| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/01/2004 | 330.78 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX 5328. REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2004 | 703.81 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2004 | 721.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICAO REF. ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO COM JORNALISTAS, REPRESENTANTE DE VARIOS SEGUIMENTOS DA IMPRENSA, ESCRITA, FALADA E TELEVISADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2004 | 534.71 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.470-6 FPM, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de jan/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DOS ORCAMENTOS PROGRAMA DE 2003 E PLANO PLURIANUAL 2003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS BALANCOS GERAIS DE 2002 C/ INCLUSAO DO RELATORIO DA GESTAO 04 VOLUMES EM FORMA DE EXEMPLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 2000.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A SHOW ARTISTICO NO DIA 25/10/2003, QUANDO A REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA DA LARANJA NESTE MUNICIPIO. VALOR RESTANTE DA NOTA DE EMPENHO Nº2288 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X FEM , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de jan/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2004 | 1228.32 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviaria | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2004 | 6500.00 | 00000000000000 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISVALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO E ALARGAMENTO DAS ESTRADAS DE TERRA DO MUNICIPIO DE MATINHAS COM UMA MOTONIVELADORA (PATROL) DANDO UM TOTAL DE 100HS, CONF. RELACAO DE ESTRADAS EM ANEXO (CONTRATO Nº 082/2003) | 00312003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2004 | 269.19 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2004 | 16000.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE 80 CARRADAS D'AGUA POTAVEL EM CAMINHAO DO TIPO PIPA PARA CONSUMO HUMANO, DA SEDE DE DISTRIBUICAO CAGEPA NO BAIRRO DO ALTO BRANCO NA CIDADE DE C. GRANDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E NO CHAFARIZ DA SEDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2004 | 680.00 | 24285587000190 | ANTONIO FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 MILHEIROS DE TIJOLOS DE 08 FUROS E 20 SACOS DE CIMENTOS 50KG DESTINADOS PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de jan/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de jan/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de jan/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de jan/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.479-X SUS, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de jan/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de jan/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.041-4 FMS, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de jan/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 ICMS , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de jan/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2004 | 131.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. COMERCIO LTDA | VALOR CORERSPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO DAS LINHAS TELEFONICAS E RAMAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (PMM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2004 | 40.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS(SECOP,ASSESSORIA JURIDICA E CEF) NO DIA 06/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2004 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA QUANDO DO ASSESSORAMENTO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS(SECOP,ASSESSORIA JURIDICA E CEF) NO DIA 06/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/01/2004 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS(SECOP, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E CEF) NO DIA 07/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/01/2004 | 20.00 | 00035713690415 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária para o Agente Administrativo, com destino a J.Pessoa no dia 08.01.04, com a finalidade de resolver assuntos no setor de informática e processamento do SISPRENATAL na Secretaria Estadual de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2004 | 520.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRE INSTALACAO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO COM REPOSICAO DE SISTEMA HIDRAULICO E PNEMATICO E DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CONSERTO DE UM MOTOR DE ALTA ROTACAO COM REPOSICAO DE ROLAMENTOS. EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2004 | 7991.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMER. E REPRESENTACOES LTDA. | REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CLINICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2004 | 6384.00 | 03067877000198 | COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONA O EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/01/2004 | 604.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 PNEUS, 01 SILENCIOSO TS, 01 ABRACADEIRA, 02 ANEIS DE BORRACHA, 02 MOLAS DT E 02 RET DAS MOLAS DO VEICULO PARATI MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/01/2004 | 30.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LAVAGEM GERAL E ALINHAMENTO DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/01/2004 | 250.00 | 01214012000181 | EDINALDO M. SANTOS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA SERVICOS NO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/01/2004 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS (INTERPA,TCE,ASSESSORIA JURIDICA,JUSTICA FEDERAL E CEF) NO DIA 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2004 | 55.30 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 503-8010 REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2004 | 235.83 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 362-2067 REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2004 | 2630.75 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2004 | 30.00 | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA NO DIA 09/01/04 COM FINS DE IR A REUNIAO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/01/2004 | 450.00 | 01214012000181 | EDINALDO M. SANTOS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/01/2004 | 20.00 | 00098049453472 | Edilene Anizio da Silva | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 (UMA) SEM PERNOITE COM DESTINO AO CENTRO DE TREINAMENTO DA CIDADE DE SAPE-PB NO DIA 12/01/2004, ONDE IRA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES E APRESENTANDO-O A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO POSSA SER DADO INICIO A IMPLANTACAO DA ESCOLA ATIVA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/01/2004 | 20.00 | 00000968428495 | MELISSA FIGUEIREDO DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 (UMA) SEM PERNOITE COM DESTINO AO CENTRO DE TREINAMENTO DA CIDADE DE SAPE-PB NO DIA 12/01/2004, ONDE IRA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES E APRESENTANDO-O A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO POSSA SER DADO INICIO A IMPLANTACAO DA ESCOLA ATIVA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2004 | 881.91 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICOS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2004 | 126.59 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICOS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2004 | 862.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, RECEBIMENTO E ENVIO DE FAX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2004 | 59.40 | 09093352000294 | Banco Real S/A | debito em c/c 1000201 icms banco real, ref. a tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2004 | 307.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 fopag, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de jan/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2004 | 400.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E PINTURA DOS FICHARIOS, ARMARIOS E ESTANTES DE ACO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2004 | 80.00 | 35574649000109 | RANIERE TARRADI ROCHA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A 1000 COPIAS DE UM FOMULARIO DA DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2004 | 184.50 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2004 | 1560.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 13 (UND) TUBOS DE CONCRETO ARMADO DESTINADOS PARA OS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA , OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2004 | 133.05 | 01993689000165 | JOSE COUTO DE OLIVEIRA FILHO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A EVENTO COM REALIZACAO DE COFFE BREAK QUANDO DA REUNIAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS NO DIA 13/01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2004 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E RATIFICACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2004 | 0.06 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2151 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 13/01/2004 | 6.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 BUCHA BANDEJA SUP. E 01 BUCHA TRAS. BAND. PARA REPOSICAO NO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2004 | 2322.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS VERANEIO PLACA KHU-1994 E PARATI PLACA MND-3385.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2004 | 45.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE UMA FECHADURA LOCKWELL PRETA PARA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2004 | 53.00 | 70100417000101 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MELO LTDA | Valor corresponde a aquisição de 02 (dois) sacos de cimento e 10 (dez) luvas, destinado aos serviços da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2004 | 17.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2004 | 240.00 | 00004485109445 | ELISETE AUGUSTO LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE , ATRAVES DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2004 | 1600.00 | 00002074207425 | MARIA SUENIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE , ATRAVES DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 14/01/2004 | 924.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | 03 MESAS PARA EXAMES CLINICOS, 07 BALANCAS MECANICA CAP. 120KG P/ BANHEIRO, DESTINADOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 14/01/2004 | 200.00 | 01475521000168 | REMA- REPRES. MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSP. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO EM 01 CENTRIFUGA FANEM PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 14/01/2004 | 1526.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 14/01/2004 | 607.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 14/01/2004 | 8302.44 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912, VERANEIO PLACA KHU-1994, PARATI PLACA MNE-0763 E MOTO YAMAHA TITAN PLACA MNG-3738 REF. AO MES DE SET/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2004 | 500.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 PLACAS DE LATAO DESTINADAS PARA O POSTO DE SAUDE DO CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2004 | 782.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS CARAVAN PLACA CCS-6454,PARATI PLACA MNE-0763, SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912 E VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2004 | 3800.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2004 | 3800.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2004 | 1600.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA ESTANDO SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA ANTERIORMENTE CONTRATADA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, PELO PERIODO DE 04 MESES COMO ASSEGURA A CONSTITUICAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2004 | 1600.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE DEZ/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2004 | 1600.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2004 | 1600.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2004 | 500.00 | 00004518542410 | VIVIANE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2004 | 500.00 | 00000074364405 | MERCIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2004 | 240.00 | 00001019197439 | MARIA LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 15/01/2004 | 987.45 | 08844748000182 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2004 | 2600.00 | 00054835704720 | GENILDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MNH-0763 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SEC. DE SAUDE EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AOS MESES DE NOV E DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2004 | 240.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE 06 FAIXAS PROMOCIONAIS PARA DIVULGACAO DA 1ª FESTA DA LARANJA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2004 | 43.90 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICAO PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECOP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2004 | 733.98 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, RECEBIMENTO E ENVIO DE FAX, ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2004 | 1500.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DOS QUADROS DA AMPLIACAO DO CEMITERIO, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETO DO LOTEAMENTO LIBERDADE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2004 | 173.00 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.11.03 A 25.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2004 | 198.27 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.11.03 A 25.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2004 | 155.26 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.11.03 A 25.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2004 | 158.25 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.11.03 A 25.12.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2004 | 158.25 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-0093 REF. AO PERIODO DE 26.11.03 A 25.12.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2004 | 150.00 | 00051898594449 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GERALDO DE CIMA NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA LUZ, PARA FUNCIONAMENTO DE ANCORA DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONF. CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 15/01/2004 | 19.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 15/01/2004 | 315.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01(UND) CARTUCHO PRETO E 02 CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 15/01/2004 | 89.70 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2004 | 580.58 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 15/01/2004 | 1805.51 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2004 | 1143.97 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2004 | 64.98 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2004 | 275.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 CARTUCHOS PRETOS E 02 CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS PARA OS SERVICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2004 | 1281.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO 13º SALARIO 2ª PARCELA. CONF. GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2004 | 17.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS NA GPS PARTE PATRONAL 2ª PARCELA 13º SALARIO. CONF. GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2004 | 1709.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% 2ª PARCELA 13º SALARIO. CONF. GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2004 | 23.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS NA GPS PARTE PATRONAL 60% 2ª PARCELA 13º SALARIO CONF. GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2004 | 310.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2004 | 3048.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO 13ª SALARIO 2ª PARCELA. CONF. GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2004 | 42.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS NA GPS PARTE PATRONAL 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. CONF. GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2004 | 769.29 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICOS, RECEBIMENTO DE FAX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2004 | 539.38 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICOS, ENVIO E RECEBIMENTO DE FAX, PLASTIFICACAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2004 | 18.32 | 00000000000000 | SEDE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SITE NA DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2004 | 38.90 | 35574151000138 | CASA DO AGRICULTOR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2004 | 274.33 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2004 | 118.36 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2004 | 489.40 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2004 | 75.00 | 00807796000199 | PAPEX INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 10 SACOS PARA LIXO 60LTS DESTINADOS PARA OS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2004 | 155.50 | 35574151000138 | CASA DO AGRICULTOR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 06 BOTAS DE BORRACHAS E 05 CABOS PARA PICARETA DESTINADOS PARA OS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA , OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2004 | 650.00 | 24290207000106 | F. DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REFORMA DA CARROCERIA DO VEICULO CAMENHAO PLACA MMQ-1135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2004 | 114.80 | 12607354000188 | ALICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 0,41CM DE MADEIRA ANGELIM DESTINADA PARA OS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2004 | 649.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 0,065 M³ DE MASSARANDUBA SERRADA E 14,50M² DE ASSOALHO DESTINADOS PARA OS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2004 | 500.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2004 | 446.90 | 00000000000000 | MADEIREIRA TOCANTIS- JOSE NUNES FERREIRA | VALOR CORRESPONDE A QUISICAO DE RIPAS , COURO E PREGOS DESTINADOS PARA REFORMA DO PAVILHAO QUANDO DA REALIZACAO DA FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2004 | 4165.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM CONTA BANCO BRASIL ICMS REPASSE C/CREF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NO MES DE JAN/2004 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2004 | 982.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DÉBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF. AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MÊS DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo a COTA-DAF , no mes de jan/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2004 | 0.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a cota-daf do mes de jan/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2004 | 6505.90 | 05282213000177 | SILVIO TORRES FILHO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDE AO SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA , DE CARATER GERAL E PERMANENTE, JUDICIAL E OU EXTRAJUDICIAL, INCLUSIVE CONSULTIVO A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2004 | 3000.00 | 05282213000177 | SILVIO TORRES FILHO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDE AO SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA , DE CARATER GERAL E PERMANENTE, JUDICIAL E OU EXTRAJUDICIAL, INCLUSIVE CONSULTIVO A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2004 | 212.00 | 05282213000177 | SILVIO TORRES FILHO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDE A MULTAS DE MORA COBRADAS NOS PAGAMENTOS REF. AOS MESES DE NOV E DEZ/2003. CONF. GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2004 | 645.70 | 00000000000000 | MADEIREIRA TOCANTIS- JOSE NUNES FERREIRA | Valor corresponde a aquisição de material de construção para doação a pessoa carente (SEVERINA DE SOUZA), conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2004 | 50.00 | 00045122911487 | EDSON BARBOSA DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CARREGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2004 | 566.25 | 40946501000180 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2004 | 160.00 | 01777673000115 | ASMED COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 ROLOS DE PAPEL KRAFFET 80 GR 60CM DESTINADO PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/01/2004 | 1950.09 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2004 | 1400.00 | 00017691877404 | GILVAN CASSIMIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA D-20 PLACA MMQ-1663 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15.11.2003 A 15.12.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2004 | 9777.28 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | VALOR CORRESPONDE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL 3ª ETAPA. VALOR RESTANTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 2293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2004 | 146.20 | 00000000000000 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ENVIO DE 05 SEDEX CONVENCIONAIS REF. A ENVIO DOS BALANCETES DOS MESES DE SET E OUT/2003, PRESTACAO DE CONTAS DO PDDE E CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2004 | 106.60 | 00000000000000 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ENVIO DE 03 SEDEX CONVENCIONAIS REF. A ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS E OUTRAS CORRESPONDECIAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A IRRADIACAO DE COMERCIAL PARA DIVULGACAO DAS ACOES DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 30/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2004 | 100.00 | 00013240609487 | SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A DIVULGACAO E IRRADIACAO DE MENSAGEM NATALINA, DURANTE O PERIODO DE 15/12/03 A 02/01/04, NA PROGRAMACAO DA RADIO BORBOREMA PROGRAMA BOM DIA NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2004 | 3611.38 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2004 | 2000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SANTANA PLACA MOS-1034 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO P/ RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO PERIODO DE 13/12/03 A 13/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2004 | 29.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 diversos, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de jan/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2004 | 6909.33 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAMINHAO PLACA MMQ-1135, PARATI PLACA MND-3385, SANTANA PLACA MOS-1034, CORSA PLACA MOA-2870, KADETTE PLACA MNP-0182 E VECTRA PLACA MNA-8091 REF. AO MES DE SET/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2004 | 1298.00 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE PANFLETOS, CARTAZES E FOLDERES PARA DIVULGACAO DO EVENTO 1ª FESTA DA LARANJA REALIZADA NESTE MUNICIPIO (COTA PARTICIPATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2004 | 680.00 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE 1000 FOLDERS E 400 IMPRESSOS EM ADESIVOS DESTINADOS PARA O ORCAMENTO NA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2004 | 844.00 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 1500 CARTOES DE NATAL PARA DISTRIBUICAO COM FUNCIONARIOS E FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2004 | 1449.03 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, RECEBIMENTO E ENVIO DE FAX, ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO E CONFECCAO DE ENVELOPES DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/01/2004 | 900.00 | 00038773562491 | MARIA SILVANA ARAUJO LIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO , NA FISCALIZACAO DAS OBRAS E ANALISAR AS PLANILHAS ORCAMENTARIAS , CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002. REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2004 | 1500.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CONTABIL NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SEC. DE FINANCAS CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002.REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2004 | 1800.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO D-20 PLACA DIN-9999 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. PROCESSO DE LICITACAO 0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15/11/2003 A 15/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2004 | 1325.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO CONF. PROCESSO DE LICITACAO REF. AOS MESES DE NOV DE E DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2004 | 328.62 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIMADOS PARA O LANCHE DOS ALUNOS MUNICIPAIS QUE ESTAO EM TRATAMENTO ODONTOLOGICO NO TURNO DA MANHA E QUE DESLOCAM-SE DA AREA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 22/01/2004 | 3458.97 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TOPIC PLACA MNU-8637 E ONIBUS PLACA LIX-8565 REF. AO MES DE SET/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2004 | 200.00 | 00078992800444 | ANTONIO JOSE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA, QUANDO DA REALIZACAO DE REUNIAO PARA FORMACAO DO 1º PACTO DO BREJO EM PARCERIA COM O SEBRAE, REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2003 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A IRRADIACAO DE AVISOS E COMUNICADOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 31/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2004 | 300.00 | 05910775000118 | PROPAGANDA,PUBLICIDADE E PROMOCAO DE EVENTOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA FAIXA LIVRE ESPECIAL DA RADIO BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2004 | 163.00 | 03315180000199 | BRANDAO E BRANDAO-EQUIPAMOTOS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 PNEUS BORRACHUDO E 02 CAMARAS DE AR PARA A MOTO YAMAHA TITAN PLACA MNE-3738 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2004 | 481.75 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALDO ARRUDA CAMARA, DEODATO SOBRAL, PEDRO TAVARES, INDEPENDENCIA, JOAO FERNANDES DE ARAUJO, JOSE CABRAL, MANOEL V. DE MOURA , OSORIO SUDERIO SILVA, PADRE CICERO R. BATISTA, SAO SEBASTIAO E SEVERINO RICARDO ARAUJO (CONVENIO DO PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2004 | 328.50 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 05 KITS FECHA CHATO P/ CADEADO, 15 (UND) CADEADOS LATAO,22 (UND) FECHADURAS P/ PORTAO E 05 (UND) FECHADURAS SOPRANO EXT. DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALDO ARRUDA CAMARA, DEODATO SOBRAL, PEDRO TAVARES, INDEPENDENCIA, JOAO FERNANDES DE ARAUJO, JOSE CABRAL, MANOEL V. DE MOURA , OSORIO SUDERIO SILVA, PADRE CICERO R. BATISTA, SAO SEBASTIAO E SEVERINO RICARDO ARAUJO (CONVENIO DO PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2004 | 200.00 | 05027613000136 | JOSE NOBREGA SOARES | Valor corresponde a prestação de serviço, referente a divulgação de assuntos de interesse desta Edilidade no Programa Nelson sempre Nelson no mês de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2004 | 4907.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.837-9 ICMS REPASSE , relativo a COTA DAF , no mes de jan/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2004 | 300.00 | 40979759000182 | ANTONIO FERNANDO SANTOS FLORENCIO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 50 PASTAS EM LONA COM SERIGRAFIA, DESTINADAS AS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2004 | 2559.76 | 08815979000168 | INDUSTRIA METALURGICA SILVANA S/A | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 142,5 M² DE TELHA TR-40 GALV. PARA RETELHAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. MAIS FRETE DE ENTREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2004 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite com destino a J.Pessoa no dia 30.01.2004 para resolver assuntos administrativos junto aos seguintes órgãos (TCE, SECOP, Assessoria Jurídica e Saelpa). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2004 | 200.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, REVISAO DO RAIO X, SUBSTITUICAO DO EIXO PINCA DA CANETA ODONTOLOGICA E OUTROS. JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2004 | 960.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 12(UND) TUBOS 600 X 1000MM DESTINADOS PARA OS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA , OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2004 | 5433.28 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF, AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2004 | 337.00 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2004 | 2304.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2004 | 13.48 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2004 | 151.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE DEZ/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2004 | 2.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-ECD REF A TARIFAS COBRADAS NO MES DE DEZ/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2004 | 161.76 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2004 | 3551.00 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2004 | 755.00 | 08269524000275 | PEDRO FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 21 (UND) CALCAS PARA FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2004 | 570.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFEC. E ELETROD. LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 12 PARES DE SAPATOS PARA FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2004 | 687.81 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE CALCADOS E CALCAS DESTINADOS PARA FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2004 | 2304.00 | 00000000000000 | EDUARDO BELO B. JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2004 | 13.48 | 00000000000000 | MONICA CRISTINA CORREIA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2004 | 4800.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2004 | 2400.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2004 | 7830.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2004 | 7200.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2004 | 560.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2004 | 1401.35 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2004 | 750.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2004 | 404.93 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2004 | 5391.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | incorporacao da camara neste mes conf. balanceteVALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2004 | 30.00 | 00088464938420 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite para Secretária de Administração quando em viagem a J.Pessoa no dia 22.02.04, para resolver assuntos ligados ao Departamento de Recursos Humanos com Assessoria Jurídica e SECOP, juntamente com o Chefe de Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2004 | 4036.40 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2004 | 134.80 | 00000000000000 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2004 | 1677.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JAN/2004 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2004 | 8024.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE DEZ/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2004 | 102.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE DEZ/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2004 | 2321.60 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2004 | 11278.00 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2004 | 17582.63 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2004 | 485.28 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2004 | 2833.33 | 00000000000000 | MARIA LUZENI PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 10% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2004 | 3442.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% REF. AO MES DE DEZ/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2004 | 2847.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE DEZ/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2004 | 28.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE DEZ/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2004 | 41.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE DEZ/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2004 | 65.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 ICMS , relativo a COTA DAF , no mes de jan/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2004 | 14.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de jan/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2004 | 1696.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2004 | 1900.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2004 | 1224.00 | 00000000000000 | José Carlos Araújo e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2004 | 200.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA SILVA | Valor corresponde a prestacao de servico ref. a sonorizacao para realizacao da festa de confraternizacao dos servidores municipai realizado no dia 09 de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2004 | 620.00 | 00035449993404 | PEDRO DINIZ | Valor corresponde a prestacao de servico e locacao de 01 (um) veiculo tipo FIAT/PALIO EX placa MNR-1983(taxi) ref. a despesas com viagens a servico desta Prefeitura com os Secretarios Municipais e Assessores Administrativos as Cidades de J.Pessoa, C. Grande, Alagoa Nova a Matinhas, durante o mes de out/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 ICMS , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fev/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2004 | 21.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PELO FONE PST 362,2067 REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2004 | 311.90 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX 5328. REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2004 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS(INSS, SECOP, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ASSESSORIA JURIDICA) NO DIA 03/02/04. PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2004 | 400.00 | 00003135273423 | JOSE ODAILDO SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REFORMA DA SALA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO PSF-2, INCLUINDO COLOCACAO DE PIA, BANCADA E INSTALACAO HIDRAULICA, CONSTRUCAO DE UMA CASA DE MAQUINA E PINTURA DA SALA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2004 | 140.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA E SOLDA NOS VEICULOS VERANEIO PLACA KHU-1994, CARAVAN PLACA CCS-6454 E SAVERO PLACA MOQ-1912 (AMBULANCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2004 | 460.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A COLOCACAO DE 03 VIDROS NAS JANELAS, CONSERTO DO LIMPADOR E LAVAGEM DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2004 | 625.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COMER. E REPRES. LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 10 (UND) PAINEIS CELULAR TEXTURIZADOS, 01(UND) PORTA CELULAR TEXTURIZADA E 20(UND) GUIAS ESTREITOS DE 3,00M DESTINADOS PARA OS SERVICOS DE DIVISORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2004 | 105.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COMER. E REPRES. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A INSTALACAO DE DIVISORIAS NAVAL NA ESCOLA MUNICIPAL INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2004 | 290.10 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | Valor corresponde a aquisicao de 02 cabos para chibanca e picareta, 03 cabos para enxada, 03 carros de mao, 02 chibanca tupy, 03 enxadas, 03 enxadecos e 03 pas quadradas viat c/ cabos destinados aos servicos da sec. de Infra Estrutura , Obras e urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2004 | 20.00 | 00000968428495 | MELISSA FIGUEIREDO DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE COM DESTINO AO FUNDESCOLA NA CIDADE DE J. PESSOA NO DIA 04/02/04 PARA PEGAR O MATERIAL DIDATICO DAS ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2004 | 250.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUSPENSAO, TROCA DE BUCHA DAS BANDEJAS, BORRACHA DO ESTABILIZADOR, PIVO, ROLAMENTO DAS RODAS E TROCA DAS PASTILHAS E FITA DE FREIO DO VEICULO SAVERO (AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2004 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE QUANDO NA PARTICIPACAO DA CAPACITACAO DOS COORDENADORES DE GIPs -GRUPO DE INFORMACAO DE PROJETOS DE CRIACAO DO PACTO DE IMPULSAO PARAIBANO NO SEBRAE DA CIDADE DE GUARABIRA/PB NO DIA 04/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.479-X SUS, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fev/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fev/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fev/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.041-4 FMS, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fev/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fev/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fev/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fev/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fev/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2004 | 400.00 | 03943763000164 | FELIX E BARROS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A DIVULGACAO NOTAS INFORMATIVAS NA PROGRAMACAO ESPORTIVA DA RADIO BORBOREMA NOS MESES DE NOV E DEZ/200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 diversos, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de FEV/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.470-6 FPM, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de fev/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2004 | 85.60 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSINATURA DE PROVEDOR (UOL) PARA ACESSO A SITES DE INTERESSES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2004 | 30.00 | 43828151000145 | FAPESP- FUND. DE AMPARO E PESQ. DO ESTADO DE SP. | VALOR CORRESPONDE AO REGISTRO E A MANUTENCAO DO SEU DOMINIO NA INTERNET DO BRASIL (MANUTENCAO DE 28/11/2003 A 27/11/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2004 | 517.86 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/02/2004 | 250.00 | 00087390817453 | JORGE ALBERTO MARCELINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DAS FECHADURAS, PORTAS TRAZEIRAS E DIANTEIRAS, TROCA DOS TRINCOS, REGULAGEM, CONSERTO NA SINALEIRA E REVISAO DO VEICULO SAVERO (AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2004 | 610.00 | 00003145465457 | ROMUALDO FREIRE DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A TROCA DA JUNTA DO MOTOR, REGULAGEM GERAL, SOLDA DO MONOBLOCO, CAPOTARIA, VIDRACEIRO E PINTURA DO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2004 | 526.43 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisicao de generos alimenticios destinados para almoco e lanche dos professores que participaram do treinamento de capacitacao e planejamento da escola ativa realizado neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2004 | 40.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 02 DIARIAS S/ PERNOITE PARA DIR. DO DEP. DE ACAO SOCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE SEGURANCA ALIMERTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA NOS DIAS 06 E 07 DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/02/2004 | 110.00 | 00045122911487 | EDSON BARBOSA DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO TRANSPORTE DE CADEIRAS ESCOLARES DA CIDADE DE C. GRANDE A MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2004 | 490.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO, EIXO DIANTEIRO E MADRILHAMENTO, SERVICO DE FREIO COMPLETO, TROCA DOS TAMBORES DE FREIO, FITAS E PASTILHAS, TROCA DOS CILINDROS DA EMBREAGEM E REVISAO COMPLETA NO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2004 | 450.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A TROCA DA BANDEJA, PASTILHAS DE FREIO E PIVO, SERVICO NA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2004 | 412.50 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA E LANTERNAGEM REALIZADO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2004 | 100.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2004 | 1253.08 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARATI PLACA MND-3385, SANTANA PLACA MOS-1034, CORSA PLACA MOA-2870 REF AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2004 | 1000.00 | 00000982501404 | ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2148 REF. A SHOW ARTISTICO NO DIA 25/10/03 QUANDO DA FESTA DA LARANJA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2004 | 744.55 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KADETT PLACA MNP-0182 E VECTRA PLACA MNA-8061 REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2004 | 240.00 | 00004485109445 | ELISETE AUGUSTO LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2004 | 1600.00 | 00002074207425 | MARIA SUENIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE JAN/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2004 | 7603.55 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912, VERANEIO PLACA KHU-1994, PARATI PLACA MNE-0763 E MOTO YAMAHA TITAN PLACA MNG-3738 REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC´s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2004 | 3080.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Cidadania e Saúde | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2004 | 720.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- PPI-ECD REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2004 | 1638.20 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TOPIC PLACA MNU-8637 E ONIBUS PLACA LIX-8565 REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/02/2004 | 250.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A TROCA DE FREIO, TROCA DE PASTILHA, REPARO DAS PINCAS E REGULAGEM GERAL DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2004 | 942.60 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2004 | 30.00 | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA NO DIA 10/02/04 COM FINS DE IR A REUNIAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL(CEF) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2004 | 1121.85 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza destinado aos serviços nas escolas municipais junto a Sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2004 | 844.20 | 40946501000180 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2004 | 750.00 | 24221871000101 | MANOEL CAVALCANTE FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DOS PARA-CHOQUES E RODAS, DOS CANOS DAS PORTAS, DAS LATERAIS E RETOQUES, POLIMENTO GERAL, SERVICO DE LANTERNAGEM, SOLDA E REFORCO DO VEICULO ONIBUS LIX-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2004 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS (SECOP, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ESCRITA, SAELPA, IDEME E CEF) NO DIA 10/02/04. PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00002268810402 | JOAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MAO DE OBRA NA TROCA DE TODA A COBERTURA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2004 | 54.00 | 00251871000188 | CLOVES FERNANDES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 03 LAMPADAS DESTINADAS PARA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2004 | 992.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DÉBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF. AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MÊS DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2004 | 21.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | debito em c/c 1000201 icms banco real, ref. a tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2004 | 700.00 | 00095149163449 | JOSE CARLOS ANTONIO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA COLOCACAO DAS TUBULACOES (MANILHAS) NO ACUDE QUE ABASTECE O CENTRO URBANO DE MATINHAS, E SERVICO DE ROCO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO GERALDO AO SITIO CACHOEIRA DO GAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2004 | 320.00 | 00005448444407 | ELIANDRO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA MATINHAS A PB 097, EM VIRTUDE DAS CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2004 | 390.00 | 00000000000000 | ERINALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2004 | 2130.00 | 00046822488472 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRA CIVIL NA ELABORACAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2004 | 33.70 | 00000000000000 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO ENVIO DE SEDEX CONVENCIONAL AO MINISTERIO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IONILDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2004 | 5080.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA ROMERO DOS ANJOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2004 | 112.00 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ASSISTENCIA TECNICA DA MAQUINA DE XEROX MINOLTA DA SEC. DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2004 | 2120.