| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 74.00 | 00004299902432 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 14690.39 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERICIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS,NAS TRAVESSAS DA MATRIZ E MAERCADO PUBLICO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DE LIMA SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2004 | 208.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2004 | 19.75 | 34028316366868 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122002 | 0000006 | 05/01/2004 | 15000.00 | 01149598000148 | COHEL-COMERCIO E ENGANHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA,NA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE SAUDE NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00022001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012001 | 0000007 | 05/01/2004 | 2507.40 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAOA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO,PARA PAVIMERNTSACAO DO TERRENO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00022001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2004 | 18.36 | 00096499222453 | FRANICISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE ERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVETUAL DO PEVA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2004 | 221.64 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2004 | 18.36 | 00003583443446 | REGINLALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTURAL DO PEVA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2004 | 221.64 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2004 | 100.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2004 | 960.00 | 00000000000000 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2004 | 180.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2004 | 245.00 | 01704298000183 | CIRUGICA PATOENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2004 | 5.14 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2004 | 40.00 | 00002750786479 | RAIMUNFS OLIVIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJADA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2004 | 80.00 | 00054406234420 | JOSE VICENTE DA PENMHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIEIRA A PESSOAS CARENTES PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2004 | 320.32 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA,PLACA MNP-PB,OFICIAL DA EMATER-PB,QUANDO A SERVICOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2004 | 386.28 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2004 | 360.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2004 | 775.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM.DO DIA09/01/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2004 | 96.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 09/01/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2004 | 4495.68 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2004 | 87.36 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO,PARA ATENDER AO PEVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2004 | 80.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA,REALIZADA NA SRA.RITA MARIA DA CONCEICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2004 | 45.00 | 00004725167444 | CARLA PATRICIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2004 | 2347.28 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DUCATO E HILUX DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2004 | 300.00 | 00015141195449 | RAIMUNDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA IMPRESSAO E LANCAMENTO DE OBRA LITERARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2004 | 4647.74 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIUBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO 13/2003................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2004 | 1990.28 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO 13/2003................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2004 | 1058.75 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO 13/2003................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2004 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DO VEICULO DUCATO DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2004 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2004 | 80.00 | 00005192841437 | CRISTIANO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2004 | 3810.81 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTIRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO 13/2003............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2004 | 247.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2004 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2004 | 45.00 | 00066065925349 | ANTONIA MARIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2004 | 80.00 | 00005057228447 | ALZIRA MARIA DE LIMA NETA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2004 | 918.50 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINCAO PUBLICA DA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COMERCA DE C.DO ROCH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTIRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTENCAO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2004 | 120.00 | 00046098380449 | JUDITE GOMES DINIZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2004 | 92.80 | 03544364000120 | A FORMULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2004 | 37.07 | 09123654000187 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DE UM PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA APOIO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2004 | 640.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2004 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2004 | 80.00 | 00003224463414 | ROBERTO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2004 | 549.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 20/01/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2004 | 68.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 20/01/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2004 | 2349.56 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2004 | 300.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE ERRADICAACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2004 | 0.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO ITR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2004 | 80.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2004 | 230.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA,REALIZADO NA PESSOA DE MARIA SOARES DE SOUSA LINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2004 | 459.33 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS DESTA PREFIEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2004 | 3628.27 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIUBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2004 | 1968.38 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2004 | 627.39 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO ,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2004 | 5612.34 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERIVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT.SOCIAL,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2004 | 2167.85 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERIVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO 13/2003.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2004 | 3888.57 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2004 | 40.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2004 | 80.88 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE JANEIRO/2004,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.129 E 130......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MONTEIRO S.GALVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2004 | 606.60 | 99999999999999 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS,VIACAO E URBANISMO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.138,141 E 142........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2004 | 6045.33 | 99999999999999 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERIVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIACAO E URBANISMO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JANEIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COOPERACAO FINANCEIRA A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004-CONVENIO N.006/2003-SSP-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL,DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2004 | 131.06 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ATELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2004 | 1292.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NEMEZIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE JANEIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2004 | 972.00 | 99999999999999 | JOAO ALMINIAS SEWRAFIM FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PAPRQUES E JARDINS,REFAO MES DE JANEIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2004 | 240.00 | 00012345678909 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 24 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ALGAROBEIRAS NESTACIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2004 | 470.00 | 00013443039863 | JURANDI QUIRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL DE BOCA DA MATA A CASTANHO NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2004 | 320.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVICOS FUNERARIOS,REF.AOMES DE JANEIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2004 | 1560.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CANOS DE PVC PARA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA COMUNIDADE DE ALTO DO CRUZEIRO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2004 | 100.00 | 00000131549405 | ADALSISTA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA DA CASA PROPRIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2004 | 800.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTIEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,REF.AO MES DE JANEIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2004 | 13.48 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIT.SOCIAL,REF.AO MES DE JANEIRO/2004,CONSTANTE DO EMPENHO N.136.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2004 | 501.20 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERIVBIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,REF.AO MES DE JANEIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT DO CENTRO GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2004 | 15750.00 | 99999999999999 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA (LEIMUNICIPAL) N.038,DE 18/05/2000.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2004 | 26.96 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE JANEIRO/2004,CONSTANTE DO EMPENHO N.125....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2004 | 1290.60 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE JANEIRO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2004 | 250.00 | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAPGAMENTO DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2004 | 3100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JANEIRO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2004 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO NETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JANEIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | RIVOLNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2004 | 67.40 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.122 E 123....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2004 | 50.00 | 00036535052400 | GERALDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO MALOTE DA AGENCIA DOS CORRESIOS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2004 | 60.00 | 00005894994403 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DA ORNAMENTACAO NATALINA NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2004 | 13.48 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFAO MES DE JANEIRO/2004,CONSTANTE DO EMPENHO N.120................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2004 | 5625.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E IVICE-PREFEITO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2004 | 4261.20 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MESDE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2004 | 13.48 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MESDE JANEIRO/2004,CONSTANTE DO EMPENHO N117......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2004 | 6284.70 | 99999999999999 | VALMIR EDESIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES,REF.AO MES DE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2004 | 510.30 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE JANEIRO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2004 | 4110.70 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF,REF.AO MES DE JANEIRO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2004 | 1289.30 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF,REF.AO MES DE JANEIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2004 | 1511.98 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DO DENTISTA DO PSF,REF.AO MES DE JANEIRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2004 | 318.02 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DO DENTISTA DO PSF,REF.AO MES DE JANEIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2004 | 1511.98 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALRIO DA ENFERMEIRA DO PSF,REF.AO MES DE JANEIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2004 | 318.02 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DA ENFEMEIRA DO PSF,REF.AO MES DE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2004 | 536.10 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF,REF.AO MES DE JANEIRO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2004 | 63.90 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF,REF.AO MES DE JANEIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2004 | 959.99 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2004 | 431.36 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2004,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.110 E 111............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2004 | 1297.60 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2004 | 8427.82 | 99999999999999 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2004 | 100.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2004 | 48.00 | 00003559640407 | MARIA VIEIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE PARA A SRA.ROTA GEPSONA DA CONCEICAO,PORTADORADE TUBERCULOSE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2004 | 263.25 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PORTADORA DE TUBERCULOSE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2004 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE,DURENTE O MES DE JANEIRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2004 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA,REF.AO MES DE JANEIRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | EDJANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO IEC,REF.AO MES DE JANEIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2004 | 70.00 | 09290693000179 | CLINISCA R.DR.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ECOGRAFICO REALIZADO NA PESSOA DE GENI OLIVEIRA S.DUARTE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2004 | 89.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE,REF.AOMES DE JANEIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2004 | 380.00 | 00004539455460 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2004 | 221.64 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA,REFAO MES DE DEZEMBRO/2003........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2004 | 18.36 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2004 | 221.64 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA,REFAO MES DE DEZEMBRO/2003........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2004 | 18.36 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2004 | 960.00 | 00075273187400 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EEUCACAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2004 | 444.84 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2004 | 1307.56 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.132 E 133............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2004 | 5461.68 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2004 | 21659.89 | 99999999999999 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2004 | 1737.23 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PRPEFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2004 | 850.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VIEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM REPARO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTAPREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2004 | 3282.13 | 99999999999999 | ANA ACELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2004 | 345.47 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2004 | 296.56 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.103 E 104............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2004 | 5748.25 | 99999999999999 | IZAIAS IVIEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2004 | 476.15 | 99999999999999 | IZAIAS VIEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2004 | 2149.00 | 00733243000139 | FABIMALDO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,PARA AGREMIECOES FUTEBOLISTICASDESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2004 | 40.00 | 00005886343440 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2004 | 40.00 | 00002959698495 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCEIRIA AGRICOLA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2004 | 167.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTIRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 30/12/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2004 | 20.83 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 30/01/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2004 | 1.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0000156 | 30/01/2004 | 11149.38 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2004 | 100.00 | 00087369087468 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122002 | 0000164 | 02/02/2004 | 15000.00 | 01149598000148 | COHEL-COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA,NA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE SAUDE NESTA CIDADE DE MATO GROSSO,CONFORME CONTRATO FIRMADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00022001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2004 | 115.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2004 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JO O PESSOA-PB,A SERVI;OS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2004 | 187.54 | 01613316000111 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2004 | 10.20 | 34028316366868 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2004 | 4000.00 | 00013140930453 | ADRAILDO LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EDRENAGEM SUPERFICIAL NESTA CIDADE DE MATO GROSSO-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2004 | 215.50 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE JANEIRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2004 | 3770.80 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DEDEZEMBRO/2003................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2004 | 360.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0000170 | 03/02/2004 | 2169.25 | 09223181000190 | M.ALVES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0000171 | 03/02/2004 | 7455.30 | 09223181000190 | M.ALVES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/02/2004 | 220.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO CANINHONETE HILUX DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/02/2004 | 147.10 | 03000164000700 | COMERCIAL DE PROD.FARM.IRMµ DULCE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2004 | 320.67 | 09611674000105 | MEDFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2004 | 371.50 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE C.ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTENCAO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2004 | 502.10 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO,MELHORIA DA CASA PROPRIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2004 | 2366.27 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2004 | 978.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 10/02/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2004 | 121.48 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO 10/02/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/02/2004 | 976.40 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E/OU MELHORIA DA CASA PROPRIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/02/2004 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE,ATRAVES DO PROGRAMA CULTURA NORDESTINA,NA RADIO FM 96,3 DE POMBAL-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/02/2004 | 39.00 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS INCANDECENTES PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DEILUMINCAO PUBLICA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/02/2004 | 104.00 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/02/2004 | 567.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA,REF.AO MES DE JANEIRO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/02/2004 | 36.00 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOUROES PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/02/2004 | 76.96 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA IRRIGACAO DE PLANTAS DA PRACA E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/02/2004 | 771.00 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MELHORIA NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CASTANHO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/02/2004 | 160.00 | 00012345678909 | JOSE FELIPE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/02/2004 | 221.64 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/02/2004 | 18.36 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/02/2004 | 221.64 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/02/2004 | 18.36 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/02/2004 | 464.80 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/02/2004 | 90.00 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA FURADEIRA DE IMPACTO 3/8 BOSCH,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/02/2004 | 360.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE FEVERIRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/02/2004 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DE CARRO-PIPA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/02/2004 | 164.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DISTRIBUINDO MERENDANAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/02/2004 | 60.00 | 00068282770400 | SANDUI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARMARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/02/2004 | 80.00 | 00001911382403 | EVANILDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM A COORDENADORA DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/02/2004 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZONHA PARA CONSUMO NO CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/02/2004 | 1142.80 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA,PARA CONSUMO NA CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/02/2004 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA POIO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,QUANDO A FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/02/2004 | 268.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/02/2004 | 365.00 | 00033918988449 | DAMIAO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMERNTO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/02/2004 | 286.00 | 00002230892495 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/02/2004 | 265.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DELIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/02/2004 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MU NICIPIO,ATRAVES DE CARRO-PIPA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/02/2004 | 144.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/02/2004 | 268.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/02/2004 | 540.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/02/2004 | 558.00 | 00058621202468 | GERALDO GENEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/02/2004 | 850.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/02/2004 | 380.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/02/2004 | 95.00 | 00087369338487 | RONALDO DA SILVA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM AGENTES DE SAUDE E PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/02/2004 | 112.00 | 00054405955468 | JURANDI ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DE PESSOAS PORTADORAS DE HANSENIASE E TUBECULOSA PARA O PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/02/2004 | 170.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA PONTO DE APOIOA EQUIPE DO PSF E CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/02/2004 | 420.00 | 00005011359441 | CREUSA ANA DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/02/2004 | 70.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/02/2004 | 45.00 | 00003559886406 | MICIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/02/2004 | 1800.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004 - CONVENIO N.006/2004-SSP-PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/02/2004 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAM AOMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/02/2004 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHOI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,PARA APOIO DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/02/2004 | 150.00 | 00022151532100 | PEDRO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SOLDAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/02/2004 | 135.00 | 00068282770400 | SANDUI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS EM COLETORES DE LIXO DOMICILIAR NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/02/2004 | 2200.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/02/2004 | 320.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 05 CARRADAS DE AREIA DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DAS ENCHENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/02/2004 | 280.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE PEDRAS E ENTULHOS,PARA MELHORIA DA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE, A RODOVIA PB-325............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/02/2004 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA CANTINA DESTE PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/02/2004 | 140.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 PREDIOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS E PORTAL DO ALVORADA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/02/2004 | 5.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/02/2004 | 570.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM O PREFEITO MUNICIPAL,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/02/2004 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/02/2004 | 282.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES AO CONTADOR E AUXILIARES DESTA PREFEITURA,QUANDO A SERVICOS DA MESMA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/02/2004 | 180.00 | 00075369206449 | EZEQUIEL FRANCISCO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MELHORIA DA CASA PROPRIADO SR.JOSE CIRILO DE LIMA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/02/2004 | 60.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE CONSUMO PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PETI DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/02/2004 | 108.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICO MATO GROSSO-PB,TRANSPORTANDO SERVIDORES DOS CO RREIOS PARA EFETUAREM PAGAMENTOS DE APOSENTADOS RURAIS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/02/2004 | 1576.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/02/2004 | 2350.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO A ESTUDANTES DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/02/2004 | 3220.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITGURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/02/2004 | 580.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO GERAL DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/02/2004 | 170.00 | 08932303000154 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/02/2004 | 45.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A.DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2004 | 3942.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2004 | 3582.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/02/2004 | 1821.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/02/2004 | 775.37 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/02/2004 | 3639.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,REF.AO MES DE JANEIRO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2004 | 262.91 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.AO MES DE JANEIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2004 | 88.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOURAS PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2004 | 410.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 20/02/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2004 | 50.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 20/02/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/02/2004 | 11.70 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE FEV/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/02/2004 | 67.40 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE FEV/2004,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.330 E 331........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/02/2004 | 1320.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE FEV/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/02/2004 | 50.00 | 00036535052400 | GERALDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/02/2004 | 20.00 | 00005192842409 | MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/02/2004 | 40.20 | 34028316366868 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/02/2004 | 50.00 | 00092927904472 | FRANCINEIDE DE SOUSA OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO BLOCO CARNALESCO (OS INOCENTES) DA CIDADE DE JERICO-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2004 | 13.48 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA CAMARA MUNIICIPAL,REF.AO MES DE FEV/2004,CONSTANTE DO EMPENHO N.324.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2004 | 510.30 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE FEV/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2004 | 6295.50 | 99999999999999 | VALMIR EDESIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES,REF.AO MES DE FEV/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2004 | 13.48 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE FEV/2004,CONSTANTE DO EMPENHO N.328........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/02/2004 | 5625.00 | 99999999999999 | CLADEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REF.AO MES DE FEV/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2004 | 4261.20 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO REFEITO,REF.AO MES DE FEV/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2004 | 26.96 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCA,REF.AO MES DE FEV/2004,CONSTANTE DO EMPENHO N.333............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2004 | 1290.60 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVIEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE FEV/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2004 | 200.00 | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/02/2004 | 3100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIVALDO J.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE FEV/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/02/2004 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO NETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE FEV/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2004 | 433.68 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2004 | 46.32 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2004 | 433.68 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2004 | 46.32 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DASILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2004 | 433.68 | 00094429200149 | MARIA AUXILIADORA C.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2004 | 46.32 | 00094429200149 | MARIA AUXILIADORA C.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2004 | 433.68 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2004 | 46.32 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2004 | 433.68 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2004 | 46.32 | 00004149695458 | MARIA SOLANGEDE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ZUILA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA BOLSA CRIANCA CIDADµ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2004 | 800.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL.REF.AO MES DE FEV/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2004 | 13.48 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL,REF.AO MES DE FEV/2004,CONSTANTE DO EMPENHO N.344........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2004 | 375.90 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIT.SOCIAL,REF.AO MES DE FEV/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2004 | 504.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR, DE PROFESSORES DO PETI,REF.AOS MESES DE NOV/DEZ/2003..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2004 | 1.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, REF.A COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2004 | 218.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT DO CENTRO GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2004 | 16100.00 | 99999999999999 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA (LEI MUNICIPAL N.038,DE 18/05/2000),REFERENTE AO MES DE FEV/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2004 | 593.12 | 99999999999999 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA M.DE OBRAS,SETOR DE LIMPEZA PUBLICA E SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE FEV/2004,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.346,349 E 350................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2004 | 5709.33 | 99999999999999 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,REF.AO MES DE FEV/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ANATONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE FEV/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COOPERACAO FINANCEIRA A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEV/2004-CONVENIO N.006-2004-SSP-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2004 | 10.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RATIFA TELEFONICA,REF.AO MES DE FEV/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2004 | 26.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEV/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2004 | 302.53 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2004 | 4156.16 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REF.AOS MESES DE JAN/FEV/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2004 | 1212.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NEMEZIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOR NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE FEV/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2004 | 972.00 | 99999999999999 | JOAO ALMINIAS SERAFIM FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE FEV/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVICOS FUNERARIOS,REF.AOMES DE FEV/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/02/2004 | 700.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE FEV/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/02/2004 | 80.88 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE FEV/2004,CONSTANTE DOS EMPENHOS N. 337 E 338............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/02/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MONTEIRO SANTOS GALVAO E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE FEV/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2004 | 600.00 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE FEV/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/02/2004 | 1307.56 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO,REF.AO MES DE FEV/2004,CNSTANTE DOS EMPENHOS N.340 E 341................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/02/2004 | 21794.19 | 99999999999999 | AUDENICE MARIA DE OLIVEIRA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE FEV/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2004 | 43.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DA PROFESSORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2004 | 240.00 | 00004166918460 | MAGUINAILMA CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,SUBSTITUINDO A TITULAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2004 | 200.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AO MES DE DEZ/2003........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2004 | 260.00 | 99999999999999 | AMANDA KELLY DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,REF.AO MES DE DEZ/2003............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2004 | 3362.14 | 99999999999999 | ANA CELIA DA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES,REF.AO MES DE FEV/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2004 | 359.06 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES,REF.AO MES DE FEV/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2004 | 296.56 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA ADINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES,REF.AO MES DE FEV/2004,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.307 E 309........