAÇÃO CONITINUADA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, MODALIDADE PRE-ESCOLAR PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FNDE Nº 800068/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Programa de Educação Municipal | Manutenção de Formação Contínua de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/04/2004 | 1800.00 | 00039690504304 | TANIA MARQUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS DOCENTES NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, 1ª E 2ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FNDE Nº 804130/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/04/2004 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/04/2004 | 390.00 | 00058679251453 | MARIA DO SOCORRO M. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DO ANO 2000 DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/04/2004 | 555.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/04/2004 | 240.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA COMUNIDADE SÃO JOAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/04/2004 | 80.00 | 00067657001453 | COSMO MORAIS DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/04/2004 | 90.00 | 00054879485420 | JOÃO MARTINS DE LIMA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/04/2004 | 80.00 | 00072733306472 | JUAREZ BATISTA DE LIMA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/04/2004 | 104.50 | 00049174614487 | MARIA SUELI F. MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE FERIMENTOS DE QUIMADURAS DE SUAS FILHAS, SOFRIDAS SOB ACIDENTE COM AGUA QUENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/04/2004 | 440.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/04/2004 | 140.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MND-0713-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/04/2004 | 265.00 | 00039690504304 | TANIA MARQUES DANTAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001234 | 15/04/2004 | 2835.25 | 04920673000110 | MARIA DO CARMO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/04/2004 | 100.00 | 00003363479441 | EDMILSON LIMA DO NASCIMENTO | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/04/2004 | 206.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | AO FORNECIMENTO DE UMA CANETA ALTA ROTAÇÃO NECTA L 5 PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA MARIA ODETE MARQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/04/2004 | 360.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/04/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, EM ANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL CORREIRO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/04/2004 | 268.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/04/2004 | 200.00 | 00003541458437 | ALEX SANDRO DE S. RAMOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS DOS SITIOS MARINHO E SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/04/2004 | 160.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KGX-0656-PE, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2004, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/04/2004 | 390.00 | 00095335498404 | VALDENOR GOMES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM POLDAS DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/04/2004 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2004 NO DIARIO OFICIAL NA EDIÇÃO DE 07/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/04/2004 | 60.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/04/2004 | 60.00 | 00002812662476 | ALADI RAMALHO DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E OUTRAS, A SERVIÇOS DA SECREATRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/04/2004 | 80.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA E UM TERÇO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/04/2004 | 60.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/04/2004 | 135.30 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/04/2004 | 330.00 | 00013209051453 | JOAO BOSCO PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) ULTRASSONOGRAFIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/04/2004 | 150.00 | 00003895142417 | ROMERO FIRMINO DO CARMO | VALOR REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA, COMO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DOS 05 CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DE UMA CAPACITAÇÃO A SE REALIZAR NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2004, NO CENTRO DE TREINAMENTO CETAG NA CIDADE DE PATOS-PB, REALIZADO PELO FORUM DCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/04/2004 | 50.00 | 00007292660444 | AUREMAR PEREIRA PEDROSA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/04/2004 | 120.00 | 00082561516415 | BENEDITO PATRICIO DOS SANTOS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/04/2004 | 80.00 | 00087348330487 | NECI MENDES DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/04/2004 | 50.00 | 00003068158427 | MARIA DE FATIMA S. BASILIO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/04/2004 | 150.00 | 00001839286440 | JOANA TOMAZ DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/04/2004 | 60.00 | 00003083771410 | JOAO BATISTA F. DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/04/2004 | 70.00 | 00002837899488 | WELINTON FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/04/2004 | 70.00 | 00003106704462 | MARIA LUCIA A. CASSIANO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/04/2004 | 141.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/04/2004 | 215.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/04/2004 | 85.00 | 09269614000148 | JONAS AVELINO DE FIGUEREDO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS DO HIDRAULICO DO TRATOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/04/2004 | 140.00 | 00066052327472 | JOSINALDO G. RODRIGUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, DE LAVAGEM, E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/04/2004 | 530.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/04/2004 | 130.00 | 00029431617803 | MARCIA MARIA T. DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO DIGITADORA DE PROJETOS DO PRONAF FAMILIAR E SEBRAE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/04/2004 | 275.00 | 00003945911435 | ANTONIO RAMOS DE LUCENA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DE ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES ARANDO TERRA PARA PARA O PLANTIO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/04/2004 | 200.00 | 00063966174472 | GILBERTO VASCO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/04/2004 | 1504.05 | 41121120000124 | DIEGO NUNES GUEDES | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/04/2004 | 1925.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE-ME | AO FORNECIMENTO DE 15 URNAS FUNERARIAS ADULTO E 05 URNAS FUNERARIAS INFANTIL DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/04/2004 | 150.00 | 00006035228402 | KLECIA SOUZA NASCIMENTO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | RODRIGO DANTAS CAMBOIM E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/04/2004 | 820.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO ASSOALHO, LONGARINAS DAS CX. RODAS DIANTEIRAS, PAINEL DIANTEIRO, PÉS DOS PARA LAMAS DIANTEIROS, PARTE INFERIOR DAS LANTERNAS TRAZEIRAS E PINTURA DAS PARTES RECUPERADAS, DO VEÍCULO AMBULANCIA CARAVAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/04/2004 | 580.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA TAMPA TRAZEIRA, LATERAL DIREITA E PORTA TRAZEIRA DIREITA, DESMONTAGEM INTERNA PARA ELIMINAR PANCADAS E LIMPESA INTERNA DO VEÍCULO AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001273 | 20/04/2004 | 1957.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULACIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001274 | 20/04/2004 | 1249.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001275 | 20/04/2004 | 2251.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001277 | 20/04/2004 | 1345.89 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO GOL DE PLACA MOJ-5224-PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/04/2004 | 600.00 | 00051835002404 | MARIA FRANCISCA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/04/2004 | 400.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB E ESTA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001279 | 20/04/2004 | 876.15 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A F-4.000 LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001285 | 20/04/2004 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/04/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO CREDITO DO DIA 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/04/2004 | 160.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS TRABALHADAS 10 (DEZ) DIAS E TERÇO DE FERIAS REFERENTE AO ANO 2003, DO MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/04/2004 | 460.00 | 00008212198472 | JOSÉ FIRMINO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO MBB 1113 DE PLACA MMS-3473-PB, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/04/2004 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/04/2004 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001278 | 20/04/2004 | 396.90 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTO DE PLACA MOT-5190-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001280 | 20/04/2004 | 432.60 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO GURGEL A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001281 | 20/04/2004 | 1339.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001282 | 20/04/2004 | 1844.10 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001283 | 20/04/2004 | 1237.95 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção e Ampliação da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001288 | 20/04/2004 | 4271.80 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/04/2004 | 120.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS 3/16X2 FRANCÊS DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2004 | 304.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/04/2004 | 100.00 | 00002809003416 | MARIA MADALENA FIRMINO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/04/2004 | 250.00 | 00034611797449 | IZABEL LEONDRO DE ARAÚJO | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FUNERAL DE FRANCISCO GARCIA DE ARAÚJO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/04/2004 | 50.00 | 00005303809439 | MARIA JACILENE L. DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001276 | 20/04/2004 | 1718.28 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/04/2004 | 45.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/04/2004 | 177.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/04/2004 | 227.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/04/2004 | 141.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/04/2004 | 240.00 | 00004450154460 | DJANIRA BENTO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DA PREFEITURA, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA GERLINDA VASCO ALVES QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/04/2004 | 140.00 | 00082559970406 | ADERALDO BELISARIO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MOE-6661-PB DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/04/2004 | 150.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNQ-4899-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE BANCO NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO NO CREDITO DO DIA 22/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/04/2004 | 1000.00 | 00016195833487 | INACIO DE LOIOLA GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, TROCANDO LAMPADAS, LUMINARIAS E RELES, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/04/2004 | 170.00 | 00003480565409 | ABELARDO SOARES FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA ACB-0148-PB, A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001323 | 22/04/2004 | 1200.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MOJ-5224-PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/04/2004 | 74.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | AO FORNECIMENTO DE UMA BOLA FUTEBOL CAMPO PENALTY PARA PRATICA ESPORTIVA EM AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/04/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ERNESTO HENRIQUE DA N. MEDEIROS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MOF-2222-PB, EM VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, E EM VISITAS PERIODICAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/04/2004 | 160.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KIL-0370-PE, DE VIAGENS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM OS SUPERVISORES ESCOLARES EM VISITAÇÕES AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/04/2004 | 265.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KID-4274-PB, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/04/2004 | 100.00 | 00079739083404 | MARIA LETICIA GOUVEIA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/04/2004 | 100.00 | 00020682107468 | LUIZ GONÇALVES DE MEDEIROS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/04/2004 | 180.00 | 00083954635453 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNT-2160-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/04/2004 | 50.00 | 00003913389431 | MARIA DILUCIA DE FREITAS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/04/2004 | 40.00 | 00005503729463 | ELBA DOS SANTOS SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/04/2004 | 80.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/04/2004 | 60.00 | 00006122091480 | ANTONIO DE LIRA SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/04/2004 | 100.00 | 00056978758434 | ROSANE MARIA PEREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/04/2004 | 773.00 | 69962603000170 | FRANCISCO JAILTON LOPES NETO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FORME DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/04/2004 | 100.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNN-5421-PB, DE VIAGENS DIVERSAS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/04/2004 | 260.00 | 00003165427410 | JOSE RODOLFO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO DIGITADOR DE DADOS DO PROGRAMA SEGURO SAFRA E OUTROS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/04/2004 | 50.00 | 02191819000109 | FRIENZA-FRIGORIFICOS NORDESTE VENEZA LTDA. | AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/04/2004 | 240.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/04/2004 | 240.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/04/2004 | 240.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/04/2004 | 240.00 | 00003022265409 | MARIA BETANIA T. DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/04/2004 | 240.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/04/2004 | 240.00 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/04/2004 | 240.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/04/2004 | 500.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA Q. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DE APOIO LOGISTICO, DESENVOLVIMENTO DE PALESTRAS E ATENDIMENTOS JUNTO A ALUNOS DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/04/2004 | 4925.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA PINHO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRIANÇA CIDADÃ DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/04/2004 | 60.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/04/2004 | 60.00 | 00082560498472 | FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/04/2004 | 215.00 | 00003605508430 | ELIZIONALDO SANTANA DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMV-2687-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/04/2004 | 244.30 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, TUBOS 21.20 E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/04/2004 | 624.94 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/04/2004 | 280.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SÁ MENEZES-MED TEC | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO NO ECG-6 DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MARIA BATISTA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/04/2004 | 881.46 | 02322271000199 | TELPA CECULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA, LINHAS CELULAR, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/04/2004 | 127.00 | 00002596783410 | OSVALDO FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SÃO JOSE DE BELEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/04/2004 | 1690.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | AO FORNECIMENTO DE DISCO DE EMBREAGEM, VALVULA ELETROMAGNETICA E OUTRAS PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MNU-7671-PB E BWP-3867-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/04/2004 | 1067.96 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/04/2004 | 30.00 | 00003104107467 | JOSE FEITOSA DE OLIVEIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/04/2004 | 70.00 | 00001407467492 | ALEXANDRA DE ALMEIDA VIEIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/04/2004 | 40.00 | 00004173878494 | EDITE MARIA DE ARAÚJO LIMA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/04/2004 | 150.00 | 00014689372861 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/04/2004 | 50.00 | 00047585110472 | ESPEDITO HONORIO DE SOUZA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/04/2004 | 50.00 | 00036525413400 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/04/2004 | 693.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS, CARAVAN, IPANEMA E SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/04/2004 | 510.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILDO J. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA, FUNILARIA E PINTURA, NO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/04/2004 | 250.00 | 04920673000110 | MARIA DO CARMO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/04/2004 | 175.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE DUAS CANETAS ODONTOLOGICAS DE ALTA ROTAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/04/2004 | 179.29 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2004 | 200.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE MARÇO DE 2004 NO TRIBUNAL DE CONTAS E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2004 | 50.00 | 00005218089443 | JUCICLEUDA ARAÚJO DO NASCIMENTO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2004 | 40.00 | 00003366086408 | ROSICLEIDE TORRES TENORIO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2004 | 50.00 | 00088444937487 | JOSE TOMAZ DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2004 | 70.00 | 00040465144420 | ANTONIO ERMES DE ARAÚJO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2004 | 235.00 | 00064352102415 | EDINALDO FLORENTINO EGITO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BSU-2389-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2004 | 80.00 | 00005880254453 | AGAMENON ALVES BATISTA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2004 | 70.00 | 00006242044480 | VERDANEIDE NUNES DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2004 | 70.00 | 00003365543465 | MARIA JOSE R. DOS SANTOS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2004 | 60.00 | 00005265708499 | ROZETA FERNANDES ROSA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2004 | 70.00 | 00003365127402 | MARIA DAS GRAÇAS S. FELIPE | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2004 | 30.00 | 00060285265415 | PEDRO OZORIO DO NASCIMENTO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2004 | 30.00 | 00004147849440 | MARIA DAS NEVES S. ALEXANDRE | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2004 | 40.00 | 00005273423430 | MARIA MADALENA P. DO CARMO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2004 | 50.00 | 00005281356437 | EDVAN GOMES TAVARES | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2004 | 344.40 | 00023815248434 | JOSÉ BELIZARIO DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2004 | 534.38 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FORME DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2004 | 135.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FORMA DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2004 | 4144.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DANTAS E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2004 | 5092.84 | 00000000000000 | ABEL ANGELO FIRMINO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2004 | 4000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMNETOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2004 | 2000.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2004 | 4144.00 | 00000000000000 | DAYSE MARIA BENEVIDES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, MAIS O TERÇO DE FERIAS DO ANO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2004 | 8918.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190:11 REFERENTE AO MES DE ABRIL/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2004 | 1103.71 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.30, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2004 | 2268.50 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.36, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2004 | 1864.40 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390.39, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Contribuição para INSS/FGTS do pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2004 | 812.28 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190.13, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2004 | 470.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA EFETUAÇÃO DO CREDITO EM CONTA DO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2004 | 2.26 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO CREDITO DO DIA 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO CREDITO DO DIA 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2004 | 200.00 | 00003363237430 | CARLOS ANDRÉ T. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA EM SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2004 | 200.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2004 | 380.00 | 00005938156459 | FERNANDO MAIA ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE BURACOS E ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS BOM RETIRO, PORTEIRAS E BOM CONSELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2004 | 368.04 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP/DARF, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/03/2004 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2004 | 5730.66 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2004 | 300.00 | 00050717278468 | JOSÉ OLIVALDO RIBEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERRALHEIRO DE SOLDA E CONSERTOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2004 | 6536.41 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2004 | 420.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | AO FORNECIMENTO DE QUATRO BOLAS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2004 | 560.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE QUATRO TONER PARA COPIADORA TOSHIBA 1550 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2004 | 14699.20 | 00000000000000 | ALMIR XAVIER FREITAS E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2004 | 6809.40 | 00000000000000 | ANA ROSANA DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2004 | 29775.79 | 00000000000000 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 60% FUNDEF DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2004 | 320.00 | 00071420363468 | WALTER RAMOS DE FARIAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LAMPADAS EM PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2004 | 761.08 | 41121120000124 | DIEGO NUNES GUEDES | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2004 | 4032.00 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2004 | 960.00 | 00000000000000 | GILMAR HONORIO DOS SANTOS E OUTROS. | VENCIMENTOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2004 | 6038.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2004 | 880.00 | 00000000000000 | ANA RAELMA MENDES DE SOUSA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2004 | 16674.45 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2004 | 5085.61 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/05/2004 | 580.00 | 35433010000103 | MERO MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA. | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.AO FORNECIMENTO DE 14 (CATORZE) PORTAS E 1 (UM) METROS CUBICO DE MADEIRA PARA COMPLEMENTO DAS PORTAS DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/05/2004 | 304.86 | 41121120000124 | DIEGO NUNES GUEDES | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/05/2004 | 425.60 | 02699753000162 | MARIA GORETE A. JUSTINO | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS IPANEMA E SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/05/2004 | 795.45 | 41121120000124 | DIEGO NUNES GUEDES | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção do Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0001633 | 03/05/2004 | 5322.28 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO.AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE 0009/2004. | 00292004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/05/2004 | 700.00 | 04643859000170 | FENOPLAST IND. E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS 14X30X010 DESTINADOS A USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/05/2004 | 872.00 | 05439779000160 | CNEI-CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA MULTIMIDIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE UMA BIBLIOTECA PEDAGOGICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE UMA BIBLIOTECA MULTIMIDIA E UMA BIBLIOTECA PEDAGOGICA DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/05/2004 | 2.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001424 | 03/05/2004 | 114.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001425 | 03/05/2004 | 156.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE UMA BACIA SANITARIA ELIZABETE E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PENHORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001427 | 03/05/2004 | 171.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO GONÇALO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/05/2004 | 4420.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | AO FORNECIMENTO DE 311 CAMISAS MALHA PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE MOD. 3357 E 276 CAMISAS MALHA PV 67% POLIESTER E 33% VISCOSE MOD. 3157 DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/05/2004 | 225.00 | 00002334697885 | JOSE CLEUDEMAR C. NUNES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HZE-2265-PB, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR PARA DIVERSAS LOCALIDADES PARA PARTIDAS DE FUTEBOL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/05/2004 | 144.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/05/2004 | 13.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001431 | 03/05/2004 | 381.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/05/2004 | 1776.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D. OFICIAL DE EDITAL DE LEILÃO, Nº 0001/04, EXTRATO TOMADA DE PREÇO Nº 0002/04 E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP Nº 0004/04, EM DIVERSAS EDIÇÕES, CONFORME COPIAS DAS PUBLICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/05/2004 | 1862.10 | 01414442000147 | VALDIR RIBEIRO DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001430 | 03/05/2004 | 630.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/05/2004 | 35.00 | 00071422650430 | MARIA DAS DORES SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/05/2004 | 50.00 | 00072597070468 | EUNICE MARIA CALOETE DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE NASCIMENTO DE MORAIS | AJUDA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA C. LUCENA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM MÉDICO UROLOGISTA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/05/2004 | 30.00 | 00005182937423 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/05/2004 | 245.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO E CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS ALIANÇA E MONTE BELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/05/2004 | 140.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNP-59700PB, DE VIAGENS A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE BANCO PARA A SERCRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/05/2004 | 53.00 | 00002868585418 | EDINALDO GOMES TAVARES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO NO SITIO PEDRA LAVRADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/05/2004 | 500.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/05/2004 | 160.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KKY-0172-PE, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM VISITAÇÃO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL COM SUPERVISORES ESCOLARES E COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Programa de Educação Municipal | Manutenção de Formação Contínua de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/05/2004 | 4800.00 | 02122137000144 | AGENCIA EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 120 HORAS AULA DE CAPACITAÇÃO PARA 15 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CONTEUDOS E METODOLOGIAS, TENDO OS PCNS COMO REFERENCIA, NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES,PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FNDE Nº 804130/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Programa de Educação Municipal | Manutenção de Formação Contínua de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/05/2004 | 4800.00 | 02122137000144 | AGENCIA EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 120 HORAS AULA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 15 PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MODALIDADE PRE-ESCOLAR EM CONTEUDOS E METODOLOGIAS, TENDO OS PCNS COMO REFERENCIA, NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES,PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FNDE Nº 800068/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/05/2004 | 606.60 | 00025089153434 | MARIA DE LOURDES M. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA GEOGRAFIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/05/2004 | 240.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VENCIMENTOS DO PROFESSOR DO PROGRAMA " EJA " EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/05/2004 | 170.00 | 00066631815720 | JOSE DO EGITO SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO E CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO PORTEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/05/2004 | 1.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | AO FORNECIMENTO DE CANO GALVANIZADO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS DO SITIO BATINGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/05/2004 | 100.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFRENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O GOVERNADOR A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, E RESOLVER PENDENCIAS DO PRONAF NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME LEI 112/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/05/2004 | 350.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMILIA E OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/05/2004 | 285.00 | 00001873338406 | MARIA JOSE NUNES DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JLO-7652-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADILESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/05/2004 | 50.00 | 00004987569477 | JOSE CARLITO AVELINO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/05/2004 | 80.00 | 00067650473449 | DAMIÃO FERNANDES DE ARAÚJO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/05/2004 | 850.20 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/05/2004 | 351.00 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/05/2004 | 50.00 | 00083955216420 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/05/2004 | 50.00 | 00002856019463 | MARIA IVETE DE ARAÚJO SOUZA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/05/2004 | 70.00 | 00003812360489 | ANTONIA DOS SANTOS FARIAS | AJUDA PARA CONSULTA COM OTORRINALARINGOLOGISTA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/05/2004 | 50.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/05/2004 | 30.00 | 00005975381401 | MARCIANITA TORRES DA COSTA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/05/2004 | 2820.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA. | AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR AMD DURON 1.6 GHZ, 256MG MEMORIA, HD 40GB GRAVADORA 52 FAX 56KB COM GABINETE ATX E DRIVE 1.44 PARA SECRETARIA DE SAÚDE.AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER JET HP 1015 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.AQUISIÇÃO DE UM MICRO-COMPUTADOR AMD DURON 1.6 GHZ E UMA IMPRESSORA LASER JET HP 1015 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/05/2004 | 4640.00 | 00077420179468 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 221,95 METROS QUADRADOS DE CONTRA-PISO, 221,95 METROS QUADRADOS DE PISO EM GRANITITE E 191,30 METROS DE LINEAR DE RODAPÉ, PARA CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/05/2004 | 344.97 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | AO FORNECIMENTO DE LENÇÓIS E TOALHAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/05/2004 | 257.10 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001479 | 07/05/2004 | 861.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.AO FORNECIMENTO DE 41 SACOS DE CIMENTO PARA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/05/2004 | 486.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | AO FORNECIMENTO DE UM RASPADOR REI, UM RASPADOR STA, UM ENGATE RAPIDO E 14 PARAFUSOS DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001485 | 07/05/2004 | 508.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, CAIBROS, RIPAS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001482 | 07/05/2004 | 238.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE UM CARRO DE MÃO, TIJOLOS DE 8 FUROS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001483 | 07/05/2004 | 431.45 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE TUBO SOLDAVEL 60 E 20MM, LUVA SOLDAVEL E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 07/05/2004 | 1159.00 | 05018055000142 | CLAUDIO BATISTA ALVES - MADEIREIRA ALVES | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, FERRO, TELHAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/05/2004 | 365.00 | 00000000000000 | INALDO DA SILVA SANTOS | AO FORNECIMENTO DE BOLAS, E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/05/2004 | 311.00 | 00004377119435 | RANICLÊ SOUZA NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL 1ª FASE, LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/05/2004 | 466.50 | 00010527230472 | JOAO MENDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA HISTORIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/05/2004 | 933.00 | 00069168326491 | JOELSON OLIVEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/05/2004 | 311.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA B. FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA, ARTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/05/2004 | 466.50 | 00003974694463 | VERONICA SAMARA A. SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/05/2004 | 466.50 | 00004027041429 | IVANILZA SILVINO LUSTOSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA CIENCIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/05/2004 | 466.50 | 00099379414404 | EDIVAN SILVINO LUSTOSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA CIENCIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 07/05/2004 | 933.00 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA GEOGRAFIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 07/05/2004 | 466.50 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA R. RABELO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA ED. ARTISTICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001481 | 07/05/2004 | 316.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CANALETA, CADEADO, TORNEIRA E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/05/2004 | 240.00 | 00003616140471 | EDNA DINIZ LIMA | VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA "EJA", EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001484 | 07/05/2004 | 867.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/05/2004 | 191.87 | 02191819000109 | FRIENZA-FRIGORIFICOS NORDESTE VENEZA LTDA. | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2004 | 200.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | AO FORNECIMENTO DE VINTE CAMISAS 100% ALGODÃO COM GOLA E PUNHO MOD. 2320 DESTINADAS AO GRUPO DE DANÇA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2004 | 330.00 | 00013234200459 | JOSÉ SEBASTIÃO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JWM-5612-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2004 | 182.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2004 | 70.00 | 00003083771410 | JOAO BATISTA F. DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2004 | 60.00 | 00004357921481 | MARIA JOSE DE MEDEIROS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2004 | 40.00 | 00004333869404 | MARIA LEITE DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2004 | 20.00 | 00055642233491 | OSMARINA DE FREITAS XAVIER | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2004 | 30.00 | 00066050480400 | CLEONICE FREITAS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2004 | 80.00 | 00045296693434 | AGUIDA COSTA DA GAMA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2004 | 60.00 | 00006531823410 | LUCIA ALVES MACENA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2004 | 524.48 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2004 | 1563.94 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2004 | 913.10 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2004 | 2111.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS, PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001509 | 10/05/2004 | 2000.00 | 00000738629405 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA DAR CURSO DE INFORMATICA, NA AREA DE IPD, WINDOWS, WORD, EXCEL E INTERNET PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2004 | 4529.29 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% DO FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2004 | 1598.37 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2004 | 5234.07 | 29979036054585 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA, COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2004 | 203.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA GPS, COMPETENCIA MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO CREDITO DO DIA 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2004 | 1280.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIRO DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2004 | 2120.00 | 00000000000000 | ELINALDO DA S. SOARES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS GARIS DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2004 | 5451.37 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/05/2004 | 300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR NO SETOR DE PESSOAL, NO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESSA MUNICIPALIDADE COMO ASSESSORA JURIDICA, EM CAUSAS DIVERSAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2004 | 1623.00 | 03421282000199 | L.C.R. ARTE- COMERCIO DE FOTOS AÉREO LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM QUADRO MEDINDO 100X150CM COM QUATRO FOTOS AÉREAS COLORIDAS 50X75CM DESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE UM QUADRO MEDINDO 100X150CM COM QUATRO FOTOS AÉREAS DO MUNICIPIO DE 50X75CM PARA O GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2004 | 878.63 | 08761124000100 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA O ANO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Distribuição de Horas Máquinas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2004 | 790.00 | 24225906000172 | ASSOCIAÇÃO COM. PEQ. PROD. RUR CACHOEIRA DE MATURE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR E GRADE ARADORA, ARANDO TERRAS PARA O PLANTIO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2004 | 85.00 | 00005775808410 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA JUNIOR | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO ANIMANDO CAVALHADA EM COMEMORAÇÃO DOS AGRICULTORES, A ENTREGA DOS CHEQUES DO PRONAF-B DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2004 | 327.60 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2004 | 300.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDIAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2004 | 240.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2004 | 320.00 | 00025211633415 | INACIO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JKU-9943-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM O SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2004 | 1138.92 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2004 | 2470.09 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/05/2004 | 620.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILDO J. DE LIRA | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DEST MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB, NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DE DIREÇÃO, REVISÃO NO DIFERENCIAL E REVISÃO TOTAL DO SISTEMA DE FREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/05/2004 | 120.00 | 00077481224749 | MOACY MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM DESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/05/2004 | 200.00 | 00058678514434 | MARIA DE LOURDES M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNI-7689-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/05/2004 | 200.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO, OBRA PARALIZADA, LOCALIZADA NA AV. MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/05/2004 | 130.00 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA APRIGIO FIRMINO ALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, REF. AO MES ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/05/2004 | 100.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/05/2004 | 60.00 | 00045786224449 | LANDELINO ALVES BERNARDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/05/2004 | 70.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PACS, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/05/2004 | 116.02 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/05/2004 | 80.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/05/2004 | 200.00 | 00098259857472 | JOSE CARLOS L. CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7753-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/05/2004 | 740.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA AS COMUNIDADES RURAIS PARA VISITAS, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/05/2004 | 250.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/05/2004 | 170.00 | 00003397732433 | AUZENI DE SOUZA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DO PEVA, PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/05/2004 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/05/2004 | 1000.00 | 01988925000155 | DIPROMED | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOMÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Programa de Apoio à Pecuária | Campanha e Compra de Vacina Contra a Raiva e Febre-aftosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/05/2004 | 2912.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA STA. FRANCISCA LTDA. | AO FORNECIMENTO DE VACINAS CONTRA RAIVA E FEBRE AFTOSA DESTINADAS A VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/05/2004 | 90.00 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS DE COSTURA PARA ROUPA DO GRUPO DE DANÇAS FOLCLORICAS DESTE MUNICIPIO "OS MATURIS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/05/2004 | 200.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE UMA REPLICA DO QUADRO DA GALERIA DOS PREFEITOS PARAIBANOS PARA ESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE UMA REPLICA DO QUADRO DA GALERIA DOS PREFEITO PARAIBANOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/05/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, EM ANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL CORREIRO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/05/2004 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Causas Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/05/2004 | 500.00 | 00098257137472 | PATRICIA SILVA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS ATRASADOS DA FUNCIONARIA PATRICIA SILVA DE LIMA, REFERENTE AO ANO 2000, CONFORME ACORDO JUDICIAL EM SETENÇA DE CONCILIAÇÃO JUDICIARIA REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2004, PROCESSO Nº 0392003002306 E HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/05/2004 | 150.00 | 00018171427472 | JOSÉ ALVES BONFIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/05/2004 | 50.00 | 00004346096417 | JOSENILDO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA TV ESCOLA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/05/2004 | 150.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNN-5421-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ESCOLA DO SITIO MARINHO, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/05/2004 | 150.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KKY-0172-PE, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO RIACHO DAS MOÇAS, PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/05/2004 | 150.00 | 00082561257487 | ANTONIO RONALDO F. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-8370-PB, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/05/2004 | 100.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA SEDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/05/2004 | 150.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMU-7992-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/05/2004 | 150.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MND-0713-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS PARA O SITIO PEDRA DÁGUA, NESTE MUNICIPIO; PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/05/2004 | 150.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001554 | 11/05/2004 | 540.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMU-2432-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001555 | 11/05/2004 | 470.00 | 00002690233487 | OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DUAS SERRAPARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001556 | 11/05/2004 | 470.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JLO-6758PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001557 | 11/05/2004 | 470.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001558 | 11/05/2004 | 540.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA AEO-0543-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001559 | 11/05/2004 | 470.00 | 00050699881404 | JOSÉ ANCHIETA F. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001560 | 11/05/2004 | 750.00 | 00003881386459 | AMÉLIA MARIA RAMALHO COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001561 | 11/05/2004 | 470.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MYV-3027-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001562 | 11/05/2004 | 750.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BPB-2231-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001563 | 11/05/2004 | 750.00 | 00010110799844 | JOSÉ IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001564 | 11/05/2004 | 430.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001565 | 11/05/2004 | 440.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BLG-6682-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GROTÃO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001566 | 11/05/2004 | 470.