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CONTABIL NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACA CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002.REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2004 | 1620.00 | 00000000000000 | FLAVIO RODOLFO AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2004 | 2150.00 | 00043708641434 | ARISTOTELES JEFFERSON MARTINS CABRAL | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO JURIDICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO Nº 01/2004 NO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2004 | 85.50 | 00000000000000 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 300 (UND) SELOS ORDINARIOS DESTINADOS PARA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2004 | 2000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SANTANA PLACA MOS-1034 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO P/ RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO PERIODO DE 13/01/04 A 13/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2004 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE MENSAGEM ALUSIVA AO ANIVERSARIO DO JORNAL A UNIAO EDICAO DE 02/02/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PELA VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/2004 NO PROGRAMA GRANDE JORNAL CORREIO E OXENTE PARAIBA, NA RADIO CORREIO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE SUDERIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/02/2004 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE QUANDO NA PARTICIPACAO DA REUNIAO DOS GRUPOS DE IMPULSAO DO PROJETO DE CRIACAO DO PACTO DO BREJO NA CIDADE DE SERRARIA/PB E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS SEGUINTES ORGAOS ( PBTUR E ASSESSORIA JURIDICA) NA CIDADE DE J. PESSOA NO DIA 13/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/02/2004 | 845.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA | Valor corresponde a prestacao de servico ref. a locacao de um veiculo Gol placa MOM 2407 para uso da Chefia de Gabinete no periodo de 23/01 a 05/02 de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/02/2004 | 154.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 (UND) CARTUCHO PRETO E 03 (UND) CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A DIVULGACAO DE APOIO CULTURAL A ESTA EDILIDADE DAS 05:00H AS 22:00H (DEZ CHAMADAS) DIARIAS DE SEGUNADA A DOMINGO TOTALIZANDO 70 CHAMADAS SEMANAIS REFERENTE AOS MESES DE NOV E DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/02/2004 | 200.00 | 03258015000142 | ELIANE MARTA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A IRRADIACAO DE AVISOS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 31/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A IRRADIACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 30/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/02/2004 | 249.48 | 08844748000182 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/02/2004 | 359.50 | 08844748000182 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 TRANSP. INK. JET, 50 FOLHAS DE CARTOLINA COMUM GM, 20 CAIXAS DE DISQUETES E 150 ENVELOPES DESTINADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/02/2004 | 127.26 | 08844748000182 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/02/2004 | 8341.74 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2004 | 103.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X FEM , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de FEV/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/02/2004 | 720.00 | 00005924275442 | SUENIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO NO PERIODO DE 02/07 A 02/08 02/08 A 02/09 E 02/09 A 02/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/02/2004 | 720.00 | 00005685687451 | NUBIA CRISTINA SILVA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO NO PERIODO DE 02/07 A 02/08 02/08 A 02/09 E 02/09 A 02/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/02/2004 | 480.00 | 00002909737403 | TEREZINHA RUFINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO NO PERIODO DE 02/07 A 02/08 02/08 A 02/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/02/2004 | 480.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO NO PERIODO DE 02/07 A 02/08 02/08 A 02/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/02/2004 | 480.00 | 00004970604428 | MARIA CLAUDIENE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO NO PERIODO DE 02/07 A 02/08 02/08 A 02/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/02/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ANA REGINA VIEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO NO PERIODO DE 02/07 A 02/08 02/08 A 02/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/02/2004 | 480.00 | 00028212827453 | FRANCISCA CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO NO PERIODO DE 02/07 A 02/08 02/08 A 02/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2004 | 140.00 | 00251871000188 | CLOVES FERNANDES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS NAS ECOLAS MUNICIPAIS ALDO ARRUDA E ZE CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2004 | 486.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/02/2004 | 90.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ARQUEAMENTO E REFORCO DOS 02 FEIXOS DIANTEIROS DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2004 | 811.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2004 | 224.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 09 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2004 | 3800.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2004 | 3800.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2004 | 1600.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE JAN/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2004 | 1600.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2004 | 1600.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2004 | 500.00 | 00004518542410 | VIVIANE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2004 | 500.00 | 00000074364405 | MERCIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2004 | 240.00 | 00001019197439 | MARIA LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/02/2004 | 200.00 | 08968323000185 | JOAQUIM GREGORIO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UMA URNA FUNERARIA C/ ASSESSORIOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE (AUDO FERREIRA) CONF. DECLARACAO E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/02/2004 | 200.00 | 08968323000185 | JOAQUIM GREGORIO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UMA URNA FUNERARIA C/ ASSESSORIOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE (ANTONIO PAULINO VIEIRA) CONF. DECLARACAO E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/02/2004 | 200.00 | 08968323000185 | JOAQUIM GREGORIO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UMA URNA FUNERARIA C/ ASSESSORIOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE (CLARA ENRIQUETA DA CONCEICAO) CONF. DECLARACAO E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2004 | 293.10 | 00251871000188 | CLOVES FERNANDES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS NO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2004 | 737.50 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2004 | 64.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/02/2004 | 2898.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 REF. AOS MESES DE NOV E DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/02/2004 | 1763.44 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/02/2004 | 409.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2004 | 303.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 fopag, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de FEV/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/02/2004 | 175.00 | 00251871000188 | CLOVES FERNANDES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2004 | 241.13 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.12.03 A 25.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/02/2004 | 742.31 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.12.03 A 25.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/02/2004 | 157.95 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.12.03 A 25.01.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2004 | 176.69 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.12.03 A 25.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/02/2004 | 157.96 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-0093 REF. AO PERIODO DE 26.12.03 A 25.01.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2004 | 675.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO CONF. PROCESSO DE LICITACAO REF. AO MES JNA/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/02/2004 | 326.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/02/2004 | 19.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PELO FONE PST 362,2067 REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/02/2004 | 143.15 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 503-8010 REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/02/2004 | 392.58 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 362-2067 REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/02/2004 | 16.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PELO FONE PST 503,8010 REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/02/2004 | 9.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/02/2004 | 597.22 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/02/2004 | 1012.77 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/02/2004 | 1091.81 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2004 | 32.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2004 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE RATIFICACAO Nº 01/04, NO D. OFICIAL, EDICAO DE 10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/02/2004 | 84.36 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/02/2004 | 723.91 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF. AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2004 | 235.92 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/02/2004 | 130.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A EXAMES LABORATORIAIS DOADOS A PESSOA CARENTE (MARIA INES SILVA) CONF. DECLARACAO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/02/2004 | 65.14 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICAO, PARA O SR. PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/02/2004 | 4225.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM CONTA BANCO BRASIL ICMS REPASSE C/CREF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NO MES DE FEV/2004 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2004 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS (CEF, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E IDEME) NO DIA 18/02/04. PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2004 | 320.00 | 00026215730459 | SEEMANAPALLI VENKATA S. K. SASTRY | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO DE PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DA CASTANHA, QUE SERA INSTALADA NESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJA APRECIADO PELA SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2004 | 2500.00 | 09351206000130 | SOMAR DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 1000(UND) CALENDARIOS PARA DISTRIBUICAO COM FUNCIONARIOS MUNICIPAIS E FORNECEDORES PRETADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/02/2004 | 18.34 | 00000000000000 | SEDE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SITE NA DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/02/2004 | 300.00 | 00004247425439 | RONALDO CERQUEIRA BASTOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A INSTALACAO DE PROGRAMA PARA DECLARACAO ANUAL DA RAIS 2003 E DIRF 2003, E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES VIA INTERNET, A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/02/2004 | 429.06 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor corresponde a aquisição de 02 (dois) tonner para máquina copiadora Xerox (ref. 5328), destinados a Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2004 | 320.00 | 00002832066402 | JOSE ANTONIO DE SOUZA IRMAO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESOBISTRUCAO DA ESTRADA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO DO SITIO GERALDO DEVIDO A QUEDA DE BARREIRA EM VIRTUDE DAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2004 | 150.00 | 00051898594449 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GERALDO DE CIMA NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA LUZ, PARA FUNCIONAMENTO DE ANCORA DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONF. CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/02/2004 | 650.00 | 00054835704720 | GENILDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MNE-0763 QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE PREFEITURA COM A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE DE J. PESSOA NO PERIODO DE 02 A 16 DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/02/2004 | 388.70 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA OS SERVICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/02/2004 | 274.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 1000 TELHAS CERAMICA E 06 SACOS DE CIMENTOS PARA OS SERVICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2004 | 32.00 | 05082707000108 | ADERSON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PLOTAGENS A JATO DE TINTA EM PAPEL SULFITE DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA , OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2004 | 14.70 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 05 PARES DE LUVAS DE BORRACHA E 02 MASCARAS FERRARI DESC. P/ PROTECAO BRANCA DESTINADAS AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/02/2004 | 30.00 | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO COM DESTINO A J. PESSOA PARA LEVAR DOCUMENTOS DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DA CASTANHAS JUNTO AO PRONAF E A CEF, NO DIA 20/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2004 | 556.65 | 00000000000000 | MADEIREIRA TOCANTIS- JOSE NUNES FERREIRA | aquisicao de material diverso destinado para os banheiros publicos deste municipio. junto a sec. de infra estrutura , obras e urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MADEIREIRA TOCANTIS- JOSE NUNES FERREIRA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 03 PORTAS DE CALHA 80X210 PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES( ) CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2004 | 152.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 08 SACOS DE CIMENTO ZEBU PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/02/2004 | 321.75 | 00000000000000 | MADEIREIRA TOCANTIS- JOSE NUNES FERREIRA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 1,074 M³ DE FAVEIRA SERRADO CAIBRO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE (ROSILENE DA SILVA SATIRO) CONF. DEWCLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/02/2004 | 360.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA | Arquivo de aço c/ 04gavetasMesa s/ gavetasDESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABRAL COM RECURSO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/02/2004 | 360.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA | estante em aco 05 prat.Armario mix. 150cmMesa escrit. 1.mmDESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TAVARES COM RECURSO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/02/2004 | 80.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA | Mesa escrit. 1.mmDESTINADA PARA ESCOLA MUNICIPAL DEODATO SOBRAL COM RECURSO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/02/2004 | 360.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA | estante em aco 05 prat.Armario mix. 150cmMesa escrit. 1.mmDESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDES COM RECURSO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/02/2004 | 495.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA | Armario mix. 150cmMesa escrit. 1.mmArquivo de aço c/ 04gavetasDESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA COM RECURSO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/02/2004 | 160.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA | Mesa escrit. 1.mmDESTINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO COM RECURSO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/02/2004 | 145.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA | Mesa escrit. 1.mm estante em aco 05 prat.DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRE CICERO COM RECURSO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/02/2004 | 65.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA | estante em aco 05 prat.DESTINADA PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TAVARES COM RECUSRO DO PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/02/2004 | 411.20 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A IMPRESSAO DE BOLETIM ESCOLAR 500 (UND) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo a COTA-DAF , no mes de fev/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2004 | 3600.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO D-20 PLACA DIN-9999 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. PROCESSO DE LICITACAO 0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15/12/2003 A 15/01/2004 E 15/01/2004 A 15/02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2004 | 1561.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE FEV/2004 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2004 | 200.00 | 03943763000164 | FELIX E BARROS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A DIVULGACAO NOTAS INFORMATIVAS NA PROGRAMACAO ESPORTIVA DA RADIO BORBOREMA NO MES DE JAN/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2004 | 680.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA, CABINE DUPLA, MARCA CHEVROLET D-20, PLACA BIJ-9793 P/ TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MATINHAS P/CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REF.AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA, CABINE DUPLA, MARCA CHEVROLET D-20, PLACA BIJ-9793 P/ TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MATINHAS P/CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REF.AOS MESES DE NOV E DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2004 | 300.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA CHEVROLET D-20 PLACA EWS 9999 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GERALDO E SITIO QUATORZE AO MUNICIPIO DE MATINHAS E VICE VERSA REF. A0 MES DE NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2004 | 500.00 | 02240730000195 | LUCIANE MORAES DE BARROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A IMPRESSAO DE 40 DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2004 | 2800.00 | 00017691877404 | GILVAN CASSIMIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA D-20 PLACA MMQ-1663 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15.12.2003 A 15.01.2004 E 15.01.04 A 15.02.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2004 | 800.00 | 00005356774486 | CLAUDENIR PAULINO FERNANDES | VALOR CORRESP. A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO GM/CHEVROLET D-20 PLC BUV-1069 P/ TRANSPORTAR PESSOAS DEFICIENTES/PACIENTES DA ZONA RURAL DE MATINHAS P/ HOSPITAIS ESPECIALIZADOS EM C. GRANDE COM A FINALIDADE DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO FISIOTERAPICO SEQUENCIAL REF. AO PERIODO DE 06/07/03 A 06/08/03 E 06/08/03 A 06/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2004 | 10697.65 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912, VERANEIO PLACA KHU-1994, PARATI PLACA MNE-0763 E MOTO YAMAHA TITAN PLACA MNG-3738 REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2004 | 1300.00 | 00026279258491 | FRED JORGE AMORIM DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA MNR 1618 PARA PRESTAR SERVICO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, MEDICAMENTOS E DOENTES JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2004 | 1500.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Computador atton xp 1.9destinado para sec. de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2004 | 1304.00 | 00000000000000 | José Carlos Araújo e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2004 | 4192.33 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2004 | 161.76 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2004 | 60.04 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisicao de generos alimenticios destinados para lanche dos professores que participaram de encontro do programa escola ativa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2004 | 2241.60 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2004 | 2260.00 | 00000000000000 | MARIA LUZENI PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 10% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2004 | 8486.00 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2004 | 13544.00 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2004 | 485.28 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2004 | 2064.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2004 | 13.48 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/02/2004 | 30.00 | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO COM DESTINO A J. PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO COM O ENG. DE PROJETOS DA CEF, AFIM DE DISCUTIR ASSUNTOS DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DA CASTANHAS, NO DIA 27/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2004 | 5461.94 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF, AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2004 | 337.00 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2004 | 2544.00 | 00000000000000 | EDUARDO BELO B. JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2004 | 26.96 | 00000000000000 | MONICA CRISTINA CORREIA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2004 | 4800.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2004 | 2400.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2004 | 4741.86 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2004 | 134.80 | 00000000000000 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2004 | 6690.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.837-9 ICMS REPASSE , relativo a COTA DAF , no mes de FEV/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2004 | 1632.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2004 | 65.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 ICMS , relativo a COTA DAF , no mes de fev/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2004 | 306.03 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.01.04 A 25.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2004 | 538.81 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.01.04 A 25.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2004 | 158.15 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.01.04 A 25.02.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2004 | 156.69 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.01.04 A 25.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2004 | 158.16 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-0093 REF. AO PERIODO DE 26.01.04 A 25.02.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2004 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA O SEC. CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS (ASSESSORIA JURIDICA,SECOP,CENTRO ADMINISTRATIVO E TCE) NO DIA 01/03/04. PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2004 | 40.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS(PBTUR, SECOP,CENTRO ADMINISTRATIVO E TCE) NO DIA 01/03/04 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2004 | 8356.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2004 | 460.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2004 | 1419.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2004 | 966.52 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2004 | 50.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS QUANDO DO REGISTRO FOTOGRAFICO DAS ESTRADAS ESCAVADAS PELAS CHUVAS CAIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Cidadania e Saúde | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2004 | 720.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- PPI-ECD REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC´s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2004 | 3080.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2004 | 550.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE IMFORMATICA DESTINADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2004 | 550.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A RECICLAGEM DE 05 CARTUCHOS TINTA PARA IMP. HP COLOR E DE 05 CARTUCHOS DE TINTA P/ IMP. HP PRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2004 | 4.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-ECD REF A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JAN/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2004 | 151.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE JAN/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2004 | 4319.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% REF. AO MES DE JAN/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2004 | 107.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JAN/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2004 | 74.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JAN/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2004 | 3462.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE JAN/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2004 | 30.00 | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ | valor corresponde a liberacao de 01 diaria s/ pernoite para o sec. de infra-estrutura com destino a J. Pessoapara participar de uma reuniao junto a Sec. Estadual de Saude para tratar de assuntos do interesse deste municipio, no dia 01/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2004 | 30.00 | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ | valor corresponde a liberacao de 01 diaria s/ pernoite para o sec. de infra-estrutura com destino a J. Pessoa para participar de uma reuniao junto a Sec. Estadual de Saude para tratar de assuntos do interesse deste municipio, no dia 22/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2004 | 551.00 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2004 | 68.53 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICAO PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2004 | 200.00 | 05027613000136 | JOSE NOBREGA SOARES | Valor corresponde a prestação de serviço, referente a divulgação de assuntos de interesse desta Edilidade no Programa Nelson sempre Nelson no mês de fev/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2004 | 8048.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE JAN/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2004 | 204.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JAN/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2004 | 400.00 | 00069082901404 | ALVARO GUEDES ARAUJO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COMO TAMBEM PINTURA DAS PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2004 | 461.67 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/03/2004 | 16.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA INSTALACAO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2004 | 3537.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SERVICOS DO CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2004 | 721.70 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/03/2004 | 460.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF AO CONSERTO DO LIMPADOR E OUTROS E LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviaria | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2004 | 27000.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISREF. A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE 385,71 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO HORAS E SETENTA E UM MINUTO) DE MOTONIVELADORA PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE CORTAM O MUNICIPIO, CONF. LICITACAO Nº 01/2004 | 00332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/03/2004 | 2130.00 | 00046822488472 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRA CIVIL NA ELABORACAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/03/2004 | 2000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SANTANA PLACA MOS-1034 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO P/ RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO PERIODO DE 13/02/04 A 13/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/03/2004 | 223.31 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/03/2004 | 2150.00 | 00043708641434 | ARISTOTELES JEFFERSON MARTINS CABRAL | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO JURIDICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO Nº 01/2004 NO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/03/2004 | 2120.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CONTABIL NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACA CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002.REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2004 | 732.04 | 00000000000000 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MAIOR EFETIVADO EM BENEFICIO DA FIRMA EXECULTORA DA OBRA, OBJETO DO VETENTE AJUSTE E POR ELA RECOLHIDO INCORRETAMENTE AOS COFRES MUNICIPAIS ( IRREGULARIDADE CONF. CONVENIO Nº 180/98 CELEBRADO ENTRE A SEC. DE PLANEJAMENTO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA (ACORDÃO AC2 1.841/2003) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 diversos, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de março/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de marco/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 ICMS , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de março/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de março/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de março/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de março/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.041-4 FMS, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de março/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de março/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de março/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.479-X SUS, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de março/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/03/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.470-6 FPM, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de MARCO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/03/2004 | 240.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE 06(UND) FAIXAS PROMOCIONAIS PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA ORCAMENTO NA COMUNIDADE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/03/2004 | 320.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DO BLOCO EMBUCHADO, BLOCO BRUNIDO, BIELA RETIFICADA, ROSCAS, EXTRACOES, CABECOTE PLAINAR E MUDANCA DE GUIA DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | IREMAR AGOSTINHO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE AREIA-PB NO DIA 05/03/04 PARA LEVAR O SEC. DE AGRICULTURA EM UMA REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/03/2004 | 30.00 | 00040542661420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | valor corresponde a liberacao de 01 diaria s/ pernoite para o sec. de agricultura com destino a de areia no dia 05/03/04 para participár de uma reuniao com o pessoal do cooperar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/03/2004 | 38.74 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/03/2004 | 1600.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE TECNICA EM PLANEJAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, P/ IMPLEMENTACAO DAS SEGUINTES ATIVIDADES:ELABORACAO DO RELATORIO DE GESTAO 2003,REFORMULACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE PLURIANUAL, ELABORACAO DO PROJETO P/MUDANCA DE GESTAO DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB P/ PISO DE ATENCAO BASICA AMPLIADO-PABA, REFORMULACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONTROLE E AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAUDE NO MES DE FEV/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/03/2004 | 951.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS PARA OS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DO CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/03/2004 | 1600.00 | 00002074207425 | MARIA SUENIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE FEV/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/03/2004 | 240.00 | 00004485109445 | ELISETE AUGUSTO LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/03/2004 | 1806.97 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/03/2004 | 30.00 | 00002734376407 | ANDREA GONZAGA DA SILVA | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite para sec. de financas com destino a J.Pessoa no dia 06.03.2004 quando da participacao do Seminario de Marketing Politico realizada no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/03/2004 | 322.89 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/03/2004 | 257.63 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICOS, E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/03/2004 | 3.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE UM CABO PARA REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/03/2004 | 235.15 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICOS, RECEBIMENTO DE FAX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/03/2004 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite para o Sec Chefe de Gabinete com destino a J.Pessoa no dia 06.03.2004 quando da participacao do Seminario de Marketing Politico realizada no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/03/2004 | 20.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN P. GOMES | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite para o dir. do departamento de comunicacao com destino a J.Pessoa no dia 06.03.2004 quando da participacao do Seminario de Marketing Politico realizada no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/03/2004 | 20.00 | 00003110432404 | ERIKA PEDRINA ANDRADE ELIZIARIO. | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite para Agente Administrativo com destino a J.Pessoa no dia 06.03.2004 quando da participacao do Seminario de Marketing Politico realizada no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/03/2004 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite com destino a J.Pessoa no dia 09.03.2004 para resolver assuntos administrativos junto aos seguintes órgãos (SECOP,ASSESSORIA JURIDICA, DER E IDEME ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/03/2004 | 5.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL CONSOLIDADO REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/03/2004 | 70.00 | 00002346521795 | SILVANO BATISTA MOURA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO TETO DE PVC E DIVISORIAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/03/2004 | 40.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LAVAGEM COMPLETA COM POLIMENTO E BANCADA DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/03/2004 | 420.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/03/2004 | 710.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 (UND) PNEUS PARA O VEICULO SAVERO (AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/03/2004 | 175.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LAVAGEM COMPLETA, POLIMENTO E ANTI RUSTI NOS VEICULOS CARAVAN PLACA CCS-6454, SAVERO (AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912 E VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/03/2004 | 299.70 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA OS SERVICOS DE INSTALACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O POSTO DE SAUDE- PSF I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/03/2004 | 1916.36 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/03/2004 | 320.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/03/2004 | 25.67 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICAO PARA O SR. SEC. CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/03/2004 | 2400.00 | 03849362000140 | TELESITE DO BRASIL EDITORA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A EDICAO LISTA TELEFONICA 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/03/2004 | 232.00 | 08811812000129 | INDUSTRI YVEL LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A RECUPERACAO TOTAL EM CATAVENTO YVEL SITUADO NA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHOCA NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2004 | 1001.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DÉBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF. AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MÊS DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2004 | 21.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | debito em c/c 1000201 icms banco real, ref. a tarifas bancarias, conforme extrato neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2004 | 54.50 | 40946501000180 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADA AO PROGRAMA ESCOLA ATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2004 | 331.15 | 08844748000182 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PE. CICERO, JOAO FERNANDES, OSORIO SUDERIO, SEVERINO RICARDO E ALFREDO CAVALCANTE (PROGRAMA ESCOLA ATIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2004 | 329.00 | 03949327000100 | R.C. TEIXEIRA -ME | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PE. CICERO, JOAO FERNANDES, OSORIO SUDERIO, SEVERINO RICARDO E ALFREDO CAVALCANTE (PROGRAMA ESCOLA ATIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2004 | 133.00 | 05562118000127 | RONEY SANTOS BRAGA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 19 METROS DE TECIDO MICOFIBRA PARA CONFECCAO DE JALECOS PARA A EQUIPE DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/03/2004 | 240.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRO - MECANICA UNIAO LTDA | VALOR CORERSPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REVISAO GERAL DA INSTALACAO, SERVICO NOALTERNADOR, CONSERTO DO LIMPADOR E TROCA DAS LAMPADAS E FUZIVEIS DO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2004 | 250.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRO - MECANICA UNIAO LTDA | VALOR CORERSPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REVISAO GERAL DA INSTALACAO, SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA E CONSERTO DOS VIDROS ELETRICOS DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/03/2004 | 1855.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SEUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/03/2004 | 10.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 INTERRUPTOR DE FREIO VERSAILLES PARA INSTALACAO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/03/2004 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite com destino a J.Pessoa no dia 12.03.2004 para resolver assuntos administrativos junto aos seguintes órgãos (JHC FORMULARIOS, TCE, SECOP,CEF E IDEME ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/03/2004 | 600.00 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER EXECUTIVO QUANDO EM AUDIENCIAS PUBLICAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/03/2004 | 300.00 | 00003110432404 | ERIKA PEDRINA ANDRADE ELIZIARIO. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/03/2004 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite com destino a J.Pessoa no dia 15.03.2004 para resolver assuntos administrativos junto aos seguintes órgãos (TCE, SECOP, ASSESSORIA JURIDICA E SUPLAN ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/03/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | FLAVIO RODOLFO AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/03/2004 | 300.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 fopag, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de março/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/03/2004 | 5080.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA ROMERO DOS ANJOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/03/2004 | 100.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X FEM , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de MARCO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/03/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IONILDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/03/2004 | 3220.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/03/2004 | 390.00 | 00000000000000 | ERINALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/03/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE SUDERIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/03/2004 | 469.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 10 CAIXAS DE DESCARGAS,10 TUBOS PARA CAIXA DE DESCARGAS E 30 ASSENTOS DESTINADOS PARA INSTALACAO NOS BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/03/2004 | 480.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO NO PERIODO DE 02/09 A 02/10 02/10 A 02/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/03/2004 | 480.00 | 00028212827453 | FRANCISCA CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO NO PERIODO DE 02/09 A 02/10 02/10 A 02/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ANA REGINA VIEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO NO PERIODO DE 02/09 A 02/10 02/10 A 02/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/03/2004 | 480.00 | 00002909737403 | TEREZINHA RUFINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO NO PERIODO DE 02/09 A 02/10 02/10 A 02/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/03/2004 | 480.00 | 00004970604428 | MARIA CLAUDIENE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA RECOMECO NO PERIODO DE 02/09 A 02/10 02/10 A 02/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/03/2004 | 30.00 | 00044152035404 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA COM DESTINO A J. PESSOA, ONDE PARTICIPARA DE UM ENCONTRO DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A IMPLANTACAO/AMPLIACAO DA MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA REDE MUNICIPAL BEM COMO SOBRE A SISTEMATICA ATUAL DE FUNCIONAMENTO DA ALFASOL NOS MUNICIPIOS PARCEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/03/2004 | 691.66 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/03/2004 | 300.00 | 10744670000176 | AFONSO JOSE DE SOUZA MARREIRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PRODUCAO DE UM VT, NOTA PARA DIVULGACAO DA FESTA DA LARANJA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/03/2004 | 500.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A INSERCAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 10/06 A 10/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/03/2004 | 1000.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE 16 TUBOS DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADOS PARA VACINACAO DOS REBANHOS BOVINOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/03/2004 | 150.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDE A ANUNCIOS VINCULADOS CONF. AUTORIZACAO 935095 DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/03/2004 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PUBLICACAO DE ANUNCIOS (EDITAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/03/2004 | 1500.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PRODUCAO DE UM VT (MATERIA INSTITUCIONAL) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/03/2004 | 217.40 | 00000000000000 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA OS SERVICO NAS INSTALACOES DA ESC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/03/2004 | 177.10 | 00000000000000 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA OS SERVICO NAS INSTALACOES DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/03/2004 | 200.00 | 08968323000185 | JOAQUIM GREGORIO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UMA URNA FUNERARIA C/ ASSESSORIOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE (SEVERINA ANA MATIAS) CONF. DECLARACAO E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDICAO DO DIA 07/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A UMA ASSINATURA SEMESTRAL NO PERIODO DE 12/07/03 A 11/01/04 CONF. AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PUBLICACAO DE MENSAGEM NA EDICAO DO DIA 01/10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PUBLICACAO DE MENSAGEM NA EDICAO DO DIA 27/09/03 PARABENIZANDO A VICE PREFEITA POR SEU ANIVERSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PUBLICACAO DE ANUNCIO NA EDICAO DO DIA 17/07/03 PARABENIZANDO O BISPO DOM MATIAS PATRICIO DE MACEDO PELO 40º ANIVERSARIO DE ORDENACAO SACERDOTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/03/2004 | 337.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/03/2004 | 1500.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DA JUSTICA ELEITORAL QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO DOS TITULOS DE ELEITORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/03/2004 | 329.00 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX 5328. REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/03/2004 | 78.30 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/03/2004 | 1386.08 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/03/2004 | 571.78 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/03/2004 | 133.66 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 503-8010 REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/03/2004 | 309.35 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 362-2067 REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/03/2004 | 200.00 | 03943763000164 | FELIX E BARROS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A DIVULGACAO NOTAS INFORMATIVAS NA PROGRAMACAO ESPORTIVA DA RADIO BORBOREMA NO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/03/2004 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSINATURA DE PROVEDOR (UOL) PARA ACESSO A SITES DE INTERESSES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/03/2004 | 64.20 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/03/2004 | 850.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO CONF. PROCESSO DE LICITACAO REF. AO MES FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/03/2004 | 533.89 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARATI PLACA MND-3385, SANTANA PLACA MOS-1034, CORSA PLACA MOA-2870 REF AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/03/2004 | 4289.