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2004 | 5858.79 | 99999999999999 | MARIA MARTA SERAFIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES,REF.AO MES DE FEV/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2004 | 485.31 | 99999999999999 | MARIA MARTA SERAAFIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES.REF.AO MES DE FEV/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2004 | 444.84 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIA DE EDUCACAO,REF.AO MES DE FEV/2004,CONSTANTE DO EMPENHO N 312................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2004 | 4811.12 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALASRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REF.AO MES DE FEV/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2004 | 398.56 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REF.AO MES DE FEV/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2004 | 4068.36 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF,REF.AO MES DE FEV/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2004 | 1331.64 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF,REF.AO MES DE FEV/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2004 | 1511.98 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DO DENTISTA DO PSF,REF.AO MES DEFEV/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2004 | 318.02 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DO DENTISTA DO PSF,REF.AO MES DE FEV/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2004 | 1511.98 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF,REF.AO MES DE FEV/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2004 | 318.02 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF,REF.AO MES DE FEV/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2004 | 542.10 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF,REF.AO MES DE FEV/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2004 | 57.90 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF,REF.AO MES DE FEV/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2004 | 959.99 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE FEV/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2004 | 444.84 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE FEV/2004,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.317 E 318................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2004 | 1297.60 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEV/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2004 | 8347.82 | 99999999999999 | KATSONARA SOARES DE A.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE FEV/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2004 | 54.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO PARA SERVICOS DE CONSERVACAO DOSISTEMA DE ESGOTO NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0000310 | 27/02/2004 | 7114.18 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2004 | 337.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACAD.DE P.FARMAC.TDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2004 | 130.00 | 00003809786446 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CATA-VENTO DO POCO NO SITIO BOCA DA MATA NESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2004 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTODE DE SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS,NO CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE,DURANTE O MES DE FEV/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2004 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEFEV/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2004 | 960.00 | 99999999999999 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JAN/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | IRANUZA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA,REF.AO MES DE FEV/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | EDJANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO IEC,REF.AO MES DE FEV/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2004 | 26.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEV/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2004 | 56.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DE UM PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE FEV/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2004 | 560.00 | 00005852398438 | LUZIA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2004 | 100.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,REF.AO MES DE JANEIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0000357 | 01/03/2004 | 7486.75 | 09223181000190 | M.ALVES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2004 | 142.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2004 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2004 | 459.94 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTAPREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2004 | 241.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A TERCEIRA COTA DO FPM,DO DIA 27/02/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2004 | 29.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A TERCEIRA COTA DO FPM,DO DIA 27/02/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2004 | 25.70 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/03/2004 | 13.00 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/03/2004 | 360.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIAIRAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012001 | 0000363 | 03/03/2004 | 1780.55 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/03/2004 | 1835.00 | 99999999999999 | PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM MELHORAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE MATO GROSSO A RODOVIA PB-325................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/03/2004 | 979.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE AUTOMOT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/03/2004 | 112.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE AUTOMOT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/03/2004 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/03/2004 | 1463.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DO DER-PB E EXERCITO,QUANDO A SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DEMATO GROSSO A RODOVIA PB-325................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/03/2004 | 394.40 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/03/2004 | 36.96 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2004 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI;OS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,ATRAVES DA RADIO LIBERDADE FM DA CIDADE DE POMBAL-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE C.DO ROCH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTENCAO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2004 | 730.26 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM, DO DIA 10/03/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2004 | 90.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 10/03/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2004 | 2380.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE MARCO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2004 | 235.15 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTAPREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/03/2004 | 522.57 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/03/2004 | 382.90 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/03/2004 | 48.00 | 00003559640407 | MARIA VIEIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA, PARA A SRA.RITA GEOSINA DA CONCEICAO,PORTADORA DE TUBERCULOSE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/03/2004 | 108.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/03/2004 | 170.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF E CENTRO DE SAUDE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/03/2004 | 55.00 | 00013500644830 | CIRILO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS AMBULANCIAS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/03/2004 | 300.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CIRUGIA DE EVISCERACAO E CONSULTA MEDICA EM PACICENTES CARENTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/03/2004 | 150.00 | 00013219677487 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/03/2004 | 336.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/03/2004 | 256.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DEDE SAUDE/......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/03/2004 | 264.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/03/2004 | 270.00 | 00002230892495 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/03/2004 | 277.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/03/2004 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/03/2004 | 504.00 | 00058621202468 | GERALDO GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/03/2004 | 72.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/03/2004 | 249.20 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO PARA SERVICOS DE MELHORAMENTO NA CASA DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PREDIOS PUBLICOS E ESGOTAMENTOSANITARIO DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/03/2004 | 917.40 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS,PARA CONSUMO POR PACIENTES DESTE MUNICIPIO,NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/03/2004 | 198.00 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A SR.RITA GEOSINA DA CONCEICAO,PORTADORA DE TUBERCULOSE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/03/2004 | 36.00 | 00052831310687 | MARIA ANA GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/03/2004 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/03/2004 | 60.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/03/2004 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA APOIO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/03/2004 | 36.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CATOLE DO ROCHA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/03/2004 | 50.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/03/2004 | 50.00 | 00023802642449 | JOSE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/03/2004 | 282.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/03/2004 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DE CARRO-PIPA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/03/2004 | 221.64 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE,COLABORADOR EVENTUAL DO ECD-PEVA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/03/2004 | 18.36 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE,COLABORADOR EVENTUAL DO ECD PEVA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/03/2004 | 221.64 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE,COLABORADOR EVENTUAL DO ECD PEVA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/03/2004 | 18.36 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE,COLABORADOR EVENTUAL DO ECD PEVA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/03/2004 | 20.00 | 00006255478459 | FRANCISCO IZAIAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS EDUCACIONAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/03/2004 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000397 | 12/03/2004 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000401 | 12/03/2004 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000402 | 12/03/2004 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/03/2004 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/03/2004 | 360.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/03/2004 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PROGRAMA DEALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/03/2004 | 186.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/03/2004 | 42.40 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CONSERTO NO SISTEMA HIDRAULICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000425 | 12/03/2004 | 420.00 | 00087356392453 | JOSE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000426 | 12/03/2004 | 2200.00 | 00052831310687 | MARIA ANA GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE MATO GROSSO A CAJAZEIRAS-PB,NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/03/2004 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/03/2004 | 300.50 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000436 | 12/03/2004 | 540.00 | 00065708334487 | AUGUSTA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000437 | 12/03/2004 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANACISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000438 | 12/03/2004 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000439 | 12/03/2004 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000440 | 12/03/2004 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000441 | 12/03/2004 | 2000.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE MATO GROSSO A CATOLE DO ROCHA-PB,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000442 | 12/03/2004 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE JERICO-PB,NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000443 | 12/03/2004 | 1000.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE MATO GROSSO A CATOLE DO ROCHA-PB,NO TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000444 | 12/03/2004 | 840.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE MATO GROSSO A PAUALISTA-PB,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000446 | 12/03/2004 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/03/2004 | 75.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DISTRIBUINDO MATERIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000450 | 12/03/2004 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000452 | 12/03/2004 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/03/2004 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DE CARRO-PIPA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/03/2004 | 60.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PETI,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/03/2004 | 108.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICO A MAATO GROSSO-PB,TRANSPORTANDO SERVIDORES DOS CORREIOS,PARA EFETUAREM PAGAMENTO DE APOSENTADOS RURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000435 | 12/03/2004 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/03/2004 | 150.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE DE MATO GROSSO-PB A LUCRECIA-RN,TRANSPORTANDO MOVEIS DOMICILIARES DO SR.CESAR AUGUSTO ALVES DE SOUSA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/03/2004 | 156.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MATO GROSSO AO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS,FAZENDO BALDEACAO DO TRANSPORTE DO LEITE, NO PERIDO INTRANSITAVEL,DAS FORTES CHUVAS QUE ATINGIRAM ESTA REGIAO................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000457 | 12/03/2004 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/03/2004 | 90.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONAM AAGENCIA DO CORREIOS E PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/03/2004 | 14.04 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/03/2004 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA CANTINA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/03/2004 | 384.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM O PREFEITO MUNICIPAL A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/03/2004 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/03/2004 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/03/2004 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CASADE APOIO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, - CONVENIO N.006/2004-SSP-PB......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/03/2004 | 84.00 | 00062217526472 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MELHORAMENTO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/03/2004 | 67.50 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LIXEIRAS DE COLETAS DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/03/2004 | 2200.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/03/2004 | 420.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 14 CARRADAS DE DESPERDICIOS PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE A RODOVIA PB-325................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/03/2004 | 1453.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004 - CONVENIO N.006/2004-SSP-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/03/2004 | 168.32 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO PARA SERVICOS DE MELHORAMENTO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/03/2004 | 105.00 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LAMPADAS DE LAMPADAS ENCANDESCENTES PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DEILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/03/2004 | 198.00 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/03/2004 | 1157.20 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO PARA SERVICOS DE MELHORAMENTO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE A RODOVIA PB-325.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/03/2004 | 70.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDEDO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/03/2004 | 45.00 | 00006345058408 | LAUDIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/03/2004 | 40.00 | 00091678790478 | GERSON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/03/2004 | 778.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA,REF.AO MES DE FEV/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/03/2004 | 478.16 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA,REF.AO MES DE FEV/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/03/2004 | 5.35 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/03/2004 | 50.00 | 00003514997411 | IVONALDO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA DA CASA PROPRIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/03/2004 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MORISTA DO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/03/2004 | 240.00 | 00012345678909 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/03/2004 | 123.75 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SRA. RITA GEOSINA DA CONCEICAO, PORTADORA DE TUBERCULOSE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/03/2004 | 3840.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE 02/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/03/2004 | 3395.22 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE 02/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/03/2004 | 1817.15 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR, DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES 02/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/03/2004 | 649.19 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE 02/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/03/2004 | 278.37 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/03/2004 | 3378.88 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS EM VARIAS SECRETARIAS,REF.AO MES DE 02/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/03/2004 | 160.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/03/2004 | 140.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE UM PNEU DO VEICULO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/03/2004 | 25.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ABRACADEIRAS PARA O MOTOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SACO DO ANDRE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/03/2004 | 120.00 | 40976961000150 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ARMADORES PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB,A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012001 | 0000489 | 18/03/2004 | 4397.60 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO,PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00022001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/03/2004 | 1107.60 | 40976961000150 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA ADISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA MELHORIA DA CASA PROPRIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/03/2004 | 10.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/03/2004 | 87.70 | 09353889000246 | RETIFICA DE M.SAO FRANCISCO COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GOL OFICIAL DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO - CONVENIO N.006/2004-SSP-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/03/2004 | 220.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE M.SAO FRANCISCO COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO NO CABECOTE DO VEICULO GOL OFICIAL DA POLICIA MILITAR QUEPRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO - CONVENIO N.006/2004-SSP-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/03/2004 | 160.00 | 00005019993450 | GECINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/03/2004 | 115.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER E CALCULADORA OLIVETT DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/03/2004 | 465.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 19/03/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/03/2004 | 57.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 19/03/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/03/2004 | 536.30 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/03/2004 | 30.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB, A CAICO-RN,A SERVICOSDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/03/2004 | 230.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O VEICVULO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/03/2004 | 800.00 | 04826331000136 | FLA PERES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO MENSALDE HOMEPAGE CONTAS PUBLICAS,REFERENTE AO ANO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/03/2004 | 5.14 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/03/2004 | 100.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A.R.DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/03/2004 | 70.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE HELENA FERNANDES RIBEIRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/03/2004 | 66.00 | 01802937000143 | MARAVILHA COMERCIO DERIVADO DE P.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHONETA TOYOTA DESTA PRPEFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/03/2004 | 165.20 | 12679494000161 | MODELINA IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA DISTRIBUICAO A AGREMEACOES FUTEBOLISTICASQUE PARTICIPARAM DE UM CAMPEONATO LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/03/2004 | 80.00 | 00004793977405 | FRANCINILDA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PRONAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/03/2004 | 4065.92 | 70119805000134 | GEMA-CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA.. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS,CONSTRUCAO DA CASA DO AGRICULTOR FAMILIAR E CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM SUBTERRANEA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/03/2004 | 70.00 | 00023651679420 | FRANCISCO PORFIRIO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/03/2004 | 420.00 | 00006355672451 | RUBENS PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/03/2004 | 905.00 | 00075378795400 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA ESTRADA QUE LIGAA CIDADE DE MATO GROSSO-PB, A RODOVIA PB-325...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/03/2004 | 11.70 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000515 | 25/03/2004 | 3144.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/03/2004 | 40.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS AO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000512 | 25/03/2004 | 342.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000513 | 25/03/2004 | 275.15 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000514 | 25/03/2004 | 1063.40 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/03/2004 | 80.00 | 00013443039863 | JURANDI QUIRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CASA DE BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/03/2004 | 100.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE AGENTES DE SAUDE,COLABORADORES EVENTUAIS DO CD PEVA,REF.AO MES 02/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/03/2004 | 100.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA NA PACIENTE GERALDA ALVES FIGUEIREDO DE SOUSA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/03/2004 | 50.00 | 00005852398438 | LUZIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/03/2004 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIUCOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS EM ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,NO CENTRO DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARCO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/03/2004 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPOSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/03/2004 | 959.99 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MARCO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/03/2004 | 8767.82 | 99999999999999 | KATSONORA SOARES DE A.MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MARCO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/03/2004 | 444.84 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MARCO/2004,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.571 E 572................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ANLISTA,REF.AO MES DE MARCO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | EDJANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO IEC,REF.AO MES DE MARCO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/03/2004 | 1297.60 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MARCO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012001 | 0000577 | 26/03/2004 | 896.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00022001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/03/2004 | 240.00 | 00004166918460 | MAGUINAILMA CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA,SUBSTITUINDO A TITULAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/03/2004 | 600.00 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE MARCO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/03/2004 | 22457.65 | 99999999999999 | MARIA ALDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE MARCO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/03/2004 | 1321.04 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE MARCO/2004,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.544 E 545.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/03/2004 | 176.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/03/2004 | 297.50 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/03/2004 | 297.50 | 00075267896420 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/03/2004 | 297.50 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/03/2004 | 440.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/03/2004 | 3467.42 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE MARCO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/03/2004 | 367.78 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,REF.AO MES DE MARCO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/03/2004 | 5637.71 | 99999999999999 | IZAIAS VIEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE MARCO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/03/2004 | 466.99 | 99999999999999 | IZAIAS VIEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,REF.AO MES DE MARCO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/03/2004 | 323.52 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MARCO/2004,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.563 E 565................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/03/2004 | 4655.96 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MARCO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/03/2004 | 385.72 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MARCO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/03/2004 | 444.84 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MARCO/2004,CONSTANTE DO EMPENHO N.568.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT DO CENTRO GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/03/2004 | 16300.00 | 99999999999999 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA,(LEIMUNICIPAL N.038,DE 18/05/2000),REFERENTE AO MES DE MARCO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/03/2004 | 1066.67 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO MES DE MARCO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/03/2004 | 375.90 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO MES DE MARCO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/03/2004 | 13.48 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.REF.AO MES DE MARCO/2004,CONSTANTE DO EMPENHO N.548........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/03/2004 | 11.80 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/03/2004 | 50.00 | 00036535052400 | GERALDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DEMARCO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE MARCO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/03/2004 | 1320.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE MARCO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/03/2004 | 67.40 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE MARCO/2004,CONSTANTE DOS EMPENHOS N. 534 E 535..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/03/2004 | 5625.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REF.AO MES DE MARCO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/03/2004 | 4581.20 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MESDE MARCO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/03/2004 | 13.48 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AOMES DE MARCO/2004,CONSTANTE DO EMPENH N.532....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/03/2004 | 594.30 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE MARCO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/03/2004 | 13.48 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MESDEMARCO/2004,CONSTANTE DO EMPENHO N.528........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/03/2004 | 6283.80 | 99999999999999 | VALMIR EDESIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES,REF.AO MES DE MARCO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/03/2004 | 200.00 | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/03/2004 | 1610.60 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE MARCO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/03/2004 | 26.96 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE MARCO/2004,CONSTANTE DO EMPENHO N.537........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/03/2004 | 3100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIVALDO J.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE MARCO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/03/2004 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO NETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE MARCO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/03/2004 | 36.50 | 08316713000170 | TV SOM C.C/RAD.TELEV.E PECAS GADELHA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM TV CINERAL DE 29 P, DA PRACAPUBLICA DA CIDADE DE MATO GROSSO-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/03/2004 | 5637.33 | 99999999999999 | AMELIA NUNES DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVBIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS,REF.AO MES DE MARCO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE MARCO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/03/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COOPERACAO FINANCEIRA A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO OAO MES DE MARCO/2004 - CONVENIO N.006/2004-SSP-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/03/2004 | 1212.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NEMEZIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE MARCO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/03/2004 | 1056.00 | 99999999999999 | JOAO ALMINIAS SERAFIM FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE MARCO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/03/2004 | 620.08 | 99999999999999 | AMELIA NUNES DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS,SETOR DE LIMPEZA PUBLICA E PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE MARCO/2004,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.550,553 E 554...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVICOS FUNERARIOS,REF.AOMES DE MARCO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/03/2004 | 350.00 | 00046099530487 | DAMAILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE BARROS PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA MATO GROSSO A RODOVIA PB-325....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/03/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE MARCO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/03/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MONTEIRO SANTOS GALVAO E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE MARCO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/03/2004 | 80.88 | 99999999999999 | JOSE OLIVIEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE MARCO/2004,CONSTANTE DOS EMPENHOS N.541 E 542........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/03/2004 | 70.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA OFTALMOLOGICA NA PESSOA DE EDMILSON JOSE DE LIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/03/2004 | 40.00 | 00003555099469 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/03/2004 | 360.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2004 | 278.77 | 01613316000111 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA,REF.AO MES DE MARCO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2004 | 123.83 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUCAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 30/03/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2004 | 15.37 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 30/03/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2004 | 3459.96 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE FEV/MAR/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAR/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2004 | 97.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA,REF.AO MES DE MARCO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2004 | 60.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PESSOA DE ANTONIA MARIA LIMA SOUSA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2004 | 162.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE E CASADE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REF.AO MES DE MAR/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2004 | 7253.01 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2004 | 1.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2004 | 821.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/04/2004 | 447.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/04/2004 | 80.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME E CONSULTA MEDICA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/04/2004 | 8797.60 | 09223181000190 | M.ALVES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/04/2004 | 718.34 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, A FARMACIA BASICA,PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/04/2004 | 521.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/04/2004 | 80.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA COPIADORA OLIVETTI 9017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/04/2004 | 1514.00 | 12679494000161 | MODELINA IND.E COM.CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/04/2004 | 1456.80 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA UMA COPIADORA OLIVETTI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/04/2004 | 700.00 | 01602076000150 | MARCOP PNEUS - C.MARLON | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHONETE TOYOTA DESTA PRPEFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/04/2004 | 1900.00 | 01602076000150 | MARCOP PNEUS - C.MARLON | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHONETE TOYOTA DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/04/2004 | 65.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA PARA UMA IMPRESSORA DE UM COMPUTADOR DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/04/2004 | 600.24 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE UM VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/04/2004 | 80.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA ULTRASONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ALMIRA DE LIMA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000604 | 06/04/2004 | 5517.60 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OVOS DE GALINHA PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000606 | 06/04/2004 | 10539.44 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIUBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/04/2004 | 1624.32 | 40979049000152 | DISSAM-DISTRIB.DE BEIBIDAS S.AMARO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VINHO PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/04/2004 | 637.06 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIAS DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/04/2004 | 236.00 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/04/2004 | 1540.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/04/2004 | 851.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA 08/04/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/04/2004 | 105.71 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM DO DIA 08/04/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/04/2004 | 2398.65 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBIDO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE C.DO ROCH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANAUTENCAO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/04/2004 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA RADIO LIBERDADE FM 96.3 DE POMBAL-PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/04/2004 | 100.00 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/04/2004 | 315.60 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CIMENTO PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARACONSTRUCAO E/OU MELHORIA DA CASA PROPRIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/04/2004 | 85.50 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS INCANDECENTES PARA O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/04/2004 | 209.00 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/04/2004 | 406.10 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000622 | 13/04/2004 | 1000.