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001567 | 11/05/2004 | 430.00 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNS-3783-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIO PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001568 | 11/05/2004 | 750.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001569 | 11/05/2004 | 750.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFT-6262-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001570 | 11/05/2004 | 600.00 | 00013234200459 | JOSÉ SEBASTIÃO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001571 | 11/05/2004 | 540.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001572 | 11/05/2004 | 430.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001573 | 11/05/2004 | 430.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001574 | 11/05/2004 | 750.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHN-7698-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/05/2004 | 100.00 | 00003363434421 | EDINETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/05/2004 | 300.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHD-4169-PE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/05/2004 | 60.00 | 00002057940411 | EDILEUSA PEREIRA DE FREITAS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/05/2004 | 60.00 | 00072599146453 | MARIA DO SOCORRO DA C. OLIVEIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/05/2004 | 70.00 | 00003240670461 | ROSINEIDE TENORIO DE OLIVEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/05/2004 | 50.00 | 00085317780420 | MARIA DE LOURDES T. TENORIO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/05/2004 | 425.04 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/05/2004 | 240.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/05/2004 | 310.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO E FORNECIMENTO DE REGISTRO DE CASAMENTO CIVIL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/05/2004 | 200.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/05/2004 | 132.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DILIGENCIAS, CONFORME SEGUE RELAÇÃO DOS ATENDIMENTOS, EM ANEXO A ESTE RECIBO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/05/2004 | 150.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/05/2004 | 150.00 | 00003364549451 | JOSEFA TORRES FREITAS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/05/2004 | 150.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/05/2004 | 80.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/05/2004 | 180.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/05/2004 | 2092.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE SEGURO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMT-5822-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/05/2004 | 2616.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | AO FORNECIMENTO DE 327 CAMISAS DE MALHA 100% ALGODÃO COM GOLA DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/05/2004 | 326.97 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/05/2004 | 320.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO ESTOFAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/05/2004 | 260.00 | 00042175186415 | JOSE ALFREDO LIMEIRA | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/05/2004 | 215.00 | 00011628148888 | JOACIL GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA S. NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/05/2004 | 530.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA S. NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/05/2004 | 200.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | AOS SERVIÇOS DE FREIO PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/05/2004 | 135.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS C. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/05/2004 | 60.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM REFEIÇOES EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/05/2004 | 105.13 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/05/2004 | 80.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/05/2004 | 180.00 | 00069061041449 | MARIA SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRES DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIÕES E ENCONTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/05/2004 | 740.00 | 00062221833449 | RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA RUA MANOL CALOETE DA SILVA, PARA SERVIÇOS DE SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/05/2004 | 800.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE PLACA MNU-1310-PB JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/05/2004 | 100.00 | 00010524509468 | JOSÉ SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001591 | 12/05/2004 | 1550.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-PE, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/05/2004 | 195.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/05/2004 | 50.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/05/2004 | 100.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001598 | 12/05/2004 | 1100.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004CONFORME CONTRATO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/05/2004 | 308.19 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/05/2004 | 190.00 | 00000596821832 | DJALMA NUNES DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/05/2004 | 500.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE OFICIO ÚNICO DE REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS, COPIAS XEROGRAFICAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES E CERTIDÕES PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/05/2004 | 190.70 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS E DE PREDIOS LOCADOS A ESTE PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/05/2004 | 100.00 | 00033936242453 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A TEIXEIRA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/05/2004 | 530.00 | 00073934780482 | JOSE FREITAS DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM MANUTENÇÃO DE ENCANAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/05/2004 | 300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/05/2004 | 483.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA EFETUAÇÃO DO CREDITO EM CONTA DO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/05/2004 | 451.65 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR REFERENTE A 3.011 CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCARIOS E O BALANÇO ANUAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/05/2004 | 240.00 | 00004539518488 | EGINOALDO DE OLIVEIRA SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, FAZENDO A FISCALIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/05/2004 | 800.00 | 00044183119472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO GM CHEVROLET DE PLACA MMW-2143-PB, DE VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, COM SECRETARIA DE FINANÇAS E TAMBEM COM O TESOUREIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/05/2004 | 1000.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/05/2004 | 320.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-3411-PB, DE VIAGENS DIVERSAS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/05/2004 | 166.22 | 00394494001612 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMA DE PREÇO Nº 004/2004 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001626 | 12/05/2004 | 1500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PUBLICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/05/2004 | 320.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BLG-6682-PB, DE VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Construção e Recuperação de Estradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001585 | 12/05/2004 | 51003.84 | 04873920000175 | AGL CONSTRUÇÕES LTDA. | CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO PICO DO JABRE NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO PICO DO JABRE NESTE MUNICIPIO, OBJETO DA CARTA CONVITE 0006/2003. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/05/2004 | 500.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL TRATADA PARA A USINA DE LEITE DE CABRA E PARA ABASTECIMENTO DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE BARIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Distribuição de Horas Máquinas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/05/2004 | 500.00 | 08270365000148 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE TEIXEIRA LTDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE PNEUS E GRADE ARADORA, ARANDO TERRAS PARA PLANTIO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/05/2004 | 115.00 | 00063966174472 | GILBERTO VASCO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/05/2004 | 130.00 | 00029431617803 | MARCIA MARIA T. DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DO PROGRAMA SEGURO SAFRA E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/05/2004 | 186.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/05/2004 | 160.00 | 00066052327472 | JOSINALDO G. RODRIGUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR DESTA PREFEITURA MUNICIPA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/05/2004 | 200.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADA AO TRATOE DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITUTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/05/2004 | 80.00 | 00082559473453 | JOSE ERALDO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO ANIMANDO A CAVALHADA EM COMEMORAÇÃO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NA ENTREGA DOS CHEQUES DO PRONAF-B PARA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/05/2004 | 190.00 | 00006067734443 | MARIA KELIANE R. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO COZINHEIRA DIARISTA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ENCONTROS COM PESSOAL DAS COMUNIDADES RURAIS, SEBRAE E EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/05/2004 | 440.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Distribuição de Horas Máquinas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/05/2004 | 2350.00 | 00002073005420 | FERNANDO VICENTE DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON E GRADE ARADORA, ARANDO TERRAS PARA O PLANTIO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Programa de Apoio à Pecuária | Campanha e Compra de Vacina Contra a Raiva e Febre-aftosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/05/2004 | 275.00 | 00003945911435 | ANTONIO RAMOS DE LUCENA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR, VACINANDO O REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/05/2004 | 180.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/05/2004 | 150.00 | 00002525712404 | CAETANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/05/2004 | 240.00 | 00004172456456 | ANGELA DAIANA D. OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA MATERNIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/05/2004 | 180.00 | 00066053617415 | JOSE LEUDO FARIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TRES DIARIAS PARA A IR A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ENCONTROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE O TREINAMENTO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL- SISVAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/05/2004 | 220.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | AO FORNECIMENTO DE UM MOTOR DO LIMPADOR PARA A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/05/2004 | 580.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA TAMPA TRAZEIRA, LATERAL DIREITA E PORTA TRAZEIRA DIREITA, DESMONTAGEM INTERNA PARA ELIMINAR PANCADAS E LIMPEZA INTERNA DO VEÍCULO AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/05/2004 | 220.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/05/2004 | 300.00 | 00088444996491 | JOSE CLODOALDO R. BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA CARROCERIA DA D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/05/2004 | 113.00 | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FOTOGRAFIAS COLORIDAS 10X15 DE CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/05/2004 | 200.00 | 00000596821832 | DJALMA NUNES DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/05/2004 | 170.00 | 00001873338406 | MARIA JOSE NUNES DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JLO-7652-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM O SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/05/2004 | 160.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR, COM TROCA DE ROLAMENTO E JOGO DE ESCOVA E CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA DA D-20 CABINE DUPLA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/05/2004 | 82.43 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/05/2004 | 140.00 | 00044265190472 | ERASMO FRANSCISCO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E POLIMENTO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/05/2004 | 110.00 | 00000835381439 | EUZEBIO BRAZ R. FRAGOSO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇO DE SOLDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/05/2004 | 109.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA COM TROCA DE JOGO DE ESCOVA DA AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/05/2004 | 110.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES | AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA E SISTEMA DE FREIOS DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNE-0202-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/05/2004 | 240.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO NOTAS E AVISOS DE CAMPANHAS E REALIZAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/05/2004 | 800.00 | 00005963984416 | LUIZ DE FRANÇA PEREIRA DE SENA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTOS DE REBOCO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/05/2004 | 260.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHD-4169-PE, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA NAS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | RODRIGO DANTAS CAMBOIM E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/05/2004 | 233.25 | 00003974694463 | VERONICA SAMARA A. SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO, SUBSTITUINDO O PROFESSOR JOSÉ DAMIÃI BELIZARIO, NO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001658 | 13/05/2004 | 750.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KID-5567-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/05/2004 | 980.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/05/2004 | 650.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS N. DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINA, FEZES, SANGUE E OUTROS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/05/2004 | 590.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A PATOS A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/05/2004 | 2350.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE 04 MESAS SEM GAVETA PARA CASA DA FAMILIA.AQUISIÇÃO DE 04 GAVETEIROS C/02 GAVETAS E CHAVES PARA CASA DA FAMILIA.AQUISIÇÃO DE UM RACK PARA MICRO-COMPUTADOR PARA CASA DA FAMILIA.AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO COM 04 GAVETAS PARA CADA DA FAMILIA.AQUISIÇÃO DE DE 01 ARMARIO SIMPLES 1.60X0.90X0.40M PARA CASA DA FAMILIA.AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS 04 PÉS PARA CASA DA FAMILIA.AQUISIÇÃO DE 05 CADEIRAS SECRETARIA PARA CASA DA FAMILIA.AQUISIÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, ARMARIO, ARQUIVO E RACK DESTINADOS AO PR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/05/2004 | 1120.00 | 69962603000170 | FRANCISCO JAILTON LOPES NETO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/05/2004 | 809.04 | 01414442000147 | VALDIR RIBEIRO DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/05/2004 | 215.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FORMA DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/05/2004 | 160.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/05/2004 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 001/2004 NO DIARIO OFICIAL NA EDIÇÃO DE 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001665 | 18/05/2004 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001681 | 19/05/2004 | 537.30 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A F-4.000 LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/05/2004 | 1110.00 | 00027608140410 | ANTONIO MOTA DINIZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/05/2004 | 2675.24 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001671 | 19/05/2004 | 875.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO GOL DE PLACA MOJ-5224-PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001676 | 19/05/2004 | 922.05 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001677 | 19/05/2004 | 862.65 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001678 | 19/05/2004 | 1463.40 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001680 | 19/05/2004 | 344.40 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTO DE PLACA MOT-5190-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001682 | 19/05/2004 | 432.60 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO GURGEL A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001673 | 19/05/2004 | 1757.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A D-2O DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001674 | 19/05/2004 | 1180.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001675 | 19/05/2004 | 1381.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001679 | 19/05/2004 | 560.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001672 | 19/05/2004 | 534.60 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/05/2004 | 30.00 | 09269614000148 | JONAS AVELINO DE FIGUEREDO | AO FORNECIMENTO DE UMA MANGUEIRA DESTINADA AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEIRURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/05/2004 | 690.00 | 00004735886419 | MARCOS GOMES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS ILUSTRANDO AS SALAS DE AULA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, COM DESENHOS E PINTURAS QUE REPRESENTAM A CULTURA BRASILEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/05/2004 | 280.00 | 00067657664487 | ANTONIO ELIAS FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNE-0043-PB, DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/05/2004 | 90.00 | 00099821249868 | MARIA SALES DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/05/2004 | 65.00 | 00000000000000 | EXPEDITO LIMA DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/05/2004 | 45.00 | 00080499210778 | ADESISTO TENORIO DO NASCIMENTO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/05/2004 | 50.00 | 00071422870472 | VERA LUCIA DOMINGOS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/05/2004 | 40.00 | 00001608270866 | VALDECI MENDES DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/05/2004 | 40.00 | 00005880254453 | AGAMENON ALVES BATISTA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/05/2004 | 40.00 | 00095111808434 | JOSE FREITAS DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/05/2004 | 70.00 | 00003365299459 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/05/2004 | 50.00 | 00006203412465 | DAVI FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/05/2004 | 50.00 | 00004625071496 | JOSE ORLANDO B. DA CRUZ | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/05/2004 | 4875.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA PINHO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRIANÇA CIDADÃ DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/05/2004 | 50.00 | 00002985814421 | JOAO FIRMINO DE ARAUJO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/05/2004 | 100.00 | 00007209860444 | JOSE DE ARIMATEIA G. NOGUEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/05/2004 | 50.00 | 00006122091480 | ANTONIO DE LIRA SANTOS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/05/2004 | 40.00 | 00004418025405 | ALCILENE DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/05/2004 | 80.00 | 00005878669420 | MARIA MADALENA O. DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/05/2004 | 50.00 | 00004309786421 | LUCIA MARIA GOUVEIA DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/05/2004 | 350.00 | 02991029000108 | L. J. DE FARIAS | AO FORNECIMENTO DE DEZ BOTIJÕES DE GÁS CHEIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/05/2004 | 100.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNN-5421-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS AGENTES DO PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/05/2004 | 220.00 | 00087348250459 | JOAO EVANGELISTA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNE-0138-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/05/2004 | 240.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA, LIMPANDO O PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO SITIO SÃO JOAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/05/2004 | 265.00 | 00003605508430 | ELIZIONALDO SANTANA DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMV-2687-PB, DE VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/05/2004 | 100.00 | 00004635643409 | EDILMA SIMOES ALVES SANTANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NOS FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/05/2004 | 53.00 | 00005125488461 | FRANCISCO DE ASSIS B. DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/05/2004 | 410.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA. | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E SUBSTITUIÇÃO DE PLACA MAE DURON PARA PENTIUM 4 DE UM COMPUTADOR DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/05/2004 | 600.00 | 00051835002404 | MARIA FRANCISCA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/05/2004 | 400.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB E ESTA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/05/2004 | 100.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O GRANDE ENCONTRO NO SERTÃAO AO SOM DAS VIOLAS, A SE REALIZAR NOS DIAS 20 E 23 DE MAIO DESTE ANO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/05/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO NO CREDITO DO DIA 20/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO CREDITO DO DIA 20/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/05/2004 | 100.00 | 00005214278438 | JOSE DAMIÃO DE A. MONTEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/05/2004 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/05/2004 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/05/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | JUDIVAN PEREIRA DE SENA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, REALIZANDO MANUTENÇÃOE CONSERTO EM UMA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS COM REPOSIÇÃO DE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/05/2004 | 1055.00 | 00008026426835 | JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NA RUA MANOEL CALUETE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/05/2004 | 1068.00 | 00027607747400 | LUIZ HENRIQUE PRIMO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS DE GALERIAS PLUVIAIS, COM DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO, NA RUA JOSÉ JERONIMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001807 | 20/05/2004 | 1200.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MOJ-5224-PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/05/2004 | 241.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/05/2004 | 19.30 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/05/2004 | 65.00 | 00003807383417 | JOSE IVONALDO R. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MATA ESCURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/05/2004 | 100.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA, PARA IR A JOAO PESSOA-PB, VERIFICAR CONTRATO DO PROINTUR E PRODESA,E NA FAC REINVINDICAR AUMENTO DA QUANTIDADE DE LEITE QUE É DISTRIBUIDO PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/05/2004 | 220.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/05/2004 | 235.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/05/2004 | 600.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/05/2004 | 105.26 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NAS PORTAS E JANELAS DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/05/2004 | 322.74 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.AO FORNECIMENTO DE 14,67 M2 DE VIDRO CANELADO INCOLOR DESTINADO AS PORTAS E JENELAS DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/05/2004 | 130.00 | 00003377579419 | MANOEL MESSIAS M. PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MND-1322-PB, TRANSPORTANDO UMA AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PARA AREAS DE DIFICIL ACESSO, PARA TRABALHOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/05/2004 | 215.00 | 00003165427410 | JOSE RODOLFO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS E A CIDADE DE PATOS-PB, RESOLVENDO ASSUNTOS DO PCPR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/05/2004 | 46.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/05/2004 | 660.00 | 35508191000181 | EVILÁSIO GONÇALO NEVES | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/05/2004 | 215.00 | 00003605508430 | ELIZIONALDO SANTANA DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMV-2687-PB, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/05/2004 | 240.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/05/2004 | 240.00 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/05/2004 | 240.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/05/2004 | 240.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/05/2004 | 240.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/05/2004 | 240.00 | 00003022265409 | MARIA BETANIA T. DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/05/2004 | 240.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/05/2004 | 180.00 | 09428541000190 | IMA - IND. DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA. | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/05/2004 | 1025.00 | 00013244841449 | REGINA MARIA F. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, TRABALHANDO TRINTA HORAS POR SEMANA, JUNTO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/05/2004 | 1025.00 | 00070806578491 | MARIA DAS NEVES J. DANTAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, TRABALHANDO TRINTA HORAS POR SEMANA, JUNTO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/05/2004 | 50.00 | 00003363231407 | CARLITO ALVES DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/05/2004 | 240.00 | 09269614000148 | JONAS AVELINO DE FIGUEREDO | AO FORNECIMENTO DE UMA MANGUEIRA 2T-12, CONEXÕES E ENGATE RAPIDO PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/05/2004 | 2420.00 | 03101974000150 | JOSE GERALDO CAMBOIM DE MEDEIROS-ME | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.AO FORNECIMENTO DE QUATRO BANCADAS DE MARMORE COM CUBA DE INOX E UM BALCA DE RECEPÇÃO DE MARMORE PARA A UNIDADE DE SAÚDE ME CONSTRUÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/05/2004 | 949.52 | 02322271000199 | TELPA CECULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LINHAS CELULAR, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/05/2004 | 830.00 | 00016195833487 | INACIO DE LOIOLA GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, TROCANDO LAMPADAS, LUMINARIAS E RELES, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/05/2004 | 0.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/05/2004 | 300.00 | 04920673000110 | MARIA DO CARMO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/05/2004 | 50.00 | 00076860329491 | INACIA MARIA DE SOUZA FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/05/2004 | 205.00 | 00037432974420 | SEVERINO FERNANDES DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ-4485-PB, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/05/2004 | 1025.00 | 00039840085468 | ELIENE FERREIRA RAMOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, TRABALHANDO TRINTA HORAS POR SEMANA, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/05/2004 | 150.00 | 00006035228402 | KLECIA SOUZA NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/05/2004 | 50.00 | 00071421416468 | RITA FRANCISCA ALVES | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/05/2004 | 425.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UM PALCO DE MADEIRITE PARA O PETI, PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇAS E DANÇAS DO GRUPO DE DANÇAS E TEATRO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/05/2004 | 300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO CREDITO DO DIA 28/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/05/2004 | 5684.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/05/2004 | 780.00 | 00008212198472 | JOSÉ FIRMINO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-3473-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE SANTO ALEIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/05/2004 | 6882.18 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/05/2004 | 30165.89 | 00000000000000 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/05/2004 | 15798.87 | 00000000000000 | ALMIR XAVIER FREITAS E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 40% DO FUNDEF DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/05/2004 | 6445.40 | 00000000000000 | ANA ROSANA DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS. | VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/05/2004 | 215.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/05/2004 | 2000.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/05/2004 | 3290.00 | 00000000000000 | DAYSE MARIA BENEVIDES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/05/2004 | 140.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA. | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MICRO-COMPUTADOR, TROCA DE CAPACITOR DE UMA IMPRESSORA E RECICLAGEM DE UM CARTUCHO DE TINTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/05/2004 | 280.00 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DA COMPRA DE UM PACOTE RODOVIARIO MAIS HOSPEDAGEM, PARA A 2ª AMOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÃO EM SAÚDE DA FAMILIA REALIZADO EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 01 A 03/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/05/2004 | 378.00 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | AO RECEBIMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA PARA VIAGEM A CIDADE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO II AMOSTRA NACIONAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 1 A 03 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/05/2004 | 4368.00 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/05/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | GILMAR HONORIO DOS SANTOS E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/05/2004 | 920.00 | 00000000000000 | ANA RAELMA MENDES DE SOUSA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/05/2004 | 6444.67 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/05/2004 | 16580.06 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2004 | 5100.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/05/2004 | 5679.51 | 00000000000000 | ABEL ANGELO FIRMINO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/05/2004 | 168.84 | 52731577000177 | ITAUTEC. COM SERVIÇOS S.A | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE UM MONITOR DA MARCA ITAUTEC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/05/2004 | 285.00 | 02404017000130 | NILDETE SANTOS DE LIRA | AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/05/2004 | 430.00 | 02404017000130 | NILDETE SANTOS DE LIRA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FORMA DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/05/2004 | 60.00 | 00003362969402 | ADRIANO SOUZA DE LUCENA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/05/2004 | 70.00 | 00000008333475 | MARIA MADALENA P. PEREIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/05/2004 | 60.00 | 00001882606418 | MARIA ALVES MONTEIRO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/05/2004 | 30.00 | 00004439836402 | ALDILANICE MARCELINO DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/05/2004 | 70.00 | 00075353482468 | JOSE RINALDO A. DO NASCIMENTO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/05/2004 | 5804.87 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DANTAS E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/05/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | ELIENE FERREIRA RAMOS E OUTRAS. | VENCIMENTOS DOS PESSOAL DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/05/2004 | 50.00 | 00056978758434 | ROSANE MARIA PEREIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/05/2004 | 80.00 | 00026283269818 | EZEQUIEL DA SILVA PEDROSA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/05/2004 | 20.00 | 00098255614400 | MARIA IRANETE BARBOSA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2004 | 635.00 | 00095381716400 | ANTONIO DA SILVA NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA, COM RECUPERAÇÃO DE ESTOFAMENTO E EQUIPAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS DO VEÍCULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/05/2004 | 100.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AO FORNECIMENTO DE VARETAS DE MADEIRA, PARA MOLDURA DE UMA TELA DO PICO DO JABRE PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2004 | 8668.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190:11 REFERENTE AO MES DE MAIO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2004 | 1078.70 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390:30 REFERENTE AO MES DE MAIO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2004 | 3163.30 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390:36 REFERENTE AO MES DE MAIO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2004 | 822.92 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390:39 REFERENTE AO MES DE MAIO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Contribuição para INSS/FGTS do pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2004 | 812.28 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190:13 REFERENTE AO MES DE MAIO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/05/2004 | 2.33 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA CONTA DO PEJA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/05/2004 | 74.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | AO FORNECIMENTO DE UMA BOLA FUTEBOL CAMPO PENALTY DESTINADA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, "AMERICA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/05/2004 | 1560.00 | 00095335498404 | VALDENOR GOMES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO, EM POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2004 | 2.26 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DESTE MUNICIPIO NO CREDITO DO DIA 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/06/2004 | 289.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2004 | 846.20 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2004 | 4000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMNETOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2004 | 1242.15 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.AO FORNECIMENTO DE MASSA CORRIDA E SELADOR ACRILICO DESTINADOS A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2004 | 505.00 | 00049133772487 | PEDRO DE SOUSA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 03 AR-CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, 01 BEBEDOURO E 03 VENTILADORES DE TETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/06/2004 | 636.24 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2004 | 278.32 | 04418316000159 | ELIANE FERREIRA DA COSTA | AO FORNECIMENTO DE QUATRO COLCHÕES, COLCHONFLEX PLUS 23 LISO 078X188X14 DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2004 | 918.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA PARCELA DE SEGURO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMT-5822-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2004 | 177.36 | 75115436000125 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNU-7671-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2004 | 267.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2004 | 45.00 | 00005819303474 | SUELI FREITAS DO NASCIMENTO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2004 | 40.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/06/2004 | 837.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/06/2004 | 707.49 | 41121120000124 | DIEGO NUNES GUEDES | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/06/2004 | 90.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOJ-5204-PB, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/06/2004 | 33.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFÓRNIA CORETO II | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/06/2004 | 488.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | AO FORNECIMENTO DE TERMINAIS DE DIREÇÃO, COIFA E OUTRAS PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/06/2004 | 700.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS NOVOS 185/70R13 DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1933-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/06/2004 | 1400.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS NOVOS 215/80 R 16 FD 44 DESTINADOS A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/06/2004 | 350.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS NOVOS 185/70 R 13 DESTINADOS A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/06/2004 | 240.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VENCIMENTOS DO PROFESSOR DO PROGRAMA " EJA " EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/06/2004 | 260.00 | 00003616140471 | EDNA DINIZ LIMA | VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA "EJA", EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/06/2004 | 466.50 | 00003974694463 | VERONICA SAMARA A. SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/06/2004 | 466.50 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA R. RABELO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA ED. ARTISTICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/06/2004 | 933.00 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA GEOGRAFIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/06/2004 | 311.00 | 00004377119435 | RANICLÊ SOUZA NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL 1ª FASE, LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/06/2004 | 466.50 | 00004027041429 | IVANILZA SILVINO LUSTOSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA CIENCIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/06/2004 | 466.50 | 00099379414404 | EDIVAN SILVINO LUSTOSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA CIENCIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/06/2004 | 466.50 | 00010527230472 | JOAO MENDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA HISTORIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/06/2004 | 311.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA B. FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA, ARTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/06/2004 | 933.00 | 00069168326491 | JOELSON OLIVEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/06/2004 | 185.04 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/06/2004 | 269.00 | 01602074000160 | PARAÍ INFORMATICA | VALOR REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/06/2004 | 377.50 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE DIJUNTORES, CABOS ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001850 | 07/06/2004 | 176.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE ENXADAS, XIBANCAS, PICARETAS, SERRAS MANUAL STARRET E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001851 | 07/06/2004 | 244.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE TUBOS/CANOS PARA ÁGUA DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001855 | 07/06/2004 | 84.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/06/2004 | 235.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE DUAS BOLAS DE ARAME FARPADO DE 500M E TRES QUILOS DE GRAMPOS DESTINADOS A CERCAR O DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001852 | 07/06/2004 | 172.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, TIJOLOS DE 08 FUROS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A SERVIÇOS EXECUTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001853 | 07/06/2004 | 665.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.AO FORNECIMENTO DE 03 BACIA C/ CX. ACOPLADA ELIZABETE BRANCA, 10 LAVATORIOS COM COLUNA BRANCO, E 03 ASSENTO SANITARIO BRANCOS DESTINADOS A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/06/2004 | 200.00 | 00003541458437 | ALEX SANDRO DE S. RAMOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE INSTALAÇOES ELETRICAS INTERNAS EM PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001859 | 07/06/2004 | 2724.10 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, TIJOLOS DE 08 FUROS,BRITA, FERRO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/06/2004 | 275.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADO A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/06/2004 | 257.00 | 00085319007434 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | AO FORNECIMENTO DE 13 CONJUNTOS ESPORTIVOS PARA JOGADOR E 01 CONJUNTO ESPORTIVO PARA GOLEIRO, DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR RIACHO FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001854 | 07/06/2004 | 941.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/06/2004 | 20.00 | 00099379031491 | JOSEFA FORTUNATO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/06/2004 | 30.00 | 00006242044480 | VERDANEIDE NUNES DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/06/2004 | 307.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PETI, PROGRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/06/2004 | 280.00 | 00023815248434 | JOSÉ BELIZARIO DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/06/2004 | 60.00 | 00005330875463 | ISRAEL FELIPE VIANA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/06/2004 | 47.00 | 00004339731455 | RITA FEITOSA DE OLIVEIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/06/2004 | 60.00 | 00003642260489 | ALZENI SALES DO NASCIMENTO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/06/2004 | 100.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/06/2004 | 345.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/06/2004 | 855.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/06/2004 | 1598.37 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/06/2004 | 4598.79 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/06/2004 | 350.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, PEVA, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/06/2004 | 260.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/06/2004 | 1852.79 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/06/2004 | 1140.92 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO PACS, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/06/2004 | 51.00 | 00000000000000 | INMETRO-PB | VALOR REFERENTE A INSPENÇÃO FEITA PELO INMETRO EM UMA BALANÇA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/06/2004 | 470.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA EFETUAÇÃO DO CREDITO EM CONTA DO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/06/2004 | 300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR NO SETOR DE PESSOAL, NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/06/2004 | 5418.07 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO CREDITO DO DIA 09/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/06/2004 | 229.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA GPS, COMPETENCIA MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/06/2004 | 5765.43 | 29979036054585 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA, COMPETENCIA 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/06/2004 | 2111.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS, PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/06/2004 | 210.00 | 00082560048434 | RAIMUNDO MAIA VIEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS TAUÁ E CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/06/2004 | 220.00 | 00088445348434 | JOSEMAR N. FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO E CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS RIACHO DAS MOÇAS E PENHORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/06/2004 | 80.00 | 00012309272809 | RICARDO DE SOUZA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/06/2004 | 60.00 | 00004361532460 | RITA DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB, E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/06/2004 | 60.00 | 00088444937487 | JOSE TOMAZ DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/06/2004 | 30.00 | 00002174917408 | ANGELA DE FREITAS VIEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/06/2004 | 65.00 | 00054879485420 | JOÃO MARTINS DE LIMA | AJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/06/2004 | 20.00 | 00003646778482 | JOSE PEREIRA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/06/2004 | 1432.72 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS MONITORES DO PETI, PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/06/2004 | 1267.11 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/06/2004 | 35.00 | 00004299145470 | VALDETE DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/06/2004 | 70.00 | 00004131143410 | MARIA ROSINEIDE B. DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/06/2004 | 45.00 | 00095113959472 | MARIA DAS DORES JERONIMO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/06/2004 | 40.00 | 00004309786421 | LUCIA MARIA GOUVEIA DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/06/2004 | 230.00 | 00083954635453 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNT-2160-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/06/2004 | 50.00 | 00004656664421 | MARCOS ANTONIO DE S. RIBEIRO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/06/2004 | 60.00 | 00066666538820 | JOAO PEREIRA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/06/2004 | 40.00 | 00005834339441 | JOANA DARC FIDELIS DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/06/2004 | 50.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/06/2004 | 300.00 | 00003480565409 | ABELARDO SOARES FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/06/2004 | 170.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMQ-7208-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE DE TEIXEIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/06/2004 | 140.00 | 00040344207404 | JOSE EVANGELISTA FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNQ-5460-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/06/2004 | 2230.00 | 00000000000000 | ELINALDO DA S. SOARES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS GARIS DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Causas Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/06/2004 | 500.00 | 00098257137472 | PATRICIA SILVA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS ATRASADOS DA FUNCIONARIA PATRICIA SILVA DE LIMA, REFERENTE AO ANO 2000, CONFORME ACORDO JUDICIAL EM SETENÇA DE CONCILIAÇÃO JUDICIARIA REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2004, PROCESSO Nº 0392003002306 E HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/06/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, EM ANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL CORREIRO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/06/2004 | 160.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNN-5421-PB, DE VIAGENS DIVERSAS NA SEDE E ZONA RURAL A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/06/2004 | 200.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO EMPLACAR AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ASSUNTOS DO PRODESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/06/2004 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W. LEITÃO/ O INFORMATO | VALOR REFERENTE A MATERIAS PUBLICITARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VEICULADAS NO JORNAL O INFORMATO, ANO VIII EDIÇÃO 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/06/2004 | 1160.00 | 00013269867832 | JOSE BATISTA BERNADINO | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA EMASSAR E PINTAR TODAS AS PAREDES, O TETO, AS PORTAS, BATENTES DAS PORTAS E AS GUARNIÇÕES DAS PORTAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE EM CONCLUSÃO NESTE MUNICIPIO. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/06/2004 | 150.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KIL-0370-PB, DE VIAGENS DIVERSAS PELAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO DES. MUNICIPAL REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/06/2004 | 85.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MND-0713-PB, DE VIAGENS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/06/2004 | 120.00 | 00082559970406 | ADERALDO BELISARIO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MOE-6661-PB, DE VIAGENS DIVERSAS PELA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/06/2004 | 160.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNQ-4899-PB, DE VIAGENS DIVERSAS PELA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/06/2004 | 1915.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA E OUTROS | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/06/2004 | 113.50 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/06/2004 | 300.00 | 00036515418434 | JOSE RONALDO ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO DE INQUERITO SANITARIO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/06/2004 | 160.00 | 00080557902487 | ARLINDO MARQUES DA S. FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS PORTAS E GRADEADO FRONTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA S. NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001915 | 11/06/2004 | 470.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JLO-6758PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001916 | 11/06/2004 | 470.00 | 00002690233487 | OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DUAS SERRAPARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001917 | 11/06/2004 | 470.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MYV-3027-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001918 | 11/06/2004 | 470.00 | 00050699881404 | JOSÉ ANCHIETA F. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001919 | 11/06/2004 | 540.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMU-2432-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001920 | 11/06/2004 | 470.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001921 | 11/06/2004 | 540.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA AEO-0543-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001922 | 11/06/2004 | 750.00 | 00003881386459 | AMÉLIA MARIA RAMALHO COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001923 | 11/06/2004 | 750.00 | 00010110799844 | JOSÉ IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001924 | 11/06/2004 | 750.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFT-6262-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001925 | 11/06/2004 | 430.00 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNS-3783-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIO PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001926 | 11/06/2004 | 470.00 | 00010110799844 | JOSÉ IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001927 | 11/06/2004 | 540.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001928 | 11/06/2004 | 750.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001929 | 11/06/2004 | 430.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001930 | 11/06/2004 | 440.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BLG-6682-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GROTÃO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001931 | 11/06/2004 | 430.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001932 | 11/06/2004 | 430.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001933 | 11/06/2004 | 750.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHN-7698-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001934 | 11/06/2004 | 600.00 | 00013234200459 | JOSÉ SEBASTIÃO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001935 | 11/06/2004 | 750.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001941 | 11/06/2004 | 2000.00 | 00000738629405 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA DAR CURSO DE INFORMATICA, NA AREA DE IPD, WINDOWS, WORD, EXCEL E INTERNET PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001948 | 14/06/2004 | 750.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KID-5567-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/06/2004 | 150.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KKY-0172-PE, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO RIACHO DAS MOÇAS, PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/06/2004 | 150.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/06/2004 | 150.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMU-7992-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/06/2004 | 100.00 | 00003363434421 | EDINETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/06/2004 | 150.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNN-5421-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ESCOLA DO SITIO MARINHO, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/06/2004 | 100.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA SEDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/06/2004 | 50.00 | 00004346096417 | JOSENILDO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA TV ESCOLA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/06/2004 | 170.82 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/06/2004 | 150.00 | 00082561257487 | ANTONIO RONALDO F. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-8370-PB, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/06/2004 | 150.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MND-0713-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS PARA O SITIO PEDRA DÁGUA, NESTE MUNICIPIO, PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/06/2004 | 260.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHD-4169-PB, DE VIAGENS DIVERSAS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Formação de Recursos Humanos | Programa de Educação Municipal | Manutenção de Formação Contínua de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/06/2004 | 75.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS NA REPRODUÇÃO DE TEXTOS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, 1ª E 2ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO CONVENIO FNDE Nº 804130/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/06/2004 | 150.00 | 00018171427472 | JOSÉ ALVES BONFIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA CONSERTO NO TELHADO COM TROCA DE TELHAS QUEBRADAS E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/06/2004 | 250.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/06/2004 | 200.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO, OBRA PARALIZADA, LOCALIZADA NA AV. MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/06/2004 | 130.00 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA APRIGIO FIRMINO ALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, REFERENTE AO MES MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/06/2004 | 740.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA AS COMUNIDADES RURAIS PARA VISITAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/06/2004 | 260.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/06/2004 | 80.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA SEDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/06/2004 | 100.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/06/2004 | 200.00 | 00098259857472 | JOSE CARLOS L. CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7753-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/06/2004 | 200.00 | 00058678514434 | MARIA DE LOURDES M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNI-7689-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/06/2004 | 120.00 | 00077481224749 | MOACY MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM DESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/06/2004 | 70.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PACS, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/06/2004 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/06/2004 | 150.00 | 00002525712404 | CAETANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/06/2004 | 180.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/06/2004 | 440.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/06/2004 | 60.00 | 00045786224449 | LANDELINO ALVES BERNARDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001980 | 14/06/2004 | 1500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/06/2004 | 1000.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/06/2004 | 300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP MESNSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/06/2004 | 50.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001962 | 14/06/2004 | 1550.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-PE, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/06/2004 | 100.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001976 | 14/06/2004 | 1100.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/06/2004 | 100.00 | 00010524509468 | JOSÉ SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/06/2004 | 490.42 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP/DARF, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/04/2004 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/06/2004 | 826.20 | 69962603000170 | FRANCISCO JAILTON LOPES NETO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/06/2004 | 129.72 | 02191819000109 | FRIENZA-FRIGORIFICOS NORDESTE VENEZA LTDA. | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/06/2004 | 150.00 | 00039484068472 | JOSE OSMAN FERNANDES MAIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/06/2004 | 200.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/06/2004 | 80.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/06/2004 | 350.00 | 00037402749487 | MARIA DAS NEVES MEIRA DANTAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CÓPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS PARA O PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/06/2004 | 180.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/06/2004 | 30.00 | 00066052637404 | CICERO DA COSTA TENORIO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/06/2004 | 1741.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MAE ASUS P4 PARA SEC. DE FINANÇASAQUISIÇÃO DE UM PROCESSADOR P4 2.8 INTEL PARA SEC. DE FINANÇAS.AQUISIÇÃO DE UM COOLER CF PIV 4X8 PARA SEC. DE FINANÇAS.AQUISIÇÃO DE UMA MEMORIA 256 MB PARA SEC. DE FINANÇAS.AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VIDEO REMO PARA SEC. DE FINANÇAS.AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA UM MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/06/2004 | 88.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | AQUISIÇÃO DE QUATRO PARES BOTINAS MARCA PEGA FORTE BC GRENDENE DESTINADAS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002004 | 15/06/2004 | 638.55 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A F.4000 LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/06/2004 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001994 | 15/06/2004 | 1059.03 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO GOL DE PLACA MOJ-5204-PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002006 | 15/06/2004 | 782.86 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A D-20 CABINE DUPLA LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001995 | 15/06/2004 | 1288.98 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001996 | 15/06/2004 | 1878.66 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001997 | 15/06/2004 | 1719.27 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001998 | 15/06/2004 | 1172.85 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001999 | 15/06/2004 | 572.88 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002000 | 15/06/2004 | 1164.24 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002001 | 15/06/2004 | 925.42 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR GMC DE PLACA MNU-7671-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002002 | 15/06/2004 | 1655.10 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002003 | 15/06/2004 | 387.45 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTO DE PLACA MOT-5190-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002005 | 15/06/2004 | 697.62 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GURGEL A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/06/2004 | 466.50 | 00044139411449 | MARINES MARTINS ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA GEOGRAFIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA T. S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/06/2004 | 215.00 | 00004528187450 | JOSE ALVES BONFIM FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DE JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/06/2004 | 194.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/06/2004 | 470.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BATENTES E GUARNIÇÕES PARA ASSENTAMENTO DAS PORTAS DA UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/06/2004 | 278.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/06/2004 | 225.00 | 00073934780482 | JOSE FREITAS DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM MANUTENÇÃO DO ENCANAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/06/2004 | 200.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS ALIANÇA, MONTE BELO E MATA ESCURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/06/2004 | 203.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/06/2004 | 320.00 | 00005339451860 | AURIZONEIDE DA SILVA FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DE APOIO LOGISTICO, DESENVOLVIMENTO DE PALESTRAS E ATENDIMENTOS JUNTO A ALUNOS DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/06/2004 | 100.00 | 00000843444827 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/06/2004 | 300.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO DE PLACA KGM-2447-PB, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/06/2004 | 200.00 | 00002868585418 | EDINALDO GOMES TAVARES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/06/2004 | 50.00 | 00004187494421 | LEANEA ALVES DE SOUSA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/06/2004 | 60.00 | 00001407467492 | ALEXANDRA DE ALMEIDA VIEIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/06/2004 | 45.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/06/2004 | 3700.85 | 04920673000110 | MARIA DO CARMO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/06/2004 | 190.00 | 09428541000190 | IMA - IND. DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA. | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/06/2004 | 85.00 | 00003344215434 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFF-4465-PB, DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO CREDITO DO DIA 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/06/2004 | 672.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | AO FORNECIMENTO DE BOLAS, CHUTEIRAS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/06/2004 | 150.00 | 00021822182468 | OSMAN DE ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS JOSE RAMALHO, MARIA TAMARA A MANOEL MACHADO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2002 E 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/06/2004 | 180.00 | 00026283269818 | EZEQUIEL DA SILVA PEDROSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNC-7877-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/06/2004 | 586.00 | 35508191000181 | EVILÁSIO GONÇALO NEVES | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/06/2004 | 53.00 | 00005125488461 | FRANCISCO DE ASSIS B. DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/06/2004 | 300.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURA/LAUDO MEDICO DE TRINTA ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/06/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/06/2004 | 310.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE OFICIO ÚNICO DE REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS, COPIAS XEROGRAFICAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES E CERTIDÕES PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/06/2004 | 100.00 | 00034506624491 | JOSE TENORIO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO E CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CAFUNDÓ DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/06/2004 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/06/2004 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/06/2004 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W. LEITÃO/ O INFORMATO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL O INFORMATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/06/2004 | 550.00 | 00051835002404 | MARIA FRANCISCA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/06/2004 | 450.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB E ESTA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002046 | 21/06/2004 | 1200.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MOJ-5224-PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/06/2004 | 4900.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA PINHO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRIANÇA CIDADÃ DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/06/2004 | 650.00 | 00013209051453 | JOAO BOSCO PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/06/2004 | 70.00 | 00005900613488 | JOSEFA FREITAS DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/06/2004 | 65.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/06/2004 | 55.00 | 00003363231407 | CARLITO ALVES DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002047 | 22/06/2004 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/06/2004 | 8092.81 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ABASTECIMENTO DE AGUA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, RUAS E PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/06/2004 | 125.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE INSTAÇÃO DE COMPONENTES E MANUNÇÃO DE UMA FONTE DE UM MICRO-COMPUTADOR DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/06/2004 | 215.00 | 00003225269816 | PAULO CESAR DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS JABRE E AMPARO DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/06/2004 | 383.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | AO FORNECIMENTO DE UMA ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA, UMA JUNTA DO CAMBIO E OUTRAS PEÇAS DESTINADAS A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/06/2004 | 90.00 | 00004956921403 | JOSE SERGIO C. RAMALHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESLOVER ASSUNTOS DA MESMA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/06/2004 | 215.00 | 00067657281472 | VASCO COSTA DA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/06/2004 | 30.00 | 00004361532460 | RITA DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/06/2004 | 10.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/06/2004 | 30.00 | 00006409433492 | PAULO CESAR DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/06/2004 | 70.00 | 00066050480400 | CLEONICE FREITAS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/06/2004 | 80.00 | 00003363728417 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/06/2004 | 200.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA IR A JOAO PESSOA-PB, DEIXAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE MAIO NO TRIBUNAL DE CONTAS E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2004 | 3376.67 | 00000000000000 | DAYSE MARIA BENEVIDES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2004 | 10002.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190:11 REFERENTE AO MES DE JUNHO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2004 | 1289.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390:30 REFERENTE AO MES DE JUNHO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2004 | 2247.30 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390:36 REFERENTE AO MES DE JUNHO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2004 | 1314.77 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390:39 REFERENTE AO MES DE JUNHO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Contribuição para INSS/FGTS do pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2004 | 812.28 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190:13 REFERENTE AO MES DE JUNHO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2004 | 2.26 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, NO CRIDITO DO DIA 30/06/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2004 | 5684.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2004 | 6445.40 | 00000000000000 | ANA ROSANA DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 10% MDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2004 | 16245.20 | 00000000000000 | ALMIR XAVIER FREITAS E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, 40% FUNDEF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2004 | 29638.85 | 00000000000000 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF DO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2004 | 515.55 | 01078163000150 | ZULEIDE PEREIRA-ME | AO FORNECIMENTO DE TINTAS E ASSESSORIOS PARA PINTURAS DESTINADOS A PINTURA DE PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | RODRIGO DANTAS CAMBOIM E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2004 | 18680.06 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2004 | 4098.00 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2004 | 920.00 | 00000000000000 | ANA RAELMA MENDES DE SOUSA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2004 | 5918.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | GILMAR HONORIO DOS SANTOS E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Construção e Recuperação de Estradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002060 | 30/06/2004 | 46244.69 | 04873920000175 | AGL CONSTRUÇÕES LTDA. | CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO PICO DO JABRE NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO PICO DO JABRE NESTE MUNICIPIO, OBJETO DA CARTA CONVITE 0006/2003. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2004 | 5492.85 | 00000000000000 | ABEL ANGELO FIRMINO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | ELIENE FERREIRA RAMOS E OUTRAS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2004 | 4364.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DANTAS E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/07/2004 | 50.00 | 00005176601486 | MARIA DALVA B. DE SOUZA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2004 | 881.50 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/07/2004 | 770.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | AO FORNECIMENTO DE 02 ROLAMENTOS, 04 RETENTORES, 02 TERMINAIS E 01 PINO DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSONJ DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/07/2004 | 4368.00 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARISO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/07/2004 | 865.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/07/2004 | 100.00 | 00004635643409 | EDILMA SIMOES ALVES SANTANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NOS FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção do Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0002097 | 01/07/2004 | 2000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO.AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02. | 00292004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/07/2004 | 509.59 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/07/2004 | 280.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VENCIMENTOS DO PROFESSOR DO PROGRAMA " EJA " EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, MAIS DIFERENÇA DE SALARIO DE R$ 20,00 (VINTE REAIS)DO MES DE MAIO, QUE FOI PAGA A MENOR, E CORRIGIDO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção e Ampliação da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002098 | 01/07/2004 | 4271.80 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/07/2004 | 8220.27 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF, PARA DA EMPRESA, COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/07/2004 | 30.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA MÃE E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DO SISTEMA OPERACIONAL DE UM COMPUTADOR DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/07/2004 | 164.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/07/2004 | 42.07 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DA CIDE DESTE MUNICIPIO, NO CRIDITO DO DIA 30/07/2004, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/07/2004 | 1500.00 | 01988925000155 | DIPROMED | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOMÉDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002103 | 05/07/2004 | 213.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002104 | 05/07/2004 | 143.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, TELHAS, FECHADURAS E LAMPADAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002106 | 05/07/2004 | 410.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE TELHAS, CIMENTO, FECHADURAS, LAMPADAS, REATORES E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA, MARCIA DAS VIRGENS E MARTINS ALVES MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/07/2004 | 17.86 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FEX DESTE MUNICIPIO, NO CRIDITO DO DIA 05/07/2004, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002105 | 05/07/2004 | 258.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE PÁ DE BICO, ENXADA, PICARETA E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002233 | 05/07/2004 | 1288.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, TELHAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/07/2004 | 3300.24 | 41121120000124 | DIEGO NUNES GUEDES | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/07/2004 | 60.00 | 00098255550410 | MARIA DO SOCORRO F. DE LIMA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/07/2004 | 215.00 | 00000753001845 | JOSE ELIONALDO B. SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMV-2687-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIA JOANA L. FELIPE | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/07/2004 | 50.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/07/2004 | 50.00 | 00001432353462 | MARIA DO SOCORRO PAULINO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/07/2004 | 50.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/07/2004 | 370.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYV-3027-PE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/07/2004 | 530.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SÃO JOSE DE BELEM, CONGOS E OLHO DÁGUA DOS COSTAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/07/2004 | 260.00 | 00003616140471 | EDNA DINIZ LIMA | VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA "EJA", EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/07/2004 | 466.50 | 00010527230472 | JOAO MENDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA HISTORIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/07/2004 | 466.50 | 00003974694463 | VERONICA SAMARA A. SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/07/2004 | 311.00 | 00004377119435 | RANICLÊ SOUZA NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL 1ª FASE, LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/07/2004 | 466.50 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA R. RABELO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA ED. ARTISTICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/07/2004 | 311.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA B. FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA, ARTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/07/2004 | 933.00 | 00069168326491 | JOELSON OLIVEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/07/2004 | 466.50 | 00044139411449 | MARINES MARTINS ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA GEOGRAFIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA T. S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/07/2004 | 466.50 | 00099379414404 | EDIVAN SILVINO LUSTOSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA CIENCIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/07/2004 | 466.50 | 00004027041429 | IVANILZA SILVINO LUSTOSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA CIENCIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES EE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/07/2004 | 933.00 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA GEOGRAFIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/07/2004 | 210.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGX-0656-PE, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/07/2004 | 1000.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA TAMARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/07/2004 | 160.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/07/2004 | 50.00 | 00012630099806 | EDILENE FELIPE VIEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/07/2004 | 50.00 | 00003363211473 | AUZENI EPAMINONDAS DOS SANTOS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/07/2004 | 1176.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.AO FORNECIMENTO DE TINTA, THINNER, LIXA, E OUTROS MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILAI DESTE MUNICIPIO. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/07/2004 | 422.00 | 01396740000151 | FRANSSUY DE OLIVEIRA ARAÚJO | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.AO FORNECIMENTO DE VINTE E SEIS LUMINARIAS DESTINADAS AS INSTALAÇOES ELETRICAS NA CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMIALIA DESTE MUNICIPIO. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/07/2004 | 577.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO - O PEZÃO | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.AO FORNECIMENTO DE TOMADAS, DISJUNTORES, REATORES, STARTERS E LAMPADAS FLUORESCENTES DESTINADAS AS INSTALAÇOES ELETRICAS NA CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/07/2004 | 4178.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/07/2004 | 260.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/07/2004 | 1138.92 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/07/2004 | 2493.24 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/07/2004 | 1598.37 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/07/2004 | 4775.01 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/07/2004 | 270.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | AO FORNECIMENTO DE DOIS ROLAMENTOS E UM RETENTOR DA RODA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA BWP-3867-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/07/2004 | 255.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA GPS, COMPETENCIA MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/07/2004 | 6714.78 | 29979036054585 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, NO CRIDITO DO DIA 09/07/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/07/2004 | 5445.39 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/07/2004 | 2111.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS, PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/07/2004 | 31.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/07/2004 | 80.00 | 00029718105859 | FABIO FERREIRA DE LIMA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/07/2004 | 100.00 | 00091802733434 | MARIA FERNANDA S. JERONIMO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/07/2004 | 50.00 | 00088444937487 | JOSE TOMAZ DO NASCIMENTO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/07/2004 | 50.00 | 00036525413400 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/07/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA PINHO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRIANÇA CIDADÃ DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/07/2004 | 260.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/07/2004 | 260.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/07/2004 | 260.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/07/2004 | 260.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/07/2004 | 260.00 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/07/2004 | 260.00 | 00003022265409 | MARIA BETANIA T. DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/07/2004 | 260.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/07/2004 | 1297.18 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/07/2004 | 900.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO PAIF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/07/2004 | 345.00 | 00002323571451 | JOSE DOMILSON DE L. GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA NAS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/07/2004 | 100.00 | 00002204787400 | LAUDENIRA DE SOUZA RIBEIRO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/07/2004 | 487.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/07/2004 | 200.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/07/2004 | 80.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/07/2004 | 27.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DA CIDE DESTE MUNICIPIO, NO CRIDITO DO DIA 30/07/2004, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/07/2004 | 2230.00 | 00000000000000 | ELINALDO DA S. SOARES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS GARIS DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002209 | 12/07/2004 | 1100.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004 CONF. CONTRATO ARQUIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002214 | 12/07/2004 | 1550.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-PE, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/07/2004 | 620.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM MANUTENÇÃO E CONSERTO NO SISTEMA TUBULAR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, COM SUBSTITUIÇÃO DE CANOS DANIFICADOS NO ESPAÇO ENTRE O MANANCIAL E A CAIXA DÁGUA, SERVIÇOS REALIZADOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/07/2004 | 565.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA EFETUAÇÃO DO CREDITO EM CONTA DO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/07/2004 | 774.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA EFETUAÇÃO DO CREDITO EM CONTA DO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002242 | 12/07/2004 | 784.08 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A F-4.000 LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/07/2004 | 4000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/07/2004 | 2000.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0002205 | 12/07/2004 | 1000.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/07/2004 | 362.00 | 00085319007434 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | AO FORNECIMENTO DE PADRÕES ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002165 | 12/07/2004 | 1000.00 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002167 | 12/07/2004 | 440.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BLG-6682-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GROTÃO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002168 | 12/07/2004 | 750.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHN-7698-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002169 | 12/07/2004 | 750.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BPB-2231-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002170 | 12/07/2004 | 470.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002171 | 12/07/2004 | 600.00 | 00013234200459 | JOSÉ SEBASTIÃO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002172 | 12/07/2004 | 750.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002173 | 12/07/2004 | 430.00 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNS-3783-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIO PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002174 | 12/07/2004 | 430.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002175 | 12/07/2004 | 750.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KID-5567-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002176 | 12/07/2004 | 750.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFT-6262-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002177 | 12/07/2004 | 430.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002178 | 12/07/2004 | 430.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002179 | 12/07/2004 | 750.00 | 00010110799844 | JOSÉ IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002180 | 12/07/2004 | 540.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002181 | 12/07/2004 | 470.00 | 00002690233487 | OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DUAS SERRAPARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002182 | 12/07/2004 | 750.00 | 00003881386459 | AMÉLIA MARIA RAMALHO COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002183 | 12/07/2004 | 470.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MYV-3027-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002184 | 12/07/2004 | 470.00 | 00050699881404 | JOSÉ ANCHIETA F. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002185 | 12/07/2004 | 540.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMU-2432-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002186 | 12/07/2004 | 470.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002187 | 12/07/2004 | 540.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA AEO-0543-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002188 | 12/07/2004 | 470.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JLO-6758PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/07/2004 | 100.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA SEDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/07/2004 | 260.00 | 00047822430491 | GERALDO DE MORAIS MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COBRINDO AS FÉRIAS DO GUARDA MUNICIPAL JOSE EDSON FERNANDES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/07/2004 | 150.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/07/2004 | 50.00 | 00004346096417 | JOSENILDO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA TV ESCOLA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/07/2004 | 350.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTANDO MATERIAIS E MERCADORIAS PARA TODAS AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/07/2004 | 150.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KKY-0172-PE, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO RIACHO DAS MOÇAS, PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/07/2004 | 260.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHD-4169-PE, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, E EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/07/2004 | 150.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMU-7992-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/07/2004 | 150.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNN-5421-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ESCOLA DO SITIO MARINHO, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002220 | 12/07/2004 | 2000.00 | 00000738629405 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA DAR CURSO DE INFORMATICA, NA AREA DE IPD, WINDOWS, WORD, EXCEL E INTERNET PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/07/2004 | 150.00 | 00082561257487 | ANTONIO RONALDO F. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-8370-PB, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/07/2004 | 150.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MND-0713-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS PARA O SITIO PEDRA DÁGUA, NESTE MUNICIPIO; PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/07/2004 | 100.00 | 00003363434421 | EDINETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/07/2004 | 684.50 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002243 | 12/07/2004 | 472.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO GURGEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002244 | 12/07/2004 | 988.47 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO MICRO-ONIBUES ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002245 | 12/07/2004 | 1323.81 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7671-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002246 | 12/07/2004 | 1835.05 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ONIBUS ESCOLR DE PLACA BWP-3867-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002247 | 12/07/2004 | 161.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO DE PLACA MOT-5190-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/07/2004 | 260.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0002166 | 12/07/2004 | 1700.00 | 00091794390472 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA CJC-8863-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/07/2004 | 1690.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA E OUTROS | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS DIARISTAS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/07/2004 | 630.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CAMA, UM CRIADO MUDO E UMA MESA PARA CURATIVOS DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/07/2004 | 80.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/07/2004 | 100.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERÔNIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/07/2004 | 200.00 | 00098259857472 | JOSE CARLOS L. CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7753-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/07/2004 | 200.00 | 00058678514434 | MARIA DE LOURDES M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNI-7689-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/07/2004 | 845.00 | 00013269867832 | JOSE BATISTA BERNADINO | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA EMASSAR E PINTAR TODAS AS PAREDES, O TETO, AS PORTAS, BATENTES DAS PORTAS E AS GUARNIÇÕES DAS PORTAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE EM CONCLUSÃO NESTE MUNICIPIO. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/07/2004 | 130.00 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA APRIGIO FIRMINO ALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, REF. AO MES JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/07/2004 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/07/2004 | 200.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO, OBRA PARALIZADA, LOCALIZADA NA AV. MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/07/2004 | 740.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA AS COMUNIDADES RURAIS PARA VISITAS, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/07/2004 | 120.00 | 00077481224749 | MOACY MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM DESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/07/2004 | 250.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/07/2004 | 70.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PACS, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/07/2004 | 430.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JLO-6758PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/07/2004 | 120.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURA/LAUDO MEDICO DE DOZE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002236 | 12/07/2004 | 1234.30 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO DESTINADO A D-20 DO PSF DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MNS-0114-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002237 | 12/07/2004 | 852.39 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002238 | 12/07/2004 | 1830.36 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002239 | 12/07/2004 | 1581.30 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002240 | 12/07/2004 | 1752.03 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A D-20 DE CABINE DUPLA LOCADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Distribuição de Horas Máquinas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/07/2004 | 2340.00 | 00002073005420 | FERNANDO VICENTE DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON E GRADE ARADORA, ARANDO TERRAS PARA O PLANTIO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/07/2004 | 740.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL TRATADA PARA A USINA DE LEITE DE CABRA E PARA ABASTECIMENTO DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/07/2004 | 440.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002241 | 12/07/2004 | 1645.15 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/07/2004 | 105.00 | 00006297583447 | TEREZA CRISTINA P. DE SOUZA MACEDO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/07/2004 | 250.00 | 00003165427410 | JOSE RODOLFO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS E A CIDADE DE PATOS-PB, RESOLVENDO ASSUNTOS DO PCPR, REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Programa de Apoio à Pecuária | Campanha e Compra de Vacina Contra a Raiva e Febre-aftosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/07/2004 | 320.00 | 00003945911435 | ANTONIO RAMOS DE LUCENA | AO SERVIÇOS PRESTADOS VACINANDO O REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO, CONTRA RAIVA E FEBRE AFTOSA, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/07/2004 | 210.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/07/2004 | 252.00 | 00066053617415 | JOSE LEUDO FARIAS ALVES | VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E DA SEGUNDA AMOSTRA NACIONAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REALIZADO EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/07/2004 | 640.00 | 00013209051453 | JOAO BOSCO PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VINTE E DUAS ULTRASSONOGRAFIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/07/2004 | 320.00 | 00061274542715 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/07/2004 | 430.00 | 00039690504304 | TANIA MARQUES DANTAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO MINISTERIO DA SAÚDE E GOVERDO DO ESTADO NUMA PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA-PB, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO ALVORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/07/2004 | 376.57 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA D-20 CABINE-DUPLA DE PLACA MNS-0114-PB, DO PEF DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/07/2004 | 264.00 | 00002868585418 | EDINALDO GOMES TAVARES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE VIAGENS DIVERSAS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM O SECRETARIO DE SAÚDE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/07/2004 | 34.70 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/07/2004 | 640.00 | 41121120000124 | DIEGO NUNES GUEDES | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/07/2004 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/07/2004 | 150.00 | 00018171427472 | JOSÉ ALVES BONFIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO RIACHO DAS MOÇAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/07/2004 | 130.00 | 00006704385452 | OSIVALDO BENTO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS VERA CRUZ E PEDRA DÁGUA NESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/07/2004 | 220.00 | 00078935903434 | JOAO PIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO E CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS OS SITIOS SANTA TEREZA E DUAS SERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/07/2004 | 200.00 | 00004824048419 | FRANCISCA COSTA RAMALHO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/07/2004 | 35.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO TRODAT PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/07/2004 | 530.00 | 00066631815720 | JOSE DO EGITO SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 16,8 KM DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SANTO ANTONIO 6,2 KM, PORTEIRAS 1,5 KM, MÃE DA LUA 3,5 KM E MARINHO 5,6 KM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/07/2004 | 213.