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM CONTA BANCO BRASIL ICMS REPASSE C/CREF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NO MES DE MARÇO/2004 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/03/2004 | 160.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/03/2004 | 5319.29 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARATI PLACA MND-3385, SANTANA PLACA MOS-1034, CORSA PLACA MOA-2870 REF AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/03/2004 | 1742.60 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 REF. AO MES DE OUT/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/03/2004 | 1728.90 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KADETT PLACA MNP-0182 E VECTRA PLACA MNA-8061 REF. AO MES DE OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/03/2004 | 599.60 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/03/2004 | 300.00 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/03/2004 | 597.00 | 00251871000188 | CLOVES FERNANDES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/03/2004 | 552.36 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KADETT PLACA MNP-0182 E VECTRA PLACA MNA-8061 REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.837-9 ICMS REPASSE , relativo a taxa/tarifa bancaria , no mes de março/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/03/2004 | 240.00 | 00001019197439 | MARIA LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/03/2004 | 1600.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE FEV/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/03/2004 | 1600.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/03/2004 | 3800.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/03/2004 | 3800.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/03/2004 | 500.00 | 00004518542410 | VIVIANE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/03/2004 | 500.00 | 00000074364405 | MERCIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/03/2004 | 1600.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/03/2004 | 4201.38 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912, VERANEIO PLACA KHU-1994, PARATI PLACA MNE-0763, CARAVAN CCS-6454 E MOTO YAMAHA TITAN PLACA MNG-3738 REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/03/2004 | 1278.60 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TOPIC PLACA MNU-8637 E ONIBUS PLACA LIX-8565 REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/03/2004 | 312.22 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisicao de material de limpeza para manutencao das escolas municipais junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | AILTON JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/03/2004 | 476.30 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 REF. AO MES DE FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/03/2004 | 200.00 | 00026215730459 | SEEMANAPALLI VENKATA S. K. SASTRY | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO DE PROJETO ARQUITETONICO DA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DA CASTANHA QUE SERA INSTALADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/03/2004 | 857.80 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | Armario Bertolini stile triplofogãoVentilador de coluna e de mesaDESTINADOS PARA O POSTO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/03/2004 | 150.00 | 00051898594449 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GERALDO DE CIMA NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA LUZ, PARA FUNCIONAMENTO DE ANCORA DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONF. CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAUDE. REF. AO PERIODO DE 11/02 A 11/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/03/2004 | 502.86 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR CORRESPONDE AO REPASSE / CONTRA PARTIDA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JAN , FEV E MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/03/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA GENUINO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET D-20 PLACA CRH 7618 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES (JOSE BENTO DA SILVA, JOSE BEVENUTO E UM MENOR) PACIENTES HEMOLITICOS E PESSOAS CARENTES, QUANDO EM SESSAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE 03 VESES POR SEMANA NO HOSPITAL JOAO XXIII E NO HOSPITAL DA FAP NA CIDADE DE C. GRANDE-PB. REF. AO PERIODO DE 16/10/03 A 16/11/03 E 16/11/03 A 16/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/03/2004 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE RATIFICACAO Nº 02/04, NO D. OFICIAL, EDICAO DE 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/03/2004 | 300.00 | 10744670000176 | AFONSO JOSE DE SOUZA MARREIRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A AVISO PARA DIVULGACAO EM TELEVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/03/2004 | 120.00 | 00004545388477 | HELLEN SAMARA DOS SANTOS MENDONCA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCAO E ENTREGA DE CORRESPONDECIAS NA AGENCIA DOS CORREIOS, PELO PERIODO DE 04 MESES, QUANDO DA LICENCA MATERNIDADE DA SERVIDORA RESPONSAVEL PELA AGENCIA, REF. AO PERIODO DE 02/02/04 A 02/03/04 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/03/2004 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite com destino a J.Pessoa no dia 19.03.2004 para resolver assuntos administrativos junto aos seguintes órgãos (SECOP, ASSESSORIA JURIDICA, CEF E TRIBUNAL DE JUSTICA ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/03/2004 | 467.18 | 08844748000182 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/03/2004 | 482.50 | 40946501000180 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA O POSTO DE SAUDE-PSF PARA USO EM TREINAMENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/03/2004 | 280.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUSPENSAO COM TROCA DA BUCHA , BANDEJAS, PIVO, PINO DA BUCHA E LEQUE DO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/03/2004 | 347.70 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS QUANDO DO REGISTRO DE SOLENIDADES, OBRAS E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/03/2004 | 38.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 03 (UND) FILMES PARA REGISTRAR SOLENIDADES, OBRAS E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo a COTA-DAF , no mes de março/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/03/2004 | 604.00 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL QUANDO EM FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/03/2004 | 2560.70 | 24493272000139 | CGTUR- CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA | VALOR REF. A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS AEREAS PARA O SR. PREFEITO PEDRO SUDERIO E A 1ª DAMA IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS MINISTERIOS, CONGRESSO NACIONAL E SENADO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/03/2004 | 3000.00 | 05282213000177 | SYLVIO TORRES FILHO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/03/2004 | 3000.00 | 05282213000177 | SYLVIO TORRES FILHO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/03/2004 | 1800.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO D-20 PLACA DIN-9999 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. PROCESSO DE LICITACAO 0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15/02/2004 a 15/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/03/2004 | 1400.00 | 00017691877404 | GILVAN CASSIMIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA D-20 PLACA MMQ-1663 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15.02.04 A 15.03.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/03/2004 | 299.13 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPREÇO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA COLOCACAO DE BICAS COLETORAS DE AGUA DE CHUVA NO POSTO DE PSF-II DO SITIO CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/03/2004 | 2068.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. AO NO MES DE DEZ/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/03/2004 | 186.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-PSF REF A TARIFAS COBRADAS NO MES DE DEZ/2003 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/03/2004 | 3250.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. AO NO MES DE JAN/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/03/2004 | 172.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-PSF REF A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JAN/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/03/2004 | 550.00 | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DO PROJETO ALVORADA, QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS NO MES DE MARCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/03/2004 | 1800.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 300(UND) CAMISAS BRANCAS COM IMPRESSAO SERIGRAFICA DESTINADAS PARA A FESTA DA LARANJA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/03/2004 | 1950.00 | 00030807468487 | JOSANE MARIA COSTA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A CONFECCAO E SERIGRAFIA DE 140 CAMISETAS TIPO POLO, PARA AS EQUIPES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E DEMAIS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL E CONFECCAO E SERIGRAFIA DE 08 JALECOS PARA OA MEDICAS E ENFERMEIRAS DAS EQUIPES DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/03/2004 | 380.00 | 00062668889715 | EDGARD CANDIDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA DO POSTO PSF-II DO SITIO CAMARA NO HORARIO DE 14:00H AS 22:00H DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/03/2004 | 1300.00 | 00026279258491 | FRED JORGE AMORIM DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA MNR 1618 PARA PRESTAR SERVICO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, MEDICAMENTOS E DOENTES JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 20/02 A 20/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/03/2004 | 620.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO GERAL DO MOTOR E REVISAO NA EMBREAGEM DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/03/2004 | 280.00 | 00087390817453 | JORGE ALBERTO MARCELINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO DA FECHADURA DAS PORTAS, TROCA DOS AMORTECEDORES, FECHADURA E BATEDORES,REGULAGEM E COLOCACAO DE PONTA NO PARACHOQUE DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/03/2004 | 1800.00 | 00004144415406 | JOSE WALTER MARQUES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DA MERENDA E DE NATERIAL DITATICO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. PROJETO BASICO. REF. AO PERIODO DE 16/02/04 A 16/03/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/03/2004 | 32.20 | 00000000000000 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO ENVIO DE SEDEX CONVENCIONAL AO MINISTERIO DA EDUCACAO PARA O FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/03/2004 | 300.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO MOTOR, REVISAO DO CABECOTE COM CONSERTO E TROCA DA GUIA DE VALVULA DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/03/2004 | 200.00 | 08968323000185 | JOAQUIM GREGORIO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UMA URNA FUNERARIA C/ ASSESSORIOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE (JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA) CONF. DECLARACAO E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/03/2004 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite com destino a J.Pessoa no dia 25.03.2004 para resolver assuntos administrativos junto aos seguintes órgãos (SUPLAN, SECOP, ASSESSORIA JURIDICA, AGRO-NEGOCIOS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/03/2004 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite com destino a cidade de areia no dia 26.03.2004. para participar de uma reuniao com o grupo de impulsao de projetos, turismo e artesanato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/03/2004 | 320.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A TROCA DO PLATÔ, DISCO E COLAR DA EMBREAGEM, TROCA DO CILINDRO MESTRE DO FREIO E REGULAGEM EM GERAL DO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/03/2004 | 333.50 | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/03/2004 | 1200.00 | 00001220079480 | MARCILIO DE NOBREGA BRITO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CRIACAO DE SITE PERSONALIZADO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS COM ENVIO DE MENSAGENS E DADOS AO TCU-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, REF. RELATORIOS CONTABEIS BIMESTRAIS , SEMESTRAIS E ANUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A IRRADIACAO DE AVISOS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/03/2004 | 3589.75 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | valor corresponde a aquisicao de combustivel (oleo diesel) para abastecimento dos veiculos topic placa MNU-8637 e onibus placa LIX-8565 ref. ao mes de OUT/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/03/2004 | 113.32 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA REFEICOES DOS PROFESSORES MUNICIPAIS QUANDO DA PARTICIPACAO DE REUNIAO EM TEMPO INTEGRAL PARA PLANEJAMENTO ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/03/2004 | 255.00 | 00002264653493 | GENESIS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E REFORCO DO MONOBLOCO E LATERAIS DO REBOQUE E TROCA DE PARAFUSOS DO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/03/2004 | 960.00 | 40943144000104 | INCOPOST IND. E COM. DE PEÇAS PREMOLDADAS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 08 (UND) POSTES DE CONCRETO ARMADO TIPO D 150/8 PARA COLOCACAO DE UMA LINHA TELEFONICA NO POSTO DE SAUDE DO CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/03/2004 | 400.00 | 00005356774486 | CLAUDENIR PAULINO FERNANDES | VALOR CORRESP. A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO GM/CHEVROLET D-20 PLC BUC-1069 P/ TRANSPORTAR PESSOAS DEFICIENTES/PACIENTES DA ZONA RURAL DE MATINHAS P/ HOSPITAIS ESPECIALIZADOS EM C. GRANDE COM A FINALIDADE DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO FISIOTERAPICO SEQUENCIAL REF. AO PERIODO DE 06/09/03 A 06/10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/03/2004 | 1133.52 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | valor corresponde a aquisicao de material de limpeza e outros para manutencao da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/03/2004 | 650.00 | 00000000000000 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA, CABINE DUPLA, MARCA CHEVROLET D-20, PLACA BIJ-9793 P/ TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MATINHAS P/CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REF.AO MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/03/2004 | 2130.00 | 00046822488472 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRA CIVIL NA ELABORACAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/03/2004 | 2120.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CONTABIL NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACA CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002.REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/03/2004 | 1866.60 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KADETTE PLACA MNP-0182 E VECTRA PLACA MNA 8091 REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/03/2004 | 1973.30 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/03/2004 | 3000.00 | 05282213000177 | SYLVIO TORRES FILHO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/03/2004 | 20.00 | 00003110432404 | ERIKA PEDRINA ANDRADE ELIZIARIO. | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite para Agente Administrativo com destino a J.Pessoa no dia 30.03.2004 junto aos seguintes orgaos (secop, tce e tre) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/03/2004 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite com destino a J.Pessoa no dia 30.03.2004 para resolver assuntos administrativos junto aos seguintes órgãos (SECOP,TIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TRE ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/03/2004 | 485.08 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.02.04 A 25.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/03/2004 | 854.51 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.02.04 A 25.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/03/2004 | 157.81 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.02.04 A 25.03.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/03/2004 | 168.93 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.02.04 A 25.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/03/2004 | 157.81 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-0093 REF. AO PERIODO DE 26.02.04 A 25.03.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/03/2004 | 360.00 | 00022605355420 | DANIEL FELIX DE LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A COLOCAO DE BICAS NO POSTO DO PSF-II DO SITIO CAMARA, PARA CAPITACAO DE AGUAS PLUVIOMETRICAS PARA AS CISTERNAS DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/03/2004 | 245.00 | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTRO DESTINADOS PARA OS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAMARA PSF-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Construção e Equipamento de Ambulatórios Médicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2004 | 3200.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO PARA CONSTRUCAO DE UM MINI AMBULATORIO MEDICO PARA ATENDIMENTO AS ACOES DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE DO SITIO JUREMA E REDONDESA. | 00322004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2004 | 3693.33 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2004 | 161.76 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2004 | 2284.00 | 00000000000000 | MARIA LUZENI PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 10% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2004 | 17945.33 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2004 | 498.76 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2004 | 2433.60 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2004 | 8648.00 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2004 | 57.25 | 00000000000000 | MADEIREIRA TOCANTIS- JOSE NUNES FERREIRA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA , OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2004 | 5211.00 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF, AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2004 | 337.00 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2004 | 848.62 | 00000000000000 | MADEIREIRA TOCANTIS- JOSE NUNES FERREIRA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 1,886M³ DE JUTAI SERRADO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES( ) CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2004 | 2064.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2004 | 13.48 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2004 | 2304.00 | 00000000000000 | EDUARDO BELO B. JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2004 | 26.96 | 00000000000000 | MONICA CRISTINA CORREIA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2004 | 4000.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2004 | 2000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2004 | 8462.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2004 | 1760.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2004 | 820.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2004 | 1732.63 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2004 | 798.68 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2004 | 4522.60 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2004 | 148.28 | 00000000000000 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2004 | 1754.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2004 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2004 | 7641.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.837-9 ICMS REPASSE , relativo a COTA DAF , no mes de março/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2004 | 1488.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2004 | 2324.00 | 00000000000000 | José Carlos Araújo e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2004 | 65.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 ICMS , relativo a COTA DAF , no mes de março/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2004 | 8553.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE FEV/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2004 | 109.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE FEV/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2004 | 300.00 | 05910775000118 | PROPAGANDA,PUBLICIDADE E PROMOCAO DE EVENTOS | VALOR REF. A DIVULGACAO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA FAIXA LIVRE ESPECIAL DA RADIO BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2004 | 3622.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% REF. AO MES DE FEV/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2004 | 44.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE FEV/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2004 | 28.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE FEV/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2004 | 2741.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE FEV/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC´s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2004 | 3080.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Cidadania e Saúde | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2004 | 720.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- PPI-ECD REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2004 | 3586.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. AO NO MES DE FEV/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2004 | 55.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-PSF REF A TARIFAS COBRADAS NO MES DE FEV/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2004 | 2.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-ECD REF A TARIFAS COBRADAS NO MES DE FEV/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2004 | 151.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE FEV/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2004 | 120.00 | 00003036926429 | JOSE JOCIMAR SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE FEITO PELO GUINCHO DE PLACA MYL-3190, DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994, NO DIA 14 DE MARÇO DA CIDADE DE AREIA PARA O DISTRITO DOS MECANICOS EM C. GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2004 | 8000.58 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2004 | 2000.00 | 00002832066402 | JOSE ANTONIO DE SOUZA IRMAO | VALOR CORRESPONDE A PRETSACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE UM MINI POSTO DE SAUDE ANCORA, COM AREA DE 60M² LOCALIZADO NO SITIO JUREMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. PROJETO BASICO E PLANILHA ORACAMENTARIA DE CUNTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Veiculos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2004 | 6000.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO C. GRANDE MOTORES LTDA | MotocicletaVALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE UMA MOTO HONDA RXR125 BROS ES, DESTINADA PARA OS SERVICOS DOS POSTOS DE SAUDE JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2004 | 110.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO C. GRANDE MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01(UND) CAPACETE F35 TOP DESTINADO PARA USO DO CONDUTOR DA MOTO QUE PERTENCE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE FAZ SERVICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2004 | 60.00 | 00003036926429 | JOSE JOCIMAR SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE, FEITO PELO GUINCHO COM PLACA MYL-3190, DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637, NO DIA 05 DE MARCO DA CIDADE DE MATINHAS PARA O DISTRITO DOS MECANICOS EM C. GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2004 | 850.00 | 00005701065405 | Leilson Maciel da Silva | Valor referente a prestação de serviços de mão de obra de retelhamento, pinturas dos quadros e reboco em geral, nas 12 (Doze) Escolas de Ensino Infantil e Fundamental do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2004 | 224.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 07 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2004 | 180.00 | 24221871000101 | MANOEL CAVALCANTE FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE TARUGAGENM DO CABECOTE, TROCA DE GUIA DAS VALVULAS E PLANAGEM DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2004 | 32.20 | 00000000000000 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO ENVIO DE SEDEX CONVENCIONAL PARA O FNDE REF. A PRESTACAO DE CONTAS DO PNAE-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2004 | 300.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, CHEVROLET D-20 PLACA EWS-9999, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GERALDO E SITIO QUATORZE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2004 | 584.40 | 00000000000000 | MADEIREIRA TOCANTIS- JOSE NUNES FERREIRA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 1,948M³ DE TAIPA DE MELANCEIRO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES( ) CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2004 | 160.00 | 00003113095425 | PAULO VICENTE PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. O CONSERTO DA ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA AO SITIO GRAVATA, EM VIRTUDE DAS CHUVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2004 | 26.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 INTERRUPTOR E 01 KIT TAMPAO BOMBA D'AGUA DESTINADOS PARA OS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2004 | 60.00 | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ | valor corresponde a liberacao de 02 diaria s/ pernoite para o sec. de infra-estrutura com destino a J. Pessoa para participar de uma reuniao junto ao PRONAF e a CEF. para tratar de assuntos do interesse deste municipio, nos dias 02 e 05/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2004 | 17300.00 | 00000000000000 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. O TRANSPORTE DE TERRA PECARRA DO SITIO GERALDO DE BAIXO PARA AS ESTRADAS VICINAIS COM DUAS CACAMBAS, DURANTE 26 DIAS E CARREGAMENTO DAS DUAS CACAMBAS COM UMA MAQUINA DO TIPO ENCHEDEIRA, PERFAZENDO 138 HORAS, VISANDO TAPAR OS BURACOS ABERTOS PELAS CHUVAS. CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº 0019/2002 E CONTRATO 041/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2004 | 220.00 | 00003036926429 | JOSE JOCIMAR SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE, FEITO PELO GUINCHO DE PLACA MYL, DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 NO DIA 10 DE MARCO DA CIDADE DE J. PESSOA PARA O DISTRITO DOS MECANICOS EM C. GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2004 | 980.00 | 00035449993404 | PEDRO DINIZ | Valor corresponde a prestacao de servico e locacao de 01 (um) veiculo tipo FIAT/UNO LILLE FIRE placa MNC-2579(taxi) ref. a despesas com viagens a servico desta Prefeitura com os Secretarios Municipais e Assessores Administrativos as Cidades de J.Pessoa, C. Grande, Alagoa Nova a Matinhas, durante o mes de FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2004 | 15.40 | 00000000000000 | ANTONIO HAMILTON FECHINE DANTAS-TABELIAO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A 14 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2004 | 14.30 | 00000000000000 | ANTONIO HAMILTON FECHINE DANTAS-TABELIAO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A 13 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2004 | 37.40 | 00000000000000 | ANTONIO HAMILTON FECHINE DANTAS-TABELIAO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A 34 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2004 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite com destino a J.Pessoa no dia 16.03.2004 para resolver assuntos administrativos junto aos seguintes órgãos (SECOP, ASSESSORIA JURIDICA E CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2004 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite com destino a J.Pessoa no dia 01.04.2004 para resolver assuntos administrativos junto aos seguintes órgãos (SECOP, ASSESSORIA JURIDICA, CEF E TRIBUNAL DE JUSTICA ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2004 | 20.00 | 00003110432404 | ERIKA PEDRINA ANDRADE ELIZIARIO. | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite para Agente Administrativo com destino a J.Pessoa no dia 01.04.2004 junto aos seguintes orgaos (secop, tce, cef e assessoria juridica) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2004 | 380.00 | 00071441840400 | JOSE ANTONIO DEMETRIO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL, NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2004 | 300.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA SILVA | Valor referente a prestação de serviço de sonorização, quando da Transmissão do Cargo do Secretário de Agricultura e do Secretário Chefe de Gabinete, realizado no dia 02.04.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2004 | 329.00 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX 5328. REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2004 | 1100.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO, SCANEACAO,DESENHO GRAFICO, LAY -OUT E ARTE FINAL DOS MENSARIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DOS MESES DE OUT, NOV E DEZEMBRO/2003 COM PUBLICACOES DE ATOS DOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2004 | 150.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REVELACAO E COPIAS COLORIDAS DE FOTOS , PARA DIVULGACAO DA FESTA DA LARANJA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.479-X SUS, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.191-5 FNDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/04/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 diversos, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.041-4 FMS, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 ICMS , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/04/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.470-6 FPM, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/04/2004 | 120.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A CONFECCAO DE 03 FAIXAS PROMOCIONAIS, QUANDO DA REALIZACAO DA TRANSMISSAO DOS CARGOS DE SECRETARIO DA AGRICULTURA E SEC. CHEFE DE GABINETE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/04/2004 | 110.00 | 00003959558406 | WILTON FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO, NO DIA 02/04/04, QUANDO DA REALIZACAO DA TRANSMISSAO DOS CARGOS DE SECRETARIO DA AGRICULTURA E SEC. CHEFE DE GABINETE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. SHOW COM DURACAO DE 02 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/04/2004 | 1600.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE TECNICA EM PLANEJAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, P/ IMPLEMENTACAO DAS SEGUINTES ATIVIDADES:ELABORACAO DO RELATORIO DE GESTAO 2003,REFORMULACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE PLURIANUAL, ELABORACAO DO PROJETO P/MUDANCA DE GESTAO DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB P/ PISO DE ATENCAO BASICA AMPLIADO-PABA, REFORMULACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONTROLE E AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAUDE NO MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/04/2004 | 1600.00 | 00002074207425 | MARIA SUENIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE MARCO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/04/2004 | 240.00 | 00004485109445 | ELISETE AUGUSTO LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/04/2004 | 2290.00 | 01658740000182 | COMER. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Micro e microcomputadoresAQUISICAO DE PERIFERICOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/04/2004 | 270.00 | 40980187000151 | KALCULU'S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA | Mesa c/ gaveteiro com 02 gavetasDESTINADA PARA OS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAMARA PSF-II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/04/2004 | 4746.05 | 00789328000139 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/04/2004 | 30.00 | 00003110432404 | ERIKA PEDRINA ANDRADE ELIZIARIO. | Valor referente a liberação de 01 diária sem pernoite com destino a J.Pessoa no dia 07.04, para resolver assuntos administrativos junto aos seguintes órgãos (SECOP, SUPLAN e TCE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/04/2004 | 1159.12 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARATI PLACA MND-3385, SANTANA PLACA MOS-1034, CORSA PLACA MOA-2870 REF AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/04/2004 | 944.35 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KADETT PLACA MNP-0182 E VECTRA PLACA MNA-8061 REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/04/2004 | 6647.90 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912, VERANEIO PLACA KHU-1994,PARATI PLACA MNE-3763 E MOTO YAMAHA TITAN PLACA MNG-3738 REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/04/2004 | 1911.66 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/04/2004 | 2045.20 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TOPIC PLACA MNU-8637 E ONIBUS PLACA LIX-8565 REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/04/2004 | 1249.70 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/04/2004 | 1536.00 | 40943144000104 | INCOPOST IND. E COM. DE PEÇAS PREMOLDADAS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 16 (UND) POSTES DE CONCRETO ARMADO TIPO D 75/7 PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/04/2004 | 32.20 | 00000000000000 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO ENVIO DE SEDEX CONVENCIONAL PARA O FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/04/2004 | 1012.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DÉBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF. AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/04/2004 | 22.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL CONSOLIDADO 637-1002, 637-1003, 637-1004 E 637-1005 REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/04/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | FLAVIO RODOLFO AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/04/2004 | 230.00 | 00043675379434 | GILVANETE RUFINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA EDILIDADE, QUANDO DA REUNIAO ADMISNISTRATIVA REALIZADA NO DIA 12/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/04/2004 | 300.00 | 00003110432404 | ERIKA PEDRINA ANDRADE ELIZIARIO. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/04/2004 | 80.00 | 00003036926429 | JOSE JOCIMAR SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO REBOQUE DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/04/2004 | 5903.08 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARATI PLACA MND-3385, SANTANA PLACA MOS-1034 E CORSA PLACA MOA-2870 REF AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/04/2004 | 21.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | debito em c/c 1000201 icms banco real, ref. a tarifas bancarias, conforme extrato neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/04/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS BALANCOS GERAIS DE 2003 C/ INCLUSAO DO RELATORIO DA GESTAO 04 VOLUMES EM FORMA DE EXEMPLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/04/2004 | 800.00 | 24221871000101 | MANOEL CAVALCANTE FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E REFORCO DO MONOBLOCO, TIRAGEM DE FERRUGEM, PINTURA DAS RODAS, DOS PARA-CHOQUES E DAS LATERAIS, RETOQUE GERAL E POLIMENTO DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/04/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MAR/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IRENILDA CAVALCANTE B. DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/04/2004 | 3220.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/04/2004 | 3799.50 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | valor corresponde a aquisicao de combustivel (oleo diesel) para abastecimento dos veiculos topic placa MNU-8637 e onibus placa LIX-8565 ref. ao mes de nov/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/04/2004 | 5080.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA ROMERO DOS ANJOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/04/2004 | 240.00 | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ | Valor Corresponde a liberacao de 03 diarias com pernoite no valor de 80,00 reais cada, para o sec. de infra-estrutura com destino a cidade de Brasili-DF, para participar de audiencias com o Senador da Republica José Targino Maranhao e o Deputado Federal Enivaldo Ribeiro, no periodo de 13 a 15/04/2004 com a finalidade de trazer financiamento de projetos para o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/04/2004 | 1280.00 | 24493272000139 | CGTUR- CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA | VALOR REF. A COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM AEREA PARA O SR. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS E URBANISMO COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA LEVAR PLANOS DE TRABALHOS (MELHORIA HABITACIONAL, CAMPO DE FUTEBOL, PASSAGEM MOLHADA E RECUPERACAO DE ESCOLAS) JUNTO AOS MINISTERIOS DAS CIDADES, DOS ESPORTES, INTEGRACAO NACIONAL E DA EDUCACAO. TAMBEM PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O DEP.ENIVALDO RIBEIRO P/ LIBERACAO JUNTO AO MINIST.DOS ESPORTES DA VERBA DE MEDICAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/04/2004 | 390.00 | 00000000000000 | ERINALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MAR/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/04/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE SUDERIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MAR/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/04/2004 | 352.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/04/2004 | 240.00 | 00001019197439 | MARIA LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/04/2004 | 862.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/04/2004 | 90.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X FEM , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/04/2004 | 269.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 fopag, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de abril/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/04/2004 | 1579.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/04/2004 | 2197.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/04/2004 | 228.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/04/2004 | 713.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/04/2004 | 385.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE 34 TUBOS DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADOS PARA VACINACAO DOS REBANHOS BOVINOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/04/2004 | 368.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/04/2004 | 160.00 | 00003146655446 | MANOEL COELHO DE CARVALHO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO DOS BANCOS, INCLUINDO SUBSTITUICAO DOS TECIDOS DOS BANCOS TRAZEIROS DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/04/2004 | 500.00 | 00004518542410 | VIVIANE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/04/2004 | 500.00 | 00000074364405 | MERCIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/04/2004 | 188.37 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO 1º EMPLACAMENTO DA MOTO HONDA RXR-125 PLACA MMW-6094 CONF. DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/04/2004 | 2960.40 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/04/2004 | 3800.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/04/2004 | 3800.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/04/2004 | 1600.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE MARCO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/04/2004 | 1600.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/04/2004 | 1600.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/04/2004 | 10.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE 01 PLACA EM ALUMINIO PARA MOTO PLACA MMW-6094 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/04/2004 | 475.00 | 70100417000101 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MELO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 25 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MINI AMBULATORIO MEDICO PARA ATENDIMENTO AS ACOES DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE DO SITIO JUREMA E REDONDESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/04/2004 | 527.77 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/04/2004 | 133.05 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 CAIXA D'AGUA FORTLEVE, 01 REGUA ALUMINIO P/PEDREIRO E 01 ADAPTADOR C/FLANGE DESTINADOS PARA INSTALACAO NO MINI AMBULATORIO MEDICO DA COMUNIDADE DO SITIO JUREMA E REDONDESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/04/2004 | 605.95 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS DESTINADOS PARA OS SERVICOS NO MINI AMBULATORIO MEDICO PARA ATENDIMENTO AS ACOES DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE DO SITIO JUREMA E REDONDESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/04/2004 | 1030.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/04/2004 | 300.00 | 00004257490454 | ADAO VICENTE SOBRINHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DO TERRENO DO CEMITERIO E SERVICO DE ROCO NA ESTRADA PRINCIPAL , NO TRECHO DA ENTRADA DA CIDADE DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/04/2004 | 2150.00 | 00043708641434 | ARISTOTELES JEFFERSON MARTINS CABRAL | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO JURIDICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO Nº 01/2004 NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/04/2004 | 61.00 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/04/2004 | 1441.66 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/04/2004 | 981.91 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/04/2004 | 172.34 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 503-8010 REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/04/2004 | 322.32 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 362-2067 REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/04/2004 | 3.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PELO FONE PST 362,2067 REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/04/2004 | 12.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PELO FONE PST 503,8010 REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/04/2004 | 2000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SANTANA PLACA MOS-1034 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO P/ RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO PERIODO DE 13/03/04 A 13/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/04/2004 | 0.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE A MULTAS E JUROS DO TELEFONE 637-1002 REF. AO MES DE ABRIL/2004 CONF. FATURA-65526854 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/04/2004 | 300.00 | 00013240609487 | SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DE CARATER INSTITUCIONAL DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS PROGRAMAS BOM DIA NORDESTE E RETALHOS DO SERTAO DA RADIO BORBOREMA NOS MESES DE JAN, FEV E MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/04/2004 | 64.06 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/04/2004 | 280.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/04/2004 | 200.00 | 03943763000164 | FELIX E BARROS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A DIVULGACAO NOTAS INFORMATIVAS NA PROGRAMACAO ESPORTIVA DA RADIO BORBOREMA NO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/04/2004 | 520.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E MERCADORIAS DIVERSAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/04/2004 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ASSINATURA DO DOE, NO PERIODO DE 01/01 A 31/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/04/2004 | 500.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A INSERCAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 10/11 A 31/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A IRRADIACAO DE AVISOS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 31/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/04/2004 | 400.00 | 00078992800444 | ANTONIO JOSE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA, QUANDO DA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO BREJO REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 24 DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/04/2004 | 200.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO LOCATARIO E MANUTENCAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITACAO PUBLICA DE 2004 REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/04/2004 | 290.50 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/04/2004 | 600.00 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER EXECUTIVO QUANDO EM AUDIENCIAS PUBLICAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/04/2004 | 85.00 | 03811633000178 | A.F. INFORMATICA CELULAR E SERVICO LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 BATERIA DE CELULAR NOKIA 8260 PARA REPOSICAO NO CELULAR 9312-7555. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/04/2004 | 681.44 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/04/2004 | 226.01 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/04/2004 | 50.00 | 00039989577404 | CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO ELETRICO REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/04/2004 | 49.00 | 41132085000149 | C. Grande Produtos Farmaceutico Ltda | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOA CARENTE (CRISTIANO TOME DA SILVA) CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/04/2004 | 200.00 | 08968323000185 | JOAQUIM GREGORIO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UMA URNA FUNERARIA C/ ASSESSORIOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE (JOSE VICENTE) CONF. DECLARACAO E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/04/2004 | 1223.46 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | valor corresponde a aquisicao de material de limpeza e outros para manutencao da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/04/2004 | 291.84 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/04/2004 | 1400.00 | 00017691877404 | GILVAN CASSIMIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA D-20 PLACA MMQ-1663 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15.03.04 A 15.04.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/04/2004 | 1300.00 | 00026279258491 | FRED JORGE AMORIM DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA MNR 1618 PARA PRESTAR SERVICO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, MEDICAMENTOS E DOENTES JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 20/03 A 20/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/04/2004 | 150.00 | 00051898594449 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GERALDO DE CIMA NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA LUZ, PARA FUNCIONAMENTO DE ANCORA DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONF. CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAUDE. REF. AO PERIODO DE 11/03 A 11/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/04/2004 | 11076.70 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912, VERANEIO PLACA KHU-1994,PARATI PLACA MNE-3763, CARAVAN PLACA CCS-6454 E MOTO YAMAHA TITAN PLACA MNG-3738 REF. AO MES DE NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/04/2004 | 100.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO (REMENDOS) DOS PNEUS E NA CAMARA DE AR DOS VEICULOS VERANEIO PLACA KHU-1994, CARAVAN PLACA CCS-6454 E SAVERO PLACA MOQ-1912 (AMBULANCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/04/2004 | 450.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE 30 TROFEUS EM ACRILICO PARA ENTREGA AOS PARTICIPANTES DO PROJETO ALVORADA, QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS NO MES DE MARCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/04/2004 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. GOV. ANTONIO MARIZ,166 P/ FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AOS MESES DE NOV E DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/04/2004 | 650.00 | 00000000000000 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA, CABINE DUPLA, MARCA CHEVROLET D-20, PLACA BIJ-9793 P/ TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MATINHAS P/CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REF.AO MES DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/04/2004 | 1800.00 | 00004144415406 | JOSE WALTER MARQUES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DA MERENDA E DE NATERIAL DITATICO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. PROJETO BASICO. REF. AO PERIODO DE 16/03/04 A 16/04/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/04/2004 | 544.96 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E DE ENCADERNACAO EM DOCUMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2004 | 110.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO (REMENDOS) DOS PNEUS DOS VEICULOS TOPIC PLACA MNU-8637 E ONIBUS LIX- 8565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/04/2004 | 171.00 | 70100417000101 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MELO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 09 SACOS DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE (INACIO COBE DA SILVA) CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/04/2004 | 60.00 | 02334808000130 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DIAS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 OCULOS DE GRAU PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE (MARIA INES SILVA ) CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/04/2004 | 100.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. CONSERTO (REMENDOS) DOS PNEUS E DA CAMARA DE AR DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA AREA VIZINHA AO LOTEAMENTO ONDE ESTA LOCALIZADO O POSTO DE SAUDE, PERTENCENTE AO SR. NILSON NOGUEIRA DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/04/2004 | 2130.00 | 00046822488472 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRA CIVIL NA ELABORACAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/04/2004 | 1800.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO D-20 PLACA DIN-9999 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. PROCESSO DE LICITACAO 0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15/03/2004 a 15/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/04/2004 | 120.00 | 00004545388477 | HELLEN SAMARA DOS SANTOS MENDONCA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCAO E ENTREGA DE CORRESPONDECIAS NA AGENCIA DOS CORREIOS, PELO PERIODO DE 04 MESES, QUANDO DA LICENCA MATERNIDADE DA SERVIDORA RESPONSAVEL PELA AGENCIA, REF. AO PERIODO DE 02/03/04 A 02/04/04 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/04/2004 | 251.98 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/04/2004 | 255.38 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICOS, ENVIO E RECEBIMENTO DE FAX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/04/2004 | 2000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SANTANA PLACA MOS-1034 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO P/ RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO PERIODO DE 13/04/04 A 13/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2004 | 4097.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM CONTA BANCO BRASIL ICMS REPASSE C/CREF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NO MES DE ABRIL/2004 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/04/2004 | 9.60 | 05282213000177 | SYLVIO TORRES FILHO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS,( AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/04/2004 | 317.85 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, ENVIO E RECEBIMENTO DE FAX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/04/2004 | 2120.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CONTABIL NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACA CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002.REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/04/2004 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. ANTONIO MARIZ,102 PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS REF. AOS MESES DE NOV E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/04/2004 | 35.00 | 08714693000196 | SILVIO JOSE RIBEIRO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 LITROS DE OLEO AGIP E 01 FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/04/2004 | 291.70 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 362-2067 REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/04/2004 | 30.00 | 00003068403405 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS | valor corresponde a liberacao de 01 diaria s/ pernoite para o sec. de agricultura com destino a J.PESSOA no dia 22/04/04 para tratar de assuntos relacionados a investimentos para area de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/04/2004 | 796.69 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PAEZINHOS , SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS PARA A REALIZACAO DA TRANSMISSAO DOS CARGOS DE SECRETARIO DA AGRICULTURA E SEC. CHEFE DE GABINETE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/04/2004 | 1283.90 | 24493272000139 | CGTUR- CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA | VALOR REF. A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS AEREAS PARA O SR. PREFEITO PEDRO SUDERIO E A 1ª DAMA IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA NO TRECHO BRASILIA /J.PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/04/2004 | 1178.40 | 24493272000139 | CGTUR- CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA | VALOR REF. A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS AEREAS PARA O SR. PREFEITO PEDRO SUDERIO E A 1ª DAMA IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS MINISTERIOS, CONGRESSO NACIONAL E SENADO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/04/2004 | 10.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 CORREIA EM V GIR/ALT/BA PARA O VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo a COTA-DAF , no mes de abril/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/04/2004 | 330.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDÃO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 (UND) BATERIA MOURA 150 AMPERES PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/04/2004 | 400.00 | 00001917436408 | JOSINALDO PAULINO VIEIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO MELHORAMENTO E ALARGAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO GERALDO DE CIMA A ESTRADA PRINCIPAL, EM VIRTUDE DA EROSAO CAUSADA PELAS CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/04/2004 | 180.00 | 01214012000181 | EDINALDO M. SANTOS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS PARA OS SERVICOS NO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/04/2004 | 380.00 | 01214012000181 | EDINALDO M. SANTOS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS PARA OS SERVICOS NO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/04/2004 | 120.00 | 01214012000181 | EDINALDO M. SANTOS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA SERVICOS NO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/04/2004 | 8391.17 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS CARAVAN PLACA CCS-6454,SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912 E VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/04/2004 | 380.00 | 00062668889715 | EDGARD CANDIDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA DO POSTO PSF-II DO SITIO CAMARA NO HORARIO DE 14:00H AS 22:00H DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/04/2004 | 400.00 | 00005356774486 | CLAUDENIR PAULINO FERNANDES | VALOR CORRESP. A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO GM/CHEVROLET D-20 PLC BUC-1069 P/ TRANSPORTAR PESSOAS DEFICIENTES/PACIENTES DA ZONA RURAL DE MATINHAS P/ HOSPITAIS ESPECIALIZADOS EM C. GRANDE COM A FINALIDADE DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO FISIOTERAPICO SEQUENCIAL REF. AO PERIODO DE 06/10/03 A 06/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/04/2004 | 1890.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS TOPIC PLACA MNU-8637 E ONIBUS PLACA LIX-8565 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/04/2004 | 175.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/04/2004 | 1808.34 | 00000000000000 | CTA UNICA TES NACIONAL-UG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAO AOS COFRES DO FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- REF.A NAO APLICACAO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERIODO DE 08/06/98 A 21/07/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/04/2004 | 3000.00 | 05282213000177 | SYLVIO TORRES FILHO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/04/2004 | 18.70 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 (UND) CORREIA DENTADA PARA REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/04/2004 | 549.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/04/2004 | 20.00 | 00002747856410 | IANNE SAMARA LIMA BARBOSA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA ASSESSORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A CIDADE DE BORBOREMA-PB NO DIA 27/04/04 QUANDO NA PARTICIPACAO DA REUNIAO DO GRUPO DE IMPULSAO DE PROJETOS - TURISMO E ARTESANATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/04/2004 | 501.52 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.03.04 A 25.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/04/2004 | 694.13 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.03.04 A 25.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/04/2004 | 158.00 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.03.04 A 25.04.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/04/2004 | 184.08 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.03.04 A 25.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/04/2004 | 158.01 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-0093 REF. AO PERIODO DE 26.03.04 A 25.04.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/04/2004 | 1100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERC. E SERVICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO DA COPIADORA DE MARCA MINOLTA MOD. EP-2152 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/04/2004 | 6881.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.837-9 ICMS REPASSE , relativo a COTA DAF , no mes de ABRIL/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/04/2004 | 1430.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE MATERIL GRAFICO PARA O SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/04/2004 | 30.00 | 00003068403405 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS | valor corresponde a liberacao de 01 diaria s/ pernoite para o sec. de agricultura com destino a cidade de areia no dia 29/04/04 para levar documentos relacionados a projetos que o cooperar esta realizando neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/04/2004 | 512.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SERVICOS DO CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/04/2004 | 425.00 | 06084139000147 | JULIANNE DO NASCIMENTO HOLANDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REVISAO GERAL COM REPOSICAO DE PECAS NA MOTO SUSUKI PLACA MNG-3738 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Cidadania e Saúde | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2004 | 900.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- PPI-ECD REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC´s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2004 | 3080.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2004 | 370.00 | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHARIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 06 BASES EM FERRO PARA CONFECCAO DE BASCULANTES PARA INSTALACAO NO MINI AMBULATORIO MEDICO DA COMUNIDADE DO SITIO JUREMA E REDONDESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2004 | 4235.00 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2004 | 175.24 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2004 | 151.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE MARCO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2004 | 2.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-ECD REF A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MARCO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2004 | 3586.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. AO NO MES DE MARCO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2004 | 51.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-PSF REF A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MARCO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA GENUINO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET D-20 PLACA CRH 7618 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES (JOSE BENTO DA SILVA, JOSE BEVENUTO E UM MENOR) PACIENTES HEMOLITICOS E PESSOAS CARENTES, QUANDO EM SESSAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE 03 VESES POR SEMANA NO HOSPITAL JOAO XXIII E NO HOSPITAL DA FAP NA CIDADE DE C. GRANDE-PB. REF. AO PERIODO DE 16/12/03 A 16/01/04 E 16/01/04 A 16/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2004 | 2241.60 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2004 | 14032.00 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2004 | 485.28 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2004 | 8376.00 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2004 | 2272.00 | 00000000000000 | MARIA LUZENI PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 10% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2004 | 4549.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% REF. AO MES DE MARCO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2004 | 58.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MARCO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2004 | 2791.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE MARCO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2004 | 28.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MARCO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2004 | 30.00 | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ | valor corresponde a liberacao de 01 diaria s/ pernoite para o sec. de infra-estrutura com destino a J. Pessoa para participar de uma reuniao junto a FUNASA, com a finalidade à obtencao de normas para elaboracao de pre-projetos. no dia 03/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2004 | 337.00 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2004 | 5111.28 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF, AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2004 | 2208.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2004 | 13.48 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2004 | 65.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 ICMS , relativo a COTA DAF , no mes de abril/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2004 | 1056.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2004 | 3843.60 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2004 | 134.80 | 00000000000000 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2004 | 8274.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE MARCO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2004 | 106.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MARCO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2004 | 1633.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2004 | 2448.00 | 00000000000000 | EDUARDO BELO B. JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2004 | 26.96 | 00000000000000 | MONICA CRISTINA CORREIA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2004 | 4000.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2004 | 2000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2004 | 200.00 | 03943763000164 | FELIX E BARROS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A DIVULGACAO NOTAS INFORMATIVAS NA PROGRAMACAO ESPORTIVA DA RADIO BORBOREMA NO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2004 | 8948.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2004 | 460.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2004 | 1709.15 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2004 | 2461.09 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2004 | 1320.00 | 00000000000000 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/05/2004 | 200.00 | 05027613000136 | JOSE NOBREGA SOARES | Valor corresponde a prestação de serviço, referente a divulgação de assuntos de interesse desta Edilidade no Programa Nelson sempre Nelson no mês de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/05/2004 | 300.00 | 05910775000118 | PROPAGANDA,PUBLICIDADE E PROMOCAO DE EVENTOS | VALOR REF. A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA FAIXA LIVRE DA RADIO BORBOREMA REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/05/2004 | 11.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PELO FONE PST 362,2067 REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/05/2004 | 160.00 | 00003908482470 | MARCELO FRANKLIN CESAR | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO JUREMA E COLOCACAO DE MATERIAL (ENTULHO) NAS VALAS ERODIDAS PELAS CHUVAS CAIDAS NO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/05/2004 | 1600.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE TECNICA EM PLANEJAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, P/ IMPLEMENTACAO DAS SEGUINTES ATIVIDADES:ELABORACAO DO RELATORIO DE GESTAO 2003,REFORMULACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE PLURIANUAL, ELABORACAO DO PROJETO P/MUDANCA DE GESTAO DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB P/ PISO DE ATENCAO BASICA AMPLIADO-PABA, REFORMULACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONTROLE E AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAUDE NO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/05/2004 | 1600.00 | 00002074207425 | MARIA SUENIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE ABRIL/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/05/2004 | 240.00 | 00004485109445 | ELISETE AUGUSTO LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/05/2004 | 12.00 | 06071771000156 | LUCIENY DE BARROS PRADO | VALOR CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 02 REFEICOES PARA AS 02 PROFESSORAS QUE PARTICIPARAM DE ENCONTRO DO PCN REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NO DIA 29/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/05/2004 | 660.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E OUTROS PARA OS SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 ICMS , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de MAIO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.479-X SUS, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de MAIO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de MAIO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 diversos, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de maio/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de maio/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de maio/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de MAIO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.041-4 FMS, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de MAIO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de MAIO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de MAIO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/05/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.470-6 FPM, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de MAIO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/05/2004 | 1200.00 | 03713731000172 | RECICLA- RECICLAGEM DE ESPUMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 1200 (UND) UTENCILIOS DE PLASTICO DESTINADOS PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/05/2004 | 7980.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Mesa retangularMesa quadradacadeira singeladestinados para as escolas do projeto escola ativa, junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/05/2004 | 115.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/05/2004 | 174.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/05/2004 | 64.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 20 PASTAS AZ LARGAS DESTINADAS AOS SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/05/2004 | 83.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/05/2004 | 85.60 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSINATURA DE PROVEDOR (UOL) PARA ACESSO A SITES DE INTERESSES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/05/2004 | 1693.71 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor corresponde a aquisição de 02 (dois) tonner e 01 cartucho de copias para máquina copiadora Xerox (ref. 5328), da Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/05/2004 | 400.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A RECUPERACAO GERAL COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA E DOS BICOS INJETORES DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2004 | 475.00 | 00003908482470 | MARCELO FRANKLIN CESAR | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO TRECHO DO SITIO JUREMA, SITIO JUA E NA ESTRADA PRINCIPAL, EM VIRTUDE DAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/05/2004 | 199.69 | 01630115000203 | WL. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA SEREM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DA 3ª IDADE QUANDO DA COMEMORACAO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2004 | 960.53 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF.AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2004 | 1022.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DÉBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF. AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2004 | 20.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL CONSOLIDADO 637-1002 E 637-1004 REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2004 | 392.70 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2004 | 1375.62 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2004 | 627.85 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2004 | 137.36 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 503-8010 REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2004 | 345.66 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/05/2004 | 1160.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO CONF. PROCESSO DE LICITACAO REF. AO MES MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2004 | 24.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | debito em c/c 1000201 icms banco real, ref. a tarifas bancarias, conforme extrato neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2004 | 690.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DA JUSTICA ELEITORAL QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO DOS TITULOS DE ELEITORES NESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2004 | 30.00 | 00003068403405 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS | valor corresponde a liberacao de 01 diaria s/ pernoite para o sec. de agricultura com destino a cidade de areia no dia 11/05/04 para levar documentos relacionados a projetos que o cooperar esta realizando neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2004 | 100.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A RECUPERACAO DA BOMBA QUE ELEVA AGUA PARA A CAIXA DE DISTRIBUICAO DA CIDADE DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/05/2004 | 108.64 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/05/2004 | 30.00 | 00003110432404 | ERIKA PEDRINA ANDRADE ELIZIARIO. | Valor referente a liberação de 01 diária sem pernoite com destino a J.Pessoa no dia 14.05, para resolver assuntos administrativos junto aos seguintes órgãos (SECOP E SEBRAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/05/2004 | 631.46 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços da Secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/05/2004 | 159.45 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | valor corresponde a aquisicao de mercadorias para manutencao da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/05/2004 | 379.24 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO E LANCHE DOS PROFESSORES QUANDO DA REALIZACAO DO PLANEJAMENTO PEDAGOCICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/05/2004 | 63.46 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de generos alimenticios (Cesta Basica) para serem doados a pessoa carente (lucineide da silva),comf. declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/05/2004 | 12.18 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA COMEMORACAO DA FESTA DAS MAES DO GRUPO DA 3º IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/05/2004 | 8788.65 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912, VERANEIO PLACA KHU-1994,PARATI PLACA MNE-3763 CARAVAN PLACA CCS-6454 E MOTO YAMAHA TITAN PLACA MNG-3738 REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/05/2004 | 30.00 | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ | valor corresponde a liberacao de 01 diaria s/ pernoite para o sec. de infra-estrutura com destino a J. Pessoa no dia 13/05/04 para participar de uma reuniao na Assessoria Juridica do Municipio com a finalidade de sentir informacoes a respeito de acoes pertinentes a essa secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/05/2004 | 1910.58 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/05/2004 | 1190.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO PARA OS SERVICOS NO POSTO ANCORA DO PSF LOCALIZADO NO SITIO JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/05/2004 | 30.00 | 00088464938420 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite para Secretária de Administração quando em viagem a J.Pessoa no dia 13.05.04, para resolver assuntos administrativos junto a assessoria juridica Silvio Torres filho e advogados associados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/05/2004 | 1286.00 | 11991411000102 | PROJETOS INSTALACAO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | PABXDESTINADO PARA A CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/05/2004 | 85.00 | 24107617000179 | LINDOALDO RODREIGUES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO CORRESTIVA E PREVENTIVA EM UM MONITOR MICROTEC, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/05/2004 | 1342.00 | 11991411000102 | PROJETOS INSTALACAO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DA REDE INTERNA E EXTERNA DOS RAMAIS, INSTALACAO E PROGRAMACAO DO PABX INTELBRAS E MANUTENCAO EM APARELHOS TELEFONICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/05/2004 | 500.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A INSERCAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 10/07 A 10/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/05/2004 | 500.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A INSERCAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 10/08 A 10/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A IRRADIACAO DE AVISOS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 28/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PUBLICACAO DOS 07 ANOS DE MATINHAS NA EDICAO DE 15/10/03 , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/05/2004 | 519.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385, REF. AOS MESES DE SET, OUT E NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/05/2004 | 3573.21 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARATI PLACA MND-3385, SANTANA PLACA MOS-1034, CORSA PLACA MOA-2870 REF AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/05/2004 | 1348.50 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/05/2004 | 1218.70 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KADETT PLACA MNP-0182 E VECTRA PLACA MNA-8061 REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/05/2004 | 2000.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 500(UND) CAMISAS BRANCAS FIO 28 COM IMPRESSAO SERIGRAFICA DO SAO JOAO 2003 PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS FORNECEDORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/05/2004 | 269.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 fopag, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de maio/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/05/2004 | 1615.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 REF. AOS MESES DE OUT E NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/05/2004 | 886.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 REF. AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/05/2004 | 2159.30 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TOPIC PLACA MNU-8637 E ONIBUS PLACA LIX-8565 REF. AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/05/2004 | 89.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X FEM , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de MAIO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/05/2004 | 82.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 TORTA GRANDE E SALGADOS PARA COMEMORACAO DA FESTA DAS MAES DO GRUPO DA 3º IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/05/2004 | 0.50 | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO | VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 675 POR TER SIDO EMEPNHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/05/2004 | 708.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/05/2004 | 1266.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Mesa auxiliarMesa para exames clinicosBanco c/ass. estofado c/ rodasESCADINHA COM 02 DEGRAUSSUPORTE DE SORO FIXOrégua antropometria-indaiaMesa de mayo c/ rodisiodestinados para o ambulatorio medico da unidade da familia junto ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/05/2004 | 1740.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | valor corresponde a aquisicao de pecas para reposicao no veiculo veraneio placa khu-1994 ref. aos meses de agosto, set e out/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/05/2004 | 677.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | valor corresponde a aquisicao de pecas para reposicao no veiculo caravan placa ccs-6454 ref. aos meses de out e nov /2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/05/2004 | 1000.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | destiladordestinado para o ambulatorio medico da unidade da familia junto ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/05/2004 | 3800.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/05/2004 | 3800.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/05/2004 | 1600.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE ABRIL/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/05/2004 | 1600.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/05/2004 | 1600.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/05/2004 | 500.00 | 00004518542410 | VIVIANE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/05/2004 | 500.00 | 00000074364405 | MERCIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/05/2004 | 240.00 | 00001019197439 | MARIA LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/05/2004 | 2000.00 | 00043449492420 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA MELO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO POSTO ANCORA DO PSF DO SITIO JUREMA, REFORMULACAO DAS INSTALACOES EXISTENTES NO POSTO DA SEC. DE SAUDE COM MUDANCA DA REDE ELETRICA DE MONOFASICA PARA TRIFASICA, COMO TAMBEM ADAPTACOES ELETRICAS DA NOVA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/05/2004 | 14.50 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 (UND) FILME 36 POSES E 01 PILHA PALITO DESTINADOS PARA O REGISTRO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES DO GRUPO DA 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/05/2004 | 30.00 | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ | valor corresponde a liberacao de 01 diaria s/ pernoite para o sec. de infra-estrutura com destino a J. Pessoa no dia 17/05/04 para participar de uma reuniao na SUPLAN com a finalidade de obter informacoes sobre o andamento de ordens de servicos para esse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/05/2004 | 1357.80 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/05/2004 | 536.80 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA OS SERVICOS NAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/05/2004 | 1962.30 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TOPIC PLACA MNU-8637 E ONIBUS PLACA LIX-8565 REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/05/2004 | 2095.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA OS SERVICOS NAS INSTALACOES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/05/2004 | 70.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | FuradeiraDESTINADA PARA OS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE JUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/05/2004 | 300.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | cadeira verona gardem elite brancadestinadas para o predio onde esta funcionando as novas instalacoes do posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/05/2004 | 68.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS E OUTROS DESTINADOS PARA OS SERVICOS NO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO AS NOVAS INSTALACOES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/05/2004 | 55.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | Carro de mãodestinado para o predio onde esta funcionando as novas instalacoes do posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/05/2004 | 190.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | cadeira verona gardem elite brancadestinadas para o predio onde esta funcionando as novas instalacoes do posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/05/2004 | 370.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/05/2004 | 322.62 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA OS SERVICOS NAS INSTALACOES ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESNTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/05/2004 | 237.65 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA OS SERVICOS NAS INSTALACOES ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESNTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/05/2004 | 100.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES JUNTO A SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/05/2004 | 420.00 | 00000000000000 | ADERALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESCAVACAO , LIMPEZA E MELHORAMENTO NO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O POSTO ANCORA DO PSF- NO SITIO JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/05/2004 | 6431.30 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912, VERANEIO PLACA KHU-1994,PARATI PLACA MNE-3763 CARAVAN PLACA CCS-6454 E MOTO YAMAHA TITAN PLACA MNG-3738 REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/05/2004 | 355.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 TELA DE VIDEO, 01 FITA MASTERPRINT P/ IMPRESSORA E 33 CAIXAS DE DISQUETES MAXELL DESTINADOS PARA OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/05/2004 | 885.15 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KADETT PLACA MNP-0182 E VECTRA PLACA MNA-8061 REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/05/2004 | 354.43 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX 5328. REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/05/2004 | 466.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/05/2004 | 30.00 | 00003110432404 | ERIKA PEDRINA ANDRADE ELIZIARIO. | Valor referente a liberação de 01 diária sem pernoite com destino a J.Pessoa no dia 17.05, para resolver assuntos administrativos junto aos seguintes órgãos (SECOP,TRE e ASSESSORIA JURIDICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/05/2004 | 49.86 | 00000000000000 | SEDE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SITE NA DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/05/2004 | 1456.78 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARATI PLACA MND-3385, SANTANA PLACA MOS-1034, CORSA PLACA MOA-2870 REF AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/05/2004 | 30.00 | 00003068403405 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS | valor corresponde a liberacao de 01 diaria s/ pernoite para o sec. de agricultura com destino a cidade de Alagoa Grande no dia 17/05/04 para participar das comemoracoes alusivas ao quadragesimo aniversario da agencia do BNB - Banco do Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/05/2004 | 17.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/05/2004 | 4500.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A CONFECCAO DE 05 CAIXAS DE EXTRATO DE CHEQUES EM FORMULARIO CONTINUO COM 04 VIAS E 10 CAIXAS DE NOTA DE EMPENHO EM FORMULARIO CONTINUO COM 04 VIAS DESTINADOS AOS SERVICOS DA CONTABILIDADE JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/05/2004 | 180.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRO - MECANICA UNIAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DO ALTERNADOR, TROCA DAS ESCOVAS, ROLAMENTO E MONTAGEM DO MESMO E TROCA DOS DIODOS DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/05/2004 | 65.00 | 24288920000115 | MASTEC - ELETRONICA IND. COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO COM TROCA DE ABSORVENTE, RESET DA IMPRESSORA EPSON STYLUS 777 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/05/2004 | 120.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRO - MECANICA UNIAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A COLOCACAO DE UMA BUZINA, CONSERTO DA INSTALACAO E TROCA DOS TERMINAIS E FUZIVEIS DO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/05/2004 | 55.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO E CONSERTO DE UMA CPU PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/05/2004 | 70.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADO PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/05/2004 | 290.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A TRANSFERENCIA DO GABINETE ODONTOLOGICO( DESMONTAGEM E MONTAGEM) PARA O PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO AS NOVAS INSTALACOES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/05/2004 | 4580.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA ROMERO DOS ANJOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/05/2004 | 400.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 10 (UND) TUBOS CS-2 400X1000MM DESTINADOS PARA OS SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS FLUVIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/05/2004 | 390.00 | 00000000000000 | ERINALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/05/2004 | 1919.00 | 40980187000151 | KALCULU'S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA | Armario de aço Arquivo de aço cedeira estofadogaveteiroEstante Mesa c/ gaveteiro com 02 gavetasoutras mercadorias destinados para as novas instalacoes do posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IRENILDA CAVALCANTE B. DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/05/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/05/2004 | 3460.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/05/2004 | 164.52 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/05/2004 | 198.54 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/05/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | FLAVIO RODOLFO AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/05/2004 | 70.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/05/2004 | 649.68 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICOS, E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/05/2004 | 155.02 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICOS, ENVIO E RECEBIMENTO DE FAX E PLASTIFICAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/05/2004 | 2085.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM CONTA BANCO BRASIL ICMS REPASSE C/CREF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NO MES DE MAIO/2004 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/05/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE SUDERIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/05/2004 | 150.00 | 00051898594449 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GERALDO DE CIMA NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA LUZ, PARA FUNCIONAMENTO DE ANCORA DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONF. CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAUDE. REF. AO PERIODO DE 11/04 A 11/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/05/2004 | 1400.00 | 00032837038334 | MARIA DO CARMO DIAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICA NA AREA DE GINECOLOGIA,JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/05/2004 | 607.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/05/2004 | 1220.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 (UND) PNEUS PARA O VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/05/2004 | 485.20 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO PARA OS SERVICOS NO POSTO ANCORA DO PSF LOCALIZADO NO SITIO JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/05/2004 | 400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF.A RENOVACAO DE 02 PNEUS DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/05/2004 | 440.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REF. A APLICACAO DE PECAS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVERO (AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/05/2004 | 730.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E MERCADORIAS DIVERSAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SAVERO (AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo a COTA-DAF , no mes de MAIO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/05/2004 | 30.00 | 00003068403405 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS | valor corresponde a liberacao de 01 diaria s/ pernoite para o sec. de agricultura com destino a cidade de Alagoa Grande no dia 21/05/04 para tratar de assuntos relacionados as associacoes rurais do Municipio de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/05/2004 | 200.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO LOCATARIO E MANUTENCAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITACAO PUBLICA DE 2004 REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/05/2004 | 2120.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CONTABIL NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACA CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002.REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/05/2004 | 2000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SANTANA PLACA MOS-1034 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO P/ RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO PERIODO DE 13/05/04 A 13/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/05/2004 | 92.71 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/05/2004 | 30.00 | 00003110432404 | ERIKA PEDRINA ANDRADE ELIZIARIO. | Valor referente a liberação de 01 diária sem pernoite com destino a J.Pessoa no dia 24.05, para resolver assuntos administrativos junto aos seguintes órgãos (SECOP E SEBRAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/05/2004 | 288.60 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 362-2067 REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/05/2004 | 802.96 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/05/2004 | 813.26 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/05/2004 | 461.90 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/05/2004 | 2150.00 | 00043708641434 | ARISTOTELES JEFFERSON MARTINS CABRAL | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO JURIDICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO Nº 01/2004 NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/05/2004 | 1800.