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE MATO GROSSO,PARA CATOLE DO ROCHA-PB,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000623 | 13/04/2004 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MARCO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000624 | 13/04/2004 | 2000.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOSDASILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE MATO GROSSO,PARA CATOLE DO ROCHA-PB,RELATIVO AO MES DEMARCO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/04/2004 | 150.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ATLETAS DE AGREMIACAO FUTEBOLISTICA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000626 | 13/04/2004 | 840.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE MATO GROSSO A PAULISTA-PB,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000627 | 13/04/2004 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000628 | 13/04/2004 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000629 | 13/04/2004 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000632 | 13/04/2004 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000633 | 13/04/2004 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000635 | 13/04/2004 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/04/2004 | 36.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JOVEM,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/04/2004 | 432.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/04/2004 | 36.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PROGRAMA DEALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000650 | 13/04/2004 | 420.00 | 00025170660430 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000652 | 13/04/2004 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/04/2004 | 50.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A PAULISTA-PB,COM ATLETAS DE AGREMIACAOFUTEBOLISITICA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000654 | 13/04/2004 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/04/2004 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000660 | 13/04/2004 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/04/2004 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DE CARRO-PIPA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000663 | 13/04/2004 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE JERICO-PB,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000664 | 13/04/2004 | 420.00 | 00087356392453 | JOSE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000665 | 13/04/2004 | 540.00 | 00065708334487 | AUGUSTA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000666 | 13/04/2004 | 2200.00 | 00052831310687 | MARIA ANA GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE MATO GROSSO A CAJAZEIRAS-PB,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/04/2004 | 3521.05 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE MARCO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/04/2004 | 1763.86 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE MARCO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/04/2004 | 613.91 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE MARCO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/04/2004 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/04/2004 | 30.00 | 00028146182453 | FRANCISCO IZAIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS EDUCACIONAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/04/2004 | 147.00 | 00045265640444 | ADELGICIO SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/04/2004 | 60.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/04/2004 | 36.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTODE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/04/2004 | 36.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTODE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/04/2004 | 390.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/04/2004 | 282.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/04/2004 | 276.00 | 00002230892495 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/04/2004 | 272.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/04/2004 | 270.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/04/2004 | 36.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NO CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/04/2004 | 396.00 | 00058621202468 | GERALDO GENEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/04/2004 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA APOIO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,QUANDO A FIM DETRATAMENTO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/04/2004 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/04/2004 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA PUPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DE CARRO-PIPA,RELATIVO AO MES DE MAROCO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/04/2004 | 4068.36 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF,REF.AO MES MARCO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/04/2004 | 1331.64 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF,REF.AO MES DE MARCO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/04/2004 | 1511.98 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF,REF.AO MES DE MARCO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/04/2004 | 318.02 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF,REF.AO MES DE MARCO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/04/2004 | 542.10 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF,REF.AO MES DE MARCO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/04/2004 | 57.90 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF,REF.AO MES DE MARCO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/04/2004 | 221.64 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADO COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA,REF.AO MES DE MARCO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/04/2004 | 18.36 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADO COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVE,REF.AO MES DE MARCO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/04/2004 | 221.64 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA,REF.AO MES DE MARCO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/04/2004 | 18.36 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA,EF.AO MES DE MARCO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/04/2004 | 3929.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MARCO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/04/2004 | 312.00 | 00087356392453 | JOSE DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRATAMENTO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/04/2004 | 170.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONAM ACASA DE APOIO AO PESSOAL DO PSF E CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/04/2004 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA MAMOGRAFIA BILATERAL NA PACIENTE DALVANIRA ERCILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/04/2004 | 60.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE SOUSA LIMA FERNANDES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/04/2004 | 50.34 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DESTINADO A APOIO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,QUANDO A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE,REF.AO MES MARCO/2004.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/04/2004 | 745.00 | 00020743017404 | ALICIO ANANIAS DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/04/2004 | 100.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,REF.AO MES DE MARCO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/04/2004 | 960.00 | 99999999999999 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/04/2004 | 1409.90 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004 - CONVENIO N.006/2004-SSP-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/04/2004 | 2200.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DEMARCO/2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/04/2004 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONAM ALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/04/2004 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,PARA APOIO A POLIICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004-CONVENIO N. 006/2004-SSP-PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/04/2004 | 70.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALAUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/04/2004 | 95.00 | 00003554892440 | FRANCISCA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/04/2004 | 72.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PETI,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/04/2004 | 72.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICO A MATO GROSSO-PB,TRANSPORTANDO SERVIDORES DOS CORREIOS,PARA EFETUAREM PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS RURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000658 | 13/04/2004 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000659 | 13/04/2004 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/04/2004 | 260.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.AO MES DE MARCO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/04/2004 | 3541.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE MARCO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/04/2004 | 100.00 | 00005011363473 | FRANCISCA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/04/2004 | 36.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA CANTINA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/04/2004 | 90.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONAM AAGENCIA DOS CORREIOS E PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,RELATIVO AO MES DEMARCO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/04/2004 | 384.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM PREFEITO MUNICIPAL, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/04/2004 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/04/2004 | 240.00 | 00006655229839 | FRANCISCO LIMA DA PENHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/04/2004 | 207.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A.R.DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GOL OFICIAL DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO - CONVENIO N§ 006/2004-SSP-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/04/2004 | 1511.98 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DO DENTISTA DO PSF,REF.AO MES DE MARCO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/04/2004 | 318.02 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DO DENTISTA DO PSF,REF.AO MES DE MARCO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/04/2004 | 100.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA MAMOGRAFIA BILATERAL,REALIZADA NA PACIENTE GERALDA ALVES FIGUEIREDO DE SOUSA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/04/2004 | 424.93 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/04/2004 | 370.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/04/2004 | 80.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA NA PACIENTE VIRGINIA HELENA DE LIMA DANTAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/04/2004 | 160.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/04/2004 | 61.60 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/04/2004 | 843.00 | 40976961000150 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA DISTRIBICAO A PESSOAS CARENTES,PARA CONSTRUCAO E/OU MELHORIA DA CASA PROPRIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/04/2004 | 706.50 | 00060770538487 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/04/2004 | 11.70 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/04/2004 | 392.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A.R.DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/04/2004 | 50.00 | 00005506738498 | FRANCISCA RITA DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/04/2004 | 40.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS BEBEDOUROS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/04/2004 | 40.00 | 00006316749422 | DUBERLANDIA MARIA DE LIMA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/04/2004 | 250.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/04/2004 | 439.25 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA 20/04/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/04/2004 | 54.52 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP REF.A SEGUNDA COTA DO FPM DO DIA 20/04/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/04/2004 | 592.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/04/2004 | 68.00 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/04/2004 | 228.00 | 01249704000165 | RITA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/04/2004 | 292.50 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TINTAS PARA SERVICOS DE PINTURA DO ESTADIO DE FUTEBOL O OLIVEIRAODESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/04/2004 | 112.50 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTA PARA SERVICOS DE PINTURA DO ESTADIO DE FUTEBOLO OLIVEIRAO DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/04/2004 | 0.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/04/2004 | 218.00 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE PINTURA DOS GRADILHOS DE PRACA E CANTEIROS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/04/2004 | 150.00 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL,OFICIAL DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO - CONVENIO N§ 006/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/04/2004 | 5974.03 | 99999999999999 | AMELIA NUNES DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, V.E URBANISMO,REF.AO MES DE ABRIL/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/04/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/04/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COOPERACAO FINANCEIRA A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 - CONVENIO N§ 006/2004-SSP-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/04/2004 | 1212.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NEMEZIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/04/2004 | 1052.00 | 99999999999999 | JOAO ALMINIAS SERAFIM FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE ABRIL/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DOS SERVICOS FUNERARIOS,REF.AO MES DE ABRIL/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/04/2004 | 620.08 | 99999999999999 | AMELIA NUNES DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.V E URBANISMO,SETORES DE LIMPEZA,PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE ABRI L/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/04/2004 | 57.00 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE LIMPEZA DE MEIO-FIO DE RUAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/04/2004 | 150.00 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANAUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINCAO PUBLICA DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/04/2004 | 35.50 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE LIMPEZA DE GRADILHOS DE PRACA E CANTEIROS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/04/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE ABRIL/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/04/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MONTEIRO SANTOS GALVAO E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE ABRIL/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/04/2004 | 80.88 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE ABRIL/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/04/2004 | 433.68 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/04/2004 | 46.32 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/04/2004 | 433.68 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/04/2004 | 46.32 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/04/2004 | 433.68 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/04/2004 | 46.32 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETE,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/04/2004 | 433.68 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/04/2004 | 46.32 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/04/2004 | 433.68 | 00005612558490 | MAIKON SIMAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/04/2004 | 46.32 | 00005612558490 | MAIKON SIMAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/04/2004 | 504.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE PROFESSORES DO PETI,REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/04/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA BOLSA CRIANCA CIDADA(PETI),REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT DO CENTRO GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/04/2004 | 16500.00 | 99999999999999 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA,CRIAO PELA LEI MUNICIPAL N§ 038,DE 18/05/2000,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/04/2004 | 800.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO MES DEABRIL/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/04/2004 | 375.90 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO MES DE ABRIL/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/04/2004 | 13.48 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL,REF.AO MES DE ABRIL/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/04/2004 | 50.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/04/2004 | 1320.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/04/2004 | 67.40 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DMINISTRACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/04/2004 | 6196.50 | 99999999999999 | VALMIR EDEZIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES,REF.AO MES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/04/2004 | 510.30 | 99999999999999 | EUNIDE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE ABRIL/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/04/2004 | 13.48 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA LOTADA NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/04/2004 | 5625.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REF.AO MES DE ABRIL/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/04/2004 | 4261.20 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MESDE ABRIL/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/04/2004 | 13.48 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REF.APMES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/04/2004 | 200.00 | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMETO DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/04/2004 | 1290.60 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE ABRIL/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/04/2004 | 26.96 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE ABRIL/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/04/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIVALDO J.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE ABRIL/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/04/2004 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO NETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE ABRIL/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/04/2004 | 87.44 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPOREGADOR,DA ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/04/2004 | 240.00 | 00004166918460 | MAGUINAILMA CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A TITULAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 31/01 A 31/05/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/04/2004 | 400.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/04/2004 | 258.33 | 00005414817464 | SONARA KALINE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA 25/H AULAS,NO CURSO DE CAPACITACAO DE DIVERSAS DISCIPLINAS,NO PROGRAMA AGENTE JOVEM,REFERENTE A 1¦ PARCELA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/04/2004 | 258.33 | 00000943661447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA 25/H AULAS,NO CURSO DE CAPACITACAO DE DIVERSAS DISCIPLINAS,NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1¦ PARCELA...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/04/2004 | 258.34 | 00004100495498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA 25/H AULAS,NO CURSO DE CAPACITACAO DE DIVERSAS DISCIPLINAS,NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1¦ PARCELA...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/04/2004 | 520.00 | 99999999999999 | AMANDA KELLY DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/04/2004 | 3467.42 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/04/2004 | 367.78 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,REF.AO MES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/04/2004 | 5858.79 | 99999999999999 | IZAIAS VIEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/04/2004 | 485.31 | 99999999999999 | IZAIAS VIEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE ABRIL/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/04/2004 | 323.52 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE ABRIL/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/04/2004 | 4968.54 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/04/2004 | 411.60 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANDE DE SALARIOS DE VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/04/2004 | 444.84 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE ABRIL/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/04/2004 | 600.00 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/04/2004 | 22311.29 | 99999999999999 | AUDENICE MARIA DE OLIVEIRA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/04/2004 | 1321.04 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/04/2004 | 85.00 | 00039638383453 | ESPEDITA RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FIANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/04/2004 | 4068.36 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DO MEDICO DO PSF,REF.AO MES DE ABRIL/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/04/2004 | 1331.64 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DO MEDICO DO PSF,REF.AO MES DE ABRIL/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/04/2004 | 1511.98 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DO DENTISTA DO PSF,REF.AO MES DE ABRIL/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/04/2004 | 318.02 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DO DENTISTA DO PSF,REF.AO MES DE ABRIL/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/04/2004 | 1511.98 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF, REF.AO MES DE ABRIL/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/04/2004 | 318.02 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DA ENFERMIEIRA DO PSF,REF.AO MES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/04/2004 | 542.10 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO SLARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF,REF.AO MES DE ABRIL/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/04/2004 | 57.90 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DA AUIXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF,REF.AO MES DE ABRIL/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/04/2004 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PLATOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/04/2004 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/04/2004 | 960.00 | 99999999999999 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRPESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/04/2004 | 1297.60 | 99999999999999 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES DO CENTRO E POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/04/2004 | 959.99 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE ABRIL/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/04/2004 | 8371.92 | 99999999999999 | KATSONARA SOARES DE A.ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE ABRIL/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/04/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA,REF.AO MES DE ABRIL/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | EDJANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO IEC,REF.AO MES DE ABRIL/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/04/2004 | 444.84 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE ABRIL/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/04/2004 | 160.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000827 | 26/04/2004 | 770.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CONSUMO POR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/04/2004 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000823 | 26/04/2004 | 1063.40 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000824 | 26/04/2004 | 147.60 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/04/2004 | 120.00 | 00002771609444 | ANA PAULA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A ENCARREDA DO POSTO DE IDENTENFICACAO DESTE MUNICIPIO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/04/2004 | 112.80 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/04/2004 | 3200.00 | 00004404122420 | ELZARIO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UM SHOW EM PRACA PUBLICA,INCLUSIVE ALUGUEL DE UM PALCO,NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/04/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | JAIRO CARVALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE UM SHOW EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000826 | 26/04/2004 | 937.50 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/04/2004 | 80.00 | 00004682433482 | MARIA IRACEMA DA SILVA S.LINHARES E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/04/2004 | 11.80 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/04/2004 | 303.30 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA DISTRIBUICAO AO PARTICIPANTES CLASSIFICADOS EM DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTES, NAS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/04/2004 | 3063.00 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ELETROS-ELETRONICOS DESTINADOS A PREMIACOES E SORTEIOS, NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2004 | 50.00 | 00055342248191 | IZAIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/04/2004 | 250.00 | 00003261784490 | SERGIO PATRICIO ENEAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA JOIA A EQUIPE FUTEBOLISTICA DA CIDADE DE UIRAUNA-PB,PARA REALZACAO DE UMA PARTIDA FUTEBOLISTICA COM EQUIPE DESTA CIDADE, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/04/2004 | 81.25 | 00013443039863 | JURANDI QUIRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/04/2004 | 905.00 | 00003947099428 | JOSE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/04/2004 | 137.50 | 00004004002435 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO E PINTURA DOS GRADILHOS DE PRACA E CANTEIROS DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/04/2004 | 206.25 | 00012345678909 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 16,5 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ALGAROBEIRAS NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/04/2004 | 120.00 | 00004766685490 | RIVONALDO JOAO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADADE MATO GROSSO AO SITIO CASTANHO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/04/2004 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEITURA, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/04/2004 | 450.00 | 00013443039863 | JURANDI QUIRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O OLIVEIRAO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,REF. AO MES DE ABRIL/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0000847 | 30/04/2004 | 7574.07 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2004 | 246.47 | 01613316000111 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE ABRIL/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2004 | 673.86 | 33000118001221 | TELEMAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AOS MESES DE MARCO-ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2004-CONVENIO N§006/2004-SSP-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2004 | 202.68 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAIBROS PARA SERVICOS DE CONSERVACAO DOS GRADILHOS DA PRACA E CANTEIROS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2004 | 162.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 30/04/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2004 | 20.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTGRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 30/04/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2004 | 1.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/05/2004 | 3744.83 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE MARCO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/05/2004 | 334.41 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL FORD KA,PLACA N§ MNP 0396-PB DA EMATER-PB,A SERVICOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/05/2004 | 469.80 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/05/2004 | 9599.91 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/05/2004 | 298.20 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO QUE PRESTA SERVICOS AO PEVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/05/2004 | 2751.30 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICVLOS MICRO-ONIBUS DUCATO ECAMINHONETE HILUX DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/05/2004 | 223.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/05/2004 | 704.60 | 04165085000119 | FERREIRA FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GANEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/05/2004 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/05/2004 | 11.80 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/05/2004 | 539.00 | 40979049000152 | DISSAM-DISTRIB.DE BEBIDAS S.AMARO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA OS PARTICIPANTES NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACOES DO DIA DAS MAES, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/05/2004 | 702.20 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/05/2004 | 485.85 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/05/2004 | 221.64 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA,REF.AO MES DE ABRIL/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/05/2004 | 18.36 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA,REF.AO MES DE ABRIL/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/05/2004 | 221.64 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTURAL DO PEVA,REF.AO MES DE ABRIL/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/05/2004 | 18.36 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTURAL DO PEVA,REF.AO MES DE ABRIL/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/05/2004 | 261.00 | 40976144000100 | AUTOS PECAS A.R.DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULENCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/05/2004 | 140.55 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VERDURA PARA A SR¦ RITA GEOSINA DA CONCEICAO,PORTADOTA DE TUBERCULOSE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/05/2004 | 220.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAES PARA OS PARTICIPANTES NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/05/2004 | 168.48 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DOS PARTICIPANTES NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACOES DO DIA DAS MAES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/05/2004 | 45.00 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO PARA MERENDA DOS PARTICIPANTES NAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/05/2004 | 660.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAES PARA CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/05/2004 | 519.00 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VERDURA E FRANGO ABATIDO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/05/2004 | 280.80 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DOS ANOS DO PETI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/05/2004 | 561.60 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000879 | 10/05/2004 | 1050.60 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/05/2004 | 1066.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 10/05/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/05/2004 | 132.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 10/05/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/05/2004 | 2414.18 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO,(PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/05/2004 | 286.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.AO MES DE ABRIL/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/05/2004 | 3665.81 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,REF.AO MES DE ABRIL/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/05/2004 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISO DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/05/2004 | 240.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000880 | 10/05/2004 | 1063.40 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/05/2004 | 3490.33 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/05/2004 | 1814.13 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/05/2004 | 28.17 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REF.AO MES DEABRIL/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/05/2004 | 3929.86 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE ABRIL/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/05/2004 | 153.15 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR DE CONBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/05/2004 | 100.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NA SR¦ EUNICE CAMPOS VIEIRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/05/2004 | 684.99 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE ABRIL/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/05/2004 | 1011.95 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,SETOR DE CONTABILIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/05/2004 | 2200.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILAR DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/05/2004 | 60.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/05/2004 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CASADE APOIO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004-CONVENIO N§ 006/2004-SSP-PB............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/05/2004 | 50.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/05/2004 | 1410.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 - CONVENIO N§ 006/2004-SSP-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/05/2004 | 70.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DEUM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/05/2004 | 28.00 | 00054405955468 | JURANDI ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DAS SOLENIDADES DOS PROJETOS DO PRONAF B,NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/05/2004 | 45.00 | 00003557506436 | LINDALVA FRANCISCA DA SILVA . | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/05/2004 | 650.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM O PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/05/2004 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/05/2004 | 150.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICO A MATO GROSSO-PB,TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL,O PEQUENO GRANDE,PARA ENSAIOS ESTUDANTIL PARA COMEMORAOES DO DIA DA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/05/2004 | 20.00 | 00005192842409 | MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTEMUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/05/2004 | 160.00 | 00006634995427 | KAIRO PATRICIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NAS CONFECCAO DE FAIXAS,CARTAZES E PINTURA,ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/05/2004 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/05/2004 | 180.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICO A MATO GROSSO-PB,TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL O PEQUENO GRANDE,PARA ENSAIOS PARA DESFILE NAS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/05/2004 | 219.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA PARTICIPAREM DE ENSAIOS PARA DESFILE ESTUDANTIL,PARA COMEMORACOES.DO DIA DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/05/2004 | 60.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA PARTICIPAREM DE ENSAIOS DE DESFILE ESTUDANTIL,PARA COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/05/2004 | 30.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,PARA PARTICIPAREM DE ENSAIOS PARA DESFILE ESTUDANTIL NAS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/05/2004 | 150.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,PARA PARTICIPAREM DE ENSAIOS PARA DESFILE ESTUDANTIL NAS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/05/2004 | 385.30 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS COMPONENTES DE BANDAS MUSICAIS,QUANDO DA APRESENTACAO DE SHOW BAILE EM PRACA PUBLICA,NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/05/2004 | 36.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA CANTINA DESTA PREF EITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/05/2004 | 100.00 | 00004716381455 | ANTONIO KLEBER NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE C.D/ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTENCAO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/05/2004 | 212.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/05/2004 | 200.00 | 00022546820400 | ROBERTO DE ARAUJO NOBERTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL,NAS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/05/2004 | 600.00 | 00020460279491 | ILDEBRANDO DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENCAO DE UM SHOW EM PRACA PUBLICA, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000921 | 12/05/2004 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000922 | 12/05/2004 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI,DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/05/2004 | 72.