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/07/2004 | 415.00 | 00028789210468 | GEOVA MACHADO DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 13 KM DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SANTA TEREZA E SÃO JOAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/07/2004 | 463.50 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/07/2004 | 37.94 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/07/2004 | 530.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS E ROÇO DE MATO NOS SITIOS GROTÃO, ANGICO, CACHOEIRA E MAE DA LUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/07/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, EM ANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL CORREIRO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/07/2004 | 175.00 | 02991029000108 | L. J. DE FARIAS | AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP DESTINADO AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/07/2004 | 196.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/07/2004 | 100.00 | 00003363310455 | CLEONICE DA SILVA FIRMINO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/07/2004 | 137.07 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Construção e Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/07/2004 | 4200.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO MECANICA DO LEITO DA ESTRADA EM TRECHOS DOS SITIOS ALINÇA, PEDRA DÁGUA, SÃO JOSE DE BELEM, MONTE BELO E RIACHO DAS MOÇAS, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/07/2004 | 390.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A PATOS A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/07/2004 | 215.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/07/2004 | 945.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/07/2004 | 45.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, NO CRIDITO DO DIA 19/07/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/07/2004 | 99.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/07/2004 | 110.00 | 00003225269816 | PAULO CESAR DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO PICO DO JABRE, NA PARTE DA SUBIDA DA SERRA, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/07/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/07/2004 | 57.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/07/2004 | 400.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SITIOS CATOLÉ, CACHOEIRA, MARINHO E MÃE DA LUA, PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS MÉDICOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES, SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/07/2004 | 50.00 | 00005662942498 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/07/2004 | 570.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002292 | 20/07/2004 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, NO CRIDITO DO DIA 20/07/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002288 | 20/07/2004 | 1500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/07/2004 | 100.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE JUNHO DE 2004, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/07/2004 | 602.00 | 00002990198458 | ALEXANDRE GOMES CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO COMO PROFESSOR DO ENSINO SUPLETIVO, TELECURSO DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE A 72,25 HORAS AULA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/07/2004 | 648.00 | 00098258800400 | MARCIA CRISTINA R. MONTEIRO E OUTROS. | AOS SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO COMO PROFESSORA DO ENSINO SUPLETIVO, TELECURSO DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE A 81:00 HORAS AULA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/07/2004 | 800.10 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS, DESTINADOS A COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/07/2004 | 8.46 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL PELO FORNECIMENTO DE TALÕES DE CHAQUE, QUE SERÁ RESTITUIDO NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/07/2004 | 320.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/07/2004 | 380.00 | 00003365820485 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/07/2004 | 380.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA NASCIMENTO JÚNIOR | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO EM MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU E DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/07/2004 | 50.00 | 00098260987449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/07/2004 | 20.00 | 00006368799412 | MARIA DO SOCORRO A. LEITE | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/07/2004 | 30.00 | 00003364252440 | JOAO ARAUJO DE SANTANA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/07/2004 | 30.00 | 00005929947406 | JOSE QUIRINO FRANCISCO SALES | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/07/2004 | 40.00 | 00040344266400 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/07/2004 | 960.04 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/07/2004 | 150.00 | 00004735886419 | MARCOS GOMES MAIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/07/2004 | 300.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | AO SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS QUBRADAS NO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/07/2004 | 180.00 | 00002868585418 | EDINALDO GOMES TAVARES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIR-8158-PE, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/07/2004 | 137.00 | 00073792845415 | SEVERINO GONÇALO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/07/2004 | 300.00 | 00002750935490 | RIVALDO PEDROSA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/07/2004 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/07/2004 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002314 | 22/07/2004 | 665.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/07/2004 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2004 NA EDIÇÃO DE 20 DE JULHO DE 2004, CONFORME COPIA DA PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002316 | 22/07/2004 | 1200.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MOJ-5224-PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/07/2004 | 150.00 | 00002525712404 | CAETANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/07/2004 | 100.00 | 00004635643409 | EDILMA SIMOES ALVES SANTANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NOS FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/07/2004 | 75.00 | 00005125488461 | FRANCISCO DE ASSIS B. DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIINHA DANTAS DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/07/2004 | 380.00 | 00064352102415 | EDINALDO FLORENTINO EGITO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM UM FRETE PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/07/2004 | 220.00 | 00000753001845 | JOSE ELIONALDO B. SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMV-2687-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/07/2004 | 320.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-3411-PB, DE VIAGENS DIVERSAS AS CIDADES DE PATOS E TEIXEIRA-PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/07/2004 | 1055.00 | 00027608140410 | ANTONIO MOTA DINIZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F 4.000 DE SUA PROPRIEDADE NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REMOVENDO LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/07/2004 | 260.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/07/2004 | 260.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/07/2004 | 260.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/07/2004 | 260.00 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/07/2004 | 260.00 | 00003022265409 | MARIA BETANIA T. DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/07/2004 | 260.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/07/2004 | 260.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/07/2004 | 50.00 | 00002325660460 | JOAO LIMEIRA DA S. JUNIOR | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/07/2004 | 4950.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA PINHO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRIANÇA CIDADÃ DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/07/2004 | 362.56 | 02191819000109 | FRIENZA-FRIGORIFICOS NORDESTE VENEZA LTDA. | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/07/2004 | 90.00 | 00003366076445 | ROSEMIRO BATISTA DE LIMA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/07/2004 | 30.00 | 00004829789450 | LUCINEIDE SOARES DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/07/2004 | 430.00 | 00016195833487 | INACIO DE LOIOLA GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM TRACA DE LAMPADAS E LUMINARIAS, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/07/2004 | 703.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHÕES E ONIBUS LTDA. | AO FORNECIMENTO DE FILTROS, OLEOS LUBRIFICANTES E ADITIVO DE RADIADOR PARA A OMICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/07/2004 | 50.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/07/2004 | 30.00 | 00083954848449 | ELIAS MOTA DE ARAÚJO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/07/2004 | 370.00 | 00076860000449 | EDSON FERREIRA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYQ-2028-RN, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA OS POSTOS DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E TRATAMENTO MEDICO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/07/2004 | 50.00 | 00045309299491 | HILTON BARBOSA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/07/2004 | 50.00 | 00042497868468 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/07/2004 | 60.00 | 00003602481441 | IVANEIDE AMARO DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/07/2004 | 50.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/07/2004 | 50.00 | 00005125488461 | FRANCISCO DE ASSIS B. DE ALMEIDA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/07/2004 | 297.70 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA N. CABRAL/COPIADORA SEDEC | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2.347 CÓPIAS XEROGRAFICAS, UMA ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE CINCO CARIMBOS SIMPLES DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/07/2004 | 312.00 | 00085319007434 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | AO FORNECIMENTO DE VINTE E QUATRO CAMISAS DE PADRÃO ESPOERTIVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/07/2004 | 160.00 | 00002420357442 | MARIA DE LOURDES A. DO CARMO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DIARISTA, EM LIMPEZA DE AREAS PEREFIRECIAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/07/2004 | 127.00 | 00028870069834 | NIVALDO LINO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADA VICINAL E ROÇO DE MATO, NO SITIO SANTA TEREZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/07/2004 | 320.00 | 00025211633415 | INACIO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JKU-9943-PB, DE VIAGENS DIVERSAS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/07/2004 | 100.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA PARA IR A JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002348 | 29/07/2004 | 552.50 | 04920673000110 | MARIA DO CARMO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE E A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002346 | 29/07/2004 | 1316.40 | 04920673000110 | MARIA DO CARMO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/07/2004 | 70.00 | 00002985814421 | JOAO FIRMINO DE ARAUJO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/07/2004 | 20.00 | 00004415255477 | MARIA JOSE TOMAZ FELIPE | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/07/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | ELIENE FERREIRA RAMOS E OUTRAS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/07/2004 | 4364.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DANTAS E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/07/2004 | 200.00 | 00003541458437 | ALEX SANDRO DE S. RAMOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA EM SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/07/2004 | 4368.00 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/07/2004 | 920.00 | 00000000000000 | ANA RAELMA MENDES DE SOUSA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/07/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | GILMAR HONORIO DOS SANTOS E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/07/2004 | 6384.69 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/07/2004 | 16746.86 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2004 | 5679.19 | 00000000000000 | ABEL ANGELO FIRMINO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/07/2004 | 16587.20 | 00000000000000 | ALMIR XAVIER FREITAS E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% DO FUNDEF DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/07/2004 | 6445.40 | 00000000000000 | ANA ROSANA DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/07/2004 | 30550.40 | 00000000000000 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/07/2004 | 3376.67 | 00000000000000 | DAYSE MARIA BENEVIDES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/07/2004 | 9557.32 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190:11 REFERENTE AO MES DE JULHO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2004 | 1586.98 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390:30 REFERENTE AO MES DE JULHO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/07/2004 | 2365.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390:36 REFERENTE AO MES DE JULHO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/07/2004 | 1410.12 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390:39 REFERENTE AO MES DE JULHO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Contribuição para INSS/FGTS do pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/07/2004 | 999.04 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190:13 REFERENTE AO MES DE JULHO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/07/2004 | 188.94 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, NO CRIDITO DO DIA 30/07/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/07/2004 | 2.26 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPERTAÇÕES DESTE MUNICIPIO, NO CRIDITO DO DIA 30/07/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/07/2004 | 401.09 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP/DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/05/2004 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2004 | 5694.00 | 00000000000000 | ALADI RAMALHO DA COSTA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/07/2004 | 3.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FEX DESTE MUNICIPIO, NO CRIDITO DO DIA 30/07/2004, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/08/2004 | 237.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002386 | 02/08/2004 | 1081.62 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA MOJ-5204-PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/08/2004 | 127.00 | 00035916060491 | FRANCISCO CORDEIRO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E POLINDO OS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção e Ampliação da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002391 | 02/08/2004 | 4271.80 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/08/2004 | 659.40 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/08/2004 | 744.30 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.AO FORNECIMENTO DE TORNEIRAS, FECHADURAS, DOBRADIÇÃO E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/08/2004 | 106.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLL-8678-PE, DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DEPARTAMNTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção do Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002396 | 02/08/2004 | 5164.15 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFENTE A 2ª PARCELA,FINAL, DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02. | 00292004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/08/2004 | 240.00 | 00018020305220 | RAIMUNDO NONATO BARROS TRINDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FRANQUEAR A BILHETERIA DO CIRCO OSTOK PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA CRECHE SANTA CECILIA, E, ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2004, TUDO CONFORME CONTRATO EM ANEXO, SENDO ESTE VALOR PAGO EM DUAS PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/08/2004 | 180.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/08/2004 | 100.00 | 00004361201439 | EDNALDA MARIA DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/08/2004 | 2503.20 | 01414442000147 | VALDIR RIBEIRO DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/08/2004 | 370.00 | 00005160214437 | OBERLIO SOARES FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO CONSTRUINDO UMA QUADRA DE VOLEI DE AREIA PARA PRATICA ESPORTIVA DOS ALUNOS DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | RODRIGO DANTAS CAMBOIM E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/08/2004 | 8645.78 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% DO FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/08/2004 | 370.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO INSTRUMENTISTA DANDO AULA DE TOQUE EM INSTRUMENTOS FILARMONICOS PARA REALIZAÇÃO DE DESFILE/MARCHA NO DIA DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/08/2004 | 260.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VENCIMENTOS DO PROFESSOR DO PROGRAMA " EJA " EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/08/2004 | 260.00 | 00003616140471 | EDNA DINIZ LIMA | VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA "EJA", EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/08/2004 | 120.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNS-1239-PB, DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/08/2004 | 85.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHO-4169-PE, EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/08/2004 | 110.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ-4899-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ENFERMEIRAS PARA APLICAÇÃO DE SOROS E MEDICAÇÃO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/08/2004 | 110.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | AO FORNECIMENTO DE VIDROS MINIBOREAL E INCILOR DESTINADOS A PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/08/2004 | 1600.00 | 04891421000100 | RECIFE ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE ENERGIA SILENCIADO DE 180KVA, PARA OS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO FORA DE EPOCA DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/08/2004 | 305.00 | 00003685541471 | GILVONALDO BENTO FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA LIMPANDO MATO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/08/2004 | 120.00 | 00006719636430 | DANIEL MORAIS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-7877-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/08/2004 | 100.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNN-5421-PB, DE SUA PROPRIEDADE DE VIAGENS DIVERSAS A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL S/A, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/08/2004 | 487.86 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA. LTDA | AO FORNECIMENTO DE TECIDO 100% POLIESTER DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROPAS PARA O GRUPO DE DANÇAS E PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIS DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/08/2004 | 50.00 | 00005355364888 | JOSE LAURENTINO PIMENTEL | AJUDA PARA COMRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/08/2004 | 210.00 | 09991639000231 | CIPAN-COM. E IND. DE PROD. ALIM. DO NORDESTE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/08/2004 | 140.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIL-0370-PE, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/08/2004 | 190.00 | 00040343553449 | PEDRO FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-8246-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 05/08/2004 | 800.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. PEÇAS E EMPLEMENTOS AGRICOLAS LTD | AO FORNECIMENTO DE UMA LAMINA RETA 3/4 X13 FUROS METISA DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/08/2004 | 200.00 | 00007099037404 | JOAO EUDES CARNEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E TROCA DE VIDROS DOS ARMARIOS E PORTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/08/2004 | 260.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/08/2004 | 110.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA AEO-0543-PE, DE VIAGENS PELA ZONA RURAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETYARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/08/2004 | 350.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMILIA E OUTROS PROGRAMA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/08/2004 | 466.50 | 00010527230472 | JOAO MENDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA HISTORIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0002460 | 06/08/2004 | 23000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS RITA DE CASSIA, REDONDO E BANDA SOM DO NORTE, CEBOLA RALADA, FLOR DA SERRA E OS MATURIS DO FORRO PARA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOAO DO MUNICIPIO DE MATUREA-PB, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002421 | 09/08/2004 | 966.21 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA MOJ-5204-PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002431 | 09/08/2004 | 567.54 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A F-4.000 LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002434 | 09/08/2004 | 970.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE UNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002436 | 09/08/2004 | 899.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, TIJOLOS DE 08 FUROS, TUBO ESGOTO E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002427 | 09/08/2004 | 745.33 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOA AO MICRO-ONIBUS ESCOAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002428 | 09/08/2004 | 1995.16 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DE PLACA BWP-3867-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002429 | 09/08/2004 | 410.55 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTO DE PLACA MOT-5190-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002430 | 09/08/2004 | 1315.71 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ONIBUS ESCOLA DE PLACA MNU-7671-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002432 | 09/08/2004 | 520.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O GURGEL A DISPOSIÇÃO MDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002423 | 09/08/2004 | 1570.72 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002424 | 09/08/2004 | 1715.07 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002425 | 09/08/2004 | 951.25 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002426 | 09/08/2004 | 1171.17 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002433 | 09/08/2004 | 1885.27 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A D-20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/08/2004 | 294.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção de Privadas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002728 | 09/08/2004 | 60000.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA. | CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIASVALOR CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇAO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, CONF. CONTRATO E CONVÊNIO Nº 357/03. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002422 | 09/08/2004 | 738.10 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002435 | 09/08/2004 | 923.60 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, FIO SOLIDO 1,5MM, LAMPADA E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/08/2004 | 220.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANRIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/08/2004 | 502.45 | 01414442000147 | VALDIR RIBEIRO DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/08/2004 | 965.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/08/2004 | 777.14 | 29979036054585 | INSS | INNS DOS MONITORES DO PETI, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/08/2004 | 900.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/08/2004 | 1318.71 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/08/2004 | 530.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGM-2447-PE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRA E RUAS PERIFERICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/08/2004 | 400.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/08/2004 | 320.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADA AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/08/2004 | 530.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFQ-4527-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PEGAR MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/08/2004 | 1545.22 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/08/2004 | 1138.92 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/08/2004 | 933.00 | 00069168326491 | JOELSON OLIVEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/08/2004 | 933.00 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA GEOGRAFIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/08/2004 | 311.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA B. FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA, ARTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/08/2004 | 466.50 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA R. RABELO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA ED. ARTISTICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/08/2004 | 466.50 | 00004027041429 | IVANILZA SILVINO LUSTOSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA CIENCIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES EE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/08/2004 | 466.50 | 00099379414404 | EDIVAN SILVINO LUSTOSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA CIENCIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/08/2004 | 466.50 | 00044139411449 | MARINES MARTINS ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA GEOGRAFIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA T. S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/08/2004 | 311.00 | 00004377119435 | RANICLÊ SOUZA NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL 1ª FASE, LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/08/2004 | 466.50 | 00003974694463 | VERONICA SAMARA A. SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/08/2004 | 597.68 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO IMPORTADO KIA BESTA DE PLACA MNE-0232-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002456 | 10/08/2004 | 2000.00 | 00000738629405 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA DAR CURSO DE INFORMATICA, NA AREA DE IPD, WINDOWS, WORD, EXCEL E INTERNET PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/08/2004 | 1311.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/08/2004 | 546.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE TONER PARA COPIADORA TOSHIBA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/08/2004 | 2111.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS, PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/08/2004 | 1598.37 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/08/2004 | 4819.58 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% DO FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/08/2004 | 570.00 | 00082559228491 | JOSE CORREIA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA CONSERTO NO TELHADO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL COM TROCA DE TELHAS, CAIBROS E RIPAS, SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/08/2004 | 265.00 | 00033920540468 | REGINALDO PEREIRA DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS MATA ESCURA, ESPERANÇA E DUVIDOSO NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/08/2004 | 640.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE PLACA MNU-1310-PB, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/08/2004 | 320.00 | 00008212198472 | JOSÉ FIRMINO ALVES | AOS SERICÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO MBB DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-3473-PB, NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/08/2004 | 280.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/08/2004 | 5389.88 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/08/2004 | 282.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA GPS, COMPETENCIA MES 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/08/2004 | 4358.88 | 29979036054585 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO CREDITO DO DIA 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/08/2004 | 630.00 | 00045309299491 | HILTON BARBOSA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTAMENTE COM UM GRUPO DE 06 HOMENS FAZENDO A SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/08/2004 | 370.00 | 00048917117449 | ANTONIO RAMOS DA SILVA NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM PALCO PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOAO FORA DE ÉPOCA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/08/2004 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/08/2004 | 182.21 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA KKA-4204 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/08/2004 | 90.00 | 00082559970406 | ADERALDO BELISARIO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KII-4046-PE, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002533 | 11/08/2004 | 1500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/08/2004 | 2000.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/08/2004 | 4000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMNETOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0002551 | 11/08/2004 | 1000.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/08/2004 | 80.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E TORNO MECANICO EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MOTOR E DA BASE DO MOTOR DO ABESTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/08/2004 | 49.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM TRABALHO NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/08/2004 | 200.00 | 00010524509468 | JOSÉ SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/08/2004 | 418.63 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/08/2004 | 300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/08/2004 | 295.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002540 | 11/08/2004 | 1550.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-PE, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/08/2004 | 50.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/08/2004 | 120.00 | 00004735886419 | MARCOS GOMES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCA DO MUNICIPIO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002544 | 11/08/2004 | 1100.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/08/2004 | 200.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/08/2004 | 300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR NO SETOR DE PESSOAL, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/08/2004 | 50.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/08/2004 | 520.00 | 00031878229400 | DELMIRO AIRES DA S. FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/08/2004 | 1000.00 | 00000112318312 | ARLINDO CORREIA DE MENEZES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO EM POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/08/2004 | 200.00 | 00002353270425 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/08/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | ELINALDO DA S. SOARES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DOS GARIS DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/08/2004 | 1720.00 | 00000000000000 | GERALDO HENRIQUE DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DOS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/08/2004 | 300.00 | 00014661441818 | JOSE JOCENILDO DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS E LOGOMARCA DO MUNICIPIO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002482 | 11/08/2004 | 540.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA AEO-0543-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002483 | 11/08/2004 | 470.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002484 | 11/08/2004 | 470.00 | 00002690233487 | OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DUAS SERRAPARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002485 | 11/08/2004 | 470.00 | 00050699881404 | JOSÉ ANCHIETA F. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002486 | 11/08/2004 | 470.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JLO-6758PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002487 | 11/08/2004 | 750.00 | 00003881386459 | AMÉLIA MARIA RAMALHO COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002488 | 11/08/2004 | 470.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MYV-3027-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002489 | 11/08/2004 | 540.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMU-2432-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002490 | 11/08/2004 | 430.00 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNS-3783-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIO PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002491 | 11/08/2004 | 470.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002492 | 11/08/2004 | 750.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BPB-2231-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002493 | 11/08/2004 | 750.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFT-6262-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002494 | 11/08/2004 | 440.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BLG-6682-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GROTÃO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002495 | 11/08/2004 | 750.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002496 | 11/08/2004 | 750.00 | 00010110799844 | JOSÉ IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002497 | 11/08/2004 | 430.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002498 | 11/08/2004 | 750.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHN-7698-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002499 | 11/08/2004 | 600.00 | 00013234200459 | JOSÉ SEBASTIÃO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002500 | 11/08/2004 | 430.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002501 | 11/08/2004 | 430.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BPB-2231-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002502 | 11/08/2004 | 750.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KID-5567-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002503 | 11/08/2004 | 540.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/08/2004 | 100.00 | 00003363434421 | EDINETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/08/2004 | 95.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/08/2004 | 220.00 | 00042175186415 | JOSE ALFREDO LIMEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO E SUSPENSÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/08/2004 | 210.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/08/2004 | 304.07 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/08/2004 | 220.00 | 00088444996491 | JOSE CLODOALDO R. BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECANICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, EM CONSERTO DE CAIXA DE MARCHA E CAIXA DE DIREÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/08/2004 | 150.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/08/2004 | 260.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHD-4169-PB, DE VIAGENS DIVERSAS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/08/2004 | 50.00 | 00004346096417 | JOSENILDO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA TV ESCOLA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/08/2004 | 150.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MND-0713-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS PARA O SITIO PEDRA DÁGUA, NESTE MUNICIPIO; PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/08/2004 | 150.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNN-5421-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ESCOLA DO SITIO MARINHO, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/08/2004 | 150.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KKY-0172-PE, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO RIACHO DAS MOÇAS, PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/08/2004 | 150.00 | 00082561257487 | ANTONIO RONALDO F. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-8370-PB, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/08/2004 | 150.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMU-7992-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/08/2004 | 260.00 | 00029718105859 | FABIO FERREIRA DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, EM SUBSTITUIÇÃO AO VIGIA NOTURNO LEVI FIRMINO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/08/2004 | 190.00 | 00002868585418 | EDINALDO GOMES TAVARES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIR-8158-PE, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/08/2004 | 100.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA SEDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/08/2004 | 425.00 | 00067657281472 | VASCO COSTA DA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO COM O GRUPO DE FORRÓ, OS MATURIS DO FORRO, PARA ANIMAÇÃO DA FESTA DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/08/2004 | 200.00 | 00000596821832 | DJALMA NUNES DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/08/2004 | 112.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE DUAS ANTENAS PARABOLICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/08/2004 | 173.00 | 00011628148888 | JOACIL GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATUÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/08/2004 | 113.00 | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FOTOGRAFIAS COLORIDAS 10X15 DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/08/2004 | 80.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/08/2004 | 740.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA AS COMUNIDADES RURAIS PARA VISITAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/08/2004 | 260.00 | 00005989064446 | MARIA JODERLANIA SILVA DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A ADRIANA FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/08/2004 | 1500.00 | 01988925000155 | DIPROMED | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOMÉDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/08/2004 | 200.00 | 00098259857472 | JOSE CARLOS L. CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7753-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/08/2004 | 200.00 | 00058678514434 | MARIA DE LOURDES M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNI-7689-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/08/2004 | 120.00 | 00077481224749 | MOACY MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM DESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/08/2004 | 120.00 | 00045786224449 | LANDELINO ALVES BERNARDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/08/2004 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/08/2004 | 250.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDIAS, REF. AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/08/2004 | 398.92 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/08/2004 | 70.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PACS, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/08/2004 | 130.00 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA APRIGIO FIRMINO ALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, REF. AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/08/2004 | 200.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO, OBRA PARALIZADA, LOCALIZADA NA AV. MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0002565 | 11/08/2004 | 1700.00 | 00091794390472 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA CJC-8863-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/08/2004 | 250.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/08/2004 | 215.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/08/2004 | 215.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO NOTAS E AVISOS DE TRABALHOS E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/08/2004 | 105.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ELETRICA DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/08/2004 | 160.00 | 00044265190472 | ERASMO FRANSCISCO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/08/2004 | 45.00 | 00004927342409 | JOSE FABIANO A. BRASIL | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DOS POSTOS DE SAÚDE E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/08/2004 | 320.00 | 00088444996491 | JOSE CLODOALDO R. BATISTA | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO, DE DESMONTAGEM E MONTAGEM GERAL, DA SUSPENSÃO E MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/08/2004 | 200.00 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DA COMPRA DE UM PACOTE RODOVIARIO MAIS HOSPEDAGEM, PARA A 2ª AMOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÃO EM SAÚDE DA FAMILIA REALIZADO EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 01 A 03/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/08/2004 | 265.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CHEVROLET DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AREIA LAVADA PARA OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/08/2004 | 320.00 | 00061274542715 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/08/2004 | 190.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAÚJO/ OFICINA ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REGULAGEM DE CAMBAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/08/2004 | 140.00 | 00063966174472 | GILBERTO VASCO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/08/2004 | 160.00 | 00040344207404 | JOSE EVANGELISTA FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNQ-5460-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE VIAGENS PELAS COMUNIDADES RURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/08/2004 | 180.00 | 00066052181400 | GENTIL BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, DOS PROGRAMAS FOME ZERO, GARANTIA SAFRA E OUTROS, CONFORME LEI 112/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/08/2004 | 440.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/08/2004 | 180.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Programa de Apoio à Pecuária | Campanha e Compra de Vacina Contra a Raiva e Febre-aftosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/08/2004 | 425.00 | 00003945911435 | ANTONIO RAMOS DE LUCENA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS VACINANDO O REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO, EM CAMPANHA CONTRA A RAIVA E FEBRE AFTOSA REALOZADA NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Programa de Apoio à Pecuária | Campanha e Compra de Vacina Contra a Raiva e Febre-aftosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/08/2004 | 265.00 | 00003796165486 | CLAUDINO DO NASCIMENTO FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AS VACINAS E AUXILIANDO NA APLICAÇÃO DAS REFERIDAS VACINAS EM CAMPANHAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONTRA RAIVA E FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/08/2004 | 150.00 | 00002525712404 | CAETANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/08/2004 | 110.00 | 00039690504304 | TANIA MARQUES DANTAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/08/2004 | 204.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DILIGENCIAS, CONFORME SEGUE RELAÇÃO DOS ATENDIMENTOS, EM ANEXO A ESTE RECIBO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/08/2004 | 200.00 | 00083954635453 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMT-2160-PB DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/08/2004 | 30.00 | 00095118284449 | MARIA ELVIRA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/08/2004 | 150.00 | 00004735886419 | MARCOS GOMES MAIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/08/2004 | 200.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/08/2004 | 140.00 | 00066050480400 | CLEONICE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FACIAL REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/08/2004 | 80.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/08/2004 | 100.00 | 00079739083404 | MARIA LETICIA GOUVEIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/08/2004 | 50.00 | 00001991712464 | ELIZETE MARÇAL DE OLIVEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/08/2004 | 40.00 | 00083954899434 | MARINALVA FELIPE FIDELIX | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/08/2004 | 60.00 | 00095337407449 | RITA FELIPE VIANA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/08/2004 | 50.00 | 00082564299415 | MARIA DE FATIMA ALVES | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/08/2004 | 35.00 | 00004339731455 | RITA FEITOSA DE OLIVEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/08/2004 | 45.00 | 00000080639402 | JOSEFA NUNES DA COSTA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/08/2004 | 320.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/08/2004 | 100.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/08/2004 | 465.25 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/08/2004 | 344.05 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/08/2004 | 3.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO REFERENTE A REATIVAÇÃO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/08/2004 | 250.00 | 00005160223428 | GEILSON HENRIQUE S. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/08/2004 | 375.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP/DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/06/2004 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/08/2004 | 456.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | TAXA COBRADA PELA BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/08/2004 | 1200.00 | 00016195833487 | INACIO DE LOIOLA GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, TROCANDO LAMPADAS, LUMINARIAS E RELES, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/08/2004 | 941.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | AQUISIÇÃO DE 05 PELES 22" RMN HIDRAULICA PARA BANDA MARCIAL DESTA PREFEITURA.AQUISIÇÃO DE 05 PELES 14" TMN HIDRAULICA PARA BANDA MARCIAL DESTA PREFEITURA.AQUISIÇÃO DE 05 PELES 14" RESPOSTA LUCN PARA BANDA MARCIAL DESTA PREFEITURA.AQUISIÇÃO DE ESTEIRAS 40 FIOS PARA BANDA MARCIAL DESTA PREFEITURA.AQUISIÇÃO DE BAQUETES M SURDO PARA BANDA MARCIAL DESTA PREFEITURA.AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA FORMAÇÃO DE BANDA MARCIAL NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/08/2004 | 250.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGB-0196-PB, A DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/08/2004 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LEILÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDICAÇÃO DE 07/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/08/2004 | 600.00 | 00001873338406 | MARIA JOSE NUNES DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JLO-7652-PB, DE VIAGNES A DISPOSIÇÃO DA SECREATARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, EM VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/08/2004 | 1217.