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO D-20 PLACA DIN-9999 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. PROCESSO DE LICITACAO 0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15/04/2004 a 15/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/05/2004 | 380.00 | 00071441840400 | JOSE ANTONIO DEMETRIO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL, NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/05/2004 | 120.00 | 00004545388477 | HELLEN SAMARA DOS SANTOS MENDONCA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCAO E ENTREGA DE CORRESPONDECIAS NA AGENCIA DOS CORREIOS, PELO PERIODO DE 04 MESES, QUANDO DA LICENCA MATERNIDADE DA SERVIDORA RESPONSAVEL PELA AGENCIA, REF. AO PERIODO DE 02/04/04 A 02/05/04 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/05/2004 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. ANTONIO MARIZ,102 PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS REF. AOS MESES DE JAN, FEV, MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/05/2004 | 340.45 | 40946501000180 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS PARA OS SERVICOS NO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO AS NOVAS INSTALACOES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/05/2004 | 1800.00 | 00004144415406 | JOSE WALTER MARQUES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DA MERENDA E DE NATERIAL DITATICO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. PROJETO BASICO. REF. AO PERIODO DE 16/04/04 A 16/05/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/05/2004 | 650.00 | 00000000000000 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA, CABINE DUPLA, MARCA CHEVROLET D-20, PLACA BIJ-9793 P/ TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MATINHAS P/CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REF.AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/05/2004 | 300.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, CHEVROLET D-20 PLACA EWS-9999, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GERALDO E SITIO QUATORZE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/05/2004 | 600.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. GOV. ANTONIO MARIZ,166 P/ FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AOS MESES DE JAN, FEV, MARCO E ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/05/2004 | 1300.00 | 00026279258491 | FRED JORGE AMORIM DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA MNR 1618 PARA PRESTAR SERVICO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, MEDICAMENTOS E DOENTES JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 20/04 A 20/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/05/2004 | 1400.00 | 00017691877404 | GILVAN CASSIMIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA D-20 PLACA MMQ-1663 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15.04.04 A 15.05.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/05/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA GENUINO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET D-20 PLACA CRH 7618 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES (JOSE BENTO DA SILVA, JOSE BEVENUTO E UM MENOR) PACIENTES HEMOLITICOS E PESSOAS CARENTES, QUANDO EM SESSAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE 03 VESES POR SEMANA NO HOSPITAL JOAO XXIII E NO HOSPITAL DA FAP NA CIDADE DE C. GRANDE-PB. REF. AO PERIODO DE 16/02/04 A 16/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/05/2004 | 380.00 | 00062668889715 | EDGARD CANDIDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA DO POSTO PSF-II DO SITIO CAMARA NO HORARIO DE 14:00H AS 22:00H DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/05/2004 | 400.00 | 00005356774486 | CLAUDENIR PAULINO FERNANDES | VALOR CORRESP. A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO GM/CHEVROLET D-20 PLC BUC-1069 P/ TRANSPORTAR PESSOAS DEFICIENTES/PACIENTES DA ZONA RURAL DE MATINHAS P/ HOSPITAIS ESPECIALIZADOS EM C. GRANDE COM A FINALIDADE DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO FISIOTERAPICO SEQUENCIAL REF. AO PERIODO DE 06/11/03 A 06/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/05/2004 | 1009.80 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF.AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/05/2004 | 2130.00 | 00046822488472 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRA CIVIL NA ELABORACAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/05/2004 | 170.00 | 00004450752449 | IBRAILDO CANDIDO COLACO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO TRANSPORTE DE METRALHA PARA ATERROS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviaria | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/05/2004 | 550.00 | 00003297842423 | JOAO DE DEUS BATISTA MOURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISVALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE CARGA E DESCARGA DE METRALHA PARA RECUPERACAO DE VARIOS PONTOS DA ESTRADA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS CHUVAS. | 00342004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/05/2004 | 2000.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/05/2004 | 8000.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/05/2004 | 300.00 | 04936123000190 | CLAUDIO O. CALIXTO E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 12M² DE APLICACAO DE PELICULA FUME DESTINADOS PARA OS SERVICOS DE REVESTIMENTO DAS JANELAS NO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO AS NOVAS INSTALACOES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/05/2004 | 1544.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS PARA OS SERVICOS NAS INSTALACOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de habitação e Urbanismo | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/05/2004 | 2000.00 | 00099650568468 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDE A DESAPROPRIACAO DE UMA FAIXA DE TERRA NO SITIO QUATORZE MED 42 M2 CUJO OBJETIVO E A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERNANDES DE ARAUJO CONF.LAUDO DE AVALIACAO, REALIZADO PELA COMISSAO DE AVALIACAO NOMEADA PELA PORTARIA Nº 091/2003 SEA. | 00352004 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/05/2004 | 20.00 | 00002747856410 | IANNE SAMARA LIMA BARBOSA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA ASSESSORA DE PLANEJAMENTO COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA NO DIA 28/04/04 QUANDO NO ASSESSORAMENTO A SENHORA ERIKA PEDRINA SEC. CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS( SECOP E ASSESSORIA JURIDICA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/05/2004 | 30.00 | 00003110432404 | ERIKA PEDRINA ANDRADE ELIZIARIO. | Valor referente a liberação de 01 diária sem pernoite com destino a J.Pessoa no dia 30.04, para resolver assuntos administrativos junto aos seguintes órgãos (CEF E TCE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/05/2004 | 381.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/05/2004 | 919.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E MERCADORIAS DIVERSAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/05/2004 | 30.00 | 00003110432404 | ERIKA PEDRINA ANDRADE ELIZIARIO. | Valor referente a liberação de 01 diária sem pernoite com destino a J.Pessoa no dia 20.04, para resolver assuntos administrativos junto aos seguintes órgãos (SECOP, TCE E CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/05/2004 | 30.00 | 00003110432404 | ERIKA PEDRINA ANDRADE ELIZIARIO. | Valor referente a liberação de 01 diária sem pernoite com destino a J.Pessoa no dia 23.04, para resolver assuntos administrativos junto aos seguintes órgãos (SECOP, TCE E ASSESSORIA JURIDICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/05/2004 | 30.00 | 00003110432404 | ERIKA PEDRINA ANDRADE ELIZIARIO. | Valor referente a liberação de 01 diária sem pernoite com destino a cidade de Borborema-PB no dia 27.04 quando da participacao da reuniao do grupo de impulsao de projetos- turismo e artesanato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/05/2004 | 30.00 | 00003110432404 | ERIKA PEDRINA ANDRADE ELIZIARIO. | Valor referente a liberação de 01 diária sem pernoite com destino a J.Pessoa no dia 28.04, para resolver assuntos administrativos junto aos seguintes órgãos (SECOP e ASSESSORIA JURIDICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/05/2004 | 30.00 | 00003110432404 | ERIKA PEDRINA ANDRADE ELIZIARIO. | Valor referente a liberação de 01 diária sem pernoite com destino a J.Pessoa no dia 29.04, para resolver assuntos administrativos junto aos seguintes órgãos (SECOP, CEF e ASSESSORIA JURIDICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/05/2004 | 6465.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.837-9 ICMS REPASSE , relativo a COTA DAF , no mes de maio/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/05/2004 | 3000.00 | 05282213000177 | SYLVIO TORRES FILHO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/05/2004 | 500.00 | 00060049308491 | PAULA GERMANA SIQUEIRA CAMPOS JATOBA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A 02 INSCRICOES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA NA 1ª JORNADA PARAIBANA DE CERIMONIAL E PROTOCOLO REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2004 COM O INSTRUTOR PROFESSOR MARCILIO REINAUX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/05/2004 | 110.00 | 00006108006471 | TITO ALVES PEREIRA NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO E CONSERTO DE VALAS E BUEIROS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/05/2004 | 117.40 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/05/2004 | 82.99 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO E LANCHE DOS PROFESSORES QUANDO DA REALIZACAO DO PLANEJAMENTO PEDAGOCICO MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/05/2004 | 30.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REF. A DIAGNOSTICO REALIZADO NO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/05/2004 | 28.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 INTERRUPTOR PARA REPOSICAO NO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/05/2004 | 269.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/05/2004 | 231.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E MERCADORIAS DIVERSAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/05/2004 | 1902.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/05/2004 | 3963.60 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/05/2004 | 134.80 | 00000000000000 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/05/2004 | 7796.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE ABRIL/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/05/2004 | 99.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/05/2004 | 4000.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/05/2004 | 2000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/05/2004 | 2548.00 | 00000000000000 | ERIKA PEDRINA ANDRADE ELIZIARIO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/05/2004 | 26.96 | 00000000000000 | MONICA CRISTINA CORREIA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/05/2004 | 489.85 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/05/2004 | 260.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02(UND) ALTO FALANTE PARA REPOSICAO NO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/05/2004 | 8856.34 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/05/2004 | 560.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2004 | 1588.84 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/05/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/05/2004 | 796.82 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/05/2004 | 65.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 ICMS , relativo a COTA DAF , no mes de MAIO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/05/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/05/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/05/2004 | 3775.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% REF. AO MES DE ABRIL/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/05/2004 | 46.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/05/2004 | 2726.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE ABRIL/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/05/2004 | 27.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/05/2004 | 14032.00 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/05/2004 | 485.28 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/05/2004 | 7620.00 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/05/2004 | 2272.00 | 00000000000000 | MARIA LUZENI PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 10% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/05/2004 | 2241.60 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/05/2004 | 120.00 | 03315180000199 | BRANDAO E BRANDAO-EQUIPAMOTOS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MOTO NXR BROS PLACA MMW--6094 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/05/2004 | 5299.61 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF, AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/05/2004 | 337.00 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/05/2004 | 2184.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/05/2004 | 13.48 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/05/2004 | 577.00 | 08844748000182 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/05/2004 | 75.00 | 05562118000127 | RONEY SANTOS BRAGA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 50M DE TECIDOS (MORIN) PARA CONFECCAO DE FAIXAS P/ DIVULGACOES DE CAMPANHAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/05/2004 | 189.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE ABRIL/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/05/2004 | 2.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-ECD REF A TARIFAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/05/2004 | 3586.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. AO NO MES DE ABRIL/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/05/2004 | 51.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-PSF REF A TARIFAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/05/2004 | 1492.19 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | valor corresponde a aquisicao de mercadorias para manutencao da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/05/2004 | 4991.00 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/05/2004 | 256.12 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC´s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/05/2004 | 3080.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Cidadania e Saúde | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/05/2004 | 900.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- PPI-ECD REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/05/2004 | 1320.00 | 00000000000000 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/06/2004 | 350.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUSPENSAO COM TROCA DA BUCHA , PIVO, PASTILHA DE FREIO, BORRACHA TIRANTE E EXTENCAO DOS PARAFUSOS DA BASE DO MOTOR DO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/06/2004 | 730.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUSPENCAO , TROCA DOS COXINS DOS PIVOS E DA CORREIA DENTEDA E REGULAGEM DOS FREIOS DO VEICULO SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912 E SERVICO NA CAIXA DE MARCHA, TROCA DA ENGRENAGEM, ROLAMENTO, RETENTOR, DIFERENCIAL, CORDA, PINHAO, CAIXA SATELITE, TROCA DA FITA DE FREIO E DAS PASTILHAS DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2004 | 475.00 | 00004782409451 | JOSE WASHINGTON LUIS DE ASSIS LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS HIDRAULICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA E NO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL, SERVICO DE ALVENARIA PARA COLOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA E CONFECCAO DE UMA TAMPA DE ESGOTO PARA A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/06/2004 | 55.00 | 00001996357492 | MARCELO PEDRO FLORENTINO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. TRANSLADO DO SR. LINDENBERG DOS SANTOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO NOS FOGOES EXISTENTES NAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/06/2004 | 770.00 | 00064593673453 | LINDBERG DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO, MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS, EM 11 FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/06/2004 | 600.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMPLETO NA EMBREAGEM ,REVISAO NA TRANSMISSAO, TROCA DOS CILINDROS E REGULAGEM DOS FREIOS DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2004 | 12.35 | 06071771000156 | LUCIENY DE BARROS PRADO | VALOR CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 02 REFEICOES PARA 02 PROFESSORAS QUE PARTICIPARAM DE ENCONTRO DO PCN REALIZADO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001383 | 01/06/2004 | 20399.81 | 04756522000179 | MULTI - OBRAS CONSTRUTORA LTDA | AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR JOAO FERNANDESLOCALIZADO NO SITIO QUATORZE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO Nº 0068/2004. | 00362004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/06/2004 | 150.00 | 00002264653493 | GENESIS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E CONSERTO DOS BANCOS DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/06/2004 | 156.51 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 503-8010 REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2004 | 275.88 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.04.04 A 25.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2004 | 548.13 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.04.04 A 25.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2004 | 154.50 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.04.04 A 25.05.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/06/2004 | 160.01 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.04.04 A 25.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2004 | 154.50 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-0093 REF. AO PERIODO DE 26.04.04 A 25.05.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A UMA ASSINATURA DE JORNAL ANUAL NO PERIODO DE 17/03/04 A 16/03/05 CONF. AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/06/2004 | 350.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUSPENSAO, TROCA DA BANDEJA E DO PIVO E REGULAGEM DO FREIO DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/06/2004 | 190.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A UMA ASSINATURA DE JORNAL SEMESTRAL NO PERIODO DE 05/05/04/03/04 A 31/10/04 CONF. AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/06/2004 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSINATURA DE PROVEDOR (UOL) PARA ACESSO A SITES DE INTERESSES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/06/2004 | 15.90 | 00000000000000 | SEDE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SITE NA DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2004 | 300.00 | 05910775000118 | PROPAGANDA,PUBLICIDADE E PROMOCAO DE EVENTOS | VALOR REF. A DIVULGACAO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA FAIXA LIVRE ESPECIAL DA RADIO BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/06/2004 | 428.74 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX 5328. REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de JUNHO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 ICMS , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de junho/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.479-X SUS, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de junho/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 diversos, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de junho/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de junho/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de junho/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de JUNHO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.041-4 FMS, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de JUNHO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de JUNHO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/06/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.470-6 FPM, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de JUNHO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de JUNHO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/06/2004 | 465.30 | 00000000000000 | MADEIREIRA TOCANTIS- JOSE NUNES FERREIRA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 0,898M³ DE MACARANDUBA SERRADA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE(SEBASTIANA BATISTA DA SILVA) CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/06/2004 | 134.28 | 00000000000000 | MADEIREIRA TOCANTIS- JOSE NUNES FERREIRA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 0,259M³ DE MACARANDUBA SERRADA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE(MARIA DO SOCORRO EMIDIO DOS SANTOS) CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/06/2004 | 103.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/06/2004 | 1926.64 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/06/2004 | 191.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/06/2004 | 625.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 05 CAIXAS DE FORMULARIO CONTINUO COM 03 VIAS.DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/06/2004 | 478.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/06/2004 | 12.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/06/2004 | 330.00 | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A DESCARBONIZACAO DO MOTOR, REPARO DA CAIXA DE MARCHA E REVISAO NA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/06/2004 | 70.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 PINHAO DO MOTOR DE 510 PARA REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/06/2004 | 90.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEN E MONTAGEN DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/06/2004 | 65.65 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA. | Escada de ferro 06 degraus.destinada para sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/06/2004 | 130.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 20(UND) TOALHAS DE ROSTO DESTINADAS PARA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/06/2004 | 2828.76 | 00000000000000 | Saelpa | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXTENCAO DE REDE E /OU IP REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/06/2004 | 300.00 | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REVISAO DA EMBREAGEM, FREIOS , SUSPENSAO E DIRECAO DO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/06/2004 | 1600.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE TECNICA EM PLANEJAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, P/ IMPLEMENTACAO DAS SEGUINTES ATIVIDADES:ELABORACAO DO RELATORIO DE GESTAO 2003,REFORMULACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE PLURIANUAL, ELABORACAO DO PROJETO P/MUDANCA DE GESTAO DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB P/ PISO DE ATENCAO BASICA AMPLIADO-PABA, REFORMULACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONTROLE E AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAUDE NO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/06/2004 | 674.50 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/06/2004 | 15.00 | 03224867000119 | BAZAR MILENIO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF, AO CONSERTO DE UM NEBOLIZADOR PULMOSONIC PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/06/2004 | 350.00 | 00025037480400 | NICACIO BATISTA VIEIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A RECUPERACAO, SOLDA E PINTURA DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/06/2004 | 510.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/06/2004 | 174.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/06/2004 | 160.00 | 02803816000189 | INJEL- INJECAO ELETRONICA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REF. A TESTE COMPUTADORIZADO - LIMPEZA DOS BICOS INJETORES, REGULARIZACAO DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA REALIZADO NO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/06/2004 | 12.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL CONSOLIDADO 637-1002, REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/06/2004 | 1032.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DÉBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF. AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/06/2004 | 175.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/06/2004 | 1475.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/06/2004 | 168.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/06/2004 | 75.00 | 08816035000105 | Aluisio Silva S/A Ind. e Comercio | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 (UND) BUCHAS TIRANTE E 02 (UND) BUCHAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CARAVAN PLACA CCS 6454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/06/2004 | 169.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES JUNTO A SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/06/2004 | 1366.50 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/06/2004 | 287.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/06/2004 | 30.00 | 00003068403405 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS | valor corresponde a liberacao de 01 diaria s/ pernoite para o sec. de agricultura com destino a cidade de areia no dia 11/06/04 para participar de uma reuniao com os tecnicos da EMBRAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/06/2004 | 160.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | valor corresponde a aquisicao de pecas para reposicao no veiculo caravan placa ccs-6454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/06/2004 | 89.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X FEM , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de junho/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/06/2004 | 745.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 08 (UND) CARTUCHOS DESTINADOS PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/06/2004 | 269.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 fopag, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de JUNHO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/06/2004 | 1185.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 13 (UND) CARTUCHOS DESTINADOS PARA OS SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/06/2004 | 24.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | debito em c/c 1000201 icms banco real, ref. a tarifas bancarias, conforme extrato neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/06/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS BALANCOS GERAIS DE 2001 C/ INCLUSAO DO RELATORIO DA GESTAO 04 VOLUMES EM FORMA DE EXEMPLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/06/2004 | 880.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 10(UND) CARTUCHOS DESTINADOS PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/06/2004 | 106.66 | 00000000000000 | CARLOS JOSE SOARES FALCAO | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A DIVULGACAO DE APOIO CULTURAL A ESTA EDILIDADE DAS 05:00H AS 22:00H (DEZ CHAMADAS) DIARIAS DE SEGUNADA A DOMINGO TOTALIZANDO 70 CHAMADAS SEMANAIS REFERENTE AOS MESES DE JAN E FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/06/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | FLAVIO RODOLFO AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/06/2004 | 50.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. ANTONIO MARIZ,102 PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/06/2004 | 356.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM CONTA 9.470-6 FPM REF. AO SEGURO DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385, CONFORME EXTRATO DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/06/2004 | 256.80 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 10(UND) CARTUCHOS EPSON STYLUS 440/640 BK-4024 PARA IMPRESSAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESSA EDILIDADE NA EDICAO DE 25/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A IRRADIACAO DE AVISOS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/06/2004 | 700.00 | 00035449993404 | PEDRO DINIZ | Valor corresponde a prestacao de servico e locacao de 01 (um) veiculo tipo FIAT/UNO LILLE FIRE placa MNC-2579(taxi) ref. a despesas com viagens a servico desta Prefeitura com os Secretarios Municipais e Assessores Administrativos as Cidades de J.Pessoa, C. Grande, Alagoa Nova a Matinhas, ref, o periodo de 02/03 a 08/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/06/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/06/2004 | 3460.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IRENILDA CAVALCANTE B. DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/06/2004 | 5060.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA ROMERO DOS ANJOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/06/2004 | 1302.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/06/2004 | 200.00 | 01475521000168 | REMA- REPRES. MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSP. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LIMPEZA EM UM MICROSCOPIO BINOCULAR 04 OBJETIVAS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/06/2004 | 450.00 | 01475521000168 | REMA- REPRES. MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSP. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO EM UM ELETROCARDIOGRAFO ECG 6 - ECAFIX JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/06/2004 | 680.00 | 00003297842423 | JOAO DE DEUS BATISTA MOURA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A CARGA E DESCARGA DE METRALHA PARA RECUPERACAO DE VARIOS PONTOS DA ESTRADA PRINCIPAL DE MATINHAS, SERVICO DE MANUTENCAO DAS MESMAS E SERVICO DE ROCO EM VIRTUDE DAS CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/06/2004 | 390.00 | 00000000000000 | ERINALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/06/2004 | 30.00 | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ | valor corresponde a liberacao de 01 diaria s/ pernoite para o sec. de infra-estrutura com destino a J. Pessoa no dia 15/06/04 para participar de uma reuniao no PRONAF com a finalidade de obter informacoes sobre o andamento de ordens de servicos para esse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/06/2004 | 630.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SEREM DOADOS A PESSOA CARENTE CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/06/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE SUDERIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/06/2004 | 150.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. GOV. ANTONIO MARIZ,166 P/ FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/06/2004 | 520.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/06/2004 | 520.00 | 00002909737403 | TEREZINHA RUFINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/06/2004 | 600.00 | 00003936000417 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/06/2004 | 520.00 | 00005924275442 | SUENIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/06/2004 | 520.00 | 00003443669794 | ANA REGINA VIEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/06/2004 | 2342.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM CONTA BANCO BRASIL ICMS REPASSE C/CREF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NO MES DE JUNHO/2004 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/06/2004 | 570.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/06/2004 | 256.78 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 362-2067 REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/06/2004 | 748.41 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/06/2004 | 759.28 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/06/2004 | 788.73 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/06/2004 | 42.66 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/06/2004 | 768.33 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/06/2004 | 1600.00 | 00002074207425 | MARIA SUENIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE MAIO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/06/2004 | 240.00 | 00004485109445 | ELISETE AUGUSTO LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/06/2004 | 3800.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/06/2004 | 3800.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/06/2004 | 1600.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE MAIO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/06/2004 | 1600.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/06/2004 | 1600.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/06/2004 | 500.00 | 00004518542410 | VIVIANE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/06/2004 | 500.00 | 00000074364405 | MERCIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/06/2004 | 240.00 | 00001019197439 | MARIA LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/06/2004 | 294.00 | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHARIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO DO PORTAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/06/2004 | 150.00 | 00051898594449 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GERALDO DE CIMA NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA LUZ, PARA FUNCIONAMENTO DE ANCORA DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONF. CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAUDE. REF. AO PERIODO DE 11/05 A 11/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/06/2004 | 1400.00 | 00032837038334 | MARIA DO CARMO DIAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICA NA AREA DE GINECOLOGIA,JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/06/2004 | 67.59 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | valor corresponde a aquisicao de material de limpeza e outros para manutencao da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/06/2004 | 196.76 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/06/2004 | 350.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 TERMINAL E 02 PNEUS 185 PARA O VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/06/2004 | 37.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ALINHAMENTO DE DIRECAO MAIS BALANCIAMENTO E LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/06/2004 | 40.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A CAMBAGEM E REGULAGEM DO FAROL DO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/06/2004 | 835.77 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços da Secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo a COTA-DAF , no mes de JUNHO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/06/2004 | 1209.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR REF. A ENCARGOS COBRADOS S/ O PAGAMENTO DAS GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, DOS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVAS AS COMPETENCIAS 10/03, 11/03, 12/03, 01/04, 02/04, 03/04, 04/04 E 05/04 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/06/2004 | 0.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 9.471-4 - ITR, referente COTA-DAF-D (PASEP), NESTE MÊS DE JUNHO/2004, CONFORME AVISO/EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/06/2004 | 1067.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO CONF. PROCESSO DE LICITACAO REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO /2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/06/2004 | 1800.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO D-20 PLACA DIN-9999 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. PROCESSO DE LICITACAO 0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15/05/2004 a 15/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/06/2004 | 380.00 | 00071441840400 | JOSE ANTONIO DEMETRIO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL, NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/06/2004 | 120.00 | 00004545388477 | HELLEN SAMARA DOS SANTOS MENDONCA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCAO E ENTREGA DE CORRESPONDECIAS NA AGENCIA DOS CORREIOS, PELO PERIODO DE 04 MESES, QUANDO DA LICENCA MATERNIDADE DA SERVIDORA RESPONSAVEL PELA AGENCIA, REF. AO PERIODO DE 02/05/04 A 02/06/04 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/06/2004 | 635.00 | 40980187000151 | KALCULU'S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA | Mesa c/ gaveteiro Estante EDR 1980/270 com 06 pratileirasdestinados para a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/06/2004 | 1400.00 | 00017691877404 | GILVAN CASSIMIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA D-20 PLACA MMQ-1663 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15.05.04 A 15.06.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/06/2004 | 380.00 | 00062668889715 | EDGARD CANDIDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA DO POSTO PSF-II DO SITIO CAMARA NO HORARIO DE 14:00H AS 22:00H DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/06/2004 | 400.00 | 00005356774486 | CLAUDENIR PAULINO FERNANDES | VALOR CORRESP. A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO GM/CHEVROLET D-20 PLC BUC-1069 P/ TRANSPORTAR PESSOAS DEFICIENTES/PACIENTES DA ZONA RURAL DE MATINHAS P/ HOSPITAIS ESPECIALIZADOS EM C. GRANDE COM A FINALIDADE DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO FISIOTERAPICO SEQUENCIAL REF. AO PERIODO DE 06/12/03 A 06/01/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/06/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA GENUINO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET D-20 PLACA CRH 7618 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES (JOSE BENTO DA SILVA, JOSE BEVENUTO E UM MENOR) PACIENTES HEMOLITICOS E PESSOAS CARENTES, QUANDO EM SESSAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE 03 VESES POR SEMANA NO HOSPITAL JOAO XXIII E NO HOSPITAL DA FAP NA CIDADE DE C. GRANDE-PB. REF. AO PERIODO DE 16/03/04 A 16/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/06/2004 | 1300.00 | 00026279258491 | FRED JORGE AMORIM DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA MNR 1618 PARA PRESTAR SERVICO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, MEDICAMENTOS E DOENTES JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 20/05 A 20/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/06/2004 | 234.00 | 02663483000130 | MARIA DO SOCORRO SERAFIM | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 36,0M DE PEDRA DE MEIO FIO PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/06/2004 | 1800.00 | 00004144415406 | JOSE WALTER MARQUES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DA MERENDA E DE MATERIAL DITATICO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. PROJETO BASICO. REF. AO PERIODO DE 16/05/04 A 16/06/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/06/2004 | 650.00 | 00000000000000 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA, CABINE DUPLA, MARCA CHEVROLET D-20, PLACA BIJ-9793 P/ TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MATINHAS P/CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REF.AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/06/2004 | 300.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, CHEVROLET D-20 PLACA EWS-9999, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GERALDO E SITIO QUATORZE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/06/2004 | 411.95 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA OS SERVICOS NAS INSTALACOES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/06/2004 | 1100.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO, SCANEACAO,DESENHO GRAFICO, LAY -OUT E IMPRESSAO DE TEXTOS DOS MENSARIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DOS MESES DE JAN, FEV E MARCO/2004 COM PUBLICACOES DE ATOS DOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/06/2004 | 2588.00 | 24493272000139 | CGTUR- CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA | VALOR REF. A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS AEREAS PARA O SR. PREFEITO PEDRO SUDERIO E A 1ª DAMA IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA NO TRECHO J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS MINISTERIOS, CONGRESSO NACIONAL E SENADO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/06/2004 | 340.00 | 24285587000190 | ANTONIO FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 8,5 M³ DE BRITA Nº 19 PARA CONSERTO (REPAROS) EM TRECHOS DA ESTRADA ONDE OCORRERAM EROSOES DEVIDO AS CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.837-9 ICMS REPASSE , relativo a TARIFA BANCÁRIA, no mes de junho/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/06/2004 | 1.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | valor referente a débito em c/c 283-143-0 - icms-des, relativo ao PASEP neste mês, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2004 | 1488.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2004 | 1235.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2004 | 4400.26 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2004 | 8284.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE MAIO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2004 | 104.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2004 | 2850.00 | 00000000000000 | ERIKA PEDRINA ANDRADE ELIZIARIO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MONICA CRISTINA CORREIA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2004 | 4000.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2004 | 2000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2004 | 8560.43 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2004 | 760.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2004 | 1744.53 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2004 | 368.30 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2004 | 250.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRO - MECANICA UNIAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REVISAO DA INSTALACAO, CONSERTO DAS LANTERNAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, SERVICO DA BOIA, TANQUE DE OLEO E REVISAO DO PAINEL DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2004 | 5937.94 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF, AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2004 | 474.09 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2004 | 2388.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2004 | 250.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRO - MECANICA UNIAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO DOS LIMPADORES DO PARA-BRISA E DOS FAROIS DIANTEIROS E REVISAO DO PISCA DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2004 | 280.00 | 24221871000101 | MANOEL CAVALCANTE FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA DO MONOBLOCO, REFORCO, TROCA DA GRADE DA PORTA E REGULAGEM DO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2004 | 5483.00 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2004 | 344.54 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2004 | 189.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE MAIO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2004 | 2.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-ECD REF A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2004 | 51.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-PSF REF A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2004 | 3586.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. AO NO MES DE MAIO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC´s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2004 | 3520.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/06/2004 | 1390.50 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | valor corresponde a prestacao de servico em um Alto Clave vertical com substituicao de 01 termostato , 01 suporte da camara, 01 chave de acionamento liga /desliga, 01 chave seletora de funcao, 03 lampadas piloto indicadora, 01 filtro, desmontagem do antigo comando, e modificacao e adequacao de todo o sistema e teste de funcionamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Cidadania e Saúde | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2004 | 900.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- PPI-ECD REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2004 | 350.00 | 24221871000101 | MANOEL CAVALCANTE FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA DO SALAO, CONSERTO DE UM BANCO E REVISAO DA PORTA LATERAL COM CONSERTO DO TRILHO DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2004 | 9150.00 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2004 | 15201.00 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2004 | 546.34 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2004 | 2303.60 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2004 | 2558.00 | 00000000000000 | MARIA LUZENI PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 10% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2004 | 3775.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% REF. AO MES DE MAIO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2004 | 46.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2004 | 2550.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE MAIO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2004 | 26.