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O PETI,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/05/2004 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/05/2004 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO ATRAVES DE CARRO-PIPA,DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000925 | 12/05/2004 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE JERICO-PB,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000926 | 12/05/2004 | 540.00 | 00065708334487 | AUGUSTA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000927 | 12/05/2004 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000928 | 12/05/2004 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000929 | 12/05/2004 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNCIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000930 | 12/05/2004 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000931 | 12/05/2004 | 420.00 | 00087356392453 | JOSE DA SILVA ALAMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000932 | 12/05/2004 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000933 | 12/05/2004 | 420.00 | 00025170660430 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000934 | 12/05/2004 | 420.00 | 00025170660430 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/05/2004 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000937 | 12/05/2004 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000939 | 12/05/2004 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000941 | 12/05/2004 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000946 | 12/05/2004 | 2200.00 | 00052831310687 | MARIA ANA GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE A CAJAZEIRAS-PB,RELATIVO AOMES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/05/2004 | 80.00 | 00052831310687 | MARIA ANA GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ATLETAS DE AGREMIACAO FUTEBOLISTICA DESTA CIDAD............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/05/2004 | 168.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/05/2004 | 250.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ATLETAS DE AGREMIACAO FUTEBOLISTICA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/05/2004 | 432.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE MAIO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/05/2004 | 36.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/05/2004 | 180.00 | 00004716381455 | ANTONIO KLEBER NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO ESTADIO DE FUTEBOLO OLIVEIRAO,DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000965 | 12/05/2004 | 2000.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA ESTADUAL OBDULIA DANTAS EM CATOLE DO ROCHA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000966 | 12/05/2004 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEIO FRANCISCO MAIA NA CIDADE DE JERICO-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000967 | 12/05/2004 | 1000.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA ESTADUAL OBDULIA DANTAS EM CATOLE DO ROCHA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000968 | 12/05/2004 | 840.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA PAROQUIAL CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA EM PAULISTA-PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000969 | 12/05/2004 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO II PARA A ESCOLA ESTADUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/05/2004 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/05/2004 | 320.00 | 00004816499482 | JOSE HELIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/05/2004 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,DESTINADO A POUSADA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/05/2004 | 100.00 | 00068344872472 | GERALDA BELIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/05/2004 | 72.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SIBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MATO GROSSO A JERICO,TRANSPORTANDO CURSISTAS DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/05/2004 | 48.00 | 00003559640407 | MARIA VIEIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA,PARA A SR¦ RITA GEOSINA DA CONCEICAO,PORTADORA DE TUBERCULOSE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/05/2004 | 145.00 | 00003556774402 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/05/2004 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA APOIO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/05/2004 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO ATRAVES DE CARRO-PIPA,DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/05/2004 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/05/2004 | 140.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/05/2004 | 306.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/05/2004 | 108.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM OS VACINADORES NA CAMNHA CONTRA GRIPE DE IDOSOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/05/2004 | 144.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/05/2004 | 264.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/05/2004 | 276.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/05/2004 | 270.00 | 00002230892495 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/05/2004 | 268.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/05/2004 | 36.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/05/2004 | 270.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/05/2004 | 348.00 | 00058621202468 | GERALDO GENEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/05/2004 | 150.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE CONSERTO NA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | VALDEVINO GRAGORIO DE ANDRADE JR. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA SR¦ GIRLANIA MARIA DE LIMA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/05/2004 | 55.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM-METODOS DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE ILZA FERREIRA DE ANDRADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/05/2004 | 32.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO DE OLIVIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VACINAS PARA ALERGIA PARA A PACIENTE CARLA PATRICIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/05/2004 | 1430.62 | 09611674000105 | MEDFARMA-MATERIAL M.H.E FARMACEUT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/05/2004 | 181.60 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/05/2004 | 166.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 TONER 9017 OLIVETT PARA COPIADORA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/05/2004 | 570.61 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MICRO-ONIBUS E CAMINHONETE HILUX DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/05/2004 | 15.00 | 40977605000151 | REDSUM DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ACESSORIO PARA COMPUTADOR DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/05/2004 | 360.00 | 00001371937427 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/05/2004 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/05/2004 | 1600.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/05/2004 | 80.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME CLINICO NA PACIENTE RAIMUNDA MARIA DA SILVA LIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/05/2004 | 5.35 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/05/2004 | 200.00 | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 EXEMPLARES DO LIVRO O SEGREDO DE FALAR EM PUBLICO,DE AUTORIA DE NIVALDO MORENO MAGALHAES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/05/2004 | 30.00 | 00006255478459 | FRANCISCO IZAIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS EDUCACIONAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | APOIO A PESSOAS CARENTES NA EXP DOCUMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/05/2004 | 54.00 | 00000000000000 | CARTORIO LOPES OLIVEIRA - JERICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/05/2004 | 417.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 20/05/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/05/2004 | 51.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 20/05/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/05/2004 | 120.00 | 00091662800444 | RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000998 | 21/05/2004 | 63860.60 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS COMPLEMANTES COM A CONSTRUCAO DE MURALHA,CAIXA D,AGUA E SUBSTACAO ELETRICA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE DE MATO GROSSO-PB............................................................................................................................................................................................................................................. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/05/2004 | 60.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 QUEIMADORES INDUSTRIAL (BOCAS) PARA FOGAO,DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/05/2004 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/05/2004 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTRA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/05/2004 | 80.00 | 00002771609444 | ANA PAULA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A RESP.PELO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/05/2004 | 280.00 | 00006164169461 | MARIA SANDRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/05/2004 | 121.20 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/05/2004 | 160.00 | 00028770870420 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA COBERTURA DE DESPESA DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/05/2004 | 80.00 | 00004911236477 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO COORDENADOR GERAL DE SAUDE,PARA COBERTURA DE DESPE SAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/05/2004 | 80.00 | 00034348328404 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/05/2004 | 298.00 | 09269127000185 | RAYMUNDO ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/05/2004 | 260.00 | 00004166918460 | MAGUINAILMA CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,SUBSTITUINDO A TITULAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA,NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/05/2004 | 43.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DA COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,REF.AO MES DE MARCO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/05/2004 | 151.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE PROFESSORES DO PEJA,REF.AOS MESES DE MARCO/ABRIL/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001038 | 28/05/2004 | 1063.40 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/05/2004 | 433.68 | 00005375892448 | NOELIA RIBEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOA DO PEJA,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/05/2004 | 46.32 | 00005375892448 | NOELIA RIBEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/05/2004 | 216.84 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/05/2004 | 23.16 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AOMES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001043 | 28/05/2004 | 227.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/05/2004 | 200.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/05/2004 | 258.33 | 00005414817464 | SONARA KALINE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA 25/HORAS AULA,NO CURSO DE CAPACITACAO DE DIVERSAS DISCIPLINAS,NO PROGRAMA AGENTE JOVEM,REF.A 2¦ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/05/2004 | 258.33 | 00000943661447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA 25/HORAS AULA,NO CURSO DE CAPACITACAO DE DIVERSAS DISCIPLINAS,NO PROGRAMA AGENTE JOVEM,REF.A 2¦ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/05/2004 | 258.34 | 00004100495498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA 25/HORAS AULA,NO CURSO DE CAPACITACAO DE DIVERSAS DISCIPLINAS,NO PROGRAMA AGENTE JOVEM,REF.A 2¦ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | AMANDA KELLY DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AOS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/05/2004 | 3756.36 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/05/2004 | 398.44 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,REF.AO MES DE MAIO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/05/2004 | 6347.11 | 99999999999999 | IZAIAS VIEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/05/2004 | 525.76 | 99999999999999 | IZAIAS VIEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,REF.AO MES DE MAIO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/05/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MAIO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/05/2004 | 5128.09 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/05/2004 | 424.73 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MAIO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/05/2004 | 660.00 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MAIO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/05/2004 | 650.00 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE MAIO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/05/2004 | 23778.02 | 99999999999999 | OSABEL DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE MAIO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/05/2004 | 1897.26 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/05/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAIO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/05/2004 | 234.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DESTINADO A APOIO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/05/2004 | 50.29 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DESTINADO A APOIO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES MAIO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/05/2004 | 830.00 | 00005076130406 | ADEILDA SEBASTIANA DE SOUSA SILVA E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/05/2004 | 100.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,REF. AO MES DE ABRIL/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/05/2004 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/05/2004 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/05/2004 | 4068.36 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF,REF.AO MES DE MAIO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/05/2004 | 1331.64 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF,REF.AO MES DE MAIO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/05/2004 | 1511.98 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DO DENTISTA DO PSF,REF.AO MES DE MAIO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/05/2004 | 318.02 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DO DENTISTA DO PSF,REF.AO MES DE MAIO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/05/2004 | 1511.98 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF,REF.AO MES DE MAIO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/05/2004 | 318.02 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF,REF.AO MES DE MAIO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/05/2004 | 542.10 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF,REF.AO MES DE MAIO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/05/2004 | 57.90 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF,REF.AO MES DE MAIO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/05/2004 | 960.00 | 99999999999999 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/05/2004 | 1039.99 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MAIO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/05/2004 | 8949.46 | 99999999999999 | GERALDO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO DE MAIO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/05/2004 | 648.18 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MAIO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/05/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA,REF.AO MES DE MAIO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | EDJANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO IEC,REF.AO MES DE MAIO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/05/2004 | 1297.60 | 99999999999999 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/05/2004 | 50.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DAAGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE MAIO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/05/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/05/2004 | 100.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE MAIO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/05/2004 | 191.19 | 01613316000111 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR,REF.AO MES DE MAIO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/05/2004 | 5625.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/05/2004 | 4296.30 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO REFEITO,REF.AO MES DE MAIO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/05/2004 | 14.09 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AOMES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/05/2004 | 6262.20 | 99999999999999 | VALMIR EDEZIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/05/2004 | 552.83 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE MAIO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/05/2004 | 20.00 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MESDE MAIO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/05/2004 | 200.00 | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/05/2004 | 1318.10 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE MAIO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/05/2004 | 40.00 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA,REF.AO MES DE MAIO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/05/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIVALDO J.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE MAIO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/05/2004 | 790.00 | 99999999999999 | JOAO NETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE,REF.AO MES DE MAIO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/05/2004 | 60.00 | 00005216213481 | LUCERLANDIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/05/2004 | 90.00 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/05/2004 | 208.71 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A PRIMEIRA COTA DO FPM,DO DIA 28/05/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/05/2004 | 25.91 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A SEGUNDA COTA DO FPM,DO DIA 28/05/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/05/2004 | 433.68 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/05/2004 | 46.32 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE MAARCO E ABRIL/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/05/2004 | 433.68 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/05/2004 | 46.32 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETE,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/05/2004 | 433.68 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/05/2004 | 46.32 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/05/2004 | 433.68 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/05/2004 | 46.32 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/05/2004 | 433.68 | 00005612558490 | MAIKON SIMAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/05/2004 | 46.32 | 00005612558490 | MAIKON SIMAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/05/2004 | 504.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DOS PROFESSORES DO PETI,REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001060 | 28/05/2004 | 1572.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/05/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | MARLENE CAMPOS DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA BOLSA CIDADA (PETI),REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT DO CENTRO GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/05/2004 | 16700.00 | 99999999999999 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA (LEIMUNICIPAL N§ 038,DE 18/05/2000),REFERENTE AO MES DE MAIO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/05/2004 | 800.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL,REF.AO MES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/05/2004 | 407.20 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL,REF.AO MES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/05/2004 | 650.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVIEIRA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE MAIO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/05/2004 | 2370.00 | 99999999999999 | PEDRO ARIAMIRO DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE MAIO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/05/2004 | 120.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE MAIO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/05/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAIO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/05/2004 | 778.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA,REF.AO MES DE ABRIL/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/05/2004 | 10.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA,REF.AO MES DE MAIO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/05/2004 | 195.41 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA,REF.AO MES DE MAIO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/05/2004 | 219.52 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA LETRICA DE LIGACAO PROVISORIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/05/2004 | 400.00 | 00005610700400 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 40 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA DE MATO GROSSO A RODOVIA PB-325................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/05/2004 | 688.00 | 00085460311420 | PEDRO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/05/2004 | 3843.84 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE ABRIL/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/05/2004 | 6055.07 | 99999999999999 | HUMBERTO CESAR DE SOUSA OLIVEIRA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS,REF.AO MES DE MAIO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/05/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/05/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COOPERACAO FINANCEIRA A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 - CONVENIO N§ 006/2004-SSP-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/05/2004 | 1313.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NEMEZIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/05/2004 | 1053.00 | 99999999999999 | JOAO ALMINIAS SERAFIM FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE MAIO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/05/2004 | 914.09 | 99999999999999 | HUMBERTO CESAR DE SOUSA OLIVEIRA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS E SETORES DE LIMPEZA PUBLICA,PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE MAIO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVICOS FUNERARIOS,REF.AOMES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/05/2004 | 474.99 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD KA,OFICIAL PLACA N§ MNP 0396-PB,DA EMATER-PB, A SERVICOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/05/2004 | 334.80 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/05/2004 | 240.00 | 00005584202495 | FRANCICLEIDE MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/05/2004 | 1.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/05/2004 | 4664.70 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS DESTA PREFEITRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/05/2004 | 146.97 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO A SERVICOS DO PEVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/05/2004 | 1035.00 | 02350582000161 | J.V.D. LAB. DE ANALISES CLIN. S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EFETUADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/05/2004 | 2268.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MICRO-ONIBUS DUCATO ECAMINHONETE HILUX DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/05/2004 | 292.00 | 41126053000130 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001124 | 01/06/2004 | 2000.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE MATO GROSSO-PB, A ESCOLA OBDULIA DANTAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001125 | 01/06/2004 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO MAIA NA CIDADE DE JERICO-PB,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001126 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE MATO GROSSO-PB A ESCOLA ES TADUAL OBDULIA DANTAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001127 | 01/06/2004 | 840.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE MATO GROSSO-PB,A ESCOLA PAROQUIAL CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA NA CIDADE DE PAULISTA-PB,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001128 | 01/06/2004 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLA ESTDUAL JOSE SERAFIM DE LIMA NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0001129 | 01/06/2004 | 4522.82 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/06/2004 | 40.00 | 00039279758349 | CICERO NETO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JERICO-PB,TRANSPORTANDO OS MOVEIS E UTENSILIOS DA SENHORA ROSILDA DE SOUSA SILVA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/06/2004 | 2.94 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/06/2004 | 40.00 | 00093040415468 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVI;OS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/06/2004 | 50.00 | 07573769000148 | ANDRADE EVANGELISTA E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/06/2004 | 11.80 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/06/2004 | 1360.00 | 01604920000181 | TRILHA COM.DISTRIB.DE VEICULOS E M.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08 PNEUS 175/70,PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS DESTAPREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/06/2004 | 40.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE REVISAO E TROCA DE PECAS,NO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/06/2004 | 184.60 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTAPREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/06/2004 | 33.70 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/06/2004 | 25.00 | 05044066000105 | TELECOM-TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARREGADOR DE CELULAR PARA O GABINETE DO PREFEITTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/06/2004 | 240.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/06/2004 | 123.52 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA AAGENCIA DE CORREIOS DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MARCO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/06/2004 | 700.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA COMPUTADOR DO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/06/2004 | 40.00 | 00093040415468 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/06/2004 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA DE AMBULENCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/06/2004 | 332.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TONER 9017 OLIVETTI PARA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/06/2004 | 356.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DESAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/06/2004 | 80.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVICOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGIOCO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/06/2004 | 11.80 | 02953782000109 | VALMIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/06/2004 | 219.90 | 41153263000118 | FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BALANCA DA AGENCIA DOS CORREIOSDESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/06/2004 | 2430.37 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/06/2004 | 648.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A 1¦ COTA DO FPM,DO DIA 09/06/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/06/2004 | 80.47 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP.REF.A 2¦ COTA DO FPM,DO DIA 09/06/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/06/2004 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIND.DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N§ 01/2004,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIA 10/06/2004/................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/06/2004 | 588.23 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E ACESSORIOS PARA O VEICULO CAMINHONETE RILUX DESTA PREFEIUTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/06/2004 | 486.21 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO VESTUARIOS ESPORTIVOS PARA AGRAMIACAO 29 DE ABRIL DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/06/2004 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/06/2004 | 995.66 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/06/2004 | 780.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA N§ MMY-8618-PB,OFICIAL,DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO - CONVENIO N§ 006/2004-SSP-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/06/2004 | 345.60 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE BANDEIRAS E CARTAZES PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE,NAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/06/2004 | 67.50 | 29979036054070 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE C.DO ROCH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTENCAO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/06/2004 | 4343.28 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,REF.AO MES DE MAIO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/06/2004 | 286.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.AO MES DE MAIO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/06/2004 | 55.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLOGICO RELIZADO NO PACIENTE GILSON GOMES DINIZ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/06/2004 | 3784.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MAIO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/06/2004 | 3232.62 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE MAIO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/06/2004 | 1855.81 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE MAIO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/06/2004 | 506.09 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE MAIO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/06/2004 | 490.00 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/06/2004 | 369.60 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/06/2004 | 100.00 | 00051061171434 | MARIA DALVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/06/2004 | 873.45 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS,PARA REFEICOES DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/06/2004 | 997.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/06/2004 | 5.35 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/06/2004 | 34.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA CANTINA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/06/2004 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/06/2004 | 20.00 | 00005192842409 | MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS NESTEMUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/06/2004 | 565.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM O PREFEITO MUNICIPAL A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/06/2004 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/06/2004 | 68.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PETI DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001207 | 16/06/2004 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI,DO SITIO LOGRADOURO I PARA O SITIO RIACHOAO I DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001208 | 16/06/2004 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DO SITIO RIACHAO II,PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/06/2004 | 2200.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/06/2004 | 1490.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 - CONVENIO N§ 006/2004-SSP-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/06/2004 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE,ONDE FUNICIONAM ALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/06/2004 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NESTA CIDADE,PARA APOIO DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, - CONVENIO N§ 006/2004-SSP-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/06/2004 | 22.50 | 00062217526472 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE CANTEIROS EM RUAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/06/2004 | 37.00 | 00022151532100 | PEDRO LOPERS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAMENTO E BATEMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/06/2004 | 70.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDEDO SINDICATO DOS TRABALHORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/06/2004 | 160.00 | 00052831310687 | MARIA ANA GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/06/2004 | 210.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/06/2004 | 285.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/06/2004 | 836.00 | 00058621202468 | GERALDO GENZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/06/2004 | 214.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/06/2004 | 34.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/06/2004 | 464.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/06/2004 | 288.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/06/2004 | 282.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/06/2004 | 270.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/06/2004 | 268.00 | 00002230892495 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/06/2004 | 221.64 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/06/2004 | 18.36 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRTESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVANESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/06/2004 | 221.64 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/06/2004 | 18.36 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVETUAAL DO PEVA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/06/2004 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/06/2004 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DE CARRO-PIPA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/06/2004 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA ABASTECIMENTO DA PUPULACAO DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/06/2004 | 300.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/06/2004 | 110.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIASGENS DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINADORES NA CAMPANHA CONTRA POLIOMIELITE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/06/2004 | 126.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/06/2004 | 153.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES,PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/06/2004 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,PARA APOIO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/06/2004 | 100.00 | 00068344872472 | GERALDA BELIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/06/2004 | 62.00 | 00013500644830 | CIRILO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/06/2004 | 99.00 | 00054405955468 | JURANDI ANTONIO DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS E PINTURA DE FAIXAS DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/06/2004 | 70.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/06/2004 | 1110.00 | 00060770350410 | MARIA ALMIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001181 | 16/06/2004 | 2200.00 | 00052831310687 | MARIA ANA GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE MATO GROSSO A CAJAZEIRAS-PB,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001183 | 16/06/2004 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/06/2004 | 34.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PEJA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/06/2004 | 408.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/06/2004 | 201.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/06/2004 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMETNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DE CARRO-PIPA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/06/2004 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001213 | 16/06/2004 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001214 | 16/06/2004 | 540.00 | 00065708334487 | AUGUSTA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRASNSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001215 | 16/06/2004 | 420.00 | 00087356392453 | JOSE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001216 | 16/06/2004 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001217 | 16/06/2004 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001218 | 16/06/2004 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001219 | 16/06/2004 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/06/2004 | 280.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ATLETAS DA AGREMICAO 29 DE ABRIL,DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/06/2004 | 108.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO MEREN DA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001224 | 16/06/2004 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/06/2004 | 80.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001227 | 16/06/2004 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001228 | 16/06/2004 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001230 | 16/06/2004 | 420.00 | 00025170660430 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/06/2004 | 50.00 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BIROS E CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/06/2004 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/06/2004 | 130.00 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS FLOURESCENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/06/2004 | 108.10 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/06/2004 | 315.45 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE CANTEIROS EM RUAS DESTACIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/06/2004 | 125.00 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS ENCANDECENTES PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINCAO PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/06/2004 | 379.00 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/06/2004 | 36.00 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CADEADOS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/06/2004 | 132.80 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MATERIAIS PARA SERVICOSDE LIMPEZA DE PRACA E CANTEIROS DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/06/2004 | 125.00 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAL PARA SERVICOS DE LIMPEZA DE MEIO-FIO DE RUAS DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/06/2004 | 462.66 | 04821103000173 | F.DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CIMENTO PARA MELHORIA DA CASA PROPRIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/06/2004 | 323.11 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A 1¦ COTA DO FPM,DO DIA 18/06/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/06/2004 | 40.11 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A 2¦ COTA DO FPM,DO DIA 18/06/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/06/2004 | 570.