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Construção e Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/08/2004 | 360.00 | 00077523261787 | DANIEL VICENTE FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO CAFUNDÓ DESTE MUNICIPIO, REMOVENDO PEDRAS COM EXPLOSIVOS, SERVIÇOS ESTES PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/08/2004 | 582.29 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/08/2004 | 300.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYY-0533-RN, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/08/2004 | 230.00 | 00080550398449 | JOSE LOPES DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUE-6517-PB, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/08/2004 | 300.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNE-0323-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/08/2004 | 190.00 | 00037432974420 | SEVERINO FERNANDES DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ-4485-PB, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/08/2004 | 180.00 | 00087348250459 | JOAO EVANGELISTA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM VIAGENS DIVERSAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/08/2004 | 560.00 | 00003344215434 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO E EM VIAGENS COM ALUNOS DO PETI PARA ERCURSÃO NO PICO DO JABRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/08/2004 | 237.50 | 09428541000190 | IMA - IND. DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA. | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/08/2004 | 180.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/08/2004 | 80.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/08/2004 | 260.00 | 00006297583447 | TEREZA CRISTINA P. DE SOUZA MACEDO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA DE LICENÇA MARIA EUNICE DOS SANTOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/08/2004 | 203.30 | 00000000000000 | NORMACÉLIO DE LIMA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRAZADOS DO ANO 2000 DO GUARDA MUNICIPAL NORMACELIO DE LIMA RODRIGUES, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/08/2004 | 5380.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA E ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/08/2004 | 154.05 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/08/2004 | 150.00 | 00018171427472 | JOSÉ ALVES BONFIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002716 | 17/08/2004 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/08/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, EM ANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL CORREIRO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/08/2004 | 940.00 | 00003363654464 | EVERALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA CHEVROLET D-60 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABSTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/08/2004 | 215.00 | 00003448532410 | IRISMAR LIMA FERNANDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/08/2004 | 130.00 | 00004172456456 | ANGELA DAIANA D. OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E MARCANDO ULTRASSONOGRAFIAS NA MATERNIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/08/2004 | 100.00 | 00004635643409 | EDILMA SIMOES ALVES SANTANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NOS FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/08/2004 | 150.00 | 00006035228402 | KLECIA SOUZA NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFÉ-PE, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/08/2004 | 137.00 | 00000000000000 | OXOCI VEIGA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE UMA GELADEIRA PARA O PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/08/2004 | 215.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/08/2004 | 260.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/08/2004 | 215.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO EM SOLDA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO DE UM ANDAIME, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/08/2004 | 54.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/08/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/08/2004 | 192.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/08/2004 | 47.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/08/2004 | 160.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/08/2004 | 260.00 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/08/2004 | 260.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/08/2004 | 260.00 | 00003022265409 | MARIA BETANIA T. DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/08/2004 | 260.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/08/2004 | 260.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/08/2004 | 260.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/08/2004 | 260.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/08/2004 | 4850.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA PINHO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRIANÇA CIDADÃ DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/08/2004 | 53.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Aquisição de Equipamento Odontológico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0002662 | 20/08/2004 | 9505.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | CONSULTORIO ODONTOLOGICO LANDUS SC- AZUL CELESTE PARA SEC. DE SAÚDEESTOF MOCHO PLUS AZ-CEL PARA SEC. DE SAÚDE.MOCHO SIMPLEX CZ/CL PARA SEC. DE SAÚDE.MOTOCROMPRESSOR DE AR MSA 7.6/25MM 1.5CV-TWIST PARA SEC. DE SAÚDE.FOTO LED BIO ART PARA SECRETARIA DE SAÚDE.ESTUFA EL 1.1 IGLOO PARA SEC. DE SAÚDE.ALTA ROTAÇÃO NECTA LS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.MICRO MOTOR CALU PARA SEC. DE SAÚDE.CONTA ANGULO CALU PARA SEC. DE SAÚDE.AQUISIÇÃO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DEST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/08/2004 | 75.00 | 00005125488461 | FRANCISCO DE ASSIS B. DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIINHA DANTAS DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/08/2004 | 380.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA NASCIMENTO JÚNIOR | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO EM MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU E DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM NO CRÉDITO DO DIA 20/08/2004, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/08/2004 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/08/2004 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/08/2004 | 408.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANÇAS DO ESTADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DA NOTA FISCAL DE VENDA DO VEÍCULO VW SANTANA DE PLACA KKA-42204-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/08/2004 | 420.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB E ESTA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/08/2004 | 580.00 | 00051835002404 | MARIA FRANCISCA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002664 | 23/08/2004 | 1200.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MOJ-5224-PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE DANIEL DANTAS FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F.4000 DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/08/2004 | 0.34 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/08/2004 | 320.00 | 00008212198472 | JOSÉ FIRMINO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO MBB DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-3473-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/08/2004 | 480.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA, NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE JULHO DE 200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/08/2004 | 604.59 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/08/2004 | 120.00 | 00005900613488 | JOSEFA FREITAS DOS SANTOS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM REALIZAÇÃO DE UM ELETRO DA CABEÇA, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/08/2004 | 70.00 | 00005975381401 | MARCIANITA TORRES DA COSTA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/08/2004 | 380.00 | 00067657664487 | ANTONIO ELIAS FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNE-0043-PB, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/08/2004 | 50.00 | 00004972234490 | CLAUDINA LIRA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/08/2004 | 60.00 | 00054879485420 | JOÃO MARTINS DE LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/08/2004 | 45.00 | 00005662942498 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/08/2004 | 55.00 | 00005819303474 | SUELI FREITAS DO NASCIMENTO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/08/2004 | 50.00 | 00004610361426 | ELIZANGELA FERREIRA BATISTA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/08/2004 | 40.00 | 00001432353462 | MARIA DO SOCORRO PAULINO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Construção e Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/08/2004 | 127.00 | 00034323694415 | GERALDO BATISTA MARQUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO DUAS SERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Construção e Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/08/2004 | 360.00 | 00078872952468 | LEVI GUEDES DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE A 9:00 DE TRABALHO EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS TAUÁ E BATINGA NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Construção e Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 24/08/2004 | 610.00 | 00066719615491 | HERCULANO PIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS GROTÃO, MÂE DA LUA E DUAS SERRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/08/2004 | 800.00 | 00098258800400 | MARCIA CRISTINA R. MONTEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO COMO PROFESSORA DO ENSINO SUPLETIVO, TELECURSO DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE A 100:00 HORAS AULA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/08/2004 | 720.00 | 00002990198458 | ALEXANDRE GOMES CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO COMO PROFESSORA DO ENSINO SUPLETIVO, TELECURSO DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE A 90:00 HORAS AULA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/08/2004 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/08/2004 | 153.74 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/08/2004 | 15.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/08/2004 | 2485.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS EQUIPES ODONTOLOGICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/08/2004 | 272.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANÇAS DO ESTADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO ICMS DA NOTA FISCAL DE VENDA DO VEÍCULO BESTA KIA DE PLACA MNE-0232-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/08/2004 | 411.00 | 01602074000160 | PARAÍ INFORMATICA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/08/2004 | 523.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | AO FORNECIMENTO DE PAPEL A-4, ALCOOL 500ML E STENCIL A ALCOOL DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/08/2004 | 6445.40 | 00000000000000 | ANA ROSANA DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/08/2004 | 16795.87 | 00000000000000 | ALMIR XAVIER FREITAS E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FO FUNDEF DO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/08/2004 | 31177.23 | 00000000000000 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% DO FUNDEF DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/08/2004 | 24598.82 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/08/2004 | 920.00 | 00000000000000 | ANA RAELMA MENDES DE SOUSA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/08/2004 | 5920.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/08/2004 | 4368.00 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/08/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | GILMAR HONORIO DOS SANTOS E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/08/2004 | 5505.85 | 00000000000000 | ABEL ANGELO FIRMINO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO CRÉDITO DO DIA 30/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/08/2004 | 5694.00 | 00000000000000 | ALADI RAMALHO DA COSTA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002691 | 30/08/2004 | 493.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO GOL DE PLACA MOJ-5224-PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/08/2004 | 3290.00 | 00000000000000 | DAYSE MARIA BENEVIDES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/08/2004 | 50.00 | 00003906592405 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/08/2004 | 455.00 | 00052947351487 | MARIA DA CONCEIÇÃO L. DA G. VASCONCELOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇAS E O GRUPO DE CAPOEIRA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/08/2004 | 4364.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DANTAS E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/08/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | ELIENE FERREIRA RAMOS E OUTRAS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/08/2004 | 40.00 | 00004332892445 | JOSELIA GOMES ARAÚJO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/08/2004 | 50.00 | 00004854219416 | MARIA CONCEIÇÃO P. DOS SANTOS SALVADOR | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/08/2004 | 60.00 | 00001407467492 | ALEXANDRA DE ALMEIDA VIEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/08/2004 | 70.00 | 00099382083472 | MARIA DE LOURDES O. COSTA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/08/2004 | 8298.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190:11 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/08/2004 | 1830.65 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390:30 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/08/2004 | 2316.50 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390:36 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/08/2004 | 1084.07 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390:39 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Contribuição para INSS/FGTS do pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/08/2004 | 608.58 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190:13 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/08/2004 | 2.26 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/08/2004 | 16.16 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/08/2004 | 3.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/08/2004 | 185.00 | 00003165427410 | JOSE RODOLFO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS E A CIDADE DE PATOS-PB, RESOLVENDO ASSUNTOS DO PCPR, REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Infra-estrutura Hídrica | Construção, Restauração e Ampliação de Pequenos Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0002714 | 31/08/2004 | 16060.20 | 05034886000108 | QUALITY-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO PEDRA DAGUA, NO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB.VALOR REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO PEDRA D´ÁGUA NO SÍTIO PEDRA D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2002. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/08/2004 | 255.00 | 00004172456456 | ANGELA DAIANA D. OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E MARCANDO ULTRASSONOGRAFIAS NA MATERNIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/08/2004 | 488.25 | 00000000000000 | ILZANE LIMA SIMÃO E OUTRAS. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA VACINA CONTRA PARALISIA INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/08/2004 | 940.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO G. FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E REVISÃO DE GABINETE ODONTOLOGICO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REVISÃO E CONSERTO DE UM MICROMOTOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/08/2004 | 8785.76 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/08/2004 | 8998.76 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/09/2004 | 200.00 | 00030859727491 | GEDEAO GUEDES COSTA FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/09/2004 | 67.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA TELEMAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/09/2004 | 320.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DEFENDENDO PEQUENAS CAUSAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/09/2004 | 160.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIA-8142-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002737 | 02/09/2004 | 1095.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE TELHAS, LINHAS E CIMENTO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/09/2004 | 290.50 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ SERRA BRANCA COM NUTRIENTES DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002734 | 02/09/2004 | 84.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002736 | 02/09/2004 | 304.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002739 | 02/09/2004 | 221.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/09/2004 | 5.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/09/2004 | 200.00 | 00003541458437 | ALEX SANDRO DE S. RAMOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2004, A DISPOSIÇÃO DO PEVA, PROGRA,A DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002735 | 02/09/2004 | 224.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE LAMPADA, REATOR, FECHADURAS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/09/2004 | 260.00 | 00003616140471 | EDNA DINIZ LIMA | VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA "EJA", EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/09/2004 | 260.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VENCIMENTOS DO PROFESSOR DO PROGRAMA " EJA " EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/09/2004 | 980.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002754 | 03/09/2004 | 1084.99 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002755 | 03/09/2004 | 1943.86 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002757 | 03/09/2004 | 1795.23 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7671-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002758 | 03/09/2004 | 353.43 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTO DE PLACA MOT-5190-PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002760 | 03/09/2004 | 254.73 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO GURGEL A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/09/2004 | 140.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NO SITIO COMUNIDADE SÃO JOÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/09/2004 | 265.00 | 00072598514491 | ANTONIO DE LIMA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO CAPAS DE TELA EM CISTERNAS, CAIXAS D'ÁGUA E POÇOS AMAZONAS EM TRABALHO DE CONCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/09/2004 | 283.90 | 02699753000162 | MARIA GORETE A. JUSTINO/ AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | AO FORNECIMENTO DE INDUZIDO, AUTOMATICO, CORREIA DENTADA E OUTRAS PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002750 | 03/09/2004 | 1747.30 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A D-0 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002751 | 03/09/2004 | 1877.19 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002752 | 03/09/2004 | 1204.98 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002753 | 03/09/2004 | 760.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002756 | 03/09/2004 | 1944.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A D-20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002749 | 03/09/2004 | 983.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002759 | 03/09/2004 | 807.43 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A F- 4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002748 | 03/09/2004 | 995.82 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO GOL DE PLACA MOJ-5224-PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/09/2004 | 1240.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS N. DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINA, FEZES, SANGUE E OUTROS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/09/2004 | 201.50 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE VALVULA PARA PIA, TORNEIRA, E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/09/2004 | 200.00 | 09991639000231 | CIPAN-COM. E IND. DE PROD. ALIM. DO NORDESTE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/09/2004 | 150.00 | 00042745195468 | JOAO EVANGELISTA S. DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção e Ampliação da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002764 | 08/09/2004 | 4271.80 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/09/2004 | 1484.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/09/2004 | 160.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, PINTANDO O MEIO FIO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/09/2004 | 200.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA IR A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS E EM OUTROS ORGÃOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/09/2004 | 510.00 | 00021761140434 | ROBERTO NEVES | AQUISIÇÃO DE 03 TENCIOMETROS DIGITAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.AQUISIÇÃO DE 03 TENCIOMETROS DIGITAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/09/2004 | 342.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMEPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/09/2004 | 474.00 | 00023815248434 | JOSÉ BELIZARIO DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/09/2004 | 100.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/09/2004 | 900.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/09/2004 | 1318.71 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/09/2004 | 1165.71 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO SO TRABALHO INFANTIL, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/09/2004 | 60.00 | 00095118284449 | MARIA ELVIRA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECI- DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/09/2004 | 207.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | AO FORNECIMENTO DE TECIDO ESTILOTEX PARA O CURSO DE VAGONITE, PINTURA EM TECIDO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/09/2004 | 2155.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE JOGOS DE BRIQUES PARA AÇÃO EDUCATIVA DO PETI NO PROGRAMA DASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/09/2004 | 465.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA TECIDO, PINCÉIS, COLA E CARBONO PARA TECIDO, DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA EM TECIDO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/09/2004 | 135.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | AO FORNECIMENTO DE TECIDO TEXTOLENE PARA O CURSO DE PINTURA EM TECIDO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/09/2004 | 100.00 | 00056978758434 | ROSANE MARIA PEREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/09/2004 | 200.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/09/2004 | 1138.92 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/09/2004 | 2149.84 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/09/2004 | 350.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, PEVA, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTROS, NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/09/2004 | 260.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/09/2004 | 4773.32 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 40% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA, SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/09/2004 | 1598.37 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/09/2004 | 466.50 | 00010527230472 | JOAO MENDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA HISTORIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/09/2004 | 50.00 | 00005229647701 | LAIRES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/09/2004 | 466.50 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA R. RABELO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA ED. ARTISTICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/09/2004 | 311.00 | 00075286882404 | ANTONIO DE SOUZA B. FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA, ARTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/09/2004 | 511.99 | 00044139411449 | MARINES MARTINS ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA GEOGRAFIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA T. S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, MAIS REPOSIÇÃO DE AULAS NO VALOR DE R$= 45,49 (QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/09/2004 | 933.00 | 00069168326491 | JOELSON OLIVEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/09/2004 | 933.00 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA GEOGRAFIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/09/2004 | 466.50 | 00003974694463 | VERONICA SAMARA A. SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/09/2004 | 311.00 | 00004377119435 | RANICLÊ SOUZA NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL 1ª FASE, LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/09/2004 | 483.20 | 00004027041429 | IVANILZA SILVINO LUSTOSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA CIENCIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES EE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/09/2004 | 466.50 | 00099379414404 | EDIVAN SILVINO LUSTOSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA CIENCIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002805 | 10/09/2004 | 2000.00 | 00000738629405 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA DAR CURSO DE INFORMATICA, NA AREA DE IPD, WINDOWS, WORD, EXCEL E INTERNET PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/09/2004 | 2000.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0002794 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/09/2004 | 5433.85 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/09/2004 | 180.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS ESPERANÇA E MOÇAMBIQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA DO DIA 10/09/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/09/2004 | 4533.00 | 29979036054585 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Causas Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/09/2004 | 950.00 | 00000000000000 | MAURICE FERREIRA DE MORAES | VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 03920030020497 E HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS ATRAZADOS REFERENTE AO ANO 2000 DA ENFERMEIRA MAURICE FERREIRA DE MORAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/09/2004 | 630.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO AREIA E RETIRANDO ENTULHOS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/09/2004 | 486.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | TAXA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/09/2004 | 2515.00 | 00000000000000 | ELINALDO DA S. SOARES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS GARIS DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/09/2004 | 1280.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/09/2004 | 300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR NO SETOR DE PESSOAL, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/09/2004 | 50.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002838 | 13/09/2004 | 1550.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-PE, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/09/2004 | 100.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002840 | 13/09/2004 | 1100.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/09/2004 | 300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP MESNSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/09/2004 | 100.00 | 00010524509468 | JOSÉ SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/09/2004 | 150.00 | 00018171427472 | JOSÉ ALVES BONFIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004 COMO DIARISTA LIMPANDO MATO EM DIVERSAS RUAS PERIFERICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/09/2004 | 530.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFF-3906-PB, DE VIAGENS DIVERSAS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/09/2004 | 4000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMNETOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002836 | 13/09/2004 | 1500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/09/2004 | 1040.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, TERMINAL DE DIREÇÃO, KIT DE EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE E OUTRAS PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA BWP-3867-PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/09/2004 | 215.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/09/2004 | 210.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/09/2004 | 260.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHD-4169-PE, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/09/2004 | 50.00 | 00004346096417 | JOSENILDO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA TV ESCOLA PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/09/2004 | 100.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA SEDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/09/2004 | 150.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/09/2004 | 150.00 | 00082561257487 | ANTONIO RONALDO F. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-8370-PB, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/09/2004 | 150.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MND-0713-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS PARA O SITIO PEDRA DÁGUA, NESTE MUNICIPIO; PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/09/2004 | 150.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KKY-0172-PE, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO RIACHO DAS MOÇAS, PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/09/2004 | 150.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMU-7992-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/09/2004 | 100.00 | 00003363434421 | EDINETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/09/2004 | 150.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNN-5421-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ESCOLA DO SITIO MARINHO, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002869 | 13/09/2004 | 540.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA AEO-0543-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002870 | 13/09/2004 | 540.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMU-2432-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002871 | 13/09/2004 | 470.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002872 | 13/09/2004 | 470.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MYV-3027-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002873 | 13/09/2004 | 750.00 | 00003881386459 | AMÉLIA MARIA RAMALHO COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002874 | 13/09/2004 | 470.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JLO-6758PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002875 | 13/09/2004 | 470.00 | 00002690233487 | OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DUAS SERRAPARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002876 | 13/09/2004 | 470.00 | 00050699881404 | JOSÉ ANCHIETA F. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002877 | 13/09/2004 | 430.00 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNS-3783-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIO PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002878 | 13/09/2004 | 470.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002879 | 13/09/2004 | 750.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/09/2004 | 750.00 | 00010110799844 | JOSÉ IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002881 | 13/09/2004 | 540.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002882 | 13/09/2004 | 750.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFT-6262-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002883 | 13/09/2004 | 600.00 | 00013234200459 | JOSÉ SEBASTIÃO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002884 | 13/09/2004 | 750.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BPB-2231-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002885 | 13/09/2004 | 440.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BLG-6682-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GROTÃO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002886 | 13/09/2004 | 430.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002887 | 13/09/2004 | 430.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002888 | 13/09/2004 | 750.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KID-5567-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002889 | 13/09/2004 | 750.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHN-7698-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002890 | 13/09/2004 | 430.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/09/2004 | 235.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | AP FORNECIMENTO DE UMA BANDEJA DIANTEIRA PARA D-20 DO PSF E UMA FITA DE FREIO PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/09/2004 | 606.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | AO FORNECIMENTO DE DOIS ROLAMENTOS, UM KIT DE EMBREAGEM E OUTRAS PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/09/2004 | 239.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/09/2004 | 60.00 | 00045786224449 | LANDELINO ALVES BERNARDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/09/2004 | 630.00 | 01414442000147 | VALDIR RIBEIRO DA SILVA | AP FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/09/2004 | 70.00 | 00025130196449 | ALBA LUCIA DANTAS CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PACS, PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/09/2004 | 340.00 | 00013209051453 | JOAO BOSCO PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/09/2004 | 356.15 | 00000000000000 | JUDITH KARINE DE ARRUDA FERREIRA E OUTRA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA COBERTURA DA MICROAREA 05 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/09/2004 | 120.00 | 00077481224749 | MOACY MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM DESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/09/2004 | 200.00 | 00058678514434 | MARIA DE LOURDES M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNI-7689-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/09/2004 | 130.00 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA APRIGIO FIRMINO ALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, REF. AO MES AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/09/2004 | 200.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO, OBRA PARALIZADA, LOCALIZADA NA AV. MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/09/2004 | 200.00 | 00098259857472 | JOSE CARLOS L. CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7753-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/09/2004 | 740.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA AS COMUNIDADES RURAIS PARA VISITAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0002852 | 13/09/2004 | 1700.00 | 00091794390472 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA CJC-8863-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/09/2004 | 250.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/09/2004 | 100.00 | 00004635643409 | EDILMA SIMOES ALVES SANTANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NOS FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/09/2004 | 260.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDICAS, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/09/2004 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/09/2004 | 80.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/09/2004 | 320.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/09/2004 | 440.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/09/2004 | 150.00 | 00002525712404 | CAETANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/09/2004 | 180.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/09/2004 | 420.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/09/2004 | 260.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGZ-2623-PE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/09/2004 | 120.00 | 00004656664421 | MARCOS ANTONIO DE S. RIBEIRO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/09/2004 | 377.25 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/09/2004 | 50.00 | 00088444937487 | JOSE TOMAZ DO NASCIMENTO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/09/2004 | 267.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | AO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA O CURSO DE ETAMINE, PINTURA EM TECIDO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/09/2004 | 675.16 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MANICURE E PEDICURE COM DURAÇÃO DE 04 MESES, NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/09/2004 | 180.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/09/2004 | 150.00 | 00004735886419 | MARCOS GOMES MAIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/09/2004 | 80.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/09/2004 | 285.00 | 09428541000190 | IMA - IND. DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA. | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/09/2004 | 80.00 | 00004997373427 | MARIA MADALENA DE L. PEREIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/09/2004 | 200.00 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE A 3ª E ULTIMA PARCELA DA COMPRA DE UM PACOTE RODOVIARIO MAIS HOSPEDAGEM, PARA O SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DA 2ª AMOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÃO EM SAÚDE DA FAMILIA REALIZADO EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 01 A 03/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/09/2004 | 215.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, DIVULGANDO NOTAS E AVISOS DE TRABALHOS E CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/09/2004 | 58.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/09/2004 | 635.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/09/2004 | 215.00 | 00000753001845 | JOSE ELIONALDO B. SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMV-2687-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO 6º NUCLEO DE SAÚDE, NO BANCO DE LEITE E NO HOSPITAL REGIONAL, NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/09/2004 | 360.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A PATOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | RODRIGO DANTAS CAMBOIM E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/09/2004 | 90.00 | 00079858953453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO RODOLFO | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NA FARMACIA BASICA DO ESTADO E SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/09/2004 | 440.00 | 00088444996491 | JOSE CLODOALDO R. BATISTA | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEÍCULOS, AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NOS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/09/2004 | 250.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGZ-2623-PE, DE VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/09/2004 | 123.00 | 00733258000105 | W. MICHEL DA COSTA & CIA LTDA / FOTO MICHEL | VALOR REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS COLORIDAS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/09/2004 | 260.00 | 00006297583447 | TEREZA CRISTINA P. DE SOUZA MACEDO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA DE LICENÇA MARIA EUNICE DOS SANTOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/09/2004 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/09/2004 | 950.00 | 00069266450430 | GERCIVALDO BEZERRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONJUNTO COM UM GRUPO DE HOMENS FAZENDO A SEGURANÇA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA, REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/09/2004 | 530.00 | 00005775808410 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA JUNIOR | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO TOCANDO MUSICAS DE FORRO PÉ DE SERRA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 06, 07 E 08 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/09/2004 | 960.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/09/2004 | 161.27 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/09/2004 | 200.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLL-8678-PE, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/09/2004 | 200.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-5421-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA NO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/09/2004 | 200.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W. LEITÃO/ O INFORMATO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL O INFORMATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/09/2004 | 170.00 | 00002868585418 | EDINALDO GOMES TAVARES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIR-8158-PE, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PEVA, PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/09/2004 | 255.00 | 00076859541415 | JOAO MANOEL NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO CAPAS EM CISTERNAS, CAIXAS D'ÁGUA E POÇOS AMAZONAS, NUMA CAMPANHA EDUCATIVA DE CONCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/09/2004 | 255.00 | 00002010643402 | JOSE ANTONIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO CAPAS EM CISTERNAS, CAIXAS D'ÁGUA E POÇOS AMAZONAS, NUMA CAMPANHA EDUCATIVA DE CONCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/09/2004 | 334.00 | 09082942000130 | COMMEC. MADEIRAS E MATERIAL DE CONST. LTDA | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.AO FORNECIMENTO DE 05 TORNEIRAS,01 CHUVEIRO,03 PORTA TOALHA E 03 PORTA PAPAEL DESTINADOS A COCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILAI DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/09/2004 | 1500.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/09/2004 | 288.00 | 09082942000130 | COMMEC. MADEIRAS E MATERIAL DE CONST. LTDA | AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/09/2004 | 602.41 | 09135930000127 | ATACADÃO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/09/2004 | 330.10 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/09/2004 | 700.00 | 00061274542715 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 MESINHAS E 16 CADEIRAS DE MADEIRA E MEDEIRITE PARA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 17/09/2004 | 58.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/09/2004 | 117.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/09/2004 | 1060.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM/COBERTURA DE 02 12X4X34 PARA O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 17/09/2004 | 449.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/09/2004 | 280.10 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/09/2004 | 720.00 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/09/2004 | 93.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/09/2004 | 150.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA. | AO FORNECIMENTO DE FITAS DE IMPRESORA DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/09/2004 | 75.00 | 00005125488461 | FRANCISCO DE ASSIS B. DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIINHA DANTAS DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/09/2004 | 357.00 | 08880668000182 | EDSON BENEDITO LEITE/ AKY DISCO | AO FORNECIMENTO DE FITAS DE VIDEO DESTINADAS A TELE-AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/09/2004 | 170.00 | 00004876915474 | LAUDECIR CHAGAS ARAÚJO | AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/09/2004 | 265.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE UM MASTRO PARA BANDEIRA, UM CRIADO MUDO E UM SUPORTE PARA BEBEDOURO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/09/2004 | 200.00 | 00000120788403 | DAMIÃO BELIZARIO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNU-7843-PB, DE VIAGENS DIVERSAS PELA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/09/2004 | 186.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/09/2004 | 67.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIL-0370-PE, DE VIAGENS PELA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Construção e Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/09/2004 | 3000.00 | 08925968000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/09/2004 | 719.40 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE OFICIO ÚNICO DE REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS, COPIAS XEROGRAFICAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES E CERTIDÕES PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/09/2004 | 570.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | AO FORNECIMENTO DE CANO GALVANIZADO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS DO SITIO BATINGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA DO DIA 20/09/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/09/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/09/2004 | 215.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM ANDAIME DE FERRO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/09/2004 | 530.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F - 4.000 DE PLACA MNU-1310 -PB, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/09/2004 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/09/2004 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/09/2004 | 200.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNS-1239-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OD MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/09/2004 | 600.00 | 00051835002404 | MARIA FRANCISCA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/09/2004 | 400.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB E ESTA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/09/2004 | 1060.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DAS BANDAS RITA DE CASSIA, REDONDO E BANDA SOM DO NORTE E OS MATURIS DO FORRÓ NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO, NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS FORA DE ÉPOCA DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/09/2004 | 40.00 | 00005834339441 | JOANA DARC FIDELIS DOS SANTOS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/09/2004 | 50.00 | 00004299145470 | VALDETE DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/09/2004 | 60.00 | 00003365251413 | MARIA DE LOURDES DA S. FELIX | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/09/2004 | 20.00 | 00005796537490 | EXPEDITA FELIPE DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA NUNES DA S. SOARES | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/09/2004 | 60.00 | 00002572876477 | MARIA DO SOCORRO COSTA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/09/2004 | 325.30 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CURSO DE SALGADOS DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/09/2004 | 129.40 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE 10 ALICATES CUTICULA E 02 TESOURAS PARA UNHA DESTINADOS AO CURSO DE MANICURE E PEDICURE DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/09/2004 | 686.83 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE VAGONITE DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/09/2004 | 85.00 | 00083955593487 | MARIA MADALENA C. GOMES | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 21/09/2004 | 60.00 | 00003953229443 | ANGELA MARIA DE A. FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 21/09/2004 | 50.00 | 00091802733434 | MARIA FERNANDA S. JERONIMO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 21/09/2004 | 60.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/09/2004 | 50.00 | 00004992549454 | MARIA DE LOURDES DA S. ARAÚJO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 21/09/2004 | 50.00 | 00003364974403 | MARIA APARECIDA V. SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/09/2004 | 250.00 | 00083954635453 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT-2160-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/09/2004 | 250.