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2004 | 1361.00 | 00000000000000 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2004 | 380.00 | 00096605286391 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE DIRETORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIRGINIO DE MOURA EM VIRTUDE DA TITULAR SE AFASTAR PARA DISPUTA DE CARGO NAS ELEICOES DE 03 DE OUT/2004 POR UM PERIODO DE 03 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/07/2004 | 200.00 | 00003297842423 | JOAO DE DEUS BATISTA MOURA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A RECUPERACAO DE VARIOS PONTOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MATINHAS AO SITIO CAMARA EM VIRTUDE DAS CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/07/2004 | 105.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMR. DE PLASTICO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 30 SACOLOES RECICLADOS DESTINADOS PARA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/07/2004 | 900.00 | 00003809255750 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A RECUPERACAO EM VARIOS PONTOS DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA MATINHAS A BR 097, COMO ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO D'AGUA E COLOCACAO DE METRALHA NAS CABECEIRAS DA ESTRADA E EM PONTOS ALAGADOS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/07/2004 | 3000.00 | 05282213000177 | SYLVIO TORRES FILHO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/07/2004 | 811.91 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.05.04 A 25.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/07/2004 | 785.81 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.05.04 A 25.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/07/2004 | 158.69 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.05.04 A 25.06.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/07/2004 | 155.70 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.05.04 A 25.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/07/2004 | 158.70 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-0093 REF. AO PERIODO DE 26.05.04 A 25.06.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/07/2004 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSINATURA DE PROVEDOR (UOL) PARA ACESSO A SITES DE INTERESSES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/07/2004 | 1058.53 | 03097002000139 | JOSE ARIMATEIA ROCHA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACO DE SERVICO REF. A DESPESA COM EVENTO QUANDO DA REUNIAO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDICAO DE 05/06/04 PARABENIZANDO JORNALISTA ABILIO JOSE PELOS SEUS 20 ANOS DE JORNALISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/07/2004 | 15.90 | 00000000000000 | SEDE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SITE NA DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/07/2004 | 367.57 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX 5328. REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/07/2004 | 146.73 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 503-8010 REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/07/2004 | 300.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZAVEDO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA, PRODUCAO, DISTRIBUICAO DE NOTICIAS, REALEASES DE CARATER INFORMATIVO E DIVULGACAO ATRAVES DO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS PELA RADIO CATURITE DE C. GRANDE REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/07/2004 | 20.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 08 CDS VIRGENS PARA OS SERVICOS DE GRAVACAO DOS BALANCETES JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/07/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.191-5 FNDE relativo a taxa/tarifas bancarias, nos meses de maio, junho e julho/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/07/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.470-6 FPM, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de JULHO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de JULHO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 ICMS , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de juLho/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de JULHO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.479-X SUS, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de julho/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de JULHO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 diversos, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de julho/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de JULHO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.041-4 FMS, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de JULHO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de JULHO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/07/2004 | 400.00 | 05027613000136 | JOSE NOBREGA SOARES | Valor corresponde a prestação de serviço, referente a divulgação de assuntos de interesse desta Edilidade no Programa Nelson sempre Nelson nos meses de maio e junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/07/2004 | 1200.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/07/2004 | 410.40 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A INCENTIVO REPASSADO PELO MINISTERIO DA SAUDE PARA VACINADORA QUANDO DA REALIZACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE NO DIA 15/06/2004 E VACINACAO DO IDOSO NO DIA 20/05/2004 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/07/2004 | 562.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-PEJA-REF. AO MES DE JUNHO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/07/2004 | 507.32 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO E LANCHE DOS PROFESSORES QUANDO DA REALIZACAO DA SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Construção e Equipamento de Ambulatórios Médicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/07/2004 | 2650.00 | 00084320311787 | ANTONIO BATISTA FIRMINO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I E NA SEC. DE SAUDESERVICOS REF. A CONSTRUCAO DE INSINERADOR, FOSSA SEPTICA, SALA DE ATENDIMENTO, CASA DE FORCA, MUROS DE ISOLAMENTO, RETELHAMENTO, PINTURA E COLOCACAO DE PORTAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I E REFORMA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00372004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/07/2004 | 2114.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO PARA OS SERVICOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/07/2004 | 3.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.895-6-FUS relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de JULHO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/07/2004 | 5.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de JULHO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/07/2004 | 80.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA, PARTE ELETRICA SUB VALVULA SELENOIDE(BUBINA) JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/07/2004 | 1600.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE TECNICA EM PLANEJAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,E COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/07/2004 | 2000.00 | 00002074207425 | MARIA SUENIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE JUNHO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/07/2004 | 300.00 | 00004485109445 | ELISETE AUGUSTO LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/07/2004 | 240.00 | 40943144000104 | INCOPOST IND. E COM. DE PEÇAS PREMOLDADAS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 (UND) POSTES DE CONCRETO ARMADO TIPO D 150/7 PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES (TEREZINHA PEREIRA LOPES E JOSENILDO JOSE DA SILVA) CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/07/2004 | 45.53 | 08844748000182 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/07/2004 | 152.92 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO E LANCHE DOS PROFESSORES QUANDO DA REALIZACAO DA SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/07/2004 | 246.30 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/07/2004 | 290.62 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/07/2004 | 467.66 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços da Secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/07/2004 | 1069.80 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICOS, PLASTIFICACAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/07/2004 | 343.78 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/07/2004 | 240.28 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICOS, ENVIO E RECEBIMENTO DE FAX E PLASTIFICAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/07/2004 | 189.80 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços da sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/07/2004 | 79.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA CARRO TANQUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/07/2004 | 1042.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DÉBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF. AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/07/2004 | 7852.00 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF A EXECUCAO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 1ª E 4ª SERIE COM CARGA HORARIO DE 80H AULAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/07/2004 | 204.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO DOS PNEUS E NA CAMARA DE AR, COM SUBSTITUICAO DOS PITOS DOS VEICULOS VERANEIO PLACA KHU-1994, CARAVAN PLACA CCS-6454 E SAVERO PLACA MOQ-1912 (AMBULANCIA) NO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/07/2004 | 300.00 | 00003936000417 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/07/2004 | 260.00 | 00003443669794 | ANA REGINA VIEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/07/2004 | 260.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/07/2004 | 260.00 | 00005924275442 | SUENIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/07/2004 | 260.00 | 00002909737403 | TEREZINHA RUFINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/07/2004 | 3.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PELO FONE PST 362,2067 REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/07/2004 | 356.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM CONTA 9.470-6 FPM REF. AO SEGURO DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385, CONFORME EXTRATO DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/07/2004 | 24.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | debito em c/c 1000201 icms banco real, ref. a tarifas bancarias, conforme extrato neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/07/2004 | 29.85 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICAO PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/07/2004 | 40.46 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICAO, PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/07/2004 | 1915.54 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/07/2004 | 160.00 | 00039808980406 | ONILDO ESPINOLA | VALOR CORRESPONDE A PRETASCAO DE SERVICO REF. AO REPARO NO MOTOR DE PARTIDA, SUPORTE E RELE DO PISTA E LAMPADAS DA MOTO SUZUKI PLACA MMG-3738 QUE ESTA A SERVICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/07/2004 | 5060.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA ROMERO DOS ANJOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/07/2004 | 390.00 | 00000000000000 | ERINALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/07/2004 | 300.00 | 00003752423412 | CÍCERO BATISTA FIDELIS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO TRANSPORTE DE 08 CARRADAS DE METRALHA NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMY-4329 DE LAGOA SECA A MATINHAS, PARA COLOCAR NO LEITO DA ESTRADA QUE LIGA A PB 097 A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IRENILDA CAVALCANTE B. DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/07/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/07/2004 | 3460.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/07/2004 | 89.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X FEM , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de julho/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSE SOARES FALCAO | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/07/2004 | 2120.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CONTABIL NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACA CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002.REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/07/2004 | 274.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 fopag, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de JULHO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/07/2004 | 452.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/07/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | FLAVIO RODOLFO AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/07/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE SUDERIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/07/2004 | 40.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS(SECOP,TCE E CEF) NO DIA 20/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/07/2004 | 281.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-PEJA-REF. AO MES DE JULHO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/07/2004 | 1400.00 | 00032837038334 | MARIA DO CARMO DIAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICA NA AREA DE GINECOLOGIA,JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/07/2004 | 600.00 | 00000074364405 | MERCIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/07/2004 | 2000.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/07/2004 | 4100.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/07/2004 | 2000.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE JUNHO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/07/2004 | 2000.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/07/2004 | 300.00 | 00001019197439 | MARIA LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/07/2004 | 600.00 | 00004518542410 | VIVIANE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/07/2004 | 4100.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/07/2004 | 250.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SERVICOS DO CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/07/2004 | 133.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 07(UND) SACOS DE CIMENTO PARA SEREM DOADOS A PESSOA CARENTE CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM CONTA BANCO BRASIL ICMS REPASSE C/C REF. A COPIA DE DOC. NO MES DE JULHO/2004 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 9.510-9 - F.ESPECIAL, referente COTA-DAF-D (PASEP), NESTE MÊS DE JULHO/2004, CONFORME AVISO/EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/07/2004 | 2541.80 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KADETT PLACA MNP-0182 E VECTRA PLACA MNA-8061 REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004 CONF. NF Nº 2322 E 2327 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/07/2004 | 2000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SANTANA PLACA MOS-1034 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO P/ RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO PERIODO DE 13/06/04 A 13/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/07/2004 | 2213.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM CONTA BANCO BRASIL ICMS REPASSE C/CREF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NO MES DE JULHO/2004 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/07/2004 | 6344.65 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARATI PLACA MND-3385, SANTANA PLACA MOS-1034, CORSA PLACA MOA-2870 REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004 CONF. NF Nº 2325 E 2330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/07/2004 | 2130.00 | 00046822488472 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRA CIVIL NA ELABORACAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/07/2004 | 2814.38 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004 CONF. NF Nº 2324 E 2329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/07/2004 | 3100.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/07/2004 | 16997.20 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912, VERANEIO PLACA KHU-1994,PARATI PLACA MNE-3763 CARAVAN PLACA CCS-6454 E MOTO YAMAHA TITAN PLACA MNG-3738 REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004 CONF.NF. Nº 2326 E 2321 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Construção de um Ginásio de Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/07/2004 | 10301.70 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTESPrestação de Serviços na Construção da 1ª Etapa da Quadra Poliesportivo, na Sede do Município, conforme Processo Licitatório na Modalidade Convite nº 00009/2002. | 00382004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/07/2004 | 4944.02 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TOPIC PLACA MNU-8637 E ONIBUS PLACA LIX-8565 REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004 CONF. NF Nº 2323 E 2328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/07/2004 | 650.00 | 00000000000000 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA, CABINE DUPLA, MARCA CHEVROLET D-20, PLACA BIJ-9793 P/ TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MATINHAS P/CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REF.AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/07/2004 | 1800.00 | 00004144415406 | JOSE WALTER MARQUES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DA MERENDA E DE MATERIAL DITATICO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. PROJETO BASICO. REF. AO PERIODO DE 16/06/04 A 16/07/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/07/2004 | 300.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, CHEVROLET D-20 PLACA EWS-9999, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GERALDO E SITIO QUATORZE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA.REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/07/2004 | 1400.00 | 00017691877404 | GILVAN CASSIMIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA D-20 PLACA MMQ-1663 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15.06.04 A 15.07.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/07/2004 | 380.00 | 00062668889715 | EDGARD CANDIDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA DO POSTO PSF-II DO SITIO CAMARA NO HORARIO DE 14:00H AS 22:00H DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/07/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA GENUINO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET D-20 PLACA CRH 7618 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES (JOSE BENTO DA SILVA, JOSE BEVENUTO E UM MENOR) PACIENTES HEMOLITICOS E PESSOAS CARENTES, QUANDO EM SESSAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE 03 VESES POR SEMANA NO HOSPITAL JOAO XXIII E NO HOSPITAL DA FAP NA CIDADE DE C. GRANDE-PB. REF. AO PERIODO DE 16/04/04 A 16/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/07/2004 | 400.00 | 00005356774486 | CLAUDENIR PAULINO FERNANDES | VALOR CORRESP. A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO GM/CHEVROLET D-20 PLC BUC-1069 P/ TRANSPORTAR PESSOAS DEFICIENTES/PACIENTES DA ZONA RURAL DE MATINHAS P/ HOSPITAIS ESPECIALIZADOS EM C. GRANDE COM A FINALIDADE DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO FISIOTERAPICO SEQUENCIAL REF. AO PERIODO DE 06/01/04 A 06/02/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/07/2004 | 1300.00 | 00026279258491 | FRED JORGE AMORIM DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA MNR 1618 PARA PRESTAR SERVICO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, MEDICAMENTOS E DOENTES JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 20/06 A 20/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/07/2004 | 435.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 05 PARES DE LUVAS, 06 BOTAS DE BORRACHA E 02 CARROS COLETORES DE LIXO DESTINADOS PARA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/07/2004 | 870.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO CONF. PROCESSO DE LICITACAO REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/07/2004 | 1800.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO D-20 PLACA DIN-9999 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. PROCESSO DE LICITACAO 0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15/06/2004 a 15/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/07/2004 | 380.00 | 00071441840400 | JOSE ANTONIO DEMETRIO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL, NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/07/2004 | 63.71 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de generos alimenticios (Cesta Basica) para serem doados a pessoa carente (Geruza Marinalva Nascimento),comf. declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/07/2004 | 245.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 07 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/07/2004 | 284.04 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços nas Ecolas Municipais junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/07/2004 | 88.94 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DA LICENCA ANUAL DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 CONF. DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/07/2004 | 526.40 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/07/2004 | 140.74 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DA LICENCA ANUAL DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 CONF. DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviaria | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/07/2004 | 14000.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | Recuperação de Estradas VicinaisValor referente a exeução do serviços de recuperação das estradas vicinais que cortam a zona rural deste município, conforme, conforme NF. 000391. | 00392004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/07/2004 | 150.00 | 00051898594449 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GERALDO DE CIMA NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA LUZ, PARA FUNCIONAMENTO DE ANCORA DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONF. CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAUDE. REF. AO PERIODO DE 11/06 A 11/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/07/2004 | 182.21 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DA LICENCA ANUAL DO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454 CONF. DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/07/2004 | 185.77 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DA LICENCA ANUAL DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 CONF. DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/07/2004 | 264.87 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DA LICENCA ANUAL DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 CONF. DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/07/2004 | 69.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA CARRO TANQUE NO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/07/2004 | 540.00 | 00082696748420 | ADENILTON SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO DE VARIOS PONTOS DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA A CIDADE DE MATINHAS A PB-097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/07/2004 | 160.42 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/07/2004 | 27.40 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 10 (UND) REBITE ALUMINIO E 04 (UND) BROCAS ACO PARA OS SERVICOS DE TOMBAMENTO DOS MOVEIS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/07/2004 | 650.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 05 CAIXAS DE PAPÉL OFICIO A-4 DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/07/2004 | 60.00 | 00002734376407 | ANDREA GONZAGA DA SILVA | Valor corresponde a liberação de 02 (uma) diárias sem pernoite para sec. de financas com destino a J.Pessoa nos dias 28 e 29/07/04 com destino aos seguinte a SECOP e Assessoria Juridica para resolver assuntos de interesse desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/07/2004 | 30.00 | 00088464938420 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite para Secretária de Administração quando em viagem a J.Pessoa no dia 30.07.04, para resolver assuntos administrativos junto a SECOP e assessoria juridica Silvio Torres filho e advogados associados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/07/2004 | 23.96 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA REF. AS FATURAS DOS MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/07/2004 | 4033.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% REF. AO MES DE JUNHO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/07/2004 | 49.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/07/2004 | 2595.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE JUNHO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/07/2004 | 28.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/07/2004 | 2271.78 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/07/2004 | 8576.66 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/07/2004 | 14354.00 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/07/2004 | 558.16 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/07/2004 | 2518.00 | 00000000000000 | MARIA LUZENI PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 10% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/07/2004 | 5215.28 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF, AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/07/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/07/2004 | 2248.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/07/2004 | 189.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE JUNHO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/07/2004 | 2.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-ECD REF A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/07/2004 | 3780.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. AO NO MES DE JUNHO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/07/2004 | 53.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-PSF REF A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC´s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/07/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Cidadania e Saúde | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/07/2004 | 900.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- PPI-ECD REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/07/2004 | 2243.00 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/07/2004 | 344.54 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/07/2004 | 1284.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/07/2004 | 8858.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE JUNHO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/07/2004 | 109.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/07/2004 | 4044.60 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/07/2004 | 17.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DÉBITO EM C/C 10.953-3 - CEX, REFERENTE A COTA DAF-D - PASEP, NESTE MÊS, CONFORME AVISO/EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/07/2004 | 64.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DÉBITO EM C/C 10.953-3 - CEX, REFERENTE A COTA DAF-D - PASEP, DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO FEDERAL, NESTE MÊS, CONFORME AVISO/EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/07/2004 | 1.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | valor referente a débito em c/c 283-143-0 - icms-des, relativo ao PASEP neste mês, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/07/2004 | 1488.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/07/2004 | 8860.03 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/07/2004 | 720.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/07/2004 | 1970.44 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/07/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/07/2004 | 537.92 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/07/2004 | 4000.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/07/2004 | 2030.00 | 00000000000000 | ERIKA PEDRINA ANDRADE ELIZIARIO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MONICA CRISTINA CORREIA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/07/2004 | 1342.00 | 00000000000000 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/08/2004 | 200.00 | 00000875372490 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A VACINACAO EM 276 ANIMAIS BOVINOS, POR OCASIAO DA CAMPANHA NACIONAL DE ERRADICACAO DA FEBRE AFTOSA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/08/2004 | 60.53 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/08/2004 | 16.25 | 00000000000000 | SEDE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SITE NA DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/08/2004 | 3000.00 | 05282213000177 | SYLVIO TORRES FILHO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/08/2004 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSINATURA DE PROVEDOR (UOL) PARA ACESSO A SITES DE INTERESSES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/08/2004 | 265.57 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.06.04 A 25.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/08/2004 | 934.13 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.06.04 A 25.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/08/2004 | 158.12 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.06.04 A 25.07.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/08/2004 | 155.42 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.06.04 A 25.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/08/2004 | 158.13 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-0093 REF. AO PERIODO DE 26.06.04 A 25.07.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/08/2004 | 150.00 | 00080848796349 | WALERIA ASSUNCAO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CERIMONIAL, QUANDO DA REALIZACAO DA TRANSMISSAO DOS CARGOS DO SEC. CHEFE DE GABINETE E SEC. DE AGRICULTURA REALIZADO EM 02/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/08/2004 | 412.43 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 362-2067 REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/08/2004 | 134.41 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 503-8010 REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/08/2004 | 1049.41 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/08/2004 | 946.31 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/08/2004 | 841.92 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/08/2004 | 335.60 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX 5328. REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/08/2004 | 50.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENG. CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO CORRETIVA EM UM DETECTOR FETAL DF-50 E UM DETECTOR FETAL MD-1000 JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/08/2004 | 1176.93 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF.AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/08/2004 | 40.00 | 08847378000137 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A EXAME RADIOLOGICO DO PACIENTE CRISTIANO BENTO DA SILVA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/08/2004 | 7800.00 | 00046736301491 | JOSE DA COSTA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO TRANSPORTE DE 78 CARRADAS D'AGUA POTAVEL DO MUNICIPIO DE C. GRANDE PARA O MUNICIPIO DE MATINHAS(POSTO DE SAUDE PSF-II E SEC. DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/08/2004 | 250.00 | 08968323000185 | JOAQUIM GREGORIO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UMA URNA FUNERARIA C/ ASSESSORIOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE CONF. DECLARACAO E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/08/2004 | 187.50 | 04497347000142 | ADALBERTO CANDIDO DE MELO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SEREM DOADOS A PESSOA CARENTE( ANTONIO SILVA NASCIMENTO) CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/08/2004 | 320.00 | 00002804470431 | GIVANILDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, POR UM PERIODO DE 03 (TRES) MESES, EM VIRTUDE DO TITULAR DA FUNCAO DE ELETRICISTA ESTAR AFASTADO PARA CONCORRER AS ELEICOES DE OUT DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/08/2004 | 350.00 | 00003908482470 | MARCELO FRANKLIN CESAR | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA QUANDO DA LIMPEZA DE 05 CAIXAS DE ESGOTOS/GORDURA NAS RUAS ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, RUA NOVA E RUA PROJETADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/08/2004 | 120.00 | 00003113095425 | PAULO VICENTE PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO MUNICIPIO NO TRECHO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA AO SITIO GRAVATA, EM VIRTUDE DAS CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviaria | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/08/2004 | 20000.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISCORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DO TIPO CAÇAMBA COM 20 DIÁRIAS, PARA TRANSPORTE DE PIÇARRA; 120 HORAS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA ENCHEDEIRA PARA CARREGAMENTO DAS DUAS CAÇAMBAS, BEM COMO 60 HORAS, PARA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DO TIPO TRATOR-ESTEIRA, D-6, PARA REMOÇÃO DE PIÇARRA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000392 ANEXA. | 00402004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de habitação e Urbanismo | Construção e Recuperação de Calçamento,Linhas DAgua e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/08/2004 | 13469.00 | 04904242000160 | PRESTACON- PRESTADORA DE SERVICOS CONSTRUCOES LTDA | PAVIMENTACAO DA RUA LATERAL DO CEMITERIOPRESTACAO DE SERVICO NA PAVIMENTACAO DA RUA LATERAL DA AMPLIACAO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. CONF. PLANILHA E CONTRATO ANEXO. | 00412004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/08/2004 | 10.00 | 00000000000000 | Saelpa | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DEODATO SOBRAL DO SITIO JUA DE BAIXO REF. A FATURA DOS JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/08/2004 | 260.00 | 00028212827453 | FRANCISCA CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA PEJA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/08/2004 | 210.00 | 00021996806491 | JOSE FELIX SOBRINHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 JUNTO A SEC. DE EDUCACAO POR UM PERIODO DE 03 MESES EM VIRTUDE DO TITULAR DA FUNCAO SE AFASTAR PARA DISPUTAR DE CARGO ELETIVO NAS ELEICOES DE 03 DE OUT DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/08/2004 | 250.00 | 00001398175730 | VICENTE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JUA AO SITIO CASA DE PEDRA, EM VIRTUDE DAS CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/08/2004 | 2936.86 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de AGOSTO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de AGOSTO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/08/2004 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de AGOSTO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de AGOSTO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de AGOSTO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.479-X SUS, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de agosto/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 ICMS , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de agosto/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de agosto/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/08/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.470-6 FPM, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de AGOSTO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/08/2004 | 1050.00 | 00002117362443 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A SONORIZACAO DE QUADRILHAS JUNINAS NOS FESTEJOS DE SAO JOAO E SAO PEDRO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/08/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 diversos, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de agosto/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/08/2004 | 30.60 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 REGULADOR, 01 MANGUEIRA NORMALIZADA E 01 ABRACADEIRA COMUM PARA REPOSICAO NO FOGAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/08/2004 | 1531.70 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/08/2004 | 2621.24 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNANBUCO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/08/2004 | 459.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/08/2004 | 2130.00 | 00046822488472 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRA CIVIL NA ELABORACAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/08/2004 | 2120.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CONTABIL NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACA CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002.REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/08/2004 | 200.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO LOCATARIO E MANUTENCAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITACAO PUBLICA DE 2004 REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/08/2004 | 2150.00 | 00043708641434 | ARISTOTELES JEFFERSON MARTINS CABRAL | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO JURIDICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO Nº 01/2004 NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/08/2004 | 2000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SANTANA PLACA MOS-1034 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO P/ RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO PERIODO DE 13/07/04 A 13/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/08/2004 | 250.00 | 08968323000185 | JOAQUIM GREGORIO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UMA URNA FUNERARIA C/ ASSESSORIOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO LEOCADIO SOBRINHO) CONF. DECLARACAO E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/08/2004 | 1600.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE TECNICA EM PLANEJAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,E COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/08/2004 | 1920.28 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/08/2004 | 700.00 | 08852691000163 | HERMES BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO AJUSTE DO DIFERENCIAL , RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA E AJUSTE DAS ENGRENAGENS E RECUPERACAO DE TODO O SISTEMA DA EMBREAGEM DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/08/2004 | 35.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINADO PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/08/2004 | 300.00 | 24221871000101 | MANOEL CAVALCANTE FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA GERAL DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, DA TELA E PARA-LAMA ESQUERDO COM POLIMENTO GERAL DO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/08/2004 | 21.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL CONSOLIDADO 637-1002 E 637-1005 REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/08/2004 | 1972.30 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/08/2004 | 1052.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DÉBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF. AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/08/2004 | 636.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/08/2004 | 1500.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO RELATIVO A ELABORAÇÃO DOS BALANÇOS GERAIS DO ANO DE 2000, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/08/2004 | 24.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | debito em c/c 1000201 icms banco real, ref. a tarifas bancarias, conforme extrato neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/08/2004 | 937.00 | 00000000000000 | ERIKA PEDRINA ANDRADE ELIZIARIO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/08/2004 | 2591.50 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/08/2004 | 1124.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/08/2004 | 1141.80 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/08/2004 | 4125.00 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/08/2004 | 7226.00 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/08/2004 | 1209.00 | 00000000000000 | MARIA LUZENI PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/08/2004 | 2645.00 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/08/2004 | 515.00 | 00000000000000 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/08/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE SUDERIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/08/2004 | 225.00 | 00000000000000 | JOSE SUDERIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/08/2004 | 176.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X FEM , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de agosto/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IRENILDA CAVALCANTE B. DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JUlHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/08/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/08/2004 | 3460.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/08/2004 | 125.00 | 00000000000000 | IRENILDA CAVALCANTE B. DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/08/2004 | 550.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/08/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE 60% REF. AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/08/2004 | 740.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 (UND) PNEU PARA O VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/08/2004 | 390.00 | 00000000000000 | ERINALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/08/2004 | 195.00 | 00000000000000 | ERINALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/08/2004 | 5060.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA ROMERO DOS ANJOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/08/2004 | 2195.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA ROMERO DOS ANJOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/08/2004 | 1500.00 | 03678936000164 | ERICK MACEDO ADVOCACIA SC | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A PARECER JURIDICO SOBRE MATERIA TRIBUTARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSE SOARES FALCAO | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/08/2004 | 66.66 | 00000000000000 | CARLOS JOSE SOARES FALCAO | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/08/2004 | 794.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 fopag, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de AGOSTO/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/08/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | FLAVIO RODOLFO AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/08/2004 | 1073.34 | 00000000000000 | FLAVIO RODOLFO AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/08/2004 | 356.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM CONTA 9.470-6 FPM REF. AO SEGURO DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385, CONFORME EXTRATO DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/08/2004 | 140.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LAVAGEM COMPLETA COM POLIMENTO DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/08/2004 | 2311.92 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/08/2004 | 936.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SEUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/08/2004 | 350.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/08/2004 | 300.00 | 00003936000417 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/08/2004 | 260.00 | 00003443669794 | ANA REGINA VIEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/08/2004 | 260.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/08/2004 | 260.00 | 00005924275442 | SUENIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/08/2004 | 260.00 | 00002909737403 | TEREZINHA RUFINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/08/2004 | 270.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/08/2004 | 1430.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/08/2004 | 382.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SEREM DOADOS A PESSOA CARENTE CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/08/2004 | 471.45 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SEREM DOADOS A PESSOA CARENTE CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/08/2004 | 358.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/08/2004 | 7.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A DIVULGACAO DE APOIO CULTURAL A ESTA EDILIDADE DAS 05:00H AS 22:00H (DEZ CHAMADAS) DIARIAS DE SEGUNADA A DOMINGO TOTALIZANDO 70 CHAMADAS SEMANAIS REFERENTE AOS MESES DE MAR E ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/08/2004 | 110.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL EM PACIENTE JUNTO A SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/08/2004 | 2000.00 | 00002074207425 | MARIA SUENIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE JULHO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/08/2004 | 2000.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE JULHO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/08/2004 | 2000.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/08/2004 | 2000.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/08/2004 | 600.00 | 00004518542410 | VIVIANE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/08/2004 | 600.00 | 00000074364405 | MERCIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/08/2004 | 300.00 | 00004485109445 | ELISETE AUGUSTO LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/08/2004 | 300.00 | 00001019197439 | MARIA LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/08/2004 | 4100.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/08/2004 | 4100.