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PLASTICOS PARA ORNAMENTACAO DE RUAS DA CIDADE DE MATO GROSSO-PB,NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/06/2004 | 7000.00 | 00030855721472 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL OGIRIO CAVALCANTE,EM UM SHOW BAILE EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE,NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/06/2004 | 0.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP REF.A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/06/2004 | 80.00 | 00058247378434 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/06/2004 | 178.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A.R.DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA E ACESSORIO PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/06/2004 | 90.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/06/2004 | 80.00 | 00014410997866 | GERALDO ELIAS DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/06/2004 | 7000.00 | 10851434000159 | L.C.PRODUCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL OS TROPICAIS DE MONTEIRO,EM UM SHOW BAILE EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/06/2004 | 200.00 | 00012345678909 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/06/2004 | 80.00 | 00095112880406 | NILSON ASCINIAS DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/06/2004 | 650.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE JUNHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/06/2004 | 2456.67 | 99999999999999 | FRANCISCA MONTEIRO SANTOS GALVAO E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE JUNHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/06/2004 | 140.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE JUNHO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MESDE JUNHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/06/2004 | 1040.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 COLCHOES D-33 078X15 PHISICAL BORD ORTOLITE,PARO BATALHOAO DE POLICIA MILITAR DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/06/2004 | 6055.07 | 99999999999999 | HUMBERTO CESAR DE SOUSA OLIVEIRA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS,REF.AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/06/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DEJUNHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/06/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COOPERACAO FINANCEIRA A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004 - CONVENIO N§ 006/2004-SSP-PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/06/2004 | 1313.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NEMEZIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/06/2004 | 1053.00 | 99999999999999 | JOAO ALMINIAS SERAFIM FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE JUNHO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/06/2004 | 914.09 | 99999999999999 | HUMBERTO CESAR DE SOUSA OLIVEIRA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS,SETOR DE LIMPEZA PUBLICA E PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE JUNHO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVICOS FUNERARIOS,REF.AOMES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/06/2004 | 50.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE,PARA A CIDADE DE JERICO-PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE JUNHO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/06/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/06/2004 | 100.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE JUNHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/06/2004 | 6216.30 | 99999999999999 | VALMIR EDEZIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/06/2004 | 552.83 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE JUNHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/06/2004 | 20.00 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA LOTADA NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MEDE JUNHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/06/2004 | 5625.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/06/2004 | 4296.30 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MESDE JUNHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/06/2004 | 14.09 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AOMES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/06/2004 | 150.00 | 00045302839415 | ORLANDO DE ARAUJO DE FREITAS FILHO E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/06/2004 | 1318.10 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE JUNHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/06/2004 | 40.00 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE JUNHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001306 | 25/06/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIVALDO J.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JUNHO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/06/2004 | 790.00 | 99999999999999 | JOAO NETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JUNHO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/06/2004 | 250.00 | 00075974592468 | DORIVALDO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADE DE COMEMORACOES DE SAO PEDRO EM PRACA PUBLICA,NA CIDADE DE MATO GROSSO-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT DO CENTRO GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/06/2004 | 16700.00 | 99999999999999 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MININA,CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N§ 038,DE 18/05/2000,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/06/2004 | 800.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/06/2004 | 407.20 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL,REF.AO MES DEJUNHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/06/2004 | 150.00 | 00018558208468 | ROSA DALVA CORREA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS NO PROCESSO SELETIVO DE A.C.S.NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/06/2004 | 470.00 | 00005852398438 | LUZIA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/06/2004 | 100.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,REF.AO MES DE MAIO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/06/2004 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICO,NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/06/2004 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/06/2004 | 4059.70 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/06/2004 | 1340.30 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/06/2004 | 1511.98 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JUNHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/06/2004 | 318.02 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE JUNHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/06/2004 | 1511.98 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/06/2004 | 318.02 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/06/2004 | 542.10 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/06/2004 | 57.90 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/06/2004 | 1039.99 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JUNHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/06/2004 | 9097.23 | 99999999999999 | GERALDO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JUNHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/06/2004 | 628.18 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JUNHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/06/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | EDJANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO IEC,REF.AO MES DE JUNHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/06/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REF.AO MES DE MAIO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/06/2004 | 1297.60 | 99999999999999 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/06/2004 | 87.44 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DA ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/06/2004 | 30.00 | 00006255478459 | FRANCISCO IZAIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS,DE MEU NETO RODRIGO JOSE DE LIMA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/06/2004 | 400.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/06/2004 | 258.33 | 00005414817464 | SONARA KALINE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSTRUTORA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 25/H AULA,NO CURSO DE CAPAICITACAO DE DIVERSAS DISCIPLINAS,NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 3¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/06/2004 | 258.33 | 00000943661447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSTRUTORA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 25/H AULA,NO CURSO DE CAPAITACAO DE DIVERSAS DISCIPLINAS,NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 3¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/06/2004 | 258.34 | 00004100495498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSTRUTORA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 25/H AULA,NO CURSO DE CAPACITACAO DE DIVERSAS DISCIPLINAS,NO PROGRAMA AGENTE JOVEDM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 3¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/06/2004 | 780.00 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JUNHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/06/2004 | 24335.72 | 99999999999999 | ISABEL DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JUNHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/06/2004 | 1897.26 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/06/2004 | 3870.41 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/06/2004 | 407.89 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/06/2004 | 6107.59 | 99999999999999 | JEAN DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/06/2004 | 505.92 | 99999999999999 | JEAN DE ANDRADE EOUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO SLARIO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/06/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/06/2004 | 5128.09 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/06/2004 | 424.73 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE VIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/06/2004 | 640.00 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/06/2004 | 520.00 | 99999999999999 | AMANDA KELLY DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/06/2004 | 100.00 | 07501281001004 | LINDOLFO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/06/2004 | 117.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDO (PLASTICO),PARA ORNAMENTACAO DE RUAS DA CIDADE,NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/06/2004 | 40.00 | 00097891576491 | DAMIAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2004 | 150.00 | 99999999999999 | JURANDI QUIRINO DA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CANTEIROS DE RUAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2004 | 350.00 | 99999999999999 | JOSE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2004 | 187.50 | 00012345678909 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ALGAROBEIRAS NAS RUAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2004 | 60.00 | 00005491527416 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A CIADE DE MATO GROSSO AO SITIO RIACHAO II,NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001353 | 30/06/2004 | 54941.94 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS ANTONIO PEREIRA,PROJETADA N§ 05 QUE DA ACESSO AO CENTRO DE SAUDE,N§ 08,EM.FRENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,NESTA CIDADE,RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N§ 159.165-30/03 PROINFRA..................................................................................................................................................... | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2004 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA MUNICIPALIDADE,ATRAVES DA RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2004 | 280.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS E COMUNICADOS DO PODER EXECUTIVO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2004 | 250.00 | 99999999999999 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA CIDADE,NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2004 | 127.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A 1¦ COTA DO FPM,DO DIA 30/06/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2004 | 15.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A 2¦ COTA DO FPM,DO DIA 30/06/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2004 | 1.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2004 | 100.00 | 00006301825403 | ROSEANE ALVES DE LIMA SALDANHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2004 | 532.80 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MICRO-ONIBUS E CAMINHONETE RILUX DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/07/2004 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,ASERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001360 | 01/07/2004 | 2350.35 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MICRO-ONIBUS DUCATO ECAMINHONETE HILUX DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/07/2004 | 180.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A.R.DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIADESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001362 | 01/07/2004 | 108.63 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA UMA MOTO A SERVICOS DO PROGRAMA ECD NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001363 | 01/07/2004 | 4875.57 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIAS DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/07/2004 | 50.00 | 00092830269420 | BENEDITO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEIULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001357 | 01/07/2004 | 411.09 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIULO FORD K,PLACA N§ MNP 0396-PB,OFICIAL DA EMATE-PB,A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001358 | 01/07/2004 | 342.90 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/07/2004 | 34.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO CIDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/07/2004 | 113.40 | 99999999999999 | JOSCELMA PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA VACINACAO CONTRA INFLUENZA,REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/07/2004 | 165.07 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA CORREIA DENTADA PARA O VEICULO CAMINHONETE HILUX DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/07/2004 | 134.93 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NO VEICULO CAMINHONETE HILUX DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/07/2004 | 216.84 | 00005375892448 | NOELIA RIBEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/07/2004 | 23.16 | 00005375892448 | NOELIA RIBEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/07/2004 | 216.84 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/07/2004 | 23.16 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA,RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/07/2004 | 12.97 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DE COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORCO EXPORTADOR...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/07/2004 | 500.00 | 04261797000131 | LAGOA MAR INOXIDAVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM CULETE ORTOPEDICO PARA MARCOS ANTONIO DA SILVA NETO,RESIDENTE NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/07/2004 | 171.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REF.AO MES DE JUN/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/07/2004 | 46.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REF.AO MES DE JUN/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/07/2004 | 400.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA CIRUGIA DE GLAUCOMA REALIZADA NA PESSOADE LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/07/2004 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/07/2004 | 120.00 | 00002177559413 | FRANCISCA MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/07/2004 | 120.00 | 00006073177445 | GILSON GOMES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/07/2004 | 742.00 | 40976961000150 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS A CONSTRUCAO E/OU MELHORIA DA CASA PROPRIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/07/2004 | 2446.55 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/07/2004 | 718.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A 1¦ COTA DO FPM, DO DIA 09/07/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/07/2004 | 89.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A 2¦ COTA DO FPM,DO DIA 09/07/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/07/2004 | 221.64 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA,REF.AO MES DE JUNHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/07/2004 | 18.36 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA,REF.AO MES DE JUNHO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/07/2004 | 221.64 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA,REF.AO MES DE JUNHO/2204............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/07/2004 | 18.36 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA,REF.AO MES DE JUNHO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/07/2004 | 457.40 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/07/2004 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO PROGRAMA CULTURA NORDESTINA,ATRAVES DA RADIO FM 93.3 DE POMBAL-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/07/2004 | 10.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/07/2004 | 22.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO CIDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/07/2004 | 40.00 | 00003558591496 | MARIA DAS NEVES SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/07/2004 | 70.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDEDO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/07/2004 | 70.00 | 00003555350412 | FRANCIVANIA DA SILVA LINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/07/2004 | 40.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/07/2004 | 1410.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004 - CONVENIO N§ 006/2004-SSP-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/07/2004 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONAM ALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/07/2004 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,PARA APOIO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004-CONVENIO N§ 006/2004-SSP-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/07/2004 | 3950.58 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF.AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/07/2004 | 1616.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/07/2004 | 236.01 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/07/2004 | 2200.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/07/2004 | 68.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PETI DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001444 | 13/07/2004 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI,DO SITIO LOGRADOURO I,PARA O SITIO RIACHAO I,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001445 | 13/07/2004 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI,DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COMARCA C.DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTENCAO DE SUPORTEHUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/07/2004 | 34.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA CANTINA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/07/2004 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A AGENCIA DO CORREIOS E TELEGRAFOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/07/2004 | 20.00 | 00005192842409 | MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS NESTEMUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/07/2004 | 487.60 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS COMPONENTES DAS BANDAS TROPICAIS DE MONTEIRO E OGIRIO CAVALCENTE,QUANDO DA APRESENTACAO DE SHOW DANCANTE NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACOES DO DIA DA.CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/07/2004 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE RESULTADO DA TOMADA DE PRECOS N. 001/04 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/07/2004 | 240.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/07/2004 | 280.15 | 01613316000111 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE JUNHO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/07/2004 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDAE,ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001404 | 13/07/2004 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/07/2004 | 408.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/07/2004 | 34.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PEJA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/07/2004 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DE CARRO-PIPA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/07/2004 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CRRO-PIPA,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001409 | 13/07/2004 | 540.00 | 00065708334487 | AUGUSTA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO,PARAA ESCOLA MARIA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001410 | 13/07/2004 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO II, NESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001411 | 13/07/2004 | 420.00 | 00025170660430 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE JUNHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001412 | 13/07/2004 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU NESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAMUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001413 | 13/07/2004 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CASTANHO NESTE MUNICIPIO,PARA AESCOLA MUNICIPAL MARIA ANTONIA DE LIMA NO SITIO BOCA DA MATA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001414 | 13/07/2004 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001415 | 13/07/2004 | 2200.00 | 00052831310687 | MARIA ANA GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE MATO GROSSO A CAJAZEIRAS-PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001416 | 13/07/2004 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001417 | 13/07/2004 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001418 | 13/07/2004 | 420.00 | 00087356392453 | JOSE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001419 | 13/07/2004 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001420 | 13/07/2004 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/07/2004 | 80.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ATLETAS DA AGREMIACAO 29 DE ABRIL DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/07/2004 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/07/2004 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,PARA APOIO DA EQUIPEDO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/07/2004 | 80.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/07/2004 | 34.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/07/2004 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,QUANDO A FIM DE TRATAMENTO DESAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/07/2004 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DE CARRO-PIPA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/07/2004 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/07/2004 | 116.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/07/2004 | 258.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMERNTO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/07/2004 | 664.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/07/2004 | 612.00 | 00058621202468 | GERALDO GENEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/07/2004 | 275.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/07/2004 | 274.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/07/2004 | 270.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/07/2004 | 262.00 | 00002230892495 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/07/2004 | 18.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTODE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/07/2004 | 120.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/07/2004 | 144.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MATO GROSSO A JERICO-PB,TRANSPORTANDO CURSISTAS DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/07/2004 | 100.00 | 00068344872472 | GERALDA BELIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/07/2004 | 1016.00 | 00076026396420 | FRANCISCO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/07/2004 | 715.00 | 00004782385412 | VANILSON NILSON DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/07/2004 | 50.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM ANTONIO DE LIMA SILVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/07/2004 | 30.00 | 00042420695453 | ANA MARIA MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE CLEONICE MARIA DA CONCEICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/07/2004 | 155.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICO E DE ULTRA-SONOGRAFIA,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/07/2004 | 3835.84 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JUNHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/07/2004 | 3377.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DEJUNHO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/07/2004 | 1807.28 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/07/2004 | 526.09 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JUNHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/07/2004 | 30.60 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/07/2004 | 3335.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,REF.AO MES DE JUNHO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/07/2004 | 252.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.AO MES DE JUNHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/07/2004 | 14916.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DE TRECHO NA PAVIMENTACAO DAS RUAS ANTONIO PEREIRA NUNES E JOAO SERAFIM DE LIMA, NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/07/2004 | 120.00 | 00006836612480 | JOSE GERALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/07/2004 | 120.00 | 00005002935460 | IVANILDA LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001475 | 19/07/2004 | 1132.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PEI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/07/2004 | 120.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001474 | 19/07/2004 | 1063.40 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/07/2004 | 256.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A 1¦ COTA DO FPM,DO DIA 20/07/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/07/2004 | 31.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A 2¦ COTA DO FPM,DO DIA 20/07/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/07/2004 | 32.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/07/2004 | 80.00 | 00004847643496 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/07/2004 | 5.35 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | CARTORIO DISTRIBUIDOR - C.DO ROCHA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DISTRIBUICAO PARA REGISTRO DA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTA CIUDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/07/2004 | 90.00 | 09223264000189 | CATOLE DO ROCHA-CARTORIO DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/07/2004 | 50.00 | 00005894992460 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/07/2004 | 100.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA LIVANIRA DA SILVA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/07/2004 | 32.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/07/2004 | 40.00 | 00006710532488 | FRANCISCA MARCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/07/2004 | 1426.40 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/07/2004 | 50.00 | 00031424546400 | FRANCISCA ALDENIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/07/2004 | 368.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/07/2004 | 50.00 | 00025136836415 | SANDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/07/2004 | 19096.43 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/07/2004 | 2090.00 | 02350582000161 | J.V.D.LAB.DE ANALISES CLINICA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/07/2004 | 120.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/07/2004 | 80.00 | 00003555271466 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/07/2004 | 5.35 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE JULHO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/07/2004 | 100.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO,REF.AO MES DE JULHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/07/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE JULHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/07/2004 | 50.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE PARA JERICO-PB,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/07/2004 | 40.00 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.OAO MES DE JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/07/2004 | 1318.10 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE JULHO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/07/2004 | 250.00 | 00012345678909 | LUIZ ALBERTO DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIROPARA PAGAMENTO DO FUNCINALISMO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/07/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIVALDO J.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JULHO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/07/2004 | 790.00 | 99999999999999 | JOAO NETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JULHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/07/2004 | 20.00 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MESDE JULHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/07/2004 | 6208.20 | 99999999999999 | VALMIR EDEZIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/07/2004 | 552.83 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DEJULHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/07/2004 | 14.09 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AOMES DE JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/07/2004 | 5625.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE JULHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/07/2004 | 4296.30 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANATOS E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/07/2004 | 216.84 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/07/2004 | 252.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DOS PROFESSORES DO PETI,REF.AO MES DE MAIO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/07/2004 | 216.84 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AO DE MAIO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/07/2004 | 23.16 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/07/2004 | 216.84 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/07/2004 | 23.16 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/07/2004 | 216.84 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/07/2004 | 23.16 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/07/2004 | 23.16 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOIUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/07/2004 | 216.84 | 00005612558490 | MAIKON SIMAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/07/2004 | 23.16 | 00005612558490 | MAIKON SIMAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/07/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | MARIA CAMPOS DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/07/2004 | 800.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL,REF.AO MES DE JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/07/2004 | 407.20 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL,REF.AO MES DE JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/07/2004 | 168.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A 1¦ COTA DO FPM,DO DIA 30/07/2002....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/07/2004 | 20.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A 2¦ COTA DO FPM,DO DIA 30/07/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/07/2004 | 2.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO AUXILIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO EXPOPRTACOES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/07/2004 | 1.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.ACOTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT DO CENTRO GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/07/2004 | 16700.00 | 99999999999999 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA,CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N§ 038,DE 18.05.2000,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/07/2004 | 650.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE JULHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/07/2004 | 140.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE JULHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/07/2004 | 2370.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MONTEIRO SANTOS GALVAO E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE JULHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/07/2004 | 120.00 | 00006184224476 | VALENCIA SERAFIM DE SOUSA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/07/2004 | 914.09 | 99999999999999 | HUMBERTO C.DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS,SETOR DE LIMPEZA E PARQUES E JARDINS, REF.AO MES DE JULHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/07/2004 | 6375.07 | 99999999999999 | HUMBERTO C.DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS,REF.AO MES DE JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/07/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA,REF.AOMES DE JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/07/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COOPERACAO FINANCEIRA A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004 - CONVENIO N§ 006/2004-SSP-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/07/2004 | 1573.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NEMEZIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE JULHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/07/2004 | 1139.67 | 99999999999999 | JOAO ALMINIAS SERAFIM FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE JULHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVICOS FUNERARIOS,REF.AOMES DE JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/07/2004 | 650.00 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JULHO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/07/2004 | 1903.17 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/07/2004 | 23598.15 | 99999999999999 | ANTONIO KLEBER NUNES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JULHO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/07/2004 | 43.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DA ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,REF.AO MES DE JUNHO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/07/2004 | 30.00 | 00006255478459 | FRANCISCO IZAIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/07/2004 | 240.00 | 00005792999457 | LINDOQUELMA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPALLAURENTINO JOSE DA SILVA,NO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/07/2004 | 78.00 | 00003339833435 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM CANOA NO RIO DE PAULISTA-PB,NO PERIODO CHUVOSO QUE AFETOU A REGIAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/07/2004 | 3642.31 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/07/2004 | 388.99 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JULLHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/07/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/07/2004 | 6227.35 | 99999999999999 | JEAN DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/07/2004 | 515.84 | 99999999999999 | JEAN DE ANDRADEE OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JULHO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/07/2004 | 640.00 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JULHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/07/2004 | 5130.21 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE DOS SALARIOS DOS VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JULHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/07/2004 | 424.89 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SALARIOS DOS VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE JULHO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/07/2004 | 201.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DOS PROFESSORES DO PEJA,EF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/07/2004 | 216.84 | 00005375892448 | NOELIA RIBEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/07/2004 | 23.16 | 00005375892448 | NOELIA RIBEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/07/2004 | 216.84 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/07/2004 | 23.16 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA,RELATIVO AOMES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/07/2004 | 200.