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHD-4169-PE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 21/09/2004 | 150.00 | 00040344207404 | JOSE EVANGELISTA FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ-5460-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PELA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/09/2004 | 70.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 21/09/2004 | 120.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 21/09/2004 | 90.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA DESPESAS COM REFEIÇOES EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/09/2004 | 5554.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA E ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002975 | 21/09/2004 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/09/2004 | 150.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PEOPRIEDADE DE PLACA MOE-6354-PB, DE VIAGENS PELA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 21/09/2004 | 200.00 | 00006719636430 | DANIEL MORAIS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-7877-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/09/2004 | 223.00 | 00050717278468 | JOSÉ OLIVALDO RIBEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO EM CONSERTO DE PORTAS E JANELAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA E JOSÉ RAMALHO E SERVIÇOS DE SOLDA NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNU-7671 E BWP-3867-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/09/2004 | 530.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL TRATADA PARA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRA E PARA ABASTECIMENTO DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/09/2004 | 480.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA, NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/09/2004 | 180.00 | 00083954023415 | JOSE RONALDO T. FELIPE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/09/2004 | 400.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/09/2004 | 203.30 | 00000000000000 | NORMACÉLIO DE LIMA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRAZADOS DO ANO 2000 DO GUARDA MUNICIPAL NORMACELIO DE LIMA RODRIGUES, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/09/2004 | 1168.00 | 70093802000179 | C. ALBÉRICO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE FORMULARIO CONTINUO, PAPEL A-4 E DISQUETES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/09/2004 | 570.00 | 00088445488449 | PETRÔNIO GOMES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE PLACA MYY-1019-RN, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/09/2004 | 220.00 | 00050717278468 | JOSÉ OLIVALDO RIBEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO SERRALHEIRO EM SOLDA, VIRADA DE LAMINA DO TRATOR, CONSERTO DE CARROÇA E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/09/2004 | 0.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002989 | 22/09/2004 | 1200.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MOJ-5224-PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002990 | 22/09/2004 | 1200.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MOJ-5224-PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/09/2004 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 18/09/2004, CÓPIA DA PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/09/2004 | 60.00 | 00088444937487 | JOSE TOMAZ DO NASCIMENTO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/09/2004 | 50.00 | 00003366127457 | ROSETE DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/09/2004 | 50.00 | 00004382329418 | MARIA VERONICA F. TAUA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/09/2004 | 50.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/09/2004 | 70.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/09/2004 | 50.00 | 00063604043700 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/09/2004 | 70.00 | 00005880254453 | AGAMENON ALVES BATISTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/09/2004 | 60.00 | 00003083771410 | JOAO BATISTA F. DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/09/2004 | 40.00 | 00004332892445 | JOSELIA GOMES ARAÚJO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/09/2004 | 620.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/09/2004 | 540.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-3411-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/09/2004 | 320.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DEFENDENDO PEQUENAS CAUSAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/09/2004 | 656.61 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0003001 | 24/09/2004 | 4074.71 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/09/2004 | 286.40 | 02191819000109 | FRINEZA-FRIGORIFICOS NORDESTE VENEZA LTDA. | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TARABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/09/2004 | 150.00 | 00002298700826 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE CAIXÃO E DESPESAS COM FUNERAL DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/09/2004 | 120.00 | 00003364549451 | JOSEFA TORRES FREITAS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/09/2004 | 120.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/09/2004 | 820.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO EM FORMA DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/09/2004 | 50.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/09/2004 | 250.00 | 00004172456456 | ANGELA DAIANA D. OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E MARCANDO ULTRASSONOGRAFIAS NA MATERNIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPOSPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/09/2004 | 512.00 | 00098258800400 | MARCIA CRISTINA R. MONTEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO COMO PROFESSORA DO ENSINO SUPLETIVO, TELECURSO DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE A 64:00 HORAS AULA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/09/2004 | 448.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO COMO PROFESSOR DO ENSINO SUPLETIVO, TELECURSO DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE A 56:00 HORAS AULA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/09/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO REAL PELO FORNECIMENTO DE TALÃO DE CHEQUE EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/09/2004 | 3032.97 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA E ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/09/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, EM ANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL CORREIRO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/09/2004 | 10.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2.467 DO FORNECIMENTO DE TONER PARA COPIADORA TOSHIBA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/09/2004 | 195.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO EM MONITOR, FORMATAÇÃO, BCKUP E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE UM MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/09/2004 | 50.00 | 00010320092844 | EDVALDO FERREIRA GOMES | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/09/2004 | 80.00 | 00095335374420 | MARIA DE LOURDES V. DA SILVA | AJUDA PARA FAZER EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/09/2004 | 90.00 | 00004131143410 | MARIA ROSINEIDE B. DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/09/2004 | 80.00 | 00002174917408 | ANGELA DE FREITAS VIEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/09/2004 | 170.00 | 02404017000130 | NILDETE SANTOS DE LIRA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM FORMA DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/09/2004 | 40.00 | 00073935581491 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/09/2004 | 2635.89 | 08761124000100 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | VALOR REFERENTE A 3ª E ULTIMA PARCELA DA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA O ANO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/09/2004 | 5505.85 | 00000000000000 | ABEL ANGELO FIRMINO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003062 | 30/09/2004 | 773.55 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003059 | 30/09/2004 | 3660.03 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AS AMBULANCIAS CARAVA, IOANEMA E SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003060 | 30/09/2004 | 1653.75 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003068 | 30/09/2004 | 1784.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A D-20 LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/09/2004 | 4368.00 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/09/2004 | 26565.52 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/09/2004 | 920.00 | 00000000000000 | ANA RAELMA MENDES DE SOUSA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/09/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | GILMAR HONORIO DOS SANTOS E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/09/2004 | 5920.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/09/2004 | 400.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM CONSERTO DE CADEIRAS, ARMARIOS, MESAS E PORTAS DE FERRO COM PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/09/2004 | 6445.40 | 00000000000000 | ANA ROSANA DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO POSSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/09/2004 | 16579.20 | 00000000000000 | ALMIR XAVIER FREITAS E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS 40% DO FUNDEF DO MES E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/09/2004 | 30993.83 | 00000000000000 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/09/2004 | 8955.97 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003064 | 30/09/2004 | 262.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO GURGEL A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003065 | 30/09/2004 | 1120.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ONIBUS MICRO- ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003066 | 30/09/2004 | 1872.45 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003067 | 30/09/2004 | 371.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTO DE PLACA MOT-5190-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003069 | 30/09/2004 | 1204.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7671-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/09/2004 | 3290.00 | 00000000000000 | DAYSE MARIA BENEVIDES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/09/2004 | 2000.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/09/2004 | 4000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMNETOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/09/2004 | 380.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA NASCIMENTO JÚNIOR | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO EM MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU E DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003061 | 30/09/2004 | 854.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO GOL DE PLACA MOJ-5204-PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/09/2004 | 8544.66 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190:11 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/09/2004 | 1134.25 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390:30 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/09/2004 | 2507.90 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390:36 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/09/2004 | 1107.57 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390:39 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Contribuição para INSS/FGTS do pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/09/2004 | 660.38 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190:13 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/09/2004 | 5694.00 | 00000000000000 | ALADI RAMALHO DA COSTA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA DO DIA 30/09/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/09/2004 | 3.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FEX DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/09/2004 | 2.26 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/09/2004 | 0.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003063 | 30/09/2004 | 688.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A F 4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, LOCADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/09/2004 | 260.00 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/09/2004 | 260.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/09/2004 | 260.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/09/2004 | 260.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/09/2004 | 260.00 | 00003022265409 | MARIA BETANIA T. DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/09/2004 | 260.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/09/2004 | 260.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/09/2004 | 4950.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA PINHO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRIANÇA CIDADÃ DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/09/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | ELIENE FERREIRA RAMOS E OUTRAS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/09/2004 | 4364.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DANTAS E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/09/2004 | 117.00 | 00082559970406 | ADERALDO BELISARIO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KII-4046-PE, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0003076 | 01/10/2004 | 126.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE QUATRO SACOS DE CIMENTO E DUAS BARRAS DE CANO ESGOTO DE 75MM DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte na Escola | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/10/2004 | 408.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | AO FORNECIMENTO DE SEIS BOLAS TOPPER DESTINADAS A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/10/2004 | 260.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/10/2004 | 320.00 | 00025211633415 | INACIO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JKU-9973-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM O SECRETARIO DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção do Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003077 | 01/10/2004 | 5025.70 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 EM ANEXO. | 00292004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção do Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003078 | 01/10/2004 | 6008.24 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFENTE A QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 EM ANEXO. | 00292004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/10/2004 | 15.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/10/2004 | 200.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/10/2004 | 466.50 | 00010527230472 | JOAO MENDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA HISTORIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/10/2004 | 260.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VENCIMENTOS DO PROFESSOR DO PROGRAMA " EJA " EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/10/2004 | 260.00 | 00003616140471 | EDNA DINIZ LIMA | VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA "EJA", EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção e Ampliação da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003085 | 07/10/2004 | 5586.20 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 07/10/2004 | 460.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/10/2004 | 350.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMILIA, PACS E OUTROS PROGRAMASDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/10/2004 | 140.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NO SITIO COMUNIDADE SÃO JOÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/10/2004 | 90.00 | 00079858953453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO RODOLFO | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA IR A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/10/2004 | 1214.93 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA, OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/10/2004 | 2485.33 | 29979036054585 | INSS | INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA, OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/10/2004 | 1311.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/10/2004 | 4788.38 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/10/2004 | 1702.17 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/10/2004 | 360.02 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 31 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/10/2004 | 429.10 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, PERIODO DE APURAÇÃO, 31 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/10/2004 | 5897.34 | 29979036054585 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/10/2004 | 4275.22 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/10/2004 | 250.00 | 00003363237430 | CARLOS ANDRÉ T. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/10/2004 | 280.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | CICERO FEITOSA DE CARVALHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CONCEIÇÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/10/2004 | 310.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/10/2004 | 330.00 | 00088445143468 | JOSE CARLOS T. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/10/2004 | 50.00 | 00001432353462 | MARIA DO SOCORRO PAULINO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/10/2004 | 50.00 | 00005662942498 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/10/2004 | 1319.15 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA, OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/10/2004 | 2700.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA, MESES DE MAIO, JULHO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/10/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | ELINALDO DA S. SOARES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS GARIS DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Causas Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/10/2004 | 950.00 | 00000000000000 | MAURICE FERREIRA DE MORAES | VALOR REFERENTE AO SEGUNDO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 03920030020497 E HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS ATRAZADOS REFERENTE AO ANO 2000 DA ENFERMEIRA MAURICE FERREIRA DE MORAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/10/2004 | 50.00 | 00004346096417 | JOSENILDO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA TV ESCOLA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/10/2004 | 150.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMU-7992-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003106 | 11/10/2004 | 2000.00 | 00000738629405 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA DAR CURSO DE INFORMATICA, NA AREA DE IPD, WINDOWS, WORD, EXCEL E INTERNET PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/10/2004 | 210.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE FICANDO A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/10/2004 | 150.00 | 00082561257487 | ANTONIO RONALDO F. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-8370-PB, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/10/2004 | 150.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KKY-0172-PE, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO RIACHO DAS MOÇAS, PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/10/2004 | 100.00 | 00003363434421 | EDINETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/10/2004 | 150.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNN-5421-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ESCOLA DO SITIO MARINHO, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/10/2004 | 150.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/10/2004 | 150.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MND-0713-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS PARA O SITIO PEDRA DÁGUA, NESTE MUNICIPIO; PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/10/2004 | 260.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHD-4169-PE, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/10/2004 | 260.00 | 00006297583447 | TEREZA CRISTINA P. DE SOUZA MACEDO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA DE LICENÇA MARIA EUNICE DOS SANTOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/10/2004 | 100.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA SEDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003120 | 11/10/2004 | 430.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003121 | 11/10/2004 | 750.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BPB-2231-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003122 | 11/10/2004 | 750.00 | 00010110799844 | JOSÉ IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003123 | 11/10/2004 | 540.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003124 | 11/10/2004 | 600.00 | 00013234200459 | JOSÉ SEBASTIÃO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003125 | 11/10/2004 | 750.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003126 | 11/10/2004 | 750.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHN-7698-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003127 | 11/10/2004 | 430.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003128 | 11/10/2004 | 430.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003129 | 11/10/2004 | 750.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KID-5567-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003130 | 11/10/2004 | 430.00 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNS-3783-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIO PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003131 | 11/10/2004 | 750.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFT-6262-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003132 | 11/10/2004 | 440.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BLG-6682-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GROTÃO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003133 | 11/10/2004 | 540.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA AEO-0543-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003134 | 11/10/2004 | 470.00 | 00050699881404 | JOSÉ ANCHIETA F. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003135 | 11/10/2004 | 750.00 | 00003881386459 | AMÉLIA MARIA RAMALHO COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBEO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003136 | 11/10/2004 | 540.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMU-2432-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003137 | 11/10/2004 | 470.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/10/2004 | 770.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP CHEIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/10/2004 | 1500.00 | 01988925000155 | DIPROMED | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOMÉDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/10/2004 | 1060.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Construção e Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/10/2004 | 255.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADS VICINAIS NOS SITIOS SANTA TEREZA E SÃO GONÇALO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Construção e Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/10/2004 | 220.00 | 00044182899415 | JOAO BOSCO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS VERA CRUZ E PEDRA DÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Programa de Apoio à Pecuária | Campanha e Compra de Vacina Contra a Raiva e Febre-aftosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/10/2004 | 210.00 | 00003796165486 | CLAUDINO DO NASCIMENTO FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AS VACINAS E AUXILIANDO NA APLICAÇÃO DAS REFERIDAS VACINAS EM CAMPANHAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONTRA RAIVA E FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/10/2004 | 440.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/10/2004 | 139.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/10/2004 | 150.00 | 00002525712404 | CAETANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/10/2004 | 180.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Construção e Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/10/2004 | 530.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SÃO JOSE DE BELEM, OLHO DÁGUA DOS COSTAS, ESCONDIDO E RIACHO FUNDO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Construção e Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/10/2004 | 265.00 | 00005938156459 | FERNANDO MAIA ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO PICO DO JABRE E NOS SITIOS SANTO ANTONIO E PORTEIRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/10/2004 | 160.00 | 00003165427410 | JOSE RODOLFO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS E A CIDADE DE PATOS-PB, RESOLVENDO ASSUNTOS DO PCPR, REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/10/2004 | 375.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Programa de Apoio à Pecuária | Campanha e Compra de Vacina Contra a Raiva e Febre-aftosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/10/2004 | 320.00 | 00003945911435 | ANTONIO RAMOS DE LUCENA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS VACINANDO O REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO, EM CAMPANHA CONTRA A RAIVA E FEBRE AFTOSA REALOZADA NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Construção e Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/10/2004 | 425.00 | 00035916567472 | JOSE GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS BATINGA, TAUÁ DE CIMA, TAUÁ DE BAIXO E CONCEIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/10/2004 | 300.00 | 00002323571451 | JOSE DOMILSON DE L. GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-9005-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A CIDADE DE PATOS-PB, E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0003144 | 13/10/2004 | 1700.00 | 00091794390472 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA CJC-8863-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/10/2004 | 80.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 13/10/2004 | 160.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE CAMPANHAS E TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/10/2004 | 740.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA AS COMUNIDADES RURAIS PARA VISITAS, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/10/2004 | 200.00 | 00058678514434 | MARIA DE LOURDES M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNI-7689-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/10/2004 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/10/2004 | 130.00 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA APRIGIO FIRMINO ALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, REF. AO MES SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/10/2004 | 250.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/10/2004 | 210.00 | 00002491800497 | FELIZARDO BENARDO NUNES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES DE CAMPANHAS E AÇÕES VOLTADAS A SAÚDE PUBLICA, DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/10/2004 | 740.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS N. DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINA, FEZES, SANGUE E OUTROS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/10/2004 | 100.00 | 00004635643409 | EDILMA SIMOES ALVES SANTANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NOS FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/10/2004 | 200.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO, OBRA PARALIZADA, LOCALIZADA NA AV. MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/10/2004 | 120.00 | 00077481224749 | MOACY MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM DESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/10/2004 | 200.00 | 00098259857472 | JOSE CARLOS L. CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7753-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/10/2004 | 356.00 | 00000000000000 | JUDITH KARINE DE ARRUDA FERREIRA E OUTRA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NA COBERTURA DA MICROAREA 05 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/10/2004 | 210.00 | 00042175186415 | JOSE ALFREDO LIMEIRA | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECANICA DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/10/2004 | 364.00 | 00003364772444 | LUCIENE DO NASCIMENTO FREITAS | VENCIMENTOS DA AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, PAGO EM RECIBO POR OMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS, SENDO PAGA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/10/2004 | 250.00 | 00004172456456 | ANGELA DAIANA D. OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E MARCANDO ULTRASSONOGRAFIAS NA MATERNIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPOSPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/10/2004 | 260.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDICAS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/10/2004 | 310.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYY-0533-RN, DE VIAGENS COM O SECRETARIO DE SAÚDE, AS CIDADES DE PATOS E TEIXEIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NO ME SDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/10/2004 | 300.00 | 00000596821832 | DJALMA NUNES DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGN-6566-PE, DE VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/10/2004 | 315.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNE-0323-PB, DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/10/2004 | 200.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KID-4274-PE, DE VIAGENS DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA OS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/10/2004 | 240.00 | 00005259144473 | ELICIONALDO SANTANA DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PRORPIEDADE DE PLACA MMV-2687-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS POSTOS DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/10/2004 | 210.00 | 00063967154491 | FRANCISCO DE ASSIS S. NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA CONSERTO DE PAREDES, TELHADO E PINTURA GERAL DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/10/2004 | 415.75 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASAS DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003138 | 13/10/2004 | 470.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MYV-3027-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003139 | 13/10/2004 | 470.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003140 | 13/10/2004 | 470.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JLO-6758PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003141 | 13/10/2004 | 470.00 | 00002690233487 | OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DUAS SERRAPARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/10/2004 | 933.00 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA GEOGRAFIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/10/2004 | 746.50 | 00003974694463 | VERONICA SAMARA A. SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, MAIS 12 HORAS AULA ADICIONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/10/2004 | 466.50 | 00044139411449 | MARINES MARTINS ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA GEOGRAFIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA T. S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/10/2004 | 466.50 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA R. RABELO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA ED. ARTISTICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/10/2004 | 311.00 | 00004377119435 | RANICLÊ SOUZA NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL 1ª FASE, LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/10/2004 | 933.00 | 00069168326491 | JOELSON OLIVEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/10/2004 | 466.50 | 00099379414404 | EDIVAN SILVINO LUSTOSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA CIENCIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/10/2004 | 466.50 | 00004027041429 | IVANILZA SILVINO LUSTOSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA CIENCIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES EE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/10/2004 | 111.18 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/10/2004 | 200.00 | 00042175186415 | JOSE ALFREDO LIMEIRA | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA E CAIXA DE DIREÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/10/2004 | 50.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE UMA ANTENA PARABOLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/10/2004 | 150.00 | 00018171427472 | JOSÉ ALVES BONFIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/10/2004 | 895.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/10/2004 | 50.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/10/2004 | 215.25 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR REFERENTE AS 1.435 CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003175 | 13/10/2004 | 1100.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/10/2004 | 100.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/10/2004 | 45.84 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DA CID DESTE MUNICIPIO, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/10/2004 | 300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP MESNSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003205 | 13/10/2004 | 1550.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-PE, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/10/2004 | 100.00 | 00010524509468 | JOSÉ SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/10/2004 | 527.47 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/10/2004 | 520.00 | 00067650350444 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/10/2004 | 500.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0003145 | 13/10/2004 | 1000.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE PARA DEFENDER AÇÕES E REPRESENTANTE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ORGÃO DO GOVERNO FEDERAL COM SEDE NA CAPITAL DO ESTADO E EM PARTE DOS PROCESSOS DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/10/2004 | 615.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DAS BANDAS CEBOLA RALADA E FLOR DA SERRA NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO, NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS FORA DE ÉPOCA DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/10/2004 | 200.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ASSUNTOS DO PRODESA E NA DEFESA CIVIL, CONFORME LEI 112/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/10/2004 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003202 | 13/10/2004 | 1500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/10/2004 | 350.00 | 00054878047453 | GEANE MARIA RAMALHO SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS Nº 216, CASTELO BRANCO II - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE VÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/10/2004 | 180.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/10/2004 | 150.00 | 00006035228402 | KLECIA SOUZA NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/10/2004 | 80.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/10/2004 | 400.00 | 00002239616474 | JUDAS TADEU F. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FISICA PARA O PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA, "PAIF" COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 24 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/10/2004 | 210.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA MESA DE MADEIRA E MADERITE PARA O PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/10/2004 | 50.00 | 00006242044480 | VERDANEIDE NUNES DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/10/2004 | 70.00 | 00092262937591 | IVANIL SIMÕES DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/10/2004 | 80.00 | 00083954899434 | MARINALVA FELIPE FIDELIX | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/10/2004 | 50.00 | 00004361532460 | RITA DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/10/2004 | 60.00 | 00066050480400 | CLEONICE FREITAS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/10/2004 | 40.00 | 00003365318429 | MARIA DO CEU VIEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | OLINDINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | DALVANI MEIRA DE LIMA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/10/2004 | 360.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/10/2004 | 200.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/10/2004 | 320.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/10/2004 | 150.00 | 00004735886419 | MARCOS GOMES MAIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/10/2004 | 235.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNZ-4545-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/10/2004 | 310.00 | 00040343553449 | PEDRO FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PRORPIEDADE DE PLACA MNA-8246-PB, DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/10/2004 | 305.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHN-7698-PE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/10/2004 | 315.00 | 00003344215434 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFF-4465-PE, DE VIAGENS DIVERSAS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Construção e Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/10/2004 | 620.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS LAGOA DOS RODRIGUES, DUAS SERRAS E MÃE DA LUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 15/10/2004 | 245.00 | 00270980000142 | JOAO ARAÚJO DE MOURA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, REALIZADO PELO PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/10/2004 | 60.00 | 00001119425867 | JOSE MENDES DE LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/10/2004 | 55.00 | 00005229647701 | LAIRES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/10/2004 | 90.00 | 00069061041449 | MARIA SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA IR A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS DO FUNDEF REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME LEI 112/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/10/2004 | 90.00 | 00066053617415 | JOSE LEUDO FARIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA IR A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS DO FUNDEF REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/10/2004 | 90.00 | 00072598514491 | ANTONIO DE LIMA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E PINTURA DE UM BEBEDOURO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003237 | 19/10/2004 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/10/2004 | 7517.51 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA E ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CREDITO DO DIA 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/10/2004 | 300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR NO SETOR DE PESSOAL, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/10/2004 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/10/2004 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/10/2004 | 570.83 | 02322271000199 | TELPA CECULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, LINHAS CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/10/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0003243 | 20/10/2004 | 1200.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MOJ-5224-PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/10/2004 | 1060.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA EM PEQUENAS CAUSAS DE PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/10/2004 | 450.00 | 00088550141453 | GENILSON PAULINO DE ARRUDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DILIGENCIAS COM DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB E ESTA PREFEITURA SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/10/2004 | 550.00 | 00051835002404 | MARIA FRANCISCA ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP-PB, E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/10/2004 | 170.00 | 00047822430491 | GERALDO DE MORAIS MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA EM PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS REALIZADOS EM PRÉDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VANIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/10/2004 | 530.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Construção e Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/10/2004 | 655.00 | 00035916567472 | JOSE GOMES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS BATINGA, TAUÁ, PEDRA LAVRADA,PENHORA, E RIACHO DAS MOÇAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Construção e Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/10/2004 | 310.00 | 00005938156459 | FERNANDO MAIA ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS BOM RETIRO, PORTEIRAS, SANTO ANTONIO, SACO E JABRE NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Construção e Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/10/2004 | 580.00 | 00002231366460 | JOSE COSTA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SÃO JOÃO, SÃO GONÇALO E LAGOA DOS RODRIGUES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/10/2004 | 75.00 | 00005125488461 | FRANCISCO DE ASSIS B. DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIINHA DANTAS DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/10/2004 | 50.00 | 00011381694802 | FRANCISCO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/10/2004 | 55.00 | 00098258117491 | MARIA RÉGINA F. DINIZ | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/10/2004 | 65.00 | 00004418025405 | ALCILENE DA SILVA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/10/2004 | 70.00 | 00005979091483 | LUCIENE ALVES MAMEDE | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/10/2004 | 60.00 | 00006406384490 | MARIA DE FATIMA L. AMARAL | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/10/2004 | 100.00 | 00004149448442 | MARIA MORAIS DE SOUZA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/10/2004 | 90.00 | 00095118284449 | MARIA ELVIRA DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 21/10/2004 | 80.00 | 00005975381401 | MARCIANITA TORRES DA COSTA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 21/10/2004 | 650.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO/LIVRARIA DOM BOSCO | AO FORNECIMENTO DE PINCEIS E TINTA ACRILEX, DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, REALIZADO PELO PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DESNVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/10/2004 | 142.80 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO/LIVRARIA DOM BOSCO | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/10/2004 | 757.46 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Construção e Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/10/2004 | 1120.00 | 00099109115404 | JOSE COSTA DA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS LIVRAMENTO, MULUNGÚ, AMPARO, PENHORA, BOA VISTA E RIACHO FUNDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 21/10/2004 | 181.46 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Construção e Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/10/2004 | 220.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS, MATA ESCURA, MASSANGANA E RIACHO FUNDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio à Agricultura | Construção e Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/10/2004 | 2000.00 | 08925968000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/10/2004 | 380.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A PATOS A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 21/10/2004 | 483.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA EFETUAÇÃO DO CREDITO EM CONTA DO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 21/10/2004 | 0.78 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 22/10/2004 | 2200.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/10/2004 | 480.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA, DIRIGINDO OS VEÍCULOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/10/2004 | 1060.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM/COBERTURA DE 02 12X4X34 PARA O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/10/2004 | 682.02 | 02322271000199 | TELPA CECULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA, LINHAS CELULAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/10/2004 | 80.00 | 00020683006487 | VECENTE PEDROSA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/10/2004 | 80.00 | 00095118284449 | MARIA ELVIRA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/10/2004 | 70.00 | 00003365388478 | MARIA DO SOCORRO S. FELINTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/10/2004 | 75.00 | 00000081196431 | MARIA JOSE LUCENA DE SOUZA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/10/2004 | 50.00 | 00003067389450 | FRANCISCA GOMES DE LUCENA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/10/2004 | 150.00 | 00025803837865 | GILMAR SOARES DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/10/2004 | 30.00 | 00002750935490 | RIVALDO PEDROSA DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/10/2004 | 370.00 | 00016577593850 | FRANCISCO DE ASSIS F. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTO NA RUA ROSA DE LIMA NUNES NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/10/2004 | 3195.77 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA E ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/10/2004 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COPIA DA PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/10/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, EM ANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL CORREIRO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/10/2004 | 200.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/10/2004 | 106.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/10/2004 | 650.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA LISA VARÃO VISOR IMBUIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SEPULTAMENTO DE JOSÉ NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/10/2004 | 50.00 | 00001362051438 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTROSSOGRAFIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/10/2004 | 4900.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA PINHO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRIANÇA CIDADÃ DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/10/2004 | 440.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AUTO-CLAVE E DO COMPRESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/10/2004 | 24598.82 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/10/2004 | 4724.00 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/10/2004 | 920.00 | 00000000000000 | ANA RAELMA MENDES DE SOUSA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/10/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | GILMAR HONORIO DOS SANTOS E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/10/2004 | 5924.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/10/2004 | 200.00 | 00076859541415 | JOAO MANOEL NETO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO CAPAS EM CISTERNAS, CAIXAS D'ÁGUA E POÇOS AMAZONAS, NUMA CAMPANHA EDUCATIVA DE CONCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/10/2004 | 130.