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/08/2004 | 4.33 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA REF. AS FATURAS DO MESE DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/08/2004 | 280.00 | 03635253000120 | SO ONIBUS COM. E DIST. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 PARA-BRISA TEMPERADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/08/2004 | 2476.20 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TOPIC PLACA MNU-8637 E ONIBUS PLACA LIX-8565 REF. AO MESE DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/08/2004 | 200.00 | 00043449492420 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA MELO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO POSTO ANCORA DO PSF DO SITIO JUREMA, REFORMULACAO DAS INSTALACOES EXISTENTES NO POSTO DA SEC. DE SAUDE COM MUDANCA DA REDE ELETRICA DE MONOFASICA PARA TRIFASICA, COMO TAMBEM ADAPTACOES ELETRICAS DA NOVA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 1124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/08/2004 | 80.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A SUBSTITUICAO DO CONDUTOR DE AR DO COMPRESSOR DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/08/2004 | 347.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA OS SERVICOS NAS INSTALACOES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/08/2004 | 7306.17 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912, VERANEIO PLACA KHU-1994,PARATI PLACA MNE-3763 CARAVAN PLACA CCS-6454 E MOTO YAMAHA TITAN PLACA MNG-3738 REF. AO MESE DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/08/2004 | 1111.87 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 REF. AO MESE DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/08/2004 | 1989.20 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARATI PLACA MND-3385, SANTANA PLACA MOS-1034, CORSA PLACA MOA-2870 REF AO MESE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/08/2004 | 2309.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM CONTA BANCO BRASIL ICMS REPASSE C/CREF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NO MES DE agosto/2004 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/08/2004 | 1158.63 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KADETT PLACA MNP-0182 E VECTRA PLACA MNA-8061 REF. AO MESE DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/08/2004 | 1500.00 | 03678936000164 | ERICK MACEDO ADVOCACIA SC | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A AVALIACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS COMPESAVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/08/2004 | 30.00 | 00003110432404 | ERIKA PEDRINA ANDRADE ELIZIARIO. | Valor referente a liberação de 01 diária sem pernoite com destino a J.Pessoa no dia 19.08, para resolver assuntos administrativos junto aos seguintes órgãos (SECOP,ASSESSORIA JURIDICA E CENTRO ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/08/2004 | 200.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES JUNTO A SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/08/2004 | 314.00 | 05806168000102 | F. SOUSA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 20 CADEIRAS ANA BRANCA DESTINADAS PARA ANCORA DO PSF - JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/08/2004 | 1279.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO PARA REPAROS E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANCORA DO SITIO JUREMA PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/08/2004 | 1400.00 | 00032837038334 | MARIA DO CARMO DIAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICA NA AREA DE GINECOLOGIA,JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/08/2004 | 255.00 | 00000000000000 | MADEIREIRA TOCANTIS- JOSE NUNES FERREIRA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 0,673M³ DE MACARAMDUBA SERRADA PARA CONFECCAO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/08/2004 | 630.00 | 00003297842423 | JOAO DE DEUS BATISTA MOURA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A RECUPERACAO DE VARIOS PONTOS DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO QUE LIGA O SITIO CAJA AO SITIO CHA DO BALSAMO, RECUPERACAO DO TRECHO DA ESTRADA PRINCIPAL LOCALIZADO NO SITIO GERALDO E ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO JUA AO SITIO CAJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/08/2004 | 2130.00 | 00046822488472 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRA CIVIL NA ELABORACAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/08/2004 | 573.00 | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHARIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 06 MACHADINHAS, 08 SUPORTES P/CX DE SERIGA 01 JANELA EM ALUM. 03 PORTOES EM FERRO DESTINADOS PARA O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/08/2004 | 304.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO C. GRANDE MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MOTO HONDA RXR-125 PLACA MMW-6094 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/08/2004 | 2000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SANTANA PLACA MOS-1034 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO P/ RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO PERIODO DE 13/08/04 A 13/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/08/2004 | 2120.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CONTABIL NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACA CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002.REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/08/2004 | 200.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO LOCATARIO E MANUTENCAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITACAO PUBLICA DE 2004 REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 9.510-9 - F.ESPECIAL, referente COTA-DAF-D (PASEP), NESTE MÊS DE AGOSTO/2004, CONFORME AVISO/EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/08/2004 | 2150.00 | 00043708641434 | ARISTOTELES JEFFERSON MARTINS CABRAL | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO JURIDICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO Nº 01/2004 NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/08/2004 | 1800.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO D-20 PLACA DIN-9999 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. PROCESSO DE LICITACAO 0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15/07/2004 a 15/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/08/2004 | 380.00 | 00071441840400 | JOSE ANTONIO DEMETRIO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL, NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/08/2004 | 1089.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO CONF. PROCESSO DE LICITACAO REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/08/2004 | 500.00 | 00030807468487 | JOSANE MARIA COSTA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACO DE SERVICO REF. A CONFECCAO E BORDADO DE 08 JALECOS PARA EQUIPE DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E CONFECCAO E SERIGRAFIA DE 21 CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/08/2004 | 599.38 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/08/2004 | 1300.00 | 00026279258491 | FRED JORGE AMORIM DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA MNR 1618 PARA PRESTAR SERVICO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, MEDICAMENTOS E DOENTES JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 20/07 A 20/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/08/2004 | 1400.00 | 00017691877404 | GILVAN CASSIMIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA D-20 PLACA MMQ-1663 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15.07.04 A 15.08.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/08/2004 | 380.00 | 00062668889715 | EDGARD CANDIDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA DO POSTO PSF-II DO SITIO CAMARA NO HORARIO DE 14:00H AS 22:00H DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/08/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA GENUINO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET D-20 PLACA CRH 7618 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES (JOSE BENTO DA SILVA, JOSE BEVENUTO E UM MENOR) PACIENTES HEMOLITICOS E PESSOAS CARENTES, QUANDO EM SESSAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE 03 VESES POR SEMANA NO HOSPITAL JOAO XXIII E NO HOSPITAL DA FAP NA CIDADE DE C. GRANDE-PB. REF. AO PERIODO DE 16/05/04 A 16/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/08/2004 | 400.00 | 00005356774486 | CLAUDENIR PAULINO FERNANDES | VALOR CORRESP. A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO GM/CHEVROLET D-20 PLC BUC-1069 P/ TRANSPORTAR PESSOAS DEFICIENTES/PACIENTES DA ZONA RURAL DE MATINHAS P/ HOSPITAIS ESPECIALIZADOS EM C. GRANDE COM A FINALIDADE DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO FISIOTERAPICO SEQUENCIAL REF. AO PERIODO DE 06/02/04 A 06/03/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/08/2004 | 20.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA DIR. DO DEP. DE ACAO SOCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE PLANO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 24/08/04 DAS 9:00 AS 16:00H. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/08/2004 | 1800.00 | 00004144415406 | JOSE WALTER MARQUES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DA MERENDA E DE MATERIAL DITATICO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. PROJETO BASICO. REF. AO PERIODO DE 16/07/04 A 16/08/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/08/2004 | 300.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, CHEVROLET D-20 PLACA EWS-9999, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GERALDO E SITIO QUATORZE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA.REF. AO MES DE JUlHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/08/2004 | 650.00 | 00000000000000 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA, CABINE DUPLA, MARCA CHEVROLET D-20, PLACA BIJ-9793 P/ TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MATINHAS P/CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REF.AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/08/2004 | 36.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/08/2004 | 37.00 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICAO PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/08/2004 | 70.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/08/2004 | 5100.00 | 08967408000149 | MONTAL MONTAGENS INDUSTRIAS LTDA. | Valor correspondente a aquisição de 05 placas para sinalização na Unidade Básica de Saúde deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Cidadania e Saúde | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/08/2004 | 900.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- PPI-ECD REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC´s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/08/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/08/2004 | 1030.92 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/08/2004 | 90.00 | 00048093483420 | ANTONIO JOSE F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A COLOCACAO DE 05 POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/08/2004 | 170.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRO - MECANICA UNIAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E NO LIMPADOR DO PARA-BRISA DO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/08/2004 | 310.00 | 01214012000181 | EDINALDO M. SANTOS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA SERVICOS NO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/08/2004 | 170.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDÃO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 (UND) BATERIA MOURA 56 AMPERES PARA REPOSICAO NO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/08/2004 | 8345.25 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/08/2004 | 2194.70 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/08/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/08/2004 | 406.39 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/08/2004 | 1670.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/08/2004 | 20000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2004, PELO MOTIVO DE TER SIDO CLASSIFICADO NA DESPESA INCORRETA, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/08/2004 | 32.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 ICMS , relativo a COTA DAF , no mes de agosto/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/08/2004 | 1.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | valor referente a débito em c/c 283-143-0 - icms-des, relativo ao PASEP neste mês, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/08/2004 | 1696.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/08/2004 | 3964.60 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/08/2004 | 8376.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE JULHO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/08/2004 | 102.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/08/2004 | 45.52 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICAO PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/08/2004 | 3000.00 | 05282213000177 | SYLVIO TORRES FILHO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/08/2004 | 32.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS QUANDO DO REGISTRO DE SOLENIDADES, OBRAS E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/08/2004 | 2116.66 | 00000000000000 | ERIKA PEDRINA ANDRADE ELIZIARIO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MONICA CRISTINA CORREIA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/08/2004 | 4000.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/08/2004 | 2000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/08/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/08/2004 | 5215.28 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF, AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/08/2004 | 2248.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/08/2004 | 176.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAL LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 57 (UND) VIDROS CAMPADO DESTINADOS PARA AS JANELAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/08/2004 | 5573.00 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/08/2004 | 356.36 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/08/2004 | 189.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE JULHO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/08/2004 | 2.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-ECD REF A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/08/2004 | 3780.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. AO NO MES DE JULHO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/08/2004 | 53.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-PSF REF A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/08/2004 | 3858.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% REF. AO MES DE JULHO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/08/2004 | 46.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/08/2004 | 2373.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE JULHO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/08/2004 | 26.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/08/2004 | 2283.60 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/08/2004 | 14196.09 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/08/2004 | 564.07 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/08/2004 | 2518.00 | 00000000000000 | MARIA LUZENI PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 10% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/08/2004 | 8490.00 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/08/2004 | 1342.00 | 00000000000000 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/09/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE DUAS CACAMBAS PARA PRESTAR SERVICO NO TRANSPORTE DE TERRA(PICARRA) PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM LOCACAO DE UMA MAQUINA ENCHEDEIRA PARA CARREGAMENTO DAS DUAS CACAMBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/09/2004 | 301.82 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/09/2004 | 1070.00 | 11991411000102 | PROJETOS INSTALACAO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE RAMAL EXTERNO, MANUTENCAO EM PABX INTELBRAS E INSTALACAO DE PABX INTELBRAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviaria | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/09/2004 | 7560.00 | 02967185000133 | SILVA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | CONSTRUCAO DE UMA ESTRADA DE TERRA VICINAL NOVA LIGANDO O SITIO GERALDO AO SITIO CACHOEIRA DO GAMA .PRESTACAO DE SERVICO COM UM TRATOR ESTEIRA D-6 | 00432004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviaria | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/09/2004 | 12600.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISNESTE MUNICIPIO, COM UMA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) CONF. CARTA CONVITE Nº 001/2004 | 00442004 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/09/2004 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSINATURA DE PROVEDOR (UOL) PARA ACESSO A SITES DE INTERESSES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/09/2004 | 358.96 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX 5328. REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/09/2004 | 357.40 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 362-2067 REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 diversos, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de SET/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 ICMS , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de SET/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.479-X SUS, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de setembro/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/09/2004 | 1.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de setembro/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de SET/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de SET/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.041-4 FMS, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de SET/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de SET/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de SET/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de SET/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/09/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.470-6 FPM, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de SET/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/09/2004 | 193.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ÔNIBUS PLACA LIX-8565, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/09/2004 | 40.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUCHAS E TROCA DE SUPORTE TRASEIRO PARA DIANTEIRO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA LIX-8565, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/09/2004 | 12.00 | 01658740000182 | COMER. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | AQUISICAO DE 01 MOUSE PARA O COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/09/2004 | 200.00 | 00002272248411 | JOEL ALVES DA SILVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO DESENHO DA PLANTA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MATINHAS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/09/2004 | 1400.00 | 00032837038334 | MARIA DO CARMO DIAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICA NA AREA DE GINECOLOGIA,JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/09/2004 | 1600.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE TECNICA EM PLANEJAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,E COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/09/2004 | 20.00 | 00035713690415 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária para o Agente Administrativo, com destino a J.Pessoa no dia 07.09.04, com a finalidade de resolver assuntos no setor de processamento doFCES/CNES na Secretaria Estadual de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/09/2004 | 150.00 | 00051898594449 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GERALDO DE CIMA NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA LUZ, PARA FUNCIONAMENTO DE ANCORA DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONF. CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAUDE. REF. AO PERIODO DE 11/07 A 11/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/09/2004 | 56.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A EXAME (USG AP. URINARIO) REALIZADO EM PACIENTE JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/09/2004 | 70.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 BOTIJAO DE GAS DESTINADO PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/09/2004 | 1318.16 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | valor corresponde a aquisicao de material de limpeza e outros para manutencao da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/09/2004 | 420.20 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E DE ENCADERNACAO EM DOCUMENTOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/09/2004 | 260.00 | 00005924275442 | SUENIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/09/2004 | 300.00 | 00003936000417 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/09/2004 | 260.00 | 00002909737403 | TEREZINHA RUFINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/09/2004 | 260.00 | 00028212827453 | FRANCISCA CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA PEJA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/09/2004 | 260.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/09/2004 | 260.00 | 00003443669794 | ANA REGINA VIEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/09/2004 | 212.65 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/09/2004 | 1062.23 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços da Secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/09/2004 | 178.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICOS, EDITORACAO / ARTE FINAL E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/09/2004 | 416.14 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/09/2004 | 166.62 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICOS, ENVIO E RECEBIMENTO DE FAX, EDITORACAO/ARTE FINAL E PLASTIFICAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/09/2004 | 15.90 | 00000000000000 | SEDE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SITE NA DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/09/2004 | 387.87 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.07.04 A 25.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/09/2004 | 1098.66 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.07.04 A 25.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/09/2004 | 157.76 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.07.04 A 25.08.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/09/2004 | 154.77 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.07.04 A 25.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/09/2004 | 157.77 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-0093 REF. AO PERIODO DE 26.07.04 A 25.08.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/09/2004 | 170.00 | 00000073419460 | CICERO LIZANDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO DAS CADEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/09/2004 | 12.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PELO FONE PST 362,2067 REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/09/2004 | 336.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-PEJA-REF. AO MES DE JULHO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/09/2004 | 4.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-PELA REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/09/2004 | 425.00 | 08844748000182 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/09/2004 | 2180.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SERVICOS DO CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/09/2004 | 50.00 | 05547749000177 | MARIA JOSE FRANCA NEGREIRO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 FITA DIANTEIRA, 02 ROLAMENTOS TRAZEIRO E 01 OLEO DE FREIO PARA REPOSICAO NA MOTO HONDA RXR-125 PLACA MMW-6094 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/09/2004 | 30.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILA COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO ESTADO DA PARAIBA REALIZADO NO FETAG - AUDITORIO DA FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA NO DIA 13/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/09/2004 | 2200.00 | 09600909000155 | SEVERINO RAMOS NASCIMENTO | VALOR CORERSPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A RECUPERACAO DA PARTE DA TRANSMISSAO E REFORCO DO SUPORTE DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/09/2004 | 1704.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/09/2004 | 30.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA PSICOLOGA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO ESTADO DA PARAIBA QUE SE REALIZARA NO FETAG NO DIA 13/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/09/2004 | 20.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA DIR. DO DEP. DE ACAO SOCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO ESTADO DA PARAÍBA QUE SE REALIZARÁ NO FETAG, NO DIA 13/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/09/2004 | 250.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UMA URNA FUNERARIA DE COR BRANCA, PARA DOACAO A PESSOA CARENTE CONF. DECLARACAO E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/09/2004 | 3600.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 450 (UND) CAMISAS DESTINADAS PARA AS PARTICIPANTES DA II SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/09/2004 | 2209.63 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/09/2004 | 1063.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DÉBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF. AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MÊS DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/09/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICO TEC. ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/09/2004 | 356.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM CONTA 9.470-6 FPM REF. AO SEGURO DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385, CONFORME EXTRATO DE SET DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/09/2004 | 196.45 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA OS SERVICOS DA COMISSAO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/09/2004 | 260.00 | 04894396000119 | MECANICA MARCELO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REVISAO DA SUSPENSAO E DA INJECAO E LIMPEZA DO BICO DO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/09/2004 | 186.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS TOPIC PLACA MNU-8637 E ONIBUS LIX- 8565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/09/2004 | 59.40 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE SALGADOS PARA LANCHE DO GRUPO DA 3ª IDADE QUANDO DA REALIZACAO DE UMA REUNIAO COM OS PARTICIPANTES JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/09/2004 | 635.00 | 00006871597417 | ALEX MARTILIANO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAL PARA OBRA DE REFORMA DO CEMITÉRIO, COLOCAÇÃO DE ATERRO NO CAIXÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO E LIMPEZA DO TERRENO EM FRENTE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/09/2004 | 200.00 | 00002346521795 | SILVANO BATISTA MOURA | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA PARTE DO CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/09/2004 | 30.00 | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ | valor corresponde a liberacao de 01 diaria s/ pernoite para o sec. de infra-estrutura com destino a Guarabira no dia 15/09/04 para participar de uma reuniao na Camara Municipal de Vereadores conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/09/2004 | 438.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 (UND) PNEUS PARA O VEICULO SAVERO (AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/09/2004 | 250.00 | 00002264653493 | GENESIS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA, REFORCO E COLOCACAO DE PASTA NO SALAO DIANTEIRO DO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/09/2004 | 640.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, REGULAGEM DOS FREIOS DE RODA DO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/09/2004 | 1359.90 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/09/2004 | 5060.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA ROMERO DOS ANJOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/09/2004 | 390.00 | 00000000000000 | ERINALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/09/2004 | 165.00 | 02896037000175 | HUMBERTO SANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 03 (UND) ANEIS PARA POCO ARTESIANO DOADOS A PESSOA CARENTE ( MARIA DE LOURDES GENUINO) CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/09/2004 | 70.00 | 08968323000185 | JOAQUIM GREGORIO NETO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UMA URNA FUNERARIA C/ ASSESSORIOS PARA DOACAO A PESSOA CRIANÇA (JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA), CONF. DECLARACAO E ATESTADO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/09/2004 | 600.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NOS FREIOS EM GERAL, REMOCAO DO RADIADOR PARA SERVICO DE SOLDA, TROCA DO PIVO E TERMINAIS DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 E REMOCAO DO TANQUE PARA LIMPEZA E TUBULACAO, CONSERTO E REVISAO DOS FREIOS DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/09/2004 | 3460.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IRENILDA CAVALCANTE B. DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/09/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/09/2004 | 89.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X FEM , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de SET/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/09/2004 | 220.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDÃO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 (UND) BATERIA MOURA 70 AMPERES PARA REPOSICAO NO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/09/2004 | 91.80 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSE SOARES FALCAO | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/09/2004 | 350.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A TROCA DO CABECOTE , SERVICO DOS FREIOS E REVISAO DA EMBREAGEM DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/09/2004 | 271.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 fopag, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de SET/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/09/2004 | 955.49 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/09/2004 | 902.98 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/09/2004 | 1080.70 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/09/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | FLAVIO RODOLFO AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/09/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE SUDERIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/09/2004 | 430.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO COMPRESSOR DE AR, REGULAGEM NOS FREIOS E TROCA DAS VALVULAS DO COMPRESSOR DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/09/2004 | 1600.00 | 00062880306434 | ALTINO NEPOMUCENO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ELABORACAO DA GFIP DO EXERCICIO DE JANEIRO A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/09/2004 | 74.69 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | Valor corresponde a aquisicao de 03 cabos para enxada, 03 enxadas e 01 alicate universal destinado aos servicos da sec. de Infra Estrutura , Obras e urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/09/2004 | 2000.00 | 00002074207425 | MARIA SUENIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE AGOSTO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/09/2004 | 300.00 | 00004485109445 | ELISETE AUGUSTO LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/09/2004 | 600.00 | 00004518542410 | VIVIANE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/09/2004 | 4100.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/09/2004 | 1995.56 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/09/2004 | 355.05 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A INCENTIVO PARA VACINADORA QUANDO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE,SARAMPO E RUBEOLA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/09/2004 | 2000.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/09/2004 | 600.00 | 00000074364405 | MERCIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/09/2004 | 2000.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE AGOSTO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/09/2004 | 300.00 | 00001019197439 | MARIA LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/09/2004 | 2000.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/09/2004 | 4100.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/09/2004 | 1335.08 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNANBUCO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/09/2004 | 633.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | valor corresponde a aquisicao de pecas para reposicao no veiculo veraneio placa khu-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/09/2004 | 383.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | valor corresponde a aquisicao de pecas para reposicao no veiculo caravan placa ccs-6454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/09/2004 | 843.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/09/2004 | 143.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/09/2004 | 200.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO LOCATARIO E MANUTENCAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITACAO PUBLICA DE 2004 REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/09/2004 | 2120.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CONTABIL NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACA CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002.REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/09/2004 | 2000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SANTANA PLACA MOS-1034 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO P/ RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO PERIODO DE 13/09/04 A 13/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/09/2004 | 1942.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/09/2004 | 95.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SANTANA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/09/2004 | 67.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECA E 01 LT DE OLEO PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/09/2004 | 50.20 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/09/2004 | 206.63 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 362-2067 REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/09/2004 | 1082.99 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/09/2004 | 1008.11 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/09/2004 | 982.23 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Capacitação Continuada de Professores que Atuam no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/09/2004 | 7938.00 | 04907890000170 | UNAVIDA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA FORMACAO DOS PROFESSORES: ANA MARIA GENUINO DE QUEIROZ, GERUZA COELHO DE SOUZA, JOELMA RUFINO DA SILVA, JOSILEIA RUFINO ALVES, MARIA DO CEU SILVA, MARIA DO SOCORRO BEZERRA CABRAL E MARIA LUZENI PEREIRA DE SOUZA , NO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/09/2004 | 380.00 | 00096605286391 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE DIRETORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIRGINIO DE MOURA EM VIRTUDE DA TITULAR SE AFASTAR PARA DISPUTA DE CARGO NAS ELEICOES DE 03 DE OUT/2004 POR UM PERIODO DE 03 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/09/2004 | 1334.65 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF.AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/09/2004 | 130.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/09/2004 | 380.00 | 00062668889715 | EDGARD CANDIDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA DO POSTO PSF-II DO SITIO CAMARA NO HORARIO DE 14:00H AS 22:00H DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/09/2004 | 1200.00 | 00005356774486 | CLAUDENIR PAULINO FERNANDES | VALOR CORRESP. A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO GM/CHEVROLET D-20 PLC BUC-1069 P/ TRANSPORTAR PESSOAS DEFICIENTES/PACIENTES DA ZONA RURAL DE MATINHAS P/ HOSPITAIS ESPECIALIZADOS EM C. GRANDE COM A FINALIDADE DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO FISIOTERAPICO SEQUENCIAL REF. AO PERIODO DE 06/03/04 A 06/04/04, DE 06/04 A 06/05 E DE 06/05 A 06/06/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/09/2004 | 1300.00 | 00026279258491 | FRED JORGE AMORIM DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA MNR 1618 PARA PRESTAR SERVICO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, MEDICAMENTOS E DOENTES JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 20/08 A 20/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/09/2004 | 1400.00 | 00017691877404 | GILVAN CASSIMIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA D-20 PLACA MMQ-1663 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15.08.04 A 15.09.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/09/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA GENUINO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET D-20 PLACA CRH 7618 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES (JOSE BENTO DA SILVA, JOSE BEVENUTO E UM MENOR) PACIENTES HEMOLITICOS E PESSOAS CARENTES, QUANDO EM SESSAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE 03 VESES POR SEMANA NO HOSPITAL JOAO XXIII E NO HOSPITAL DA FAP NA CIDADE DE C. GRANDE-PB. REF. AO PERIODO DE 16/06/04 A 16/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/09/2004 | 320.00 | 00002804470431 | GIVANILDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, POR UM PERIODO DE 03 (TRES) MESES, EM VIRTUDE DO TITULAR DA FUNCAO DE ELETRICISTA ESTAR AFASTADO PARA CONCORRER AS ELEICOES DE OUT DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/09/2004 | 3230.10 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES ( ) CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/09/2004 | 1300.00 | 00099743264787 | FRANCISCO BATISTA LOPES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA, CABINE DUPLA, MARCA CHEVROLET D-20, PLACA KBT-0236 P/ TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MATINHAS P/CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REF.AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/09/2004 | 300.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, CHEVROLET D-20 PLACA EWS-9999, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GERALDO E SITIO QUATORZE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA.REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/09/2004 | 1800.00 | 00004144415406 | JOSE WALTER MARQUES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DA MERENDA E DE MATERIAL DITATICO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. PROJETO BASICO. REF. AO PERIODO DE 16/08/04 A 16/09/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/09/2004 | 380.00 | 00071441840400 | JOSE ANTONIO DEMETRIO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL, NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/09/2004 | 1800.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO D-20 PLACA DIN-9999 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. PROCESSO DE LICITACAO 0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15/08/2004 a 15/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/09/2004 | 214.10 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 503-8010 REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/09/2004 | 30.00 | 00088464938420 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite para Secretária de Administração quando em viagem a cidade de Areia no dia 21.09.04, para representar esta edilidade como preposto, junto ao Tribunal Regional do Trabalho - 13ª regiao de Areia juntamente com o Advogado Dr. Roberto Nogueira Gouveia da Assesseria Juridica Sylvio Torres Filho e Advogados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/09/2004 | 1115.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO CONF. PROCESSO DE LICITACAO REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/09/2004 | 99.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA CARRO TANQUE NO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/09/2004 | 2196.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM CONTA BANCO BRASIL ICMS REPASSE C/CREF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NO MES DE SET/2004 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 9.510-9 - F.ESPECIAL, referente COTA-DAF-D (PASEP), NESTE MÊS DE SET/2004, CONFORME AVISO/EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/09/2004 | 350.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/09/2004 | 30.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILA COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O CADASTRAMENTO UNICO E BOLSA FAMILIA QUE SE REALIZARA NO AUDITORIO DO SETRAS MO DIA 23/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA S/ PERNOITE PARA ASSESSORA ADMINISTRATIVA COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O CADASTRAMENTO UNICO E BOLSA FAMILIA QUE SE REALIZARA NO AUDITORIO DO SETRAS MO DIA 23/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/09/2004 | 2668.34 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA OS SERVICOS DO POSTO (ANCORA) DO SITIO ENGENHOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/09/2004 | 380.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDÃO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 (UND) BATERIA MOURA 150 AMPERES PARA REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/09/2004 | 1620.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 (UND) PNEUS 1000X20 PL G8H PARA O VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/09/2004 | 365.40 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços nas Ecolas Municipais junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/09/2004 | 3299.62 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços nas Ecolas Municipais junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/09/2004 | 2146.06 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PEDRO TAVARES, MANOEL VIRGINIO, PADRE CICERO, ALDO ARRUDA, SAO SEBASTIAO, JOAO FERNANDES, OSORIO SUDERIO, DEODATO SOBRAL E INDEPENDENCIA. | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/09/2004 | 380.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDÃO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 (UND) BATERIA MOURA 150 AMPERES PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/09/2004 | 432.00 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL QUANDO EM FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/09/2004 | 470.00 | 00016031822415 | RIZALVA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DESTA EDILIDADE , QUE ESTAO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL REF. AO PERIODO DE 15/08 A 15/09 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/09/2004 | 450.48 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | Valor corresponde a aquisição de 02 (dois) tonner para máquina copiadora Xerox (ref. 5328), destinados a Sec. de Administração deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/09/2004 | 1010.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 (UND) PNEUS PARA O VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/09/2004 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSINATURA DE PROVEDOR (UOL) PARA ACESSO A SITES DE INTERESSES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/09/2004 | 617.46 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES (LUCIETE FERREIRA, MURILO LUIZ DA SILVA E LUCILENE FREITAS DE ARAÚJO) CONF. DECLARACÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/09/2004 | 1017.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/09/2004 | 250.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENG. CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO CORRETIVA EM 01 SPECTROFOTOMETRO MOD. 395-D JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/09/2004 | 30.00 | 00003068403405 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS | valor corresponde a liberacao de 01 diaria s/ pernoite para o sec. de agricultura com destino a cidade de J. Pessoa no dia 24/09/04 para participar de uma reuniao com os tecnicos do COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/09/2004 | 107.19 | 01630115000203 | WL. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 30 JARRAS ICE AZUL E ENFEITES DE VIDRO PARA COMEMORACAO DO DIA DO ANCIÃO JUNTO AO GRUPO DA 3º IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/09/2004 | 84.50 | 08686735000122 | A. GUEDES E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 KIT ENXOVAL RECEM-NASCIDO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE ( LUCIENE DANTAS DA SILVA ) CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/09/2004 | 240.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 06 (UND) COLCHOES PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES ( ANA LUCIA GOMES DA SILVA, CLOTILDES BARRETO ABILIO, EVA JOVEM DA SILVA E PEDRO ANTONIO DE SOUZA) CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/09/2004 | 280.00 | 01214012000181 | EDINALDO M. SANTOS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA SERVICOS NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/09/2004 | 95.