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/07/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | CLAUDIANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS AOS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/07/2004 | 4059.70 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DO MEDICO DO PSF,REF.AO MES DE JULHO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/07/2004 | 1340.30 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DO MEDICO DO PSF,REF.AO MES DE JULHO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/07/2004 | 1511.98 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DO DENTISTA DO PSF,REF.AO MES DE JULHO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/07/2004 | 318.02 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DO DENTISTA DO PSF,REF.AO MES DE JULHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/07/2004 | 1511.98 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF,REF.AO MES DE JULHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/07/2004 | 318.02 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF,REF.AO MES DE JULHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/07/2004 | 542.10 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF,REF.AO MES DE JULHO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/07/2004 | 57.90 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF,REF.AO MES DE JULHO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/07/2004 | 1516.66 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/07/2004 | 628.18 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/07/2004 | 8949.46 | 99999999999999 | JORGE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/07/2004 | 1297.60 | 99999999999999 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/07/2004 | 57.00 | 03582786000190 | REMOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TEICIDO PARA CONFECCAO DE LENCOES PARA O CENTRO DESAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/07/2004 | 150.00 | 00039635724420 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO PORFIRIO FILHO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/07/2004 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS,NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/07/2004 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | EDJANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO IEC,REF.AO MES DE JULHO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/07/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JULHO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/07/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | ANA DE SOUSA NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/07/2004 | 80.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/07/2004 | 210.00 | 00005852398438 | LUZIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/07/2004 | 100.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,REF.AO MES DE JUNHO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/07/2004 | 660.00 | 40979049000152 | DISSAM DISTRIB.DE BEBIDAS S.AMARO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA OS PARTICIPANTES NAS FESTIVIDADE DE SAO PEDRO NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/08/2004 | 42.40 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/08/2004 | 132.00 | 40979049000152 | DISSAM-DISTRIB.DE B.SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES NAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001593 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE MATO GROSSO-PB PARA A ESCOLA ESTADUAL OBDULIA DANTAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001594 | 02/08/2004 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO MAIA NA CIDADE DE JERICO-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001595 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE MATO GROSSO-PB, PARA A ESCOLA ESTADUAL OBDULIA DANTAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001596 | 02/08/2004 | 840.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE MATO GROSSO-PB, PARA A ESCOLA PAROQUIAL CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA NA CIDADE DE PAULISTA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001597 | 02/08/2004 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO II PARA A ESCOLA JOSE SERAFIM DE LIMA, NESTA CIDADE DE MATO GROSSO-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/08/2004 | 240.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/08/2004 | 80.00 | 00003559109426 | MARIA GINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A PROFESSORA MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001602 | 03/08/2004 | 27748.06 | 70093943000191 | PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS ANTONIO PEREIRA NUNES,PROJETADN§ 05 E 08,QUE DA ACESSO AO CENTRO MUNICIPAL.DE SAUDE DESTA CIDADE,RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N§ 159.165-30/03 PROINFRA................................................................................................................................................................................ | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/08/2004 | 80.00 | 00005447282462 | GIRLANIA MARIA DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/08/2004 | 686.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MATERIAL M.H.E FARMACEUTICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/08/2004 | 1675.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO P.DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/08/2004 | 296.50 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO P.DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DUCATO DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/08/2004 | 515.90 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/08/2004 | 80.00 | 00003861817489 | GERALDO DA SILVA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/08/2004 | 190.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/08/2004 | 944.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A 1¦ COTA DO FPM, DO DIA 10/08/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/08/2004 | 117.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A 2¦ COTA DO FPM, DO DIA 10/08/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/08/2004 | 2463.53 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL).JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE AGOSTO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/08/2004 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PROGRAMA CULTURA NORDESTINA, ATRAVES DA RADIO LIBERDADE FM 96.3 DE POMBAL-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/08/2004 | 80.00 | 00003558490460 | MARIA DAS DORES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/08/2004 | 112.50 | 00000000000000 | JURANDI QUIRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO E CONFECCAO DE GRADIS DE CANTEIROS NA RUA ANTONIO PEREIRA NUNES NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/08/2004 | 290.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/08/2004 | 50.00 | 00075271567400 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/08/2004 | 960.50 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ALIMENTACAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,QUANDO A FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/08/2004 | 40.00 | 00004215004411 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/08/2004 | 70.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDEDO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/08/2004 | 45.00 | 00003556640465 | JOSE FERREIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/08/2004 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PREDIOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONAM ALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/08/2004 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CASADE APOIO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004 - CONVENIO N§ 006/2004-SSP-PB.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/08/2004 | 1410.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RRFEICOES A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004 - CONVENIO N§ 006/2004-SSP-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/08/2004 | 2200.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/08/2004 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/08/2004 | 20.00 | 00005192842409 | MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO DAS PEDRAS,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/08/2004 | 34.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA CANTINA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/08/2004 | 576.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA E POMBAL-PB,COM O PREFEITO MUNICIPAL A SERVICOS DA ADMINISTRACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/08/2004 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/08/2004 | 200.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MATO GROSSO A JERICO-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001646 | 12/08/2004 | 210.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001650 | 12/08/2004 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI,DO SITIO LOGRADOURO I PARA O SITIO RIACHAO I NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001651 | 12/08/2004 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI,DO SITIO RIACHAO II PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/08/2004 | 720.50 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/08/2004 | 297.00 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/08/2004 | 425.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/08/2004 | 425.00 | 00075267896420 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/08/2004 | 144.50 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/08/2004 | 68.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PETI,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/08/2004 | 100.00 | 00068344872472 | GERALDA BELIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/08/2004 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,PARA APOIO DA EQUIPEDO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/08/2004 | 55.00 | 00013500644830 | CIRILO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/08/2004 | 250.00 | 00032339038472 | GERALDO OZORIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DETRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/08/2004 | 885.00 | 00005612559461 | GIRLANIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/08/2004 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DOM MANOEL DE PAIVA,361 MANDACARU-JOAO PESSOA-PB,PARA APOIO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,QUANDO A FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE J ULHO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/08/2004 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO-PIPA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/08/2004 | 290.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/08/2004 | 280.00 | 00002230892495 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/08/2004 | 276.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/08/2004 | 275.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VUAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/08/2004 | 268.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/08/2004 | 184.10 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/08/2004 | 850.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/08/2004 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/08/2004 | 120.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/08/2004 | 600.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/08/2004 | 300.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/08/2004 | 34.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NO CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/08/2004 | 200.00 | 00076026396420 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/08/2004 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/08/2004 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DE CARRO-PIPA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/08/2004 | 360.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ATLETAS DA AGREMIACAO FUTEBOLISTICA 29 DE ABRIL DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/08/2004 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA,PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001652 | 12/08/2004 | 2200.00 | 00052831310687 | MARIA ANA GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE MATO GROSSO PARA CAJAZEIRAS-PB,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001653 | 12/08/2004 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001654 | 12/08/2004 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001655 | 12/08/2004 | 420.00 | 00025170660430 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001656 | 12/08/2004 | 420.00 | 00087356392453 | JOSE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001657 | 12/08/2004 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001658 | 12/08/2004 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001659 | 12/08/2004 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001660 | 12/08/2004 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001662 | 12/08/2004 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001664 | 12/08/2004 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/08/2004 | 173.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DISTRIBUINDO MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/08/2004 | 589.00 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001673 | 12/08/2004 | 540.00 | 00065708334487 | AUGUSTA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001674 | 12/08/2004 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFLATIVO AO MES DE JULHO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/08/2004 | 34.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NA ESCOLA DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/08/2004 | 408.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/08/2004 | 250.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE C.DO ROCH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTENCAO DE SUPORTEHUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/08/2004 | 40.00 | 00003556640465 | JOSE FERREIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/08/2004 | 13.35 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001686 | 16/08/2004 | 30516.80 | 09223181000190 | M.ALVES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMAENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTACIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001687 | 17/08/2004 | 937.70 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA-PB,QUANDO A FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/08/2004 | 3904.91 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPRPEGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001688 | 17/08/2004 | 1063.40 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/08/2004 | 3188.94 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JULHO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/08/2004 | 1782.64 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF AO MES DE JULHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/08/2004 | 526.57 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE JULHO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/08/2004 | 284.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.AO MES DE JULHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/08/2004 | 3457.38 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES LOTADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,REF.AO MES DE JULHO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/08/2004 | 80.00 | 00003090351471 | SEBASTIANA FRANCISCA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/08/2004 | 113.40 | 99999999999999 | JOSCELMA PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE,REALIZADA NESTE MUNICIPIO,EM JUNHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/08/2004 | 240.11 | 99999999999999 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PEVA,REF.AO MES DE JULHO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/08/2004 | 19.89 | 99999999999999 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA,REF.AO MES DE JULHO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/08/2004 | 20.00 | 99999999999999 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA,REF.AO MES DE JULH/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/08/2004 | 240.11 | 99999999999999 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PEVA,REF.AO MES DE JULHO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/08/2004 | 19.89 | 99999999999999 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA,REF.AO MES DE JULHO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/08/2004 | 40.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE COLABORADOR EVENTUAL DO PEVA,REF.AO MES DE JULHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/08/2004 | 69.76 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO COMUNITARIO DO SITIO SACO DO ANDRE DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/08/2004 | 205.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA/ESGOTO,DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA DOM MANOEL PAIVA-BAIRRO DOS ESTADOS-JOAO PESSOA-PB,CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,QUANDO A FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2004............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ROSEMEIRE ALVES DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/08/2004 | 635.80 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/08/2004 | 420.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS V.SODIO 70 W,PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINCAO PUBLICA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/08/2004 | 40.00 | 00067655050406 | LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/08/2004 | 50.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE IMPRESSORA DE COMPUTADCOR DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/08/2004 | 319.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A 1¦ COTA DO FPM,DO DIA 20/08/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/08/2004 | 39.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A 2¦ COTA DO FPM,DO DIA 20/08/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/08/2004 | 40.00 | 00012345678909 | IRANUZIA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/08/2004 | 40.00 | 00005894992460 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/08/2004 | 962.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA,REF.AO MES DE JULHO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/08/2004 | 80.00 | 00002771609444 | ANA PAULA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO,PARACOBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/08/2004 | 194.20 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA OS COMPONDENTES DE AGREMIACOES FUTEBOLISTICAS QUE PARTICIPAM DE UM CAMPEONATO MUNICIPAL NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/08/2004 | 32.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/08/2004 | 50.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DAAGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE PARA JERICO-PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/08/2004 | 1670.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/08/2004 | 100.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE AGOSSTO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/08/2004 | 1318.10 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE AGOSTO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/08/2004 | 40.00 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE AGOSTO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001737 | 27/08/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO VIVALDO J.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE AGOSTO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/08/2004 | 790.00 | 99999999999999 | JOAO NETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE AGOSSTO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/08/2004 | 500.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/08/2004 | 6220.80 | 99999999999999 | VALMIR EDEZIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/08/2004 | 646.11 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE AGOSTO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/08/2004 | 20.00 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA LOTADA NA CAMARA MUNICIPAL,REF.AO MES DE AGOSTO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/08/2004 | 5625.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVIEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/08/2004 | 4296.30 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MESDE AGOSTO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/08/2004 | 14.09 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/08/2004 | 800.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL,REF.AO MES DE AGOSTO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/08/2004 | 407.20 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL,REF.AO MES DE AGOSTO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/08/2004 | 433.68 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/08/2004 | 46.32 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/08/2004 | 433.68 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/08/2004 | 46.32 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/08/2004 | 433.68 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/08/2004 | 46.32 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/08/2004 | 433.68 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/08/2004 | 46.32 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/08/2004 | 433.68 | 00005612558490 | MAIKON SIMAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/08/2004 | 46.32 | 00005612558490 | MAIKON SIMAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PETI,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/08/2004 | 504.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE PROFESSORES DO PETI,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT DO CENTRO GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/08/2004 | 16700.00 | 99999999999999 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA,CRIADO PEL LEI MUNICIPAL N§ 038, DE 18/05/2000,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/08/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | NADALAIDES MARIA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DO PETI,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/08/2004 | 5964.07 | 99999999999999 | HUMBERTO CESAR DE SOUSA OLIVEIRA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS,REF.AO MES DE AGOSTO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/08/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE AGOSTO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/08/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COOPERACAO FINANCEIRA A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004-CONVENIO N§ 006/2004-SSP-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/08/2004 | 1746.34 | 99999999999999 | FRANCISCO NEMEZIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE AGOSTO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/08/2004 | 1053.00 | 99999999999999 | JOAO ALMINIAS SERAFIM FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE AGOSTO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/08/2004 | 934.09 | 99999999999999 | HUMBERTO CESAR DE SOUSA OLIVEIRA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIACAO E SERVICOS URBANOS,SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,PARQUES JARDINS,REF.AO MES DE AGOSTO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVICOS FUNERARIOS,REF.A O MES DE AGOSTO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/08/2004 | 260.00 | 00004125949433 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA SUBSTITUTA,RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/08/2004 | 650.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE AGOSTO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/08/2004 | 2370.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MONTEIRO SANTOS GALVAO E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE AGOSTO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/08/2004 | 140.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE AGOSTO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/08/2004 | 40.00 | 00005852398438 | LUZIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJADA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/08/2004 | 650.00 | 99999999999999 | LINDOBERGE DE SOUSA ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/08/2004 | 23084.81 | 99999999999999 | BENEDITO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/08/2004 | 1894.99 | 99999999999999 | LINDOBERGUE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/08/2004 | 30.00 | 00028146182453 | FRANCISCO IZAIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/08/2004 | 240.00 | 00005792999457 | LINDOQUELMA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPALLAURENTINO JOSE DA SILVA,NO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/08/2004 | 3642.31 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/08/2004 | 388.99 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/08/2004 | 6586.62 | 99999999999999 | JEAN DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA RTEDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/08/2004 | 545.60 | 99999999999999 | JEAN DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/08/2004 | 5212.12 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/08/2004 | 431.70 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/08/2004 | 620.00 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/08/2004 | 110.00 | 00001371937427 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/08/2004 | 49.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,REF.AO MES DE JULHO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/08/2004 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 05 PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/08/2004 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/08/2004 | 4059.70 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF,REF.AO MES DE AGOSTO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/08/2004 | 1340.30 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DO MEDICO DO PSF,REF.AO MES DE AGOSTO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/08/2004 | 1511.98 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DO DENTISTA DO PSF,REF.AO MES DE AGOSTO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/08/2004 | 318.02 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DO DENTISTA DO PSF,REF.AO MES DE AGOSTO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/08/2004 | 1511.98 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF,REF.AO MES DE AGSOTO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/08/2004 | 318.02 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DA ENFERMEIRA DO PSF,REF.AO MES DE AGOSTO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/08/2004 | 542.10 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF,REF.AO MES DE AGOSTO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/08/2004 | 57.90 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DE SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF,REF.AO MES DE AGOSTO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/08/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | JULIA DE SOUSA NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/08/2004 | 1297.60 | 99999999999999 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/08/2004 | 1299.99 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/08/2004 | 8765.18 | 99999999999999 | GERALDO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/08/2004 | 608.18 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/08/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENCAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/08/2004 | 6612.07 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/08/2004 | 1305.00 | 02350582000161 | J.V.D.LAB.DE ANALISES CLIN.S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS EM PESSOAS CAENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/08/2004 | 303.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISICAO DE PECAS,ACESSORIO E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PRPEFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/08/2004 | 40.00 | 00054895138453 | RITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/08/2004 | 222.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A 1¦ COTA DO FPM,DO DIA 30/08/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/08/2004 | 27.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A 2¦ COTA DO FPM,DO DIA 30/08/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/08/2004 | 2.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO AUXILIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO DO EXPORTADOR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/08/2004 | 1.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/08/2004 | 708.00 | 00058621202468 | GERALDO GENEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/09/2004 | 10.20 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/09/2004 | 10.20 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/09/2004 | 17.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PRE-FEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/09/2004 | 80.00 | 00003947099428 | JOSE MANOEL DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/09/2004 | 187.50 | 00012345678909 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PODANDO ALGAROBAS NESTA CIDADE DE MATO GROSSO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/09/2004 | 80.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE, SEVERINO MIGUEL DA SILVA DESTA CIDADE DE MATO GROSSO-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/09/2004 | 40.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA RETORNO REALIZADA NA PACIENTE LUZENIRA MARIA DE SOUSA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/09/2004 | 332.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001827 | 03/09/2004 | 3013.20 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DUCATO E DA CAMIONETE HILUX, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/09/2004 | 249.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTA CIDADE DE MATO GROSSO-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/09/2004 | 78.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/09/2004 | 1500.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA TRANSABDOMINAL EFETUADAS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001828 | 03/09/2004 | 119.28 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO QUE PRESTA SERVICOS AO ECD / PEVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001829 | 03/09/2004 | 5940.57 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/09/2004 | 100.00 | 00003540021477 | MARIA SELMA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/09/2004 | 78.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/09/2004 | 959.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS FORNECIDOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/09/2004 | 3944.70 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/09/2004 | 19.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/09/2004 | 81.57 | 02421421001606 | INTELIG TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001825 | 03/09/2004 | 402.57 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A EMATER-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001826 | 03/09/2004 | 340.20 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/09/2004 | 28.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/09/2004 | 40.00 | 00058247475472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/09/2004 | 40.00 | 00003557861414 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/09/2004 | 150.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR M. FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA DENTARIA REALIZADA NA PACIENTE LUZINETE DA SILVA LIMA ANDRADE DESTA CIDADE DE MATO GROSSO-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/09/2004 | 40.00 | 00003559741424 | MARINEZ MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/09/2004 | 10.20 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/09/2004 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA CULTURA NORDESTINA NA RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/09/2004 | 3456.06 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/09/2004 | 2480.51 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/09/2004 | 312.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/09/2004 | 704.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP DA COTA-PARTE DO FPM RELATIVA AO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/09/2004 | 87.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/09/2004 | 80.00 | 00006803527409 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/09/2004 | 3840.71 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/09/2004 | 3089.32 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/09/2004 | 1824.34 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/09/2004 | 565.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/09/2004 | 80.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13/09/2004 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/09/2004 | 720.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R. DE ALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPOMDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COM. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE PARA MANUTENCAO DE SUPORTE E MATERIAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/09/2004 | 534.45 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/09/2004 | 80.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE ODON DE LIMA OLIVEIRA NETO DESTA CIDADE DE MATO GROSSO-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/09/2004 | 330.00 | 08494403000227 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE DE MATO GROSSO-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/09/2004 | 80.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/09/2004 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/09/2004 | 2200.00 | 00045940762468 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/09/2004 | 1440.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONVENIO N.006/2004 - SSP/PB...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/09/2004 | 34.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BUJAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARO DE CAFE E CHA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/09/2004 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/09/2004 | 20.00 | 00005192842409 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/09/2004 | 21.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/09/2004 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A POLICIAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/09/2004 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIOS ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/09/2004 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/09/2004 | 384.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A JOAO PESSOA-PB E UMA A CAMPINA GRANDE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL A SERVICO DA ADMINISTRACAO PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/09/2004 | 68.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS BUTIJOES DE GAS PARA O PREPA RO DA MERENDA DAS CRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001877 | 17/09/2004 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001878 | 17/09/2004 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/09/2004 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/09/2004 | 34.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/09/2004 | 307.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, TRES A SOUSA-PB, UMA A PATOS E UMA A JERICO-PB, TRANSPORTAN DO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/09/2004 | 299.60 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/09/2004 | 1120.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS CURSISTAS DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA REALIZAREM ESTAGIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/09/2004 | 60.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DE MATO GROSSO-PB A SOUSA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/09/2004 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL ATRAVES DE CARRO PIPA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/09/2004 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO-PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/09/2004 | 40.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/09/2004 | 270.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/09/2004 | 265.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/09/2004 | 270.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/09/2004 | 275.00 | 00002230892495 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/09/2004 | 252.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/09/2004 | 240.11 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-PEVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/09/2004 | 19.89 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-PEVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/09/2004 | 20.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DE SAUDE DO PEVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/09/2004 | 240.11 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-PEVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/09/2004 | 19.89 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-PEVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/09/2004 | 40.00 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DE SAUDE DO PEVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/09/2004 | 65.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/09/2004 | 190.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/09/2004 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA NESTA CIDADE PARA POUSADA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/09/2004 | 100.00 | 00068344872472 | GERALDA BELIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/09/2004 | 1337.42 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT. MEDICO HOSP. E FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/09/2004 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/09/2004 | 408.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 BUTIJOES DE GAS PARA O PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/09/2004 | 34.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS PARA PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/09/2004 | 262.