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS AMBULANCIAS SAVEIRO, IPANEMA E CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/10/2004 | 270.00 | 00044265190472 | ERASMO FRANSCISCO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM, POLIMENTO E TROCA DE OLEO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/10/2004 | 8443.92 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/10/2004 | 16648.88 | 00000000000000 | ALMIR XAVIER FREITAS E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% FUNDEF DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/10/2004 | 6846.40 | 00000000000000 | ANA ROSANA DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/10/2004 | 31120.54 | 00000000000000 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/10/2004 | 200.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA IR A JOAO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA FUNASA,ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA O PAIF, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/10/2004 | 3380.67 | 00000000000000 | DAYSE MARIA BENEVIDES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/10/2004 | 9038.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190:11 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/10/2004 | 4017.22 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390:30 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/10/2004 | 2306.80 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390:36 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/10/2004 | 1675.52 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390:39 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Contribuição para INSS/FGTS do pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/10/2004 | 763.98 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190:13 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/10/2004 | 3.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/10/2004 | 2.26 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/10/2004 | 5984.90 | 00000000000000 | ALADI RAMALHO DA COSTA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/10/2004 | 567.12 | 00206260000894 | BRENO CONFECÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA AO PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/10/2004 | 4003.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST. IMPORT. E EXPORT. PROD. EM GERAL LTDA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA AO PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/10/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | ELIENE FERREIRA RAMOS E OUTRAS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/10/2004 | 4366.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DANTAS E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/10/2004 | 5595.52 | 00000000000000 | ABEL ANGELO FIRMINO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Programa de Apoio à Pecuária | Campanha e Compra de Vacina Contra a Raiva e Febre-aftosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/11/2004 | 430.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | AO FORNECIMENTO DE VACINA CONTRA RAIVA, DESTINADA A VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Programa de Apoio à Pecuária | Campanha e Compra de Vacina Contra a Raiva e Febre-aftosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/11/2004 | 425.00 | 00003945911435 | ANTONIO RAMOS DE LUCENA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS VACINANDO O REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO, EM CAMPANHA CONTRA A RAIVA E FEBRE AFTOSA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/11/2004 | 648.41 | 03777995000190 | NORDECE - NORDESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LT | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/11/2004 | 280.80 | 02191819000109 | FRINEZA-FRIGORIFICOS NORDESTE VENEZA LTDA. | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/11/2004 | 180.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/11/2004 | 228.00 | 09991639000231 | CIPAN-COM. E IND. DE PROD. ALIM. DO NORDESTE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/11/2004 | 306.00 | 35508191000181 | EVILÁSIO GONÇALO NEVES | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/11/2004 | 650.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA LISA VARÃO VISOR IMBUIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/11/2004 | 67.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/11/2004 | 75.00 | 00027835499487 | JOSE AVELINO ROMANO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/11/2004 | 1200.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES | AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE FICUS PARA SEREM PLANTADAS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/11/2004 | 9.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/11/2004 | 247.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/11/2004 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA W. LEITÃO/ O INFORMATO | VALOR REFERENTE A MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE VEICULADA NO JORNAL O INFORMATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/11/2004 | 560.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE DOIS TONER PARA COPIADORA TOSHIBA ED 1560 E DOIS PARA COPIADORA ED 1370 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/11/2004 | 460.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE DOIS PNEUS 900X20 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/11/2004 | 120.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | AO FORNECIMENTO DE DUAS CAMARAS DE AR 900X20 PIRELLI DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/11/2004 | 635.90 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA N. CABRAL/COPIADORA SEDEC | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/11/2004 | 83.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/11/2004 | 92.37 | 41121120000124 | DIEGO NUNES GUEDES | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003346 | 01/11/2004 | 5318.25 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, E GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO E IPANEMA DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS I, II E III DA NOTA FISCAL Nº 001499. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003347 | 01/11/2004 | 716.10 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEN IV DA NOTA FISCAL Nº 001499. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0003348 | 01/11/2004 | 1340.83 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/11/2004 | 20.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/11/2004 | 880.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS/ MARCOP PNEUS | AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 215/80 R 16 E TRÊS CAMARAS DE AR ARO 16 DESTINADOS A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/11/2004 | 211.20 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ANAUGER SAPPO (220V/60HZ) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ANAUGER SAPPO (220V/60HZ) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/11/2004 | 46.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | AO FORNECIMENTO DE VINTE CINCO METROS DE MANGUEIRA FLEX. PVC 3/4X2.0MM CRISTAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0003355 | 01/11/2004 | 542.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/11/2004 | 790.00 | 03101974000150 | JOSE GERALDO CAMBOIM DE MEDEIROS-ME | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.AO FORNECIMENTO DE UMA BANCADA EM GRANITO COM CUBA DE INOX PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM CONCLUSÃO. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/11/2004 | 311.00 | 00004377119435 | RANICLÊ SOUZA NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL 1ª FASE, LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/11/2004 | 384.00 | 00098258800400 | MARCIA CRISTINA R. MONTEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO COMO PROFESSORA DO ENSINO SUPLETIVO, TELECURSO DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE A 48:00 HORAS AULA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/11/2004 | 791.59 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO COMO PROFESSORA DO ENSINO SUPLETIVO, TELECURSO DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE A 98:00 HORAS AULA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/11/2004 | 466.50 | 00044139411449 | MARINES MARTINS ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA GEOGRAFIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA T. S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/11/2004 | 40.00 | 00003364576424 | JOSENILDA FERREIRA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/11/2004 | 156.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2004, LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR SOSTENES TELES GUEDES, EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/11/2004 | 466.50 | 00004027041429 | IVANILZA SILVINO LUSTOSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA CIENCIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES EE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/11/2004 | 466.50 | 00099379414404 | EDIVAN SILVINO LUSTOSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA CIENCIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/11/2004 | 933.00 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA GEOGRAFIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/11/2004 | 466.50 | 00000973139471 | WERUSKA PEREIRA DA R. RABELO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA ED. ARTISTICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/11/2004 | 933.00 | 00069168326491 | JOELSON OLIVEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/11/2004 | 380.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA EM SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/11/2004 | 94.75 | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FOTOGRAFIAS COLORIDAS TIRADAS DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/11/2004 | 250.00 | 70159272000114 | ABIAS DANTAS NETO - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1.300 CAPAS DE CARNE DE IPTU PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/11/2004 | 50.00 | 00035277521453 | ASTROGILDA BEZERRA FRADE | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/11/2004 | 50.00 | 00006702367481 | CLAUDENILSON PEREIRA AMORIM | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/11/2004 | 50.00 | 00018171427472 | JOSÉ ALVES BONFIM | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/11/2004 | 403.30 | 00071410716449 | ELIZABETE DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA PROFESSORA DO MAGISTERIO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS 60% DO FUNDEF, LECIONANDO HISTORIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO, COM CARGA HORARIA DOBRADA NO MES DE OUTUBRO E SÓ SAIU O HORARIO NORMAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 04/11/2004 | 26.40 | 00049175114453 | IOLANDA ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A REPOSIÇÃO DE DESCONTO DE FALTA EM PLANEJAMENTO MENSAL COBRADA INDEVIDAMENTE DA FUNCIONARIA IOLANDA ALVES MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 04/11/2004 | 220.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGZ-2623-PE, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 05/11/2004 | 638.21 | 41121120000124 | DIEGO NUNES GUEDES | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 05/11/2004 | 260.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VENCIMENTOS DO PROFESSOR DO PROGRAMA " EJA " EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 05/11/2004 | 260.00 | 00003616140471 | EDNA DINIZ LIMA | VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA "EJA", EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 05/11/2004 | 1026.30 | 00003974694463 | VERONICA SAMARA A. SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, MAIS 12 HORAS AULA ADICIONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E 12 HORAS AULAS ADICIONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0003390 | 08/11/2004 | 823.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, TIJOLOS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0003395 | 08/11/2004 | 369.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE NOVE TUBOS SOLDAVEL DE 60MM DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0003396 | 08/11/2004 | 411.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS 08 FUROS, BRITA, BOTAS TIPO 05 E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/11/2004 | 200.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ACOMPANHAR PROJETOS NA FUNASA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RESOLVER ASSUNTOS DO PETI E VERIFICAR PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ASSUNTOS DO PRODESA, CONFORME LEI 112/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0003394 | 08/11/2004 | 395.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE PORTAS, FECHADURAS E LAMPADAS DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/11/2004 | 1050.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4, STENCIL, PINCEIS ATOMICOS, COLA BRANCA E CANETAS BIC DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/11/2004 | 1050.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | AO FORNECIMENTO DE FORMULARIO CONTINUO, PASTA AZ OFICIO LARGA E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/11/2004 | 60.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/11/2004 | 90.00 | 00002812662476 | ALADI RAMALHO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/11/2004 | 330.00 | 09280959000100 | OSCAR BRAZ DAMACENO | AO FORNECIMENTO DE CLORO PURIFICADOR DE AGUA E SULFATO DE ALUMINIO EM PÓ DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO DA AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0003393 | 08/11/2004 | 580.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, LAMPADAS, TUBO ESGOTO 100MM, E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/11/2004 | 421.50 | 00023815248434 | JOSÉ BELIZARIO DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/11/2004 | 987.00 | 06376402000171 | LÁZARO LUCAS ARAGÃO LEOPOLDINO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/11/2004 | 970.00 | 06376402000171 | LÁZARO LUCAS ARAGÃO LEOPOLDINO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/11/2004 | 767.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/11/2004 | 200.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/11/2004 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/11/2004 | 2000.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/11/2004 | 203.30 | 00002856642470 | NORMACÉLIO DE LIMA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS DO ANO 2000 DO GUARDA MUNICIPAL NORMACELIO DE LIMA RODRIGUES, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COMO GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/11/2004 | 5106.78 | 29979036054585 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃOM PASEP NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO CREDITO DO DIA 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/11/2004 | 7891.26 | 29979036054585 | INSS | INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO FUNDEF 60%, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Aquisição de Patrulha Agrícola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003409 | 10/11/2004 | 108200.00 | 08957441000350 | COMAG. COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA MARCA MASSEY FERGUSSON MOD. MF - 292 4RM ADVANCED ACIONADO POR MOTOR PERKINS 104 CV PARA ESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON MOD. MF - 292 4RM - ADVANCED ACIONADO POR MOTOR PERKINS 104CV (DIN) 4 CIL. TURBO, TRANSMISSÃO CONSTANTE 12 VELOCIDADES A FRENTE, 4 Á RÉ STS. HIDRAULICO, LEVANTE 3.200KG, TOP 540 RPM, EMBREAGEM DUPLA CONTROLE REMOTO 2 VALVULAS CR 2, RODAGEM TRAZEIRA 18.4X34R1 PAVT E DIANTEIRA 14.9X24R1 VERSÃO 853 ANO MODELO 2004, PA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Aquisição de Patrulha Agrícola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003410 | 10/11/2004 | 34480.00 | 08957441000350 | COMAG. COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE UMA PLAINA AGRICOLA DIATEIRA, MARCA TATU COM COMANDO DUPLO PESO 1.280 KG PARA ESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE UMA RASPADEIRA AGRICOLA STA - 3 CAPACIDADE DE 3,70 M3 COROADA, PESO 1.606 KG, CV 90-110 PARA ESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE UMA PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA, MARCA TATU, COM COMANDO DUPLO PESO 1.280KG E UMA RASPADEIRA AGRICOLA STA - 3 CAPACIDADE DE 3,70M3, COROADA, PESO 1.606 KG, CV 90-110 PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/11/2004 | 150.00 | 00002525712404 | CAETANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/11/2004 | 440.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/11/2004 | 180.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/11/2004 | 416.36 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE ALICATE PROFISSIONAL MUNDIAL, TESOURA RETA MUNDIAL, LIXA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE MANICURE E PEDICURE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/11/2004 | 319.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO/LIVRARIA DOM BOSCO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/11/2004 | 180.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/11/2004 | 260.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PRODUÇÃO DE DOCES E SALGADOS, PARA O PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/11/2004 | 350.00 | 00054878047453 | GEANE MARIA RAMALHO SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS Nº 216, CASTELO BRANCO II - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE VÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/11/2004 | 260.00 | 00005450503407 | MARIA ELIANE DE ARAÚJO SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILAI NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/11/2004 | 300.00 | 00005303809439 | MARIA JACILENE L. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE, PEDICURE E DEPILAÇÃO PARA O PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/11/2004 | 260.00 | 00076859932449 | MARIA LUCIA BATISTA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE VAGONITE, PINTURA EM TECIDO, CROCHE, PONTO DE CRUZ E BISCUIT, PARA O PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/11/2004 | 80.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/11/2004 | 30.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/11/2004 | 200.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/11/2004 | 400.00 | 00002239616474 | JUDAS TADEU F. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FISICA PARA O PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA, "PAIF" COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 24 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/11/2004 | 150.00 | 00004735886419 | MARCOS GOMES MAIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/11/2004 | 260.00 | 00006297583447 | TEREZA CRISTINA P. DE SOUZA MACEDO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA DE LICENÇA MARIA EUNICE DOS SANTOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/11/2004 | 50.00 | 00004346096417 | JOSENILDO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA TV ESCOLA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/11/2004 | 150.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MND-0713-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS PARA O SITIO PEDRA DÁGUA, NESTE MUNICIPIO; PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003436 | 11/11/2004 | 540.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003437 | 11/11/2004 | 430.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003438 | 11/11/2004 | 750.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHN-7698-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003439 | 11/11/2004 | 750.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BPB-2231-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003440 | 11/11/2004 | 470.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003441 | 11/11/2004 | 430.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003442 | 11/11/2004 | 430.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003443 | 11/11/2004 | 750.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003444 | 11/11/2004 | 750.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFT-6262-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003445 | 11/11/2004 | 600.00 | 00013234200459 | JOSÉ SEBASTIÃO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003446 | 11/11/2004 | 440.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BLG-6682-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GROTÃO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003447 | 11/11/2004 | 750.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KID-5567-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003448 | 11/11/2004 | 750.00 | 00010110799844 | JOSÉ IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003449 | 11/11/2004 | 430.00 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNS-3783-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIO PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003450 | 11/11/2004 | 470.00 | 00050699881404 | JOSÉ ANCHIETA F. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003451 | 11/11/2004 | 470.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JLO-6758PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003452 | 11/11/2004 | 540.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA AEO-0543-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003453 | 11/11/2004 | 470.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003454 | 11/11/2004 | 470.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MYV-3027-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003455 | 11/11/2004 | 540.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMU-2432-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003456 | 11/11/2004 | 750.00 | 00003881386459 | AMÉLIA MARIA RAMALHO COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003457 | 11/11/2004 | 470.00 | 00002690233487 | OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DUAS SERRAPARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/11/2004 | 100.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA SEDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/11/2004 | 100.00 | 00003363434421 | EDINETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/11/2004 | 150.00 | 00082561257487 | ANTONIO RONALDO F. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-8370-PB, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/11/2004 | 260.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHD-4169-PE, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/11/2004 | 150.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNN-5421-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ESCOLA DO SITIO MARINHO, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/11/2004 | 150.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMU-7992-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/11/2004 | 210.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE FICANDO A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/11/2004 | 150.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KKY-0172-PE, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO RIACHO DAS MOÇAS, PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/11/2004 | 55.00 | 00005229647701 | LAIRES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/11/2004 | 150.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003502 | 11/11/2004 | 2000.00 | 00000738629405 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA DAR CURSO DE INFORMATICA, NA AREA DE IPD, WINDOWS, WORD, EXCEL E INTERNET PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/11/2004 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/11/2004 | 250.00 | 00004172456456 | ANGELA DAIANA D. OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E MARCANDO ULTRASSONOGRAFIAS NA MATERNIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPOSPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/11/2004 | 260.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/11/2004 | 250.00 | 00006719636430 | DANIEL MORAIS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-7877-PB, DE VIAGENS DIVERSAS PELA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 11/11/2004 | 260.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIL-0370-PE, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIG. EPIDEMIOLOGICA COLETANDO ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO PARA ANALIZE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/11/2004 | 230.00 | 00082559970406 | ADERALDO BELISARIO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KII-4046-PE, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PACS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/11/2004 | 130.00 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA APRIGIO FIRMINO ALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/11/2004 | 120.00 | 00045786224449 | LANDELINO ALVES BERNARDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/11/2004 | 200.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO, OBRA PARALIZADA, LOCALIZADA NA AV. MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/11/2004 | 200.00 | 00058678514434 | MARIA DE LOURDES M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNI-7689-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/11/2004 | 120.00 | 00077481224749 | MOACY MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM DESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/11/2004 | 80.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/11/2004 | 260.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/11/2004 | 200.00 | 00098259857472 | JOSE CARLOS L. CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7753-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0003482 | 11/11/2004 | 1700.00 | 00091794390472 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA CJC-8863-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/11/2004 | 100.00 | 00004635643409 | EDILMA SIMOES ALVES SANTANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NOS FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/11/2004 | 350.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE MATURÉIA-PB, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULOS DA REFERIDA SECRETARIA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/11/2004 | 320.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/11/2004 | 740.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA VISITAS DOMICILIARES DA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/11/2004 | 160.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/11/2004 | 400.00 | 00067650350444 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/11/2004 | 180.00 | 00003363237430 | CARLOS ANDRÉ T. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/11/2004 | 280.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/11/2004 | 260.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/11/2004 | 190.00 | 00031878229400 | DELMIRO AIRES DA S. FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA LIMPANDO MATO EM DIVERSAS RUAS PERIFERICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/11/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | ELINALDO DA S. SOARES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS GARIS DIARISTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Causas Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/11/2004 | 950.00 | 00000000000000 | MAURICE FERREIRA DE MORAES | VALOR REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 03920030020497 E HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS ATRASADOS REFERENTE AO ANO 2000 DA ENFERMEIRA MAURICE FERREIRA DE MORAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/11/2004 | 100.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003458 | 11/11/2004 | 1100.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/11/2004 | 566.52 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA EFETUAÇÃO DO CREDITO EM CONTA DO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/11/2004 | 100.00 | 00010524509468 | JOSÉ SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/11/2004 | 150.00 | 00018171427472 | JOSÉ ALVES BONFIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/11/2004 | 300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/11/2004 | 1550.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-PE, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/11/2004 | 50.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/11/2004 | 350.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DEFENDENDO PEQUENAS CAUSAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/11/2004 | 90.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKY-0172-PE, DE VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003487 | 11/11/2004 | 1500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0003501 | 11/11/2004 | 1000.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE PARA DEFENDER AÇÕES E REPRESENTANTE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ORGÃO DO GOVERNO FEDERAL COM SEDE NA CAPITAL DO ESTADO E EM PARTE DOS PROCESSOS DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/11/2004 | 4000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMNETOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/11/2004 | 115.00 | 00003616140471 | EDNA DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/11/2004 | 530.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFF-3906-PB, DE VIAGENS DIVERSAS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/11/2004 | 170.00 | 00088444996491 | JOSE CLODOALDO R. BATISTA | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECANICA DO VEÍCULO GLO DE PLACA MOJ-5204-PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/11/2004 | 170.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-5421-PB, DE VIAGENS DIVERSAS PELA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 12/11/2004 | 530.00 | 00039690504304 | TANIA MARQUES DANTAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 12/11/2004 | 46.31 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PROCESSO MOVIDO PELA PREFEITURA CONTRA O EX-PREFEITO ARIANO DANTAS MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 12/11/2004 | 160.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/11/2004 | 285.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ÁGUA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/11/2004 | 185.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOE-6354-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE TEIXEIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE BANCO NO BANCO DO BRASIL E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/11/2004 | 380.00 | 00093730225472 | JOSÉ NOGUEIRA NASCIMENTO JÚNIOR | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO EM MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU E DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/11/2004 | 212.70 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/11/2004 | 255.00 | 00007022406480 | JOAO PAULO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NUMA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA DOENÇAS, COLOCANDO CAPAS EM POÇOS AMAZONAS, CISTERNAS E CAIXAS DÁGUA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 12/11/2004 | 240.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/11/2004 | 172.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/11/2004 | 530.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/11/2004 | 160.00 | 00088444996491 | JOSE CLODOALDO R. BATISTA | AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECANICA DA CAIXA DE MARCHA E DO DIFERENCIAL DA D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 12/11/2004 | 110.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 12/11/2004 | 100.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAÚJO/ OFICINA LISBOA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DE SUSPENSÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 12/11/2004 | 118.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PRORPIEDADE, NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE CAMPANHAS E TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 12/11/2004 | 200.00 | 00058677216472 | LUCIA FRAGOSO DE LIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO AOS EXAMES EFETUADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 12/11/2004 | 200.00 | 00044265190472 | ERASMO FRANSCISCO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção do Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003532 | 12/11/2004 | 5276.14 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFENTE A QUINTA MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 EM ANEXO. | 00292004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 12/11/2004 | 255.00 | 00000120788403 | DAMIÃO BELIZARIO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 12/11/2004 | 250.00 | 00002868585418 | EDINALDO GOMES TAVARES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIR-8158-PE, DE VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 12/11/2004 | 310.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIH-6094-PE, TRANSPORTANDO VACINAS PARA ZONA RURAL PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VANIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 12/11/2004 | 230.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NO SITIO/COMUNIDADE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 12/11/2004 | 90.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO DIARIAS PARA DESPESAS COM REFEIÇOES EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/11/2004 | 520.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A PATOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 12/11/2004 | 160.00 | 00003873411458 | RIVALDO MAIA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE 20 DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO DE FERIAS TOBIAS FIRMINO DE SOUZA, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 12/11/2004 | 45.00 | 00004878955414 | FRANCISCO DE ASSIS C. MONTEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PENHORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/11/2004 | 211.99 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/11/2004 | 215.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 12/11/2004 | 85.00 | 00004207477454 | PEDRO ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO GONÇALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 12/11/2004 | 100.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTO EM FEIXES DE MOLAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU-7671-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/11/2004 | 330.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/11/2004 | 215.00 | 00005259144473 | ELICIONALDO SANTANA DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMV-2687-PB, DE VIAGENS DIVERSAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 12/11/2004 | 150.00 | 00040344207404 | JOSE EVANGELISTA FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ 5460-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 12/11/2004 | 150.00 | 00083954635453 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 2160-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/11/2004 | 972.22 | 06273425000150 | THIAGO LEITE CAVALVANTI - ME | AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE BIJOUTERIA, DESTINADO AO CURSO DE CONFECÇÃO DE BIJOUTERIAS DO PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/11/2004 | 60.00 | 00005281356437 | EDVAN GOMES TAVARES | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/11/2004 | 90.00 | 00002927294801 | PAULO IRAN DE FREITAS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/11/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DE A. CARMO | AJUDA PARA COMPPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/11/2004 | 55.00 | 00045296693434 | AGUIDA COSTA DA GAMA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 12/11/2004 | 60.00 | 00088444937487 | JOSE TOMAZ DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/11/2004 | 90.00 | 00006165442439 | NEUMA MARIA G. RIBEIRO | AJUDA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/11/2004 | 100.00 | 00006242044480 | VERDANEIDE NUNES DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/11/2004 | 90.00 | 00003366127457 | ROSETE DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 12/11/2004 | 80.00 | 00003136486463 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 12/11/2004 | 326.33 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/11/2004 | 263.25 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA DESTINADA AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 12/11/2004 | 160.00 | 00003165427410 | JOSE RODOLFO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS E A CIDADE DE PATOS-PB, RESOLVENDO ASSUNTOS DO PCPR, REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/11/2004 | 147.00 | 00003363578423 | ELIZABETE DE LIMA BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, PREPARANDO LANCHES PARA PESSOAL DAS COMUNIDADES RURAIS, PARTICIPANDO DE REUNIÕES, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Programa de Apoio à Pecuária | Campanha e Compra de Vacina Contra a Raiva e Febre-aftosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/11/2004 | 230.00 | 00003796165486 | CLAUDINO DO NASCIMENTO FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AS VACINAS E AUXILIANDO NA APLICAÇÃO DAS REFERIDAS VACINAS EM CAMPANHAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONTRA RAIVA E FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/11/2004 | 180.00 | 00005160214437 | OBERLIO SOARES FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA ACB-0148-PR, DE VIAGENS DIVERSAS PELAS COMUNIDADES RURAIS E PELA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/11/2004 | 600.00 | 00040344614468 | JOSE CARLOS A. SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CXA-7641-PB, TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE RUAS PERIFERICAS DESTE MUNICIPIO, NÃO ALCANÇADAS PELO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 15/11/2004 | 400.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE KFQ-4527-PB, DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, COM SECRETARIO DE SAÚDE, PARA RESOLVER ASSUTNOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção e Ampliação da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003572 | 16/11/2004 | 4929.00 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/11/2004 | 423.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, PERIODO DE APURAÇÃO, 30 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 16/11/2004 | 40.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/11/2004 | 70.00 | 00095118284449 | MARIA ELVIRA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/11/2004 | 260.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 16/11/2004 | 260.00 | 00003022265409 | MARIA BETANIA T. DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/11/2004 | 260.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/11/2004 | 260.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/11/2004 | 260.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 16/11/2004 | 260.00 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 16/11/2004 | 260.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 16/11/2004 | 900.00 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJOUTERIAS LTDA. | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE CONFECÇÃO DE BIJOUTERIAS DO PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 17/11/2004 | 55.00 | 00033796700497 | JOÃO ALVES TADEU | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 17/11/2004 | 100.00 | 00083953450468 | MARIA DE LOURDES F. BATISTA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/11/2004 | 45.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/11/2004 | 80.00 | 00078366046320 | JONATAS NASCIMENTO LIMA | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/11/2004 | 7619.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA E ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Promoção Social | Promoção Social e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/11/2004 | 215.00 | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYY-0014-RN, DE UM FRETE PARA LEVAR O PALCO UTILIZADO NA FESTA JUNINA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 06, 07 E 08 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/11/2004 | 1465.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS LD-35 900X20, DOIS PROTETORES E UMA CAMARA DE AR DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BWP-3867-PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/11/2004 | 90.00 | 00004560891443 | JASLANELMO MARQUES DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUTNOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NO PERIODO DE 18 A 19 DE NOVEMBRO DE 2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS PROGRAMS CADSUS E SINAN-W. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003581 | 18/11/2004 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/11/2004 | 342.25 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/11/2004 | 451.80 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 19/11/2004 | 1000.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA. LTDA | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A POTENCIALIZAÇÃO DA JORNADA AMPLIADA EM AÇÕES SOCIAIS E EDUCATIVAS DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PARA O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/11/2004 | 150.00 | 00006035228402 | KLECIA SOUZA NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 19/11/2004 | 80.00 | 00005900613488 | JOSEFA FREITAS DOS SANTOS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 19/11/2004 | 70.00 | 00006272236484 | MARIA DO SOCORRO S. DE FREITAS | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/11/2004 | 50.00 | 00003365962433 | RENES LIMA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/11/2004 | 50.00 | 00002750935490 | RIVALDO PEDROSA DOS SANTOS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/11/2004 | 1700.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/11/2004 | 740.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGM-2447-PE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 19/11/2004 | 362.61 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS COM POSTAGENS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO CORRESPONDENCIAS REGISTRADAS COM AR E VIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/11/2004 | 160.00 | 00095335498404 | VALDENOR GOMES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAS DE ARVORES NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM NO CREDITO DO DIA 19/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/11/2004 | 160.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-3411-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/11/2004 | 60.00 | 00030316609862 | JOSE ELIZENARK GOMES DA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAR OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 19/11/2004 | 215.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/11/2004 | 75.00 | 00005125488461 | FRANCISCO DE ASSIS B. DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIINHA DANTAS DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 22/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JASLANELMO MARQUES DE ALBUQUERQUE E OUTROS. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA VACINA ANTI-RABICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0003603 | 22/11/2004 | 1200.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MOJ-5224-PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 22/11/2004 | 300.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA IR A JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE OUTUBRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NOVOS GESTORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA FAMUP, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DO PRODESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/11/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO NO CREDITO DO DIA 22/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/11/2004 | 440.00 | 00071423648404 | JOSE OLIVAN MOTA DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS DESTE MUNICIPIO, COM TROCA DE LAMPADAS, RELÉS E FOTSELERS, SENDO ESTE NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/11/2004 | 250.00 | 00003541458437 | ALEX SANDRO DE S. RAMOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO ELETRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/11/2004 | 0.27 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO EMEPNHO Nº 3.059 QUE FOI EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 23/11/2004 | 80.00 | 00004361532460 | RITA DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 23/11/2004 | 130.00 | 00003083771410 | JOAO BATISTA F. DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, NO CREDITO DO DIA 23/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 23/11/2004 | 200.00 | 00025086855420 | MARIA MADALENA S. COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUN ICIPIO, COMO ESCRIVÃ, AUXILIANDO O DELEGADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/11/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, EM ANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL CORREIRO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/11/2004 | 480.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA, NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 24/11/2004 | 258.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE DOIS ESTABILIZADORES SOL 1000R BIVOLT DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE DOIS ESTABILIZADORES SOL 1000R BIVOLT DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/11/2004 | 1.21 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO CREDITO DO DIA 25/11/2004, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/11/2004 | 332.84 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/11/2004 | 359.38 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE LEITE MOLICO, AMEIXA SECA, AÇUCAR CRISTAL E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS AO CURSO DE DOCES E SALGADOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/11/2004 | 1050.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE CINCO DIARIAS PARA IR A BRASILIA-DF, NA FUNASA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS DA 2ª PARCELA DO CONVENIO MSD, NO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL ACOMPANHAR RETIRADA DA PREFEITURA DO SIAFI, POR PENDENCIAS DA ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR E NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL ACOMPANHAR ANALISE DE DOCUMENTOS PARA HOMOLOGAR SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, CONFORME LEI 0182/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/11/2004 | 992.51 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, DESTE MUNICIPIO, PARA O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/11/2004 | 6384.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/11/2004 | 920.00 | 00000000000000 | ANA RAELMA MENDES DE SOUSA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/11/2004 | 24598.82 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/11/2004 | 4724.00 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/11/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | GILMAR HONORIO DOS SANTOS E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/11/2004 | 722.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/11/2004 | 6846.40 | 00000000000000 | ANA ROSANA DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% MDE DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/11/2004 | 40682.52 | 00000000000000 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% DO FUNDEF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, MAIS O TERÇO DE FÉRIAS REFERENTE AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/11/2004 | 17194.87 | 00000000000000 | ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO COSTA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 40% DO FUNDEF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Merenda Escolar | Manutenção e Ampliação da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003637 | 30/11/2004 | 4929.00 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/11/2004 | 2748.00 | 00000000000000 | DAYSE MARIA BENEVIDES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/11/2004 | 8678.00 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190:11 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/11/2004 | 1334.62 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390:30 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/11/2004 | 2335.90 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390:36 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/11/2004 | 1036.09 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3390:39 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Contribuição para INSS/FGTS do pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/11/2004 | 1822.38 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190:13 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/11/2004 | 703.00 | 03777995000190 | NORDECE - NORDESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LT | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/11/2004 | 4976.00 | 00000000000000 | AUGUSTO MARCIO GOMES DA GAMA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/11/2004 | 3.