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A SERVICOS DA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/09/2004 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DE CARRO PIPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001882 | 17/09/2004 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001884 | 17/09/2004 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001885 | 17/09/2004 | 420.00 | 00087356392453 | JOSE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001886 | 17/09/2004 | 2200.00 | 00052831310687 | MARIA ANA GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001892 | 17/09/2004 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001893 | 17/09/2004 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001894 | 17/09/2004 | 540.00 | 00065708334487 | AUGUSTA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001895 | 17/09/2004 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001896 | 17/09/2004 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001897 | 17/09/2004 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001898 | 17/09/2004 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001899 | 17/09/2004 | 420.00 | 00025170660430 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001900 | 17/09/2004 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/09/2004 | 200.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM TROCA DE PECAS NA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/09/2004 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/09/2004 | 610.00 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTA CIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/09/2004 | 243.50 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA-PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/09/2004 | 246.50 | 01156258000144 | CARLOS ALBERTO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/09/2004 | 467.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/09/2004 | 58.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/09/2004 | 12.75 | 01299328000113 | GERUZA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/09/2004 | 32.20 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CREDITADO EM 21 DE SETEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/09/2004 | 40.00 | 00080561918449 | JOAO ALICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/09/2004 | 80.00 | 00004911236477 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/09/2004 | 853.01 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEL GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/09/2004 | 405.50 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORME FUTIBOLISTICO DESTINADO A COMUNIDADE ESPORTIVA DO SITIO LOGRADOURO, DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/09/2004 | 896.74 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DUCATO E CAMIONETA HILUX LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/09/2004 | 795.00 | 00058621202468 | GERALDO GENEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/09/2004 | 40.00 | 00006364709460 | GILDETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/09/2004 | 218.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/09/2004 | 40.00 | 00001437758479 | KARLA SONIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/09/2004 | 160.00 | 00008911452491 | RAIMUNDO ANTONIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/09/2004 | 114.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/09/2004 | 14.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/09/2004 | 1.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO ICMS-DESONERACAO DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/09/2004 | 2.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA-PARTE DO FEX-COTA MENSAL DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/09/2004 | 216.84 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/09/2004 | 23.16 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/09/2004 | 216.84 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/09/2004 | 23.16 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/09/2004 | 216.84 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/09/2004 | 23.16 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/09/2004 | 216.84 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/09/2004 | 23.16 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/09/2004 | 216.84 | 00005612558490 | MAIKON SIMAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/09/2004 | 23.16 | 00005612558490 | MAIKON SIMAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/09/2004 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/09/2004 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/09/2004 | 4059.70 | 99999999999999 | ANTONIO DE FRAITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE D FAMILIA-PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/09/2004 | 1340.30 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/09/2004 | 1511.98 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DO DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/09/2004 | 318.02 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DO DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/09/2004 | 1511.98 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DA ENFERMEIRA QUE PRESTA SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/09/2004 | 318.02 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DA ENFERMEIRA QUE PRESTA SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/09/2004 | 542.10 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/09/2004 | 57.90 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/09/2004 | 50.00 | 00005612559461 | GIRLANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/09/2004 | 200.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/09/2004 | 216.84 | 00005375892448 | NOELIA RIBEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/09/2004 | 23.16 | 00005375892448 | NOELIA RIBEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE E-DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/09/2004 | 216.84 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/09/2004 | 23.16 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/10/2004 | 2000.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE MATOGROSSO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/10/2004 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO A CIDADE DE JERICO-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE MATOGROSSO-PB A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB RELITIVO AO MES DE JULHO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/10/2004 | 840.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE MATOGROSSO-PB A CIDADE DE PAULISTA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/10/2004 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO II PARA ESTA CIDADE DE MATO GROSSO-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/10/2004 | 650.00 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/10/2004 | 23206.89 | 99999999999999 | ANTONIO KLEBER N. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/10/2004 | 1854.99 | 99999999999999 | ANTONIO KLEBER N. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/10/2004 | 3756.36 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESP. A PARTE DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/10/2004 | 398.44 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/10/2004 | 6466.86 | 99999999999999 | IZAIAS VIEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/10/2004 | 535.68 | 99999999999999 | IZAIAS VIEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/10/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/10/2004 | 5124.10 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/10/2004 | 424.39 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/10/2004 | 620.00 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/10/2004 | 258.33 | 00005414817464 | SONARA KALINE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSTRUTORA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 25/H AULA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/10/2004 | 258.33 | 00000943661447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSTRUTOR NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 25/H AULA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/10/2004 | 258.34 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSTRUTORA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 25/H AULA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/10/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | CLAUDIANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/10/2004 | 43.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/10/2004 | 49.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/10/2004 | 30.00 | 00028146182453 | FRANCISCO IZAIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O DESLOCAMENTO DO ALUNO RODRIGO JOSE DE LIMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/10/2004 | 1299.99 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/10/2004 | 9088.29 | 99999999999999 | GERALDO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/10/2004 | 608.18 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/10/2004 | 1200.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/10/2004 | 260.00 | 00004652108486 | EDJANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO IEC RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/10/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/10/2004 | 1297.60 | 99999999999999 | ESPEDITA RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/10/2004 | 100.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/10/2004 | 910.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/10/2004 | 800.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/10/2004 | 407.20 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT DO CENTRO GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/10/2004 | 16700.00 | 00000000000000 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N. 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/10/2004 | 252.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/10/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | NAYRA DE SOUSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/10/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/10/2004 | 100.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/10/2004 | 520.00 | 00060815566549 | JOSE LOPES DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DIVULGADOR DAS URNAS ELETRONICAS NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O TRE/PB........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/10/2004 | 50.00 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/10/2004 | 50.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/10/2004 | 520.00 | 00001126746401 | ARACELE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CARTORIO NA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/10/2004 | 10.20 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/10/2004 | 1318.10 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/10/2004 | 40.00 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001985 | 01/10/2004 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/10/2004 | 790.00 | 00002699958468 | JOAO NETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | LUIZ ALBERTO SILVA DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/10/2004 | 5625.00 | 00000000000000 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/10/2004 | 4296.30 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/10/2004 | 14.09 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/10/2004 | 6207.30 | 99999999999999 | VALMIR EDEZIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/10/2004 | 552.83 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/10/2004 | 20.00 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/10/2004 | 650.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/10/2004 | 2370.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MONTEIRO DOS S. GALVAO E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/10/2004 | 140.00 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/10/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ANAILDE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/10/2004 | 6055.07 | 99999999999999 | HUMBERTO CESAR DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/10/2004 | 960.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/10/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/10/2004 | 1573.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NEMEZIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/10/2004 | 1053.00 | 99999999999999 | JOAO ALMINIAS SERAFIM FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/10/2004 | 934.09 | 99999999999999 | HUMBERTO CESAR S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DO COVEIRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/10/2004 | 260.00 | 00004125949433 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA, SUBSTITUINDO AMELIA NUNES DE LIMA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/10/2004 | 238.35 | 04165085000119 | PEREIRA FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/10/2004 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/10/2004 | 40.00 | 00006335771462 | ANAILDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/10/2004 | 10.20 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/10/2004 | 10.20 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/10/2004 | 2496.96 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DEBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, RELATIVO PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/10/2004 | 824.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/10/2004 | 102.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/10/2004 | 1851.55 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/10/2004 | 112.50 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/10/2004 | 349.95 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/10/2004 | 660.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/10/2004 | 170.00 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/10/2004 | 528.24 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OFICIAL DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/10/2004 | 352.35 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/10/2004 | 7421.71 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ORGAOS PUBLICOS DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/10/2004 | 201.39 | 02421421001606 | INTELIG TELECON | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/10/2004 | 1172.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/10/2004 | 178.50 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/10/2004 | 309.20 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA PREPARO DE MERENDA DAS CRIANCAS EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/10/2004 | 3133.35 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/10/2004 | 318.60 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/10/2004 | 1654.75 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/10/2004 | 660.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O CONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/10/2004 | 136.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/10/2004 | 6030.03 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS LOTADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/10/2004 | 238.56 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO DO PROGRAMA ECD / PEVA, DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/10/2004 | 37.50 | 00013443039863 | JURANDI QUIRINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO NA RUA FRANCISCO JOSE BENTO, NO CONJUNTO MARIZ DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/10/2004 | 404.80 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/10/2004 | 50.00 | 00003947099428 | JOSE MANOEL DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/10/2004 | 37.85 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COM. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE PARA MANUTENCAO DE SUPORTE E MATERIAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/10/2004 | 40.00 | 00054893968491 | MARIA SINHA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/10/2004 | 30.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE MOSSORO-RN................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/10/2004 | 100.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/10/2004 | 150.00 | 00023802642449 | JOSE LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/10/2004 | 120.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/10/2004 | 350.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/10/2004 | 140.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/10/2004 | 680.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/10/2004 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO-PIPA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/10/2004 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA, PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/10/2004 | 34.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA O CONSUMO NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/10/2004 | 400.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DE ESTAGIO NA CIDADE DE POMBAL-PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/10/2004 | 180.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATA MENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/10/2004 | 278.60 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/10/2004 | 360.00 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/10/2004 | 270.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/10/2004 | 270.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/10/2004 | 270.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/10/2004 | 3908.56 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/10/2004 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/10/2004 | 285.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/10/2004 | 280.00 | 00002230892495 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/10/2004 | 139.86 | 00000000000000 | JOSCELMA PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VACINADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL, REALIZADA EM SETEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/10/2004 | 130.00 | 00005612559461 | GIRLANIA MARIA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/10/2004 | 140.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/10/2004 | 132.00 | 00054405955468 | JURANDI ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS NO DIA DA CAMPANHA DE COMBATE AO TABAGISMO NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/10/2004 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE PARA POUSADA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/10/2004 | 100.00 | 00068344872472 | GERALDA BELIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/10/2004 | 30.00 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002076 | 15/10/2004 | 2200.00 | 00052831310687 | MARIA ANA GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002077 | 15/10/2004 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002079 | 15/10/2004 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002082 | 15/10/2004 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002083 | 15/10/2004 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002085 | 15/10/2004 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/10/2004 | 135.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISTRIBUINDO MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002087 | 15/10/2004 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002089 | 15/10/2004 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002091 | 15/10/2004 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/10/2004 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DE CARRO-PIPA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/10/2004 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO-PIPA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/10/2004 | 204.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/10/2004 | 34.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/10/2004 | 3154.96 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/10/2004 | 1863.04 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/10/2004 | 545.18 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, REFERENTE A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002124 | 15/10/2004 | 540.00 | 00065708334487 | AUGUSTA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002125 | 15/10/2004 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/10/2004 | 390.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA AGREMIACAO FUTEBOLISTICA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002130 | 15/10/2004 | 420.00 | 00025170660430 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002131 | 15/10/2004 | 420.00 | 00087356392453 | JOSE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/10/2004 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/10/2004 | 20.00 | 00005192842409 | MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/10/2004 | 40.00 | 00002037497407 | RITA CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/10/2004 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/10/2004 | 2200.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/10/2004 | 1438.50 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO CONVENIO 06/2004SSP/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/10/2004 | 58.00 | 00022151532100 | PEDRO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/10/2004 | 280.00 | 00023802642449 | JOSE LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA URNA ELETRONICA PARA O TREINAMENTO DA POPULACAO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/10/2004 | 34.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DE CAFE E CHA PARA FUNCIONARIOS E VISITANTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/10/2004 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/10/2004 | 24.00 | 00036520519472 | BANADITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/10/2004 | 64.00 | 00013500644830 | CIRILO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/10/2004 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/10/2004 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A POLICIAIS NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/10/2004 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/10/2004 | 68.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS INSCRITAS NO PETI DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/10/2004 | 274.95 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/10/2004 | 3351.98 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/10/2004 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/10/2004 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/10/2004 | 330.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/10/2004 | 40.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/10/2004 | 3.20 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/10/2004 | 40.00 | 00006706200417 | MARAI APARECIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/10/2004 | 450.50 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/10/2004 | 425.00 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTA CIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/10/2004 | 0.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/10/2004 | 368.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/10/2004 | 334.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTA CIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/10/2004 | 104.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTA CIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/10/2004 | 218.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNARARIA DESTINADA AO SEPUL-TAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/10/2004 | 12.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/10/2004 | 40.00 | 00001891182455 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/10/2004 | 1526.04 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/10/2004 | 1299.99 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/10/2004 | 608.18 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/10/2004 | 8949.85 | 99999999999999 | EDIVANI DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/10/2004 | 1200.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/10/2004 | 260.00 | 00004652108486 | EDJANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO IEC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/10/2004 | 4059.70 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/10/2004 | 1340.30 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/10/2004 | 1511.98 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DO DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/10/2004 | 318.02 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DO DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/10/2004 | 1511.98 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DA ENFERMEIRA QUE PRESTA SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/10/2004 | 318.02 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DA ENFERMEIRA QUE PRESTA SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/10/2004 | 542.10 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE PRESTA SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/10/2004 | 57.90 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE PRESTA SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/10/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/10/2004 | 1297.60 | 99999999999999 | LEILANA MARIA DE LIMA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JUBERLANDIA OLIVIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/10/2004 | 28.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/10/2004 | 43.28 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTA CIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/10/2004 | 49.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA REFERENTE AO PROGRAMA DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/10/2004 | 240.11 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/10/2004 | 19.89 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/10/2004 | 20.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/10/2004 | 240.11 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/10/2004 | 19.89 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/10/2004 | 40.00 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/10/2004 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/10/2004 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/10/2004 | 650.00 | 99999999999999 | LINDOBERQUE DE SOUSA ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/10/2004 | 23596.54 | 99999999999999 | RITA SERAFIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/10/2004 | 1854.99 | 99999999999999 | LINDOBERQUE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/10/2004 | 546.00 | 99999999999999 | RONALDO GOMES DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/10/2004 | 20.00 | 99999999999999 | SEVERINO CAMPOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/10/2004 | 6586.62 | 99999999999999 | MARIA ALCILENE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/10/2004 | 545.60 | 99999999999999 | MARIA AUXILENE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/10/2004 | 3863.60 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SERAFIM DA SILVA E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/10/2004 | 407.33 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SERAFIM DA SILVA E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/10/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA MARTA SERAFIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/10/2004 | 4707.88 | 99999999999999 | JANDUIR JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/10/2004 | 389.94 | 99999999999999 | JANDUIR JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/10/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JANDUIR JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/10/2004 | 30.00 | 00028146182453 | FRANCISCO IZAIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O DESLOCAMENTO DE RODRIGO JOSE DE LIMA DO SITIO SERROTE DO JOAO A SEDE DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/10/2004 | 43.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA REFERENTE AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/10/2004 | 100.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/10/2004 | 216.84 | 00005375892448 | NOELIA RIBEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/10/2004 | 23.16 | 00005375892448 | NOELIA RIBEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/10/2004 | 216.84 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/10/2004 | 23.16 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/10/2004 | 200.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/10/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | CLAUDIANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/10/2004 | 650.00 | 99999999999999 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/10/2004 | 2456.67 | 99999999999999 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/10/2004 | 140.00 | 99999999999999 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/10/2004 | 40.00 | 00039679616487 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/10/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/10/2004 | 6339.67 | 99999999999999 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/10/2004 | 934.09 | 99999999999999 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/10/2004 | 960.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/10/2004 | 364.00 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/10/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/10/2004 | 606.67 | 99999999999999 | JOAO ALMINIAS SERAFIM FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DO COVEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/10/2004 | 12.39 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/10/2004 | 260.00 | 00004125949433 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA SUBSTITUINDO AMELIA NUNES DE LIMA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/10/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/10/2004 | 100.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/10/2004 | 28.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/10/2004 | 50.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/10/2004 | 260.00 | 00001126746401 | ARACELE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CARTORIO NA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/10/2004 | 1437.47 | 99999999999999 | EDILBERTO DE OLIVEIRA GALVAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/10/2004 | 40.00 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002180 | 29/10/2004 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/10/2004 | 350.00 | 00000000000000 | LUIZ ALBERTO SILVA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/10/2004 | 6184.80 | 99999999999999 | VALMIR EDEZIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/10/2004 | 552.83 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/10/2004 | 20.00 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/10/2004 | 5625.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/10/2004 | 4616.30 | 99999999999999 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/10/2004 | 14.09 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/10/2004 | 2.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/10/2004 | 223.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/10/2004 | 27.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/10/2004 | 1.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/10/2004 | 800.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/10/2004 | 407.20 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT DO CENTRO GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/10/2004 | 16700.00 | 00000000000000 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N. 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUT DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/11/2004 | 2000.00 | 00075974592468 | DORIVALDO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM E GRAVACAO DE UM DOCUMENTARIO EM DVD SOBRE A CIDADE DE MATO GROSSO-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/11/2004 | 221.34 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTOCORRESPONDENTE A VENDA DE PRODUTOS PARA SERVICOS DE LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL "O OLIVEIRAO" DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/11/2004 | 10.50 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/11/2004 | 3.45 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002262 | 04/11/2004 | 506.94 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DA EMATER-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002264 | 04/11/2004 | 341.55 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/11/2004 | 1680.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO HILUX DA SECRETARIA DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002263 | 04/11/2004 | 2891.70 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO E HILUX, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/11/2004 | 760.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002261 | 04/11/2004 | 230.04 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO QUE PRESTA SERVICOS AO PEVA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002265 | 04/11/2004 | 5169.51 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/11/2004 | 10.50 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/11/2004 | 212.40 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/11/2004 | 811.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/11/2004 | 100.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/11/2004 | 99.39 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO A DOENTES DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA-PB....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/11/2004 | 1190.40 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DE APOIO A DOENTES EM JOAO PESSOA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/11/2004 | 349.40 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/11/2004 | 183.80 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COM. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE PARA MANUTENCAO DE SUPORTE E MATERIAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/11/2004 | 300.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/11/2004 | 3502.19 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/11/2004 | 3236.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/11/2004 | 1914.66 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/11/2004 | 565.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/11/2004 | 3879.49 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/11/2004 | 270.00 | 00002230892495 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/11/2004 | 280.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/11/2004 | 290.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/11/2004 | 270.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/11/2004 | 35.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE 01 BUJAO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NO CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/11/2004 | 310.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/11/2004 | 770.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/11/2004 | 60.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE DE VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/11/2004 | 170.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE DE VACINADORES NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/11/2004 | 140.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE MUNICIPAL DESTA CIDADE PARA REALIZACAO DE UM ENCONTRO "EQUIPE VISITA EQUIPE" NOS DIAS 20 E 28 DE SETEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/11/2004 | 290.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/11/2004 | 210.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/11/2004 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO- PIPA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/11/2004 | 153.50 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/11/2004 | 121.30 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SERVICOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/11/2004 | 250.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/11/2004 | 40.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/11/2004 | 350.00 | 00068282770400 | SANDUI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM SOLDA NA BASE DO MOTOR E CAIXA DE MACHA DO VEICULO AMBULANCIA KADET IPANEMA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/11/2004 | 120.00 | 00068282770400 | SANDUI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/11/2004 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/11/2004 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB DESTINADO AO APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/11/2004 | 175.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/11/2004 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA POUSADA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/11/2004 | 100.00 | 00068344872472 | GERALDA BELIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/11/2004 | 50.00 | 00005612559461 | GIRLANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002288 | 16/11/2004 | 2200.00 | 00052831310687 | MARIA ANA GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/11/2004 | 210.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE 06 BUJOES DE GAS PARA O PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/11/2004 | 35.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE 01 BUJAO DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DE MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/11/2004 | 240.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/11/2004 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO- PIPA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002314 | 16/11/2004 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002315 | 16/11/2004 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002316 | 16/11/2004 | 540.00 | 00065708334487 | AUGUSTA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002317 | 16/11/2004 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002318 | 16/11/2004 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002319 | 16/11/2004 | 420.00 | 00025170660430 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002320 | 16/11/2004 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002322 | 16/11/2004 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/11/2004 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002328 | 16/11/2004 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002329 | 16/11/2004 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002332 | 16/11/2004 | 420.00 | 00087356392453 | JOSE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002333 | 16/11/2004 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/11/2004 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/11/2004 | 20.00 | 00005192842409 | MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/11/2004 | 70.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE 02 BUJOES DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS INSCRITAS NO PETI DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002312 | 16/11/2004 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002313 | 16/11/2004 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/11/2004 | 140.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DOS CORREIOS, PARA EFETUAREM PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/11/2004 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A POLICIAIS DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/11/2004 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEI-RA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/11/2004 | 70.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE 02 BUJOES DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DE CAFE E CHA PARA FUNCIONARIOS E VISITANTES DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/11/2004 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/11/2004 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/11/2004 | 1347.50 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/11/2004 | 2200.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/11/2004 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIOS ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/11/2004 | 291.97 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/11/2004 | 36.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/11/2004 | 21.80 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/11/2004 | 55.30 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO HILUX DA SECRETARIA DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/11/2004 | 112.50 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO HILUX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/11/2004 | 12.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMESSA DE DOCUMENTOS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/11/2004 | 138.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/11/2004 | 269.47 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/11/2004 | 33.45 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/11/2004 | 0.66 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/11/2004 | 561.75 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO E VERDURAS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/11/2004 | 285.00 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/11/2004 | 190.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/11/2004 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/11/2004 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/11/2004 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/11/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/11/2004 | 1297.60 | 99999999999999 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/11/2004 | 240.11 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/11/2004 | 19.89 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/11/2004 | 20.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/11/2004 | 240.11 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/11/2004 | 19.89 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/11/2004 | 40.00 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/11/2004 | 4059.70 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/11/2004 | 1340.30 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/11/2004 | 1511.98 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/11/2004 | 318.02 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/11/2004 | 1511.98 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/11/2004 | 318.02 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/11/2004 | 542.10 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/11/2004 | 57.90 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/11/2004 | 1646.66 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/11/2004 | 608.18 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/11/2004 | 8851.85 | 99999999999999 | GERALDO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/11/2004 | 1200.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/11/2004 | 150.00 | 00005852398438 | LUZIA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/11/2004 | 49.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/11/2004 | 175.00 | 99999999999999 | JURANDI QUIRINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002365 | 30/11/2004 | 1230.25 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002366 | 30/11/2004 | 457.30 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BENEFICIADAS COM O PDDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/11/2004 | 400.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/11/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | CLAUDIANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/11/2004 | 216.84 | 00005375892448 | NOELIA RIBEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/11/2004 | 23.16 | 00005375892448 | NOELIA RIBEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/11/2004 | 216.84 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/11/2004 | 23.16 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/11/2004 | 390.00 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/11/2004 | 2034.99 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/11/2004 | 1638.00 | 99999999999999 | JOSENILSON FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/11/2004 | 23846.24 | 99999999999999 | LUZIA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/11/2004 | 3642.31 | 99999999999999 | GILDELANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/11/2004 | 388.99 | 99999999999999 | GILDELANIA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/11/2004 | 480.00 | 99999999999999 | APARECIDA MARIA DA SILVA ANDRADE E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/11/2004 | 6826.14 | 99999999999999 | IZAIAS VIEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/11/2004 | 565.44 | 99999999999999 | IZAIAS VIEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/11/2004 | 360.00 | 99999999999999 | ELIAS CANUTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/11/2004 | 3615.37 | 99999999999999 | ELIAS CANUTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/11/2004 | 299.45 | 99999999999999 | ELIAS CANUTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | LINDOBERQUE DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/11/2004 | 30.00 | 00028146182453 | FRANCISCO IZAIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O DESLOCAMENTO DO ESTUDANTE RODRIGO JOSE DE LIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, UMA VEZ QUE NESSE HORARIO NAO HA TRANSPORTE ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/11/2004 | 100.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/11/2004 | 43.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARA PATRONAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/11/2004 | 43.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/11/2004 | 2.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/11/2004 | 1.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/11/2004 | 433.68 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/11/2004 | 46.32 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/11/2004 | 433.68 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/11/2004 | 46.32 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/11/2004 | 433.68 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/11/2004 | 46.32 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/11/2004 | 433.68 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/11/2004 | 46.32 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/11/2004 | 433.68 | 00005612558490 | MAIKON SIMAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/11/2004 | 46.32 | 00005612558490 | MAIKON SIMAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/11/2004 | 252.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/11/2004 | 252.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002389 | 30/11/2004 | 2107.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT DO CENTRO GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/11/2004 | 16700.00 | 00000000000000 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N. 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/11/2004 | 7500.00 | 00000000000000 | JULIANA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/11/2004 | 800.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/11/2004 | 407.20 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/11/2004 | 100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/11/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/11/2004 | 260.00 | 00001126746401 | ARACELE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CARTORIO NA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/11/2004 | 50.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS DESTA CIADE PARA A CIDADE DE JERICO-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/11/2004 | 40.00 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/11/2004 | 1318.10 | 99999999999999 | EDILBERTO DE OLIVEIRA GALVAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002417 | 30/11/2004 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/11/2004 | 400.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO DA S. DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/11/2004 | 20.00 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/11/2004 | 552.83 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/11/2004 | 6181.20 | 99999999999999 | VALMIR EDEZIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/11/2004 | 5625.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/11/2004 | 14.09 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/11/2004 | 4448.40 | 99999999999999 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/11/2004 | 960.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/11/2004 | 934.09 | 99999999999999 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/11/2004 | 6421.35 | 99999999999999 | PEDRO GALDINO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/11/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | JAILSON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/11/2004 | 273.00 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/11/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DO COVEIRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/11/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/11/2004 | 260.00 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA SUBSTITUINDO AMELIA NUNES DE LIMA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/11/2004 | 150.00 | 99999999999999 | JOSE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/11/2004 | 160.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/11/2004 | 62.50 | 00012345678909 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PODANDO ALGAROBAS NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/11/2004 | 140.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/11/2004 | 650.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/11/2004 | 2370.00 | 99999999999999 | ERONILDO ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/12/2004 | 40.00 | 00005002937403 | BENEGILDA ALAIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/12/2004 | 296.03 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/12/2004 | 1398.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS - LIVRARIA E PAP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SAO BENEFICIADAS COM O PDDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/12/2004 | 200.00 | 24502452000130 | J P DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOLDURAS PARA QUADRO COM VIDRO PARA A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/12/2004 | 36.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J A DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/12/2004 | 40.00 | 00004467877959 | ROSILDA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/12/2004 | 360.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/12/2004 | 646.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/12/2004 | 80.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/12/2004 | 10.50 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/12/2004 | 100.00 | 00206260000460 | BRENO CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/12/2004 | 299.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS COLORIDAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/12/2004 | 52.50 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/12/2004 | 332.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/12/2004 | 32.70 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/12/2004 | 3289.22 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/12/2004 | 1918.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/12/2004 | 606.09 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002497 | 13/12/2004 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002498 | 13/12/2004 | 300.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002499 | 13/12/2004 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002500 | 13/12/2004 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002501 | 13/12/2004 | 540.00 | 00065708334487 | AUGUSTA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002502 | 13/12/2004 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002503 | 13/12/2004 | 420.00 | 00087356392453 | JOSE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002504 | 13/12/2004 | 420.00 | 00025170660430 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002505 | 13/12/2004 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002506 | 13/12/2004 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002507 | 13/12/2004 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002509 | 13/12/2004 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002511 | 13/12/2004 | 2200.00 | 00052831310687 | MARIA ANA GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/12/2004 | 384.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/12/2004 | 32.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/12/2004 | 210.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/12/2004 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/12/2004 | 322.15 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/12/2004 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO- PIPA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/12/2004 | 20.00 | 00005192842409 | MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/12/2004 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/12/2004 | 3877.11 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/12/2004 | 270.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/12/2004 | 130.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/12/2004 | 70.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/12/2004 | 32.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/12/2004 | 60.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/12/2004 | 280.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/12/2004 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/12/2004 | 270.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/12/2004 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO- PIPA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/12/2004 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/12/2004 | 270.00 | 00002230892495 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/12/2004 | 270.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/12/2004 | 100.00 | 00068344872472 | GERALDA BELIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/12/2004 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/12/2004 | 50.00 | 00005612559461 | GIRLANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COM. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE PARA MANUTENCAO DE SUPORTE E MATERIAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/12/2004 | 120.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DOS CORREIOS PARA EFETUAREM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS DESTA MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/12/2004 | 64.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DE CAFE E CHA PARA FUNCIONARIOS E VISITANTES DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/12/2004 | 75.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/12/2004 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/12/2004 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/12/2004 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/12/2004 | 282.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AOS RECURSOS PROPRIOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/12/2004 | 3403.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002495 | 13/12/2004 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002496 | 13/12/2004 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/12/2004 | 64.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS INSCRITAS NO PETI DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/12/2004 | 2200.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/12/2004 | 1302.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N. 006/2004SSP/PB E PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/12/2004 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/12/2004 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/12/2004 | 135.00 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/12/2004 | 80.00 | 00039677206400 | MARIA DE LIMA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 17/12/2004 | 550.00 | 08932303000154 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA E DOIS PNEUS PARA O VEICULO DA POLICIA MILITAR DO BATALHAO DE CATOLE DO ROCHA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 17/12/2004 | 114.40 | 08768368000106 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/12/2004 | 360.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DA ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/12/2004 | 686.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/12/2004 | 85.25 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/12/2004 | 800.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/12/2004 | 407.20 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/12/2004 | 4296.30 | 99999999999999 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/12/2004 | 552.83 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/12/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/12/2004 | 1318.10 | 99999999999999 | EDILBERTO DE OLIVEIRA GALVAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/12/2004 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO NATALINA 2004 DO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUIZ ALBERTO SILVA DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13 SALARIO 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/12/2004 | 650.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/12/2004 | 2130.00 | 99999999999999 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/12/2004 | 4.05 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ORBANISMO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/12/2004 | 6237.07 | 99999999999999 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/12/2004 | 960.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO NATALINA 2004 AO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/12/2004 | 273.00 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/12/2004 | 1191.67 | 99999999999999 | JAILSON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/12/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOAO ALMINIAS SERAFIM FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE SERVICOS FUNARARIOS DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/12/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO ABONO NATALINO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/12/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A GRATIFICACAO NATALINA 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/12/2004 | 1451.66 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/12/2004 | 8525.18 | 99999999999999 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/12/2004 | 1200.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO NATALINA 2004 DA ANALISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/12/2004 | 22758.28 | 99999999999999 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/12/2004 | 4002.27 | 99999999999999 | GILDELANIA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/12/2004 | 7002.54 | 99999999999999 | FRANCISCA MUNIZ DE LIMA SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%).............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/12/2004 | 5461.82 | 99999999999999 | RONALDO GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%).............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/12/2004 | 390.00 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | LINDOBERQUE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/12/2004 | 300.00 | 04284450000104 | GIVAILDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIARIO E IMPRESSAO DA GUIA DE IPTU.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/12/2004 | 80.00 | 04310591000154 | MARIA JOSE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PISCA-PISCA PARA ORNAMENTACAO NATALINA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/12/2004 | 5.85 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/12/2004 | 405.00 | 40976144000100 | A. R. DE SAUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/12/2004 | 12.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002587 | 28/12/2004 | 1227.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/12/2004 | 40.00 | 00051060736420 | JOAO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/12/2004 | 650.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/12/2004 | 140.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/12/2004 | 2370.00 | 99999999999999 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/12/2004 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/12/2004 | 30.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/12/2004 | 2200.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/12/2004 | 1083.70 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 006/2004- SSP/PB E PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/12/2004 | 934.09 | 99999999999999 | JOSE MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/12/2004 | 6337.17 | 99999999999999 | PEDRO GALDINO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/12/2004 | 960.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/12/2004 | 1386.67 | 99999999999999 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/12/2004 | 273.00 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/12/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOAO ALMINIAS SERAFIM FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DO COVEIRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/12/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/12/2004 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIOS NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/12/2004 | 20.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR QUE ABASTECE A PRACA PUBLICA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/12/2004 | 265.00 | 99999999999999 | GERALDO VIEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA CIDADE NAS FESTIVIDADES NATALINAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/12/2004 | 200.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIOS FIOS E CALCADAS DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/12/2004 | 50.00 | 00092836437472 | JOSE COSMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/12/2004 | 106.25 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PODANDO ALGAROBAS NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/12/2004 | 260.00 | 00001126746401 | ARACELE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CARTORIO NA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/12/2004 | 100.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/12/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/12/2004 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A POLICIAIS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/12/2004 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/12/2004 | 80.00 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/12/2004 | 85.00 | 00013500644830 | CIRILO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/12/2004 | 40.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DOS CORREIOS PARA EFETUAREM PAGAMENTO DE APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/12/2004 | 50.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DO CORREIOS PARA A CIDADE DE JERICO-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/12/2004 | 100.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MENSAGENS NATALINAS DESTINADAS A POPULACAO DESTA CIDADE DE MATO GROSSO-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/12/2004 | 40.00 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/12/2004 | 1318.10 | 99999999999999 | EDILBERTO DE OLIVEIRA GALVAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002659 | 30/12/2004 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/12/2004 | 350.00 | 00000000000000 | LUIZ ALBERTO SILVA DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/12/2004 | 20.00 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/12/2004 | 552.83 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/12/2004 | 7058.70 | 99999999999999 | VALMIR EDEZIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/12/2004 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/12/2004 | 5625.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/12/2004 | 14.09 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO BABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/12/2004 | 4296.30 | 99999999999999 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/12/2004 | 2.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/12/2004 | 361.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/12/2004 | 44.91 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/12/2004 | 1.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002600 | 30/12/2004 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002601 | 30/12/2004 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/12/2004 | 433.68 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/12/2004 | 46.32 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/12/2004 | 433.68 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/12/2004 | 46.32 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/12/2004 | 433.68 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/12/2004 | 46.32 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/12/2004 | 433.68 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/12/2004 | 46.32 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/12/2004 | 433.68 | 00005612558490 | MAIKON SIMAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/12/2004 | 46.32 | 00005612558490 | MAIKON SIMAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/12/2004 | 252.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 11/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/12/2004 | 252.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 12/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/12/2004 | 7350.00 | 00000000000000 | MARLENE CAMPOS DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/12/2004 | 800.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/12/2004 | 407.20 | 99999999999999 | ADALBERTO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT DO CENTRO GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/12/2004 | 16700.00 | 00000000000000 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N. 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002594 | 30/12/2004 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/12/2004 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO- PIPA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002602 | 30/12/2004 | 2200.00 | 00052831310687 | MARIA ANA GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002603 | 30/12/2004 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002604 | 30/12/2004 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002605 | 30/12/2004 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002606 | 30/12/2004 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002607 | 30/12/2004 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002608 | 30/12/2004 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002609 | 30/12/2004 | 420.00 | 00087356392453 | JOSE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002610 | 30/12/2004 | 540.00 | 00065708334487 | AUGUSTA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002611 | 30/12/2004 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002612 | 30/12/2004 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002613 | 30/12/2004 | 420.00 | 00025170660430 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/12/2004 | 650.52 | 00005375892448 | NOELIA RIBEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/12/2004 | 69.48 | 00005375892448 | NOELIA RIBEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO.E DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/12/2004 | 650.52 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/12/2004 | 69.48 | 00004955929435 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO.E DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/12/2004 | 100.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/12/2004 | 100.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/12/2004 | 100.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 12/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/12/2004 | 251.68 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002646 | 30/12/2004 | 920.20 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MENRENDA DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/12/2004 | 1834.99 | 99999999999999 | MARIA ALDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/12/2004 | 23897.36 | 99999999999999 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/12/2004 | 390.00 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/12/2004 | 346.67 | 99999999999999 | LINDOBERQUE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/12/2004 | 3642.31 | 99999999999999 | GILDELANIA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/12/2004 | 388.99 | 99999999999999 | GILDELANIA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/12/2004 | 460.00 | 99999999999999 | IZABEL SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/12/2004 | 6945.90 | 99999999999999 | LANULZIA FIGUEIREDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/12/2004 | 575.36 | 99999999999999 | LANULZIA FIGUEIREDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/12/2004 | 560.00 | 99999999999999 | DIJACI BENACI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/12/2004 | 5044.06 | 99999999999999 | GERALDO LEONIZIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/12/2004 | 417.76 | 99999999999999 | GERALDO LEONIZIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/12/2004 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/12/2004 | 10.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/12/2004 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/12/2004 | 30.00 | 00028146182453 | FRANCISCO IZAIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O DESLOCAMENTO DO ALUNO RODRIGO JOSE DE LIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, UMA VES QUE NESSE HORARIO NAO HA TRANSPORTE ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/12/2004 | 64.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE 02 BUJOES DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/12/2004 | 25.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A SERVICOS DA SECRETARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/12/2004 | 20.00 | 00005192842409 | MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/12/2004 | 1297.60 | 99999999999999 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/12/2004 | 750.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO- PIPA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/12/2004 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO A POPULACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/12/2004 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/12/2004 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/12/2004 | 290.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/12/2004 | 280.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/12/2004 | 270.00 | 00002230892495 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/12/2004 | 270.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/12/2004 | 1559.99 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/12/2004 | 608.18 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/12/2004 | 9120.52 | 99999999999999 | JORGE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISTA PRESTADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/12/2004 | 100.00 | 00003271459436 | IZABEL SIMONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENFEITES PARA O CENTRO DE SAUDE PARA O ENCONTRO "EQUIPE VISITA EQUIPE".......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/12/2004 | 120.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E PINTURA DE TELA PARA ORNAMENTACAO DO CENTRO DE SAUDE PARA O ENCONTRO "EQUIPE VISITA EQUIPE"............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ROSEANE ALVES DE LIMA SALDANHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/12/2004 | 100.00 | 00068344872472 | GERALDA BELIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/12/2004 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/12/2004 | 85.00 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPODNENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/12/2004 | 33.00 | 00015399353881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE BUJAO DE GAS PARA O PREPARO DO ALMOCO NO DIA DO ENCONTRO "EQUIPE VISITA EQUIPE"............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/12/2004 | 70.00 | 00045265640444 | ADALGICIO SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE TRES BANCOS DE MADEIRA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/12/2004 | 80.00 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS DO MAPA DO MUNICIPIO, COM LEGENDA DE ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DEMONSTRACAO NO ENCONTRO "EQUIPE VISITA EQUIPE"............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/12/2004 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/12/2004 | 72.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/12/2004 | 159.00 | 00054405955468 | JURANDI ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 60 FOTOGRAFIAS NO DIA DO ENCONTRO "EQUIPE VISITA EQUIPE"......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/12/2004 | 57.00 | 00030933005415 | VERA LUCIA PAULINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCAS PARA DISTRIBUICAO NO ENCONTRO "EQUIPE VISITA EQUIPE"................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/12/2004 | 25.00 | 00002890093409 | ALDICELIA RODRIGUES DA S. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BRINDE PARA A ORGANIZADORA GERAL DO ENCONTRO "EQUIPE VISITA EQUIPE".......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/12/2004 | 260.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABONO NATALINO 2004 DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/12/2004 | 260.00 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABONO NATALINO 2004 DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/12/2004 | 4059.70 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/12/2004 | 1340.30 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/12/2004 | 1511.98 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/12/2004 | 318.02 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/12/2004 | 1511.98 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/12/2004 | 318.02 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/12/2004 | 542.10 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/12/2004 | 57.90 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/12/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/12/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/12/2004 | 240.11 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/12/2004 | 19.89 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/12/2004 | 20.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/12/2004 | 240.11 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/12/2004 | 19.89 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/12/2004 | 40.00 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/12/2004 | 240.11 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/12/2004 | 19.89 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/12/2004 | 20.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/12/2004 | 240.11 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/12/2004 | 19.89 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/12/2004 | 40.00 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002732 | 31/12/2004 | 2000.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002733 | 31/12/2004 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002734 | 31/12/2004 | 1000.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002735 | 31/12/2004 | 840.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002736 | 31/12/2004 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002737 | 31/12/2004 | 2500.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002738 | 31/12/2004 | 1700.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002739 | 31/12/2004 | 1300.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002740 | 31/12/2004 | 1100.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002741 | 31/12/2004 | 700.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002742 | 31/12/2004 | 2500.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002743 | 31/12/2004 | 1700.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002744 | 31/12/2004 | 1300.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002745 | 31/12/2004 | 1100.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002746 | 31/12/2004 | 700.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002747 | 31/12/2004 | 2500.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002748 | 31/12/2004 | 1700.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002749 | 31/12/2004 | 1300.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002750 | 31/12/2004 | 1100.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002751 | 31/12/2004 | 700.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002752 | 31/12/2004 | 2500.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002753 | 31/12/2004 | 1700.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002754 | 31/12/2004 | 1300.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002755 | 31/12/2004 | 1100.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002756 | 31/12/2004 | 700.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002731 | 31/12/2004 | 3009.25 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2674
Última atualização: 11/06/2024