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FEX - AUXILIO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/11/2004 | 2.26 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/11/2004 | 3213.28 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA E ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/11/2004 | 4366.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DANTAS E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/11/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | ELIENE FERREIRA RAMOS E OUTRAS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/11/2004 | 5868.85 | 00000000000000 | ABEL ANGELO FIRMINO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio à Agricultura | Aquisição de Patrulha Agrícola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0003638 | 30/11/2004 | 6433.00 | 08957441000350 | COMAG. COM. DE MAQ. AGRICOLAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE UMA CARRETA TANQUE DE 3.500 LITROS, MONOBLOCO COM LONGARINAS NO PROPRIO TANQUE, COM DOIS EIXOS E 04 RODAS PARA ESTE MUNICIPIO.AQUISIÇÃO DE UMA CARRETA TANQUE DE 3.500 LITROS, MONOBLOCO COM LONGARINAS NO PROPRIO TANQUE, COM 02 EIXOS E 04 RODAS, MOLAS E PENUS PARA FORMAR CONJUNTO COM TRATOR MASSEY FERGUSSON MD. 292 ADQUIRIDO PARA ESTE MUNICIPIO, EM TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0158768-02/2003 PRODESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003650 | 01/12/2004 | 1386.00 | 04920673000110 | MARIA DO CARMO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0003651 | 01/12/2004 | 1158.00 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, TELHAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/12/2004 | 375.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/12/2004 | 249.00 | 09428541000190 | IMA - IND. DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA. | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/12/2004 | 79.84 | 12023966002339 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA. | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/12/2004 | 203.00 | 05959567000103 | ASSOC. DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUVINOS DE MATU | AO FORNECIMENTO DE 203 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO, DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/12/2004 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE COPIA DOCUMENTO MICROFILMAGEM DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/12/2004 | 600.00 | 00095335498404 | VALDENOR GOMES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAS DE ARVORES, EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/12/2004 | 251.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/12/2004 | 130.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMU-7992-PB, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/12/2004 | 152.00 | 08880668000182 | EDSON BENEDITO LEITE/ AKY DISCO | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/12/2004 | 790.00 | 05959567000103 | ASSOC. DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUVINOS DE MATU | AO FORNECIMENTO DE 790 LITROS DE LEITE PAUSTEURIZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA S. NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER, NOS MESES DE ABRIL E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003649 | 01/12/2004 | 261.10 | 04920673000110 | MARIA DO CARMO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/12/2004 | 372.45 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA DESTINADA A CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/12/2004 | 241.75 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/12/2004 | 516.10 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | AO FORNECIMENTO DE TINTAS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/12/2004 | 218.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DIVERSAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/12/2004 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Programa de Apoio à Pecuária | Campanha e Compra de Vacina Contra a Raiva e Febre-aftosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/12/2004 | 252.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | AO FORNECIMENTO DE VACINA CONTRA RAIVA, DESTINADA A VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 06/12/2004 | 40.00 | 00054879485420 | JOÃO MARTINS DE LIMA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 06/12/2004 | 260.00 | 00003022265409 | MARIA BETANIA T. DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 06/12/2004 | 260.00 | 00004946919481 | FRANCISCA TOMAZ | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 06/12/2004 | 260.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 06/12/2004 | 260.00 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 06/12/2004 | 260.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 06/12/2004 | 260.00 | 00004662134412 | MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA | VENCIMENTOS DA MONITORA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 06/12/2004 | 260.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | VENCIMENTOS DO MONITOR DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 06/12/2004 | 4925.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERREIRA PINHO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRIANÇA CIDADÃ DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 06/12/2004 | 290.40 | 09428541000190 | IMA - IND. DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA. | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, RPOGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 06/12/2004 | 260.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VENCIMENTOS DO PROFESSOR DO PROGRAMA " EJA " EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 06/12/2004 | 260.00 | 00003616140471 | EDNA DINIZ LIMA | VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA "EJA", EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003676 | 06/12/2004 | 630.00 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, PAGA COM RECURSOS DO REFERIDO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/12/2004 | 334.64 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE O. COSTA/MAFISA CONSTRUÇÃO | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Construção e Ampliação de Obras da Saúde | Construção de Privadas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003681 | 07/12/2004 | 69993.11 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA. | CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIASVALOR REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE MATURÉIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A SOMAR CONSTRUTORA E A PREFEITURA MUNICIPAL E CONVENIO FUNASA Nº 357/2003. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/12/2004 | 179.00 | 01399945000190 | IRRITEC | AO FORNECIMENTO DE UM ROTOR INAPI 220 14EC E UM SELO MECANICO DE 1.1/4" DESTINADO AO MOTOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/12/2004 | 265.00 | 00002491800497 | FELIZARDO BENARDO NUNES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 07/12/2004 | 5465.07 | 29979036054585 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO.VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM O INSS, PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, NO CREDITO DO DIA 07/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/12/2004 | 2000.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/12/2004 | 4000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/12/2004 | 55.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | AO FORNECIMENTO DE UMA JUNTA REFERENCIA 3195 DESTINADA A D-20 DE PLACA MNS-0114-PB, DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/12/2004 | 50.00 | 00001443036471 | MARIA ROSANGELA DA COSTA | AJUDA PARA CASAMENTO CIVIL DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/12/2004 | 70.00 | 00003312929474 | MARIA HELENA S. VIEIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/12/2004 | 80.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0003904 | 08/12/2004 | 80.50 | 01653269000130 | PETRONIO GOMES MAIA | AO FORNECIMENTO DE 115 METROS DE FIO SOLIDO 4,O MM DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/12/2004 | 266.55 | 02322271000199 | TELPA CECULAR S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELPA CELULAR REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO PARA QUITAÇÃO DE DEBITO COM A REFERIDA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 09/12/2004 | 560.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS CHEIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/12/2004 | 950.00 | 06376402000171 | LÁZARO LUCAS ARAGÃO LEOPOLDINO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/12/2004 | 220.00 | 00005259144473 | ELICIONALDO SANTANA DE SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMV-2687-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/12/2004 | 65.00 | 00091802733434 | MARIA FERNANDA S. JERONIMO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/12/2004 | 80.00 | 05333980000168 | JACKELINE SILVA CRISPIM/ RIO PLASTICOS | AO FORNECIMENTO DE 100 METROS DE PLASTICO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO FINAL DO ANO E APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/12/2004 | 1473.34 | 03777995000190 | NORDECE - NORDESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/12/2004 | 344.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | AO FORNECIMENTO DE LEGUEMES E VERDURAS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/12/2004 | 244.80 | 02191819000109 | FRINEZA-FRIGORIFICOS NORDESTE VENEZA LTDA. | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003923 | 10/12/2004 | 50.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/12/2004 | 640.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO F-4.000 DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNU-1310-PB, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/12/2004 | 120.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLL-8678-PE, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003700 | 10/12/2004 | 1500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/12/2004 | 140.00 | 00007685789817 | LUIZ LEONARDO LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/12/2004 | 1500.00 | 01988925000155 | DIPROMED | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOMÉDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/12/2004 | 350.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULOS DA REFERIDA SECRETARIA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/12/2004 | 200.00 | 00003541458437 | ALEX SANDRO DE S. RAMOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, EM CONSERTOS NO TELHADO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/12/2004 | 260.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/12/2004 | 180.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA REALIZADO PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS EM PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/12/2004 | 466.50 | 00044139411449 | MARINES MARTINS ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA GEOGRAFIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA T. S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/12/2004 | 466.50 | 00004027041429 | IVANILZA SILVINO LUSTOSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA CIENCIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES EE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/12/2004 | 466.50 | 00099379414404 | EDIVAN SILVINO LUSTOSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA CIENCIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/12/2004 | 311.00 | 00004377119435 | RANICLÊ SOUZA NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL 1ª FASE, LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003699 | 10/12/2004 | 2000.00 | 00000738629405 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA DAR CURSO DE INFORMATICA, NA AREA DE IPD, WINDOWS, WORD, EXCEL E INTERNET PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/12/2004 | 45.00 | 00003364576424 | JOSENILDA FERREIRA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/12/2004 | 933.00 | 00069168326491 | JOELSON OLIVEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/12/2004 | 933.00 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUNDA FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA GEOGRAFIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/12/2004 | 746.40 | 00003974694463 | VERONICA SAMARA A. SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2ª FASE, LECIONANDO A DISCIPLINA PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS DE TRABALHO EM SALA DE AULA, MAIS HORARIOS DE PLANEJAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, MAIS 12 HORAS AULA ADICIONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/12/2004 | 140.00 | 00004603951493 | MARIA DE LOURDES B. DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA NA COMUNIDADE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/12/2004 | 250.00 | 00004172456456 | ANGELA DAIANA D. OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E MARCANDO ULTRASSONOGRAFIAS NA MATERNIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/12/2004 | 350.00 | 00095115960478 | MARIA DAS GRAÇAS DE C. CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 13/12/2004 | 200.00 | 00098259857472 | JOSE CARLOS L. CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-7753-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS SERVIÇOS DE ROTINA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 13/12/2004 | 200.00 | 00058678514434 | MARIA DE LOURDES M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNI-7689-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, PARA OS TRABALHOS DE ROTINA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 13/12/2004 | 740.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFQ-4527-PB, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E PARA VISITAS DOMICILIARES DA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 13/12/2004 | 320.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNK-1296-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES DESIGNADOS PELA MESMA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 13/12/2004 | 200.00 | 00003863172400 | JOSE DAMIÃO G. DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE EM CONSTRUÇÃO, OBRA PARALIZADA, LOCALIZADA NA AV. MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 13/12/2004 | 370.00 | 00039562352404 | CREUSA FERREIRA DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A PATOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/12/2004 | 260.00 | 00058473440404 | IRANIR DIAS DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA QUE VÃO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MEDICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 13/12/2004 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/12/2004 | 2490.00 | 00000000000000 | ELINALDO DA S. SOARES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS GARIS DIARISTAS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 13/12/2004 | 400.00 | 00002239616474 | JUDAS TADEU F. ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FISICA PARA O PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA, PAIF COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL 24 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 13/12/2004 | 260.00 | 00076859932449 | MARIA LUCIA BATISTA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE VAGONITE, PINTURA EM TECIDO, CROCHE, PONTO DE CRUZ E BISCUIT, PARA O PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 13/12/2004 | 260.00 | 00002353253415 | MARIA DELZUITA DANTAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PRODUÇÃO DE DOCES E SALGADOS, PARA O PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/12/2004 | 260.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, COMO INSTRUTOR DE DANÇAS FOLCLORICAS COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 13/12/2004 | 260.00 | 00005450503407 | MARIA ELIANE DE ARAÚJO SOUZA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILAI NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 13/12/2004 | 300.00 | 00005303809439 | MARIA JACILENE L. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE, PEDICURE E DEPILAÇÃO PARA O PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 13/12/2004 | 260.00 | 00006718968498 | POLIANA FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS DE TRABALHO SEMANAL, SENDO ESTE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/12/2004 | 260.00 | 00015517480888 | MARIA ELIENE ALVES DA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS DE TRABALHO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/12/2004 | 120.00 | 00065059840468 | MARIA ARAÚJO FERNANDES | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/12/2004 | 110.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIH-6094-PE, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO AS VACINAS PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NA SEDE E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/12/2004 | 110.00 | 00005160214437 | OBERLIO SOARES FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PORPRIEDADE DE PLACA ACB-0148-PR, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/12/2004 | 270.00 | 00025211633415 | INACIO FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JKU-9943-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/12/2004 | 200.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/12/2004 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro na Escola | Manutenção das Unidades Escolares Cadastradas no PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0003902 | 15/12/2004 | 5752.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO/LIVRARIA DOM BOSCO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO "PDDE", PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/12/2004 | 175.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A TRABALHO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 16/12/2004 | 125.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM AVIAGENS A TRABALHO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/12/2004 | 394.71 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 16/12/2004 | 75.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHEQUE PARA A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 16/12/2004 | 95.00 | 00000000000000 | MARIA JOSELITA DOS SANTOS GELSLEUCHTER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DE SERVIDOR PERTENCENTE AO QUADRO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, E ENCOTRA-SE EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS, POR ESSE MOTIVO NÃO SAIU NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/12/2004 | 150.33 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS AO CURSO DE DOCES E SALGADOS DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 16/12/2004 | 291.50 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DE ETAMINE E VAGONITE DO PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 16/12/2004 | 316.50 | 00023815248434 | JOSÉ BELIZARIO DA SILVA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 16/12/2004 | 315.30 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/12/2004 | 234.22 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O CURSO DE VAGONITE E BISQUIT DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 17/12/2004 | 460.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, RPOGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/12/2004 | 320.00 | 00005476927492 | MAX NIEZ SILVA FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JKU-9943-PB, DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/12/2004 | 50.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEVAR O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PARA FAZER REVISÃO NA SUDOESTE CAMINHÕES E ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/12/2004 | 6353.07 | 00000000000000 | ANA ROSANA DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 10% MDE LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/12/2004 | 16833.20 | 00000000000000 | ALMIR XAVIER FREITAS E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% FUNDEF, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003776 | 20/12/2004 | 470.00 | 00002690233487 | OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNM-0091-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO SANTO ALEIXO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/12/2004 | 29780.32 | 00000000000000 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEF, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/12/2004 | 70.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/12/2004 | 180.00 | 00001362051438 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 30 DE NOVEMBRO DE 2004, EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA JEANE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/12/2004 | 130.00 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA APRIGIO FIRMINO ALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DR. ESDRAS GUEDES, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/12/2004 | 80.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/12/2004 | 180.00 | 00005989064446 | MARIA JODERLANIA SILVA DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO AS FÉRIAS DE JANEIDE CAVALCANTE BATISTA, DURANTE 20 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/12/2004 | 130.00 | 00072598514491 | ANTONIO DE LIMA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E PINTURA DE UMA GELADEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/12/2004 | 100.00 | 00004635643409 | EDILMA SIMOES ALVES SANTANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NOS FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/12/2004 | 1700.00 | 00091794390472 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA CJC-8863-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/12/2004 | 3380.00 | 00000000000000 | IRENE AMARAL DE SOUZA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/12/2004 | 820.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAÚJO FERNANDES E OUTRA. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/12/2004 | 400.00 | 00099109514449 | ANA RAELMA M. DE SOUSA | VENCIMENTOS DA CHEFE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/12/2004 | 4894.00 | 00000000000000 | ALADI RAMALHO DA COSTA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/12/2004 | 160.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFQ-4527-PB, DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/12/2004 | 60.00 | 00045786224449 | LANDELINO ALVES BERNARDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ALICE BERNARDES DINIZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA GUARDAR AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/12/2004 | 120.00 | 00077481224749 | MOACY MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM DESTA CIDADE, PARA ALOJAMENTO DAS EQUIPES MÉDICAS DO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/12/2004 | 225.00 | 00079858953453 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO RODOLFO | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NOS SETORES DE INFORMATICA COM RELAÇÃO AO CARTÃO SUS, NO PROACHA CO RELAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE FABRICAÇÃO DE REMEDIOS CASEIROS NO MUNICIPIO E A CRIAÇÃO DE UMA NOVA MICRO-AREA NO PACS/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/12/2004 | 90.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA DESPESAS COM REFEÇÕES EM VIAGENS A SERVIÇOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/12/2004 | 90.00 | 00002812662476 | ALADI RAMALHO DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA DESPESAS COM REFEÇÕES EM VIAGENS A SERVIÇOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Causas Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/12/2004 | 950.00 | 00000000000000 | MAURICE FERREIRA DE MORAES | VALOR REFERENTE A QUARTA PARCELA DO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 03920030020497 E HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS ATRASADOS REFERENTE AO ANO 2000 DA ENFERMEIRA MAURICE FERREIRA DE MORAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/12/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/12/2004 | 100.00 | 00097946770430 | MARCIA RAMOS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003757 | 20/12/2004 | 1100.00 | 00020681666404 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO F-4.000 DE PLACA MOA-0122-PB, AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/12/2004 | 100.00 | 00010524509468 | JOSÉ SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/12/2004 | 1610.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIROS DIARISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/12/2004 | 4846.00 | 00000000000000 | AUGUSTO MARCIO GOMES DA GAMA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/12/2004 | 150.00 | 00018171427472 | JOSÉ ALVES BONFIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DIVERSOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM NO CREDITO DO DIA 20/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, NO CREDITO DO DIA 20/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/12/2004 | 260.00 | 00098260707420 | SEVERINA BATISTA PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES FREITAS EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/12/2004 | 428.54 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2004, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/12/2004 | 50.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAERCIO FRANCISCO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/12/2004 | 486.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA EFETUAÇÃO DO CREDITO EM CONTA DO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003793 | 20/12/2004 | 1550.00 | 00011593559836 | WENES MENDES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CLP-3469-PE, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/12/2004 | 150.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, TROCA DE ROTOR E SELO MECANICO E TORNEAMENTO DO MOTOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/12/2004 | 300.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/12/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, EM ANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL CORREIRO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/12/2004 | 2748.00 | 00000000000000 | DAYSE MARIA BENEVIDES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0003785 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESSA MUNICIPALIDADE PARA DEFENDER AÇÕES E REPRESENTANTE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ORGÃO DO GOVERNO FEDERAL COM SEDE NA CAPITAL DO ESTADO E EM PARTE DOS PROCESSOS DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/12/2004 | 70.00 | 00002298700826 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/12/2004 | 100.00 | 00003579800426 | CREUSA MARIA DE SOUZA VIEIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/12/2004 | 100.00 | 00001030360405 | EVILANILDO RODRIGUES DE LIMA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/12/2004 | 150.00 | 00004735886419 | MARCOS GOMES MAIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/12/2004 | 350.00 | 00054878047453 | GEANE MARIA RAMALHO SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS Nº 216, CASTELO BRANCO II - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE VÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/12/2004 | 4106.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DANTAS E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/12/2004 | 100.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/12/2004 | 150.00 | 00006035228402 | KLECIA SOUZA NASCIMENTO | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/12/2004 | 288.00 | 08954653000111 | ALCINO MEDEIROS DE QUEIROZ/ SUP. QUEIROZ | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CURSO DE DOCES E SALGADOS DA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/12/2004 | 50.00 | 00088444937487 | JOSE TOMAZ DO NASCIMENTO | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/12/2004 | 200.00 | 00005421070409 | NORMANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/12/2004 | 5092.18 | 00000000000000 | ABEL ANGELO FIRMINO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/12/2004 | 180.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/12/2004 | 440.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VENCIMENTOS DO MOTORISTA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, OPERANDO O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/12/2004 | 150.00 | 00002525712404 | CAETANO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/12/2004 | 50.00 | 00007638980743 | ZULEIDE EMILIANO SOARES | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/12/2004 | 360.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYY-0533-RN, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/12/2004 | 320.00 | 00002868585418 | EDINALDO GOMES TAVARES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOG-5969-PB, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/12/2004 | 65.00 | 00098258117491 | MARIA RÉGINA F. DINIZ | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0003847 | 21/12/2004 | 1200.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MOJ-5224-PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003807 | 21/12/2004 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/12/2004 | 7000.00 | 00031290973415 | JOSÉ ERICO COSTA DE LIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO PEDRA D'ÁGUA, NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM AGOSTO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 21/12/2004 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 21/12/2004 | 100.00 | 00034328866400 | NORMACI RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR MOTORISTA EFETIVO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/12/2004 | 383.06 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/12/2004 | 300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR NO SETOR DE PESSOAL, NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/12/2004 | 288.00 | 24548901000180 | I.M. VERAS & AMORIM LTDA | AO FORNECIMENTO DE TRÊS TUBOS GALVANIZADOS DE 1.1/4 SENDO DOIS PARA O POÇO ARTESIANO DO SITIO BATINGA E UM PARA O POÇO DO SITIO SÃO JOÃO, AMBOS NESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 21/12/2004 | 1550.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS N. DA COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URINA, FEZES, SANGUE E OUTROS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 21/12/2004 | 100.00 | 00004417442495 | INÊS JERÔNIMO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA SEDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/12/2004 | 100.00 | 00003363434421 | EDINETE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO A AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003810 | 21/12/2004 | 600.00 | 00013234200459 | JOSÉ SEBASTIÃO DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JWN-5612-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO PARA O SITIO SANTA TEREZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003811 | 21/12/2004 | 540.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMU-2432-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003812 | 21/12/2004 | 470.00 | 00001882614437 | CARLOS ANDRÉ GOMES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JLO-6758PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIANÇA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003813 | 21/12/2004 | 750.00 | 00003881386459 | AMÉLIA MARIA RAMALHO COSTA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGN-6566-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003814 | 21/12/2004 | 470.00 | 00050699881404 | JOSÉ ANCHIETA F. DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA HOR-0043-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003815 | 21/12/2004 | 540.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA AEO-0543-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003816 | 21/12/2004 | 470.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MYV-3027-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003817 | 21/12/2004 | 470.00 | 00058676767491 | EDUARDO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7345-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE BELO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003818 | 21/12/2004 | 750.00 | 00071423699491 | EDNALDO BARBOSA DE AMORIM | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KID-5567-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003819 | 21/12/2004 | 750.00 | 00039485773404 | RAIMUNDO FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BPB-2231-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003820 | 21/12/2004 | 750.00 | 00042521572420 | ALUIZIO JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KHN-7698-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003821 | 21/12/2004 | 750.00 | 00010110799844 | JOSÉ IVAN FERNANDES MAIA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMQ-8370-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO ANTONIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003822 | 21/12/2004 | 430.00 | 00020681267453 | JOÃO BATISTA MAIA SILVINO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA JNS-3783-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SITIO PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003823 | 21/12/2004 | 540.00 | 00079739253415 | ANTONIO ANGELO DE FREITAS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MMP-7165-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003824 | 21/12/2004 | 750.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MND-2179-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003825 | 21/12/2004 | 430.00 | 00058677208453 | DALVA NUNES PEREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA MNK-0405-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003826 | 21/12/2004 | 430.00 | 00072597844404 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KIH-6094-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003827 | 21/12/2004 | 440.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BLG-6682-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GROTÃO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003828 | 21/12/2004 | 470.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON N. SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGZ-2623-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003829 | 21/12/2004 | 750.00 | 00031878172468 | UBIRAJARA GOMES MAMEDE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KFT-6262-PE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003830 | 21/12/2004 | 430.00 | 00014785854472 | RAIMUNDO MENDES DA CRUZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA KGB-0196-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/12/2004 | 260.00 | 00033978310406 | JOSE CARLOS GOMES MARTINS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHD-4169-PE, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/12/2004 | 150.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA KKY-0172-PE, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O SITIO RIACHO DAS MOÇAS, PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/12/2004 | 150.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/12/2004 | 45.00 | 00004878955414 | FRANCISCO DE ASSIS C. MONTEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PENHORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/12/2004 | 210.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE FICANDO A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VIAGENS E TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/12/2004 | 150.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNN-5421-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ESCOLA DO SITIO MARINHO, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/12/2004 | 150.00 | 00002177880416 | GEOVÁ CLEMENTINO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMU-7992-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/12/2004 | 75.00 | 00005125488461 | FRANCISCO DE ASSIS B. DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIINHA DANTAS DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/12/2004 | 150.00 | 00087347474434 | ANTONIO LOPES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MND-0713-PB, NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHO DAS MOÇAS PARA O SITIO PEDRA DÁGUA, NESTE MUNICIPIO; PELA TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/12/2004 | 55.00 | 00005229647701 | LAIRES ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/12/2004 | 150.00 | 00082561257487 | ANTONIO RONALDO F. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MNU-8370-PB, PARA TRANSPORTAR UM PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DO SITIO PENHORA, PELA MANHÃ, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/12/2004 | 50.00 | 00004346096417 | JOSENILDO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA TV ESCOLA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/12/2004 | 45.00 | 00004207477454 | PEDRO ARAÚJO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO GONÇALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/12/2004 | 75.00 | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FOTOGRAFIAS COLORIDAS DA CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/12/2004 | 320.00 | 00079877460459 | RONILDO BARBOSA DE SOUSA | AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA FESTA DE CONCLUSÃO DA 4ª SÉRIE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ RAMALHO XAVIER, DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 22/12/2004 | 480.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA, NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/12/2004 | 370.00 | 35701275000137 | JOSE EDNALDO GALDINO DA SILVA - ME | AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/12/2004 | 850.00 | 00023692910444 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/12/2004 | 260.00 | 00050408305487 | JOSE EVALDO A. FERREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO EM RECUPERAÇÃO E PINTURA DE ARMARIOS E ESTANTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 22/12/2004 | 374.45 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/12/2004 | 650.00 | 00095335498404 | VALDENOR GOMES DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAS DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/12/2004 | 530.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS DE RUAS PÉRIFERICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/12/2004 | 380.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KID-4274-PE, DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Manutenção das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/12/2004 | 80.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio à Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/12/2004 | 180.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI , DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 23/12/2004 | 50.00 | 00095118284449 | MARIA ELVIRA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 23/12/2004 | 150.00 | 00003364254494 | JOÃO AVELINO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 23/12/2004 | 920.00 | 00064352102415 | EDINALDO FLORENTINO EGITO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BSU-2389-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/12/2004 | 1000.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO/LIVRARIA DOM BOSCO | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PAIF, PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA, DESTINADAS A POTENCIALIZAÇÃO DA JORNADA AMPLIADA EM AÇÕES SOCIAIS E EDUCATIVAS DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/12/2004 | 100.00 | 00003364719470 | LINDETE SOARES FERREIRA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/12/2004 | 30.00 | 00004115016400 | MARIA APARECIDA MARTINS DA COSTA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/12/2004 | 512.00 | 00071422471420 | MARCONE DE QUEIROZ ALVES | AOS SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO COMO PROFESSORA DO ENSINO SUPLETIVO, TELECURSO DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE A 64:00 HORAS AULA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/12/2004 | 712.00 | 00098258800400 | MARCIA CRISTINA R. MONTEIRO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO COMO PROFESSORA DO ENSINO SUPLETIVO, TELECURSO DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE A 89:00 HORAS AULA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/12/2004 | 300.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO ASSESSOR NO SETOR DE PESSOAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EXTRA PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 15/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/12/2004 | 100.00 | 00082551693420 | JOSE MOTA DE ARAUJO | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/12/2004 | 40.00 | 00004153015482 | SULENE DA SILVA NOGUEIRA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/12/2004 | 60.00 | 00004361532460 | RITA DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/12/2004 | 60.00 | 00066050480400 | CLEONICE FREITAS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/12/2004 | 40.00 | 00073935581491 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/12/2004 | 60.00 | 00003363728417 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio à Pessoa Carente | Atendimentos a População Carente do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/12/2004 | 50.00 | 00004333869404 | MARIA LEITE DA SILVA | AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/12/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | ELIENE FERREIRA RAMOS E OUTRAS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA LOTADAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/12/2004 | 4366.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DANTAS E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/12/2004 | 108.00 | 00082559970406 | ADERALDO BELISARIO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNT-2162-PB, DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DIVERSAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/12/2004 | 220.00 | 00083954635453 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT-2160-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Ação Social | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/12/2004 | 200.00 | 00006719636430 | DANIEL MORAIS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-7877-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PAIF, PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/12/2004 | 170.00 | 00040344207404 | JOSE EVANGELISTA FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ-5460-PB, DE VIAGENS DIVERSAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEMUN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/12/2004 | 5595.52 | 00000000000000 | ABEL ANGELO FIRMINO E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/12/2004 | 4000.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMNETOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/12/2004 | 2748.00 | 00000000000000 | DAYSE MARIA BENEVIDES E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAPRE | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/12/2004 | 190.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKY-0172-PE, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/12/2004 | 9934.78 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190:11 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/12/2004 | 2045.06 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190:30 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/12/2004 | 3326.20 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190:39 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/12/2004 | 1630.80 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190:39 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da CAMUN | Contribuição para INSS/FGTS do pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/12/2004 | 10477.92 | 02309824000173 | CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA 3190:13 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04,QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO FPM NO CREDITO DO DIA 30/12/2004, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/12/2004 | 2.26 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/12/2004 | 3.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA DO CEX CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/12/2004 | 5062.67 | 00000000000000 | AUGUSTO MARCIO GOMES DA GAMA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/12/2004 | 170.00 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOE-6354-PB, DE VIAGENS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E PARA A CIDADE DE TEIXEIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL S/A, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/12/2004 | 85.00 | 00050699610478 | JOSE DINIZ FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-5421-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, JUNTO AO DEPARTAMENTO DEO BRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo do DUO | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/12/2004 | 95.00 | 00083956182472 | ELIANO FELINTO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIL-0370-PE, DE VIAGENS DIVERSAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/12/2004 | 260.00 | 00003616140471 | EDNA DINIZ LIMA | VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA "EJA", EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Educação de Jovens e Adultos (Programa Recomeço) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/12/2004 | 260.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VENCIMENTOS DO PROFESSOR DO PROGRAMA " EJA " EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/12/2004 | 6846.40 | 00000000000000 | ANA ROSANA DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 10% DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/12/2004 | 31152.56 | 00000000000000 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 60% FUNDEF DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEF 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/12/2004 | 2328.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE DO INSS EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/12/2004 | 320.00 | 00067657281472 | VASCO COSTA DA GAMA | REFERENTE A SHOW COM A BANDA OS MATURIS DO FORRO PARA FESTA DE CONCLUSÃO DA 4ª SÉRIE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ RAMALHO XAVIER, DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/12/2004 | 260.00 | 00001362051438 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA GEANE DA SILVA, EM LICENÇA GESTANTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/12/2004 | 920.00 | 00000000000000 | ANA RAELMA MENDES DE SOUSA E OUTROS. | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental-PEVA | Manutenção do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/12/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | GILMAR HONORIO DOS SANTOS E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SESA | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/12/2004 | 6557.34 | 00000000000000 | ALADI RAMALHO DA COSTA E OUTROS. | VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/12/2004 | 719.93 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE SALDO EXISTENTE NA CONTABILIDADE E INEXISTENTE NA CONTA BANCÁRIA REGULARIZADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SAFIN | Manutenção das Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/12/2004 | 996.65 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE SALDO EXISTENTE NA CONTABILIDADE E INEXISTENTE NA CONTA BANCÁRIA REGULARIZADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024