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 TORTA GRANDE E SALGADOS PARA COMEMORACAO DO DIA DO ANCIÃO JUNTO AO GRUPO DA 3º IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/09/2004 | 1606.79 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES (SEVERINO ARAÚJO PEREIRA, SEVERINO GOMES DA SILVA, JOSÉ RONALDO DA SILVA, MARIA JOSÉ FRANCISCO, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA) CONF. DECLARACÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/09/2004 | 740.00 | 00003297842423 | JOAO DE DEUS BATISTA MOURA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE CARGA E DESCARGA DE UM CAMINHAO DE AREIA, PREPARACAO DO TERRENO PARA A CONSTRUCAO DO POSTO ANCORA DA ENGENHOCA, BEM COMO CARGA E DESCARGA DOS MATERIAIS DE REFORMA DO CEMITERIO E DO CALCAMENTO DA RUA GERALDO ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/09/2004 | 40.50 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) PLACA MOQ-1912, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/09/2004 | 1363.07 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PE. CICERO, JOAO FERNANDES, OSORIO SUDERIO, SEVERINO RICARDO E ALFREDO CAVALCANTE (PROGRAMA ESCOLA ATIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/09/2004 | 115.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECICLAGEM DE 01 UM TONNER HP-15A, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/09/2004 | 492.45 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA OS SETORES DE VOTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/09/2004 | 800.00 | 24221871000101 | MANOEL CAVALCANTE FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A SOLDA DO MONOBLOCO E PARTE DA COLUNA, SALAO INTERNO, PINTURA PARTE INTERNA E EXTERNA DO SALAO, DESMONTAGEM E MONTAGEM, FORRO E PARTE ELETRICA DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/09/2004 | 350.00 | 24221871000101 | MANOEL CAVALCANTE FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA NO MONOBLOCO, TROCA DO TRILHO LATERAL DA PORTA E CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/09/2004 | 230.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRO - MECANICA UNIAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REVISAO GERAL DA INSTALACAO, TROCA DA CHAVE DO PISCA, REVISAO DO MOTOR DO LIMPADOR E CONSERTO DA BOIA DO TANQUE DO VEICULO ONIBUS LIX-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/09/2004 | 220.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRO - MECANICA UNIAO LTDA | VALOR CORERSPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DAS BUCHAS, E REVISAO DAS SINALEIRAS DO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/09/2004 | 127.20 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE (SEVERINO DA SILVA FERNANDES) CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/09/2004 | 75.90 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 0,22 M³ DE LINHA MADEIRA MISTA PARA OS SERVICOS NA CAPELA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/09/2004 | 5385.60 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF, AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/09/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/09/2004 | 2248.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/09/2004 | 189.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE AGOSTO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/09/2004 | 2.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-ECD REF A TARIFAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/09/2004 | 5431.66 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/09/2004 | 356.36 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/09/2004 | 745.00 | 03597828000167 | Gilson Vieira Leal | Valor correspondente a aquisição de peças para reposição no veículo veraneio de placa: KHU-1994, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/09/2004 | 70.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/09/2004 | 8490.00 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/09/2004 | 14982.00 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/09/2004 | 475.89 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/09/2004 | 2185.00 | 00000000000000 | Lenilda Maria do N. de Souza e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 10% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/09/2004 | 2491.60 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/09/2004 | 3826.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% REF. AO MES DE AGOSTO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/09/2004 | 46.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/09/2004 | 4000.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/09/2004 | 2000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/09/2004 | 3469.46 | 00000000000000 | ERIKA PEDRINA ANDRADE ELIZIARIO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MONICA CRISTINA CORREIA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/09/2004 | 7954.56 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de Setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/09/2004 | 852.63 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de Setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/09/2004 | 860.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de Setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/09/2004 | 1530.98 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de Setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/09/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de Setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/09/2004 | 750.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de Setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2004 | 460.28 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de Setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/09/2004 | 4374.46 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/09/2004 | 8493.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE AGOSTO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/09/2004 | 103.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/09/2004 | 1446.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE SET/2004 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/09/2004 | 1.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | valor referente a débito em c/c 283-143-0 - icms-des, relativo ao PASEP neste mês, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/09/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICOS TECNINICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/09/2004 | 760.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 40(UND) SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA GOV. ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/09/2004 | 1342.00 | 00000000000000 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/10/2004 | 30.00 | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ | valor corresponde a liberacao de 01 diaria s/ pernoite para o sec. de infra-estrutura com destino a J. Pessoa no dia 24/09/04 para participar de uma reuniao na SEMARH com a finalidade de obter informacoes sobre o andamento de ordens de servicos para esse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/10/2004 | 1520.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 80(UND) SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/10/2004 | 1488.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/10/2004 | 25.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PELO FONE PST 362,2067 REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/10/2004 | 435.53 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX 5328. REF. AO MES DE SET/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/10/2004 | 199.60 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.08.04 A 25.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/10/2004 | 625.90 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.08.04 A 25.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/10/2004 | 154.50 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.08.04 A 25.09.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/10/2004 | 151.51 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.08.04 A 25.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/10/2004 | 154.50 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-0093 REF. AO PERIODO DE 26.08.04 A 25.09.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/10/2004 | 3000.00 | 05282213000177 | SYLVIO TORRES FILHO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/10/2004 | 3000.00 | 05282213000177 | SYLVIO TORRES FILHO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A HONORARIO ADVOCATICIO SERVICOS AVULSOS PRESTADOS, NAO CONTEMPLADOS EM CONTRATO FIRMADO DE ASSESSORIA JURIDICA PERMANENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/10/2004 | 9.25 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA REF. AS FATURAS DO MESE DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/10/2004 | 420.00 | 00021996806491 | JOSE FELIX SOBRINHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 JUNTO A SEC. DE EDUCACAO POR UM PERIODO DE 03 MESES EM VIRTUDE DO TITULAR DA FUNCAO SE AFASTAR PARA DISPUTAR DE CARGO ELETIVO NAS ELEICOES DE 03 DE OUT DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/10/2004 | 70.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/10/2004 | 1853.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS 60% PARTE PATRONAL REF. AO 13º SALARIO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/10/2004 | 25.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% REF. A TARIFAS COBRADAS (13º SALARIO/2004) CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Cidadania e Saúde | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/10/2004 | 900.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- PPI-ECD REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC´s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/10/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/10/2004 | 3780.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. AO NO MES DE AGOSTO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/10/2004 | 53.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-PSF REF A TARIFAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/10/2004 | 20.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE 01 DIARIA S/ PERNOITE PARA DIR. DO DEP. DE ACAO SOCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O CADASTRAMENTO UNICO E DA BOLSA FAMILIA QUE SE REALIZARA NO AUDITORIO DA SETRAS NO DIA 23/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/10/2004 | 75.00 | 12916763000166 | Clinica de Olhos W. X. Araújo S/C Ltda | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A 03 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES (PESSOAS CARENTES) DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES EM ANEXO REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/10/2004 | 111.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 diversos, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de OUT/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/10/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.470-6 FPM, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de OUT/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de OUT/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.479-X SUS, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de OUT/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de OUT/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.191-5 , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de OUT/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de out/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de out/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 ICMS , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de out/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.041-4 FMS, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de out/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de out/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/10/2004 | 432.00 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL QUANDO EM FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria de habitação e Urbanismo | Construção e Recuperação de Calçamento,Linhas DAgua e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/10/2004 | 5000.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | RECUPERACAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO Nº 081/2004. | 00452004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/10/2004 | 1421.20 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/10/2004 | 1600.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE TECNICA EM PLANEJAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,E COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/10/2004 | 1400.00 | 00032837038334 | MARIA DO CARMO DIAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICA NA AREA DE GINECOLOGIA,JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/10/2004 | 221.50 | 05547749000177 | MARIA JOSE FRANCA NEGREIRO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA REPOSICAO NA MOTO HONDA RXR-125 PLACA MMW-6094 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/10/2004 | 60.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 777 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/10/2004 | 2341.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE AGOSTO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/10/2004 | 26.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/10/2004 | 2191.22 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/10/2004 | 10.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL CONSOLIDADO 637-1002 E 637-1005 REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/10/2004 | 2150.00 | 00043708641434 | ARISTOTELES JEFFERSON MARTINS CABRAL | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO JURIDICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO Nº 01/2004 NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/10/2004 | 1073.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DÉBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF. AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MÊS DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/10/2004 | 482.00 | 00006001024405 | ILMARA DE ALBUQUERQUE LOPES COSTA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS MILITARES, DURANTE A REALIZACAO DAS ELEICOES 2004, CONF. SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/10/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | FLAVIO RODOLFO AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/10/2004 | 2150.00 | 00043708641434 | ARISTOTELES JEFFERSON MARTINS CABRAL | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO JURIDICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO Nº 01/2004 NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/10/2004 | 600.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO LOCATARIO E MANUTENCAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITACAO PUBLICA DE 2004 REF. AO MES DE AGOSTO, SET E OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSE SOARES FALCAO | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/10/2004 | 300.00 | 00003936000417 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/10/2004 | 260.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/10/2004 | 260.00 | 00003443669794 | ANA REGINA VIEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/10/2004 | 260.00 | 00002909737403 | TEREZINHA RUFINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/10/2004 | 260.00 | 00005924275442 | SUENIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/10/2004 | 260.00 | 00028212827453 | FRANCISCA CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA PEJA REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/10/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IRENILDA CAVALCANTE B. DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/10/2004 | 3460.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/10/2004 | 380.00 | 00096605286391 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE DIRETORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIRGINIO DE MOURA EM VIRTUDE DA TITULAR SE AFASTAR PARA DISPUTA DE CARGO NAS ELEICOES DE 03 DE OUT/2004 POR UM PERIODO DE 03 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/10/2004 | 4860.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA ROMERO DOS ANJOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/10/2004 | 390.00 | 00000000000000 | ERINALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/10/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE SUDERIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/10/2004 | 3400.00 | 00058771107487 | RIVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DO POSTO ANCORA DO SITIO ENGENHOCA, INCLUINDO LIMPEZA DO TERRENO, MELHORAMENTO DO SOLO, ALVANARIA DE ELEVACAO COBERTURA, ACABAMENTO, COLOCACAO DE CERAMICA, PINTURA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/10/2004 | 47.45 | 00000000000000 | Saelpa | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. A FATURA DO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/10/2004 | 1981.46 | 00000000000000 | ERIKA PEDRINA ANDRADE ELIZIARIO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/10/2004 | 24.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | debito em c/c 1000201 icms banco real, ref. a tarifas bancarias, conforme extrato neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/10/2004 | 30.00 | 00088464938420 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite para Secretária de Administração quando em viagem a cidade de J. Pessoa no dia 14.10.04, para resolver assuntos ligados a encerramento e transicao do mandato eletivo, junto a SECOP, com o Sr. Jose Carlos, Sr. Prefeito e a Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/10/2004 | 210.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 03 CAIXAS DE DISKETS E SERVICO DE REMANUF. EM CARTUCHOS 29A PRETO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/10/2004 | 196.45 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA OS SERVICOS DA COMISSAO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/10/2004 | 50.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO, REVISAO E REINSTALACAO NO COMPUTADOR DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/10/2004 | 93.11 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICAO PARA O SR. PREFEITO E SECRETARIOS MUNICIPAIS QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/10/2004 | 17.55 | 00000000000000 | SEDE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SITE NA DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/10/2004 | 65.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01(UND) MACANETA EXT. PARA PORTA DO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/10/2004 | 326.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/10/2004 | 509.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SET DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/10/2004 | 230.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 (UND) ROTOR PARA REPOSICAO NO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/10/2004 | 150.00 | 00051898594449 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GERALDO DE CIMA NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA LUZ, PARA FUNCIONAMENTO DE ANCORA DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONF. CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAUDE. REF. AO PERIODO DE 11/08 A 11/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/10/2004 | 10.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/10/2004 | 160.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 PNEU PARA O VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/10/2004 | 99.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA CARRO TANQUE NO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/10/2004 | 106.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 CHAVE DO LIMPADOR DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/10/2004 | 29.51 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICAO PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/10/2004 | 2454.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM CONTA BANCO BRASIL ICMS REPASSE C/CREF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NO MES DE OUT/2004 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 9.510-9 - F.ESPECIAL, referente COTA-DAF-D (PASEP), NESTE MÊS DE OUT/2004, CONFORME AVISO/EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/10/2004 | 4100.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/10/2004 | 4100.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/10/2004 | 2000.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/10/2004 | 2000.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/10/2004 | 2000.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE SET/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/10/2004 | 2000.00 | 00002074207425 | MARIA SUENIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE SET/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/10/2004 | 600.00 | 00000074364405 | MERCIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/10/2004 | 300.00 | 00001019197439 | MARIA LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/10/2004 | 300.00 | 00004485109445 | ELISETE AUGUSTO LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/10/2004 | 600.00 | 00004518542410 | VIVIANE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/10/2004 | 60.00 | 02334808000130 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DIAS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 OCULOS DE GRAU PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE (RODOLFO JORGE GONCALVES AMORIM ) CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/10/2004 | 3.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de OUT/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/10/2004 | 2120.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CONTABIL NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACA CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002.REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/10/2004 | 200.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO LOCATARIO E MANUTENCAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITACAO PUBLICA DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/10/2004 | 2150.00 | 00043708641434 | ARISTOTELES JEFFERSON MARTINS CABRAL | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO JURIDICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO Nº 01/2004 NO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/10/2004 | 2130.00 | 00046822488472 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRA CIVIL NA ELABORACAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/10/2004 | 320.00 | 00002804470431 | GIVANILDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, POR UM PERIODO DE 03 (TRES) MESES, EM VIRTUDE DO TITULAR DA FUNCAO DE ELETRICISTA ESTAR AFASTADO PARA CONCORRER AS ELEICOES DE OUT DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/10/2004 | 107.46 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 503-8010 REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/10/2004 | 380.00 | 00071441840400 | JOSE ANTONIO DEMETRIO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL, NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/10/2004 | 1800.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO D-20 PLACA DIN-9999 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. PROCESSO DE LICITACAO 0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 15/09/2004 a 15/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/10/2004 | 432.00 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL QUANDO EM FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/10/2004 | 895.00 | 03447305000134 | EDITORA NACIONAL DE LISTAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A INDETIFICACAO E ORDENACAO DO LINK DAS CONTAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE NA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/10/2004 | 655.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO CONF. PROCESSO DE LICITACAO REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/10/2004 | 96.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E MERCADORIAS DIVERSAS PARA REPOSICAO NO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/10/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA GENUINO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET D-20 PLACA CRH 7618 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES (JOSE BENTO DA SILVA, JOSE BEVENUTO E UM MENOR) PACIENTES HEMOLITICOS E PESSOAS CARENTES, QUANDO EM SESSAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE 03 VESES POR SEMANA NO HOSPITAL JOAO XXIII E NO HOSPITAL DA FAP NA CIDADE DE C. GRANDE-PB. REF. AO PERIODO DE 16/07/04 A 16/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/10/2004 | 380.00 | 00062668889715 | EDGARD CANDIDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA DO POSTO PSF-II DO SITIO CAMARA NO HORARIO DE 14:00H AS 22:00H DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/10/2004 | 400.00 | 00005356774486 | CLAUDENIR PAULINO FERNANDES | VALOR CORRESP. A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO GM/CHEVROLET D-20 PLC BUC-1069 P/ TRANSPORTAR PESSOAS DEFICIENTES/PACIENTES DA ZONA RURAL DE MATINHAS P/ HOSPITAIS ESPECIALIZADOS EM C. GRANDE COM A FINALIDADE DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO FISIOTERAPICO SEQUENCIAL REF. AO PERIODO DE 06/06 A 06/07/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/10/2004 | 1300.00 | 00026279258491 | FRED JORGE AMORIM DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA MNR 1618 PARA PRESTAR SERVICO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, MEDICAMENTOS E DOENTES JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 20/09 A 20/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/10/2004 | 200.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A EXAME (BERA) REALIZADO EM PACIENTE ( JOSEILTON LEITE CARDOSO) JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/10/2004 | 400.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CARRO ABERTO DIESEL, CHEVROLET D-10 PLACA HUM 3937 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO ENGENHOCA AO MUNICIPIO DE MATINHAS E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/10/2004 | 650.00 | 00099743264787 | FRANCISCO BATISTA LOPES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA, CABINE DUPLA, MARCA CHEVROLET D-20, PLACA KBT-0236 P/ TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MATINHAS P/CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REF.AO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/10/2004 | 300.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, CHEVROLET D-20 PLACA EWS-9999, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GERALDO E SITIO QUATORZE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA.REF. AO MES DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/10/2004 | 1800.00 | 00004144415406 | JOSE WALTER MARQUES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DA MERENDA E DE MATERIAL DITATICO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. PROJETO BASICO. REF. AO PERIODO DE 16/09/04 A 16/10/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/10/2004 | 89.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X FEM , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de OUT/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/10/2004 | 3620.54 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA OS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO ENGENHOCA. PSF-I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/10/2004 | 140.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 (PECAS) ROLAMENTOS E 01 JOGO DE PASTILHAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/10/2004 | 297.78 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A INCENTIVO REPASSADO PELO MINISTERIO DA SAUDE FUNDO A FUNDO CREDITADO NA CONTA DO ECD PARA A COORDENADORA MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/10/2004 | 298.40 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS PARA OS SERVICOS NAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/10/2004 | 200.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE DE ESPERANCA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF.VEICULACAO INTITUCIONAL DE INTERESSE DESSA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/10/2004 | 155.00 | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/10/2004 | 2000.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | volor corresponde a prestacao de servico proviniente das custas e emolumentos da escritura de doacao, feita pelo Sr. Prefeito Municipal de 54 terrenos a 54 donatarios, situados no loteamento Liberdadde para construcao de casas populares para atender aos necessitados reconhecidos pobres na forma da lei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/10/2004 | 34.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO E LIMPEZA MAIS TROCA DO COOLER DA CPU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/10/2004 | 1187.22 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | valor corresponde a aquisicao de material de limpeza e outros para manutencao da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/10/2004 | 400.00 | 00078992800444 | ANTONIO JOSE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA, QUANDO NA INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/10/2004 | 540.00 | 24221871000101 | MANOEL CAVALCANTE FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A TROCA DO TRAMBULADOR DA DIRECAO, REVISAO GERAL, SERVICO NA EMBREAGEM E SUSPENSAO, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, DISCO, TAMBOR, FREIOS, FITAS TRAZ,ROLAMENTOS E REGULAGEM GERAL DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/10/2004 | 1030.10 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços da Secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/10/2004 | 420.00 | 24221871000101 | MANOEL CAVALCANTE FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A TROCA DO DIFERENCIAL E DA TAMPA DE ENGRENAGEM, TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO, CABO DA EMBREAGEM, ABRACADEIRAS DA BANDEJA, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO E REGULAGEM GERAL DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/10/2004 | 490.93 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/10/2004 | 500.00 | 11987021000169 | ELETROMETALURGICA TREVO LTDA | valor corresponde a aquisicao de 02 (und) carrinhos para coleta de lixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/10/2004 | 182.40 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | Valor corresponde a aquisição de material de limpeza e outros destinado aos serviços da sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/10/2004 | 1342.00 | 00000000000000 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/10/2004 | 5691.28 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF, AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/10/2004 | 468.18 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/10/2004 | 120.00 | 24221871000101 | MANOEL CAVALCANTE FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REGULAGEM E SOLDA DA TAMPA TRAZEIRA, REGULAGEM DA PORTA E CONSERTO DO ELEVADOR DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/10/2004 | 130.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRO - MECANICA UNIAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO ALTERNADOR E NO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO DA CHAVA DA SETA E DAS LANTERNAS DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/10/2004 | 4000.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/10/2004 | 2000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/10/2004 | 1146.00 | 00000000000000 | EDUARDO BELO B. JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/10/2004 | 20.00 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/10/2004 | 8887.13 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de out/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/10/2004 | 460.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de out/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/10/2004 | 2724.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de out/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/10/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de out/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/10/2004 | 649.68 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de out/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/10/2004 | 1548.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE OUT/2004 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/10/2004 | 8514.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE SET/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/10/2004 | 104.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE SET/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/10/2004 | 4166.46 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/10/2004 | 1.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | valor referente a débito em c/c 283-143-0 - icms-des, relativo ao PASEP neste mês, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/10/2004 | 283.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 fopag, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de OUT/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/10/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICOS TECNINICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO, RELATIVO AO MES DE OUT DE 2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/10/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO TEC. ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DO ORCAMENTO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/10/2004 | 1776.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/10/2004 | 3972.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% REF. AO MES DE SET/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/10/2004 | 49.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE SET/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/10/2004 | 2292.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE SET/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/10/2004 | 25.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE SET/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/10/2004 | 2283.60 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/10/2004 | 14572.00 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/10/2004 | 487.71 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/10/2004 | 8490.00 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/10/2004 | 2518.00 | 00000000000000 | Lenilda Maria do N. de Souza e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 10% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/10/2004 | 189.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-ECD REF. AO MES DE SET/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/10/2004 | 2.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-ECD REF A TARIFAS COBRADAS NO MES DE SET/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/10/2004 | 3780.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. AO NO MES DE SET/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/10/2004 | 53.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-PSF REF A TARIFAS COBRADAS NO MES DE SET/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/10/2004 | 4877.00 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/10/2004 | 356.36 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC´s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/10/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/10/2004 | 271.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SEUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/10/2004 | 2248.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/11/2004 | 120.00 | 24221871000101 | MANOEL CAVALCANTE FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REGULAGEM E SOLDA DA TAMPA TRAZEIRA, REGULAGEM DA PORTA E CONSERTO DO ELEVADOR DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/11/2004 | 420.00 | 24221871000101 | MANOEL CAVALCANTE FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A TROCA DO DIFERENCIAL E DA TAMPA DE ENGRENAGEM, TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO, CABO DA EMBREAGEM, ABRACADEIRAS DA BANDEJA, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO E REGULAGEM GERAL DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Cidadania e Saúde | Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/11/2004 | 900.00 | 00003779308495 | NELSON BATISTA MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- PPI-ECD REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/11/2004 | 19.95 | 00000000000000 | Saelpa | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE SITIO JUREMA DESTE MUNICIPIO. REF. A FATURA DO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/11/2004 | 14.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PELO FONE PST 362,2067 REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/11/2004 | 139.92 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 503-8010 REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/11/2004 | 3000.00 | 05282213000177 | SYLVIO TORRES FILHO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/11/2004 | 472.00 | 05282213000177 | SYLVIO TORRES FILHO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO DE ADVOGADO PARA PARTICIPACAO EM AUDIENCIA E DESPESAS COM EXTRACAO DE COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/11/2004 | 250.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAL LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 48 (UND) VIDROS CANELADOS DESTINADOS PARA A CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/11/2004 | 400.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO DIFERENCIAL E NOS CUBOS, REVISAO NA TRANSMISSAO E NA EMBREAGEM DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/11/2004 | 269.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de NOV/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.041-4 FMS, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de NOV/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de NOV/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de NOV/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/11/2004 | 30.00 | 00002734376407 | ANDREA GONZAGA DA SILVA | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite para Secretária de financas quando em viagem a cidade de J. Pessoa no dia 27/10/04, para resolver assuntos ligados a encerramento e transicao do mandato eletivo, junto a SECOP, com o Sr. Jose Carlos, Sr. Prefeito e a Sec. de Adm.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 ICMS , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de NOV/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.479-X SUS, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de NOV/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 diversos, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de NOV/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de NOV/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de NOV/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de NOV/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/11/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.470-6 FPM, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de NOV/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/11/2004 | 161.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 05(UND) CARTUCHOS COLOR 4025-44 PARA IMPRESSAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/11/2004 | 80.00 | 00009863869449 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA SEC. DE SAUDE COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE -PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO LAFEPE NO DIA 04/11/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/11/2004 | 45.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COMER. E REPRES. LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 FECHADURA LOCKWELL PRETA PARA PORTA DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/11/2004 | 1600.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE TECNICA EM PLANEJAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,E COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/11/2004 | 34.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO PARA O VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) PLACA MOQ-1912, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/11/2004 | 1261.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO 13ª SALARIO/2004 1ª PARCELA. CONF. GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/11/2004 | 17.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A TARIFAS COBRADAS NA GPS DO 13º SALARIO/2004 1ª PARCELA CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/11/2004 | 3216.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO 13ª SALARIO/2004 1ª PARCELA. CONF. GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/11/2004 | 44.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A TARIFAS COBRADAS NA GPS DO 13º SALARIO/2004 1ª PARCELA CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Saelpa | VALOR CORRESPONDE A PARCELAMENTO (2ª PARCELA) REF. A NEGOCIACAO DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/11/2004 | 980.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/11/2004 | 220.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENG. CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO CORRETIVA EM 01 SOFTLY MARCA GNATUS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/11/2004 | 1404.40 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/11/2004 | 486.65 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/11/2004 | 369.21 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 362-2067 REF. AO MES DE OUT/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/11/2004 | 22.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL CONSOLIDADO 637-1002 E 637-1005 REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/11/2004 | 300.00 | 00051898594449 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GERALDO DE CIMA NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA LUZ, PARA FUNCIONAMENTO DE ANCORA DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONF. CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAUDE. REF. AO PERIODO DE 11/09 A 11/10/2004 E 11/10/04 A 11/11/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/11/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA GENUINO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET D-20 PLACA CRH 7618 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES (JOSE BENTO DA SILVA, JOSE BEVENUTO E UM MENOR) PACIENTES HEMOLITICOS E PESSOAS CARENTES, QUANDO EM SESSAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE 03 VESES POR SEMANA NO HOSPITAL JOAO XXIII E NO HOSPITAL DA FAP NA CIDADE DE C. GRANDE-PB. REF. AO PERIODO DE 16/08/04 A 16/09/04 E 16/09/04 A 16/10/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/11/2004 | 350.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/11/2004 | 320.00 | 00002804470431 | GIVANILDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA POR MAIS 30 DIAS EM VIRTUDE DO TITULAR, AINDA SE ENCONTRA IMPEDIDO DE ASSUMIR SUAS FUNCOES, DE ACORDO COM A LIGISLACAO ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/11/2004 | 2273.50 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/11/2004 | 245.76 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PACOTES DE PAPEL HIGIENICO NINO C/4 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/11/2004 | 1400.00 | 00032837038334 | MARIA DO CARMO DIAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICA NA AREA DE GINECOLOGIA,JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/11/2004 | 1082.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DÉBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF. AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MÊS DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/11/2004 | 24.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | debito em c/c 1000201 icms banco real, ref. a tarifas bancarias, conforme extrato neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/11/2004 | 29.53 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A DESPESA COM REFEICAO PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A J. PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/11/2004 | 40.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO E AJUSTE MECANICO DE UM GABINETE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/11/2004 | 96.62 | 00000000000000 | Saelpa | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. A FATURA DO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Construção de um Ginásio de Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/11/2004 | 13740.84 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTESPrestação de Serviços na Construção da 1ª Etapa da Quadra Poliesportivo, na Sede do Município, conforme Processo Licitatório na Modalidade Convite nº 00009/2002 e Nota Fiscal de Serviços nº 000638. | 00382004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/11/2004 | 470.00 | 24221871000101 | MANOEL CAVALCANTE FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO DA CUICA DO FREIO, RETIRADA DAS RODAS PARA TROCA DE PASTILHAS E ROLAMENTOS E RETIRADA DE VASAMENTO DO MOTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/11/2004 | 390.00 | 00000000000000 | ERINALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/11/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE SUDERIO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/11/2004 | 89.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X FEM , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de NOV/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/11/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IRENILDA CAVALCANTE B. DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/11/2004 | 3460.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/11/2004 | 260.00 | 00003443669794 | ANA REGINA VIEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/11/2004 | 260.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/11/2004 | 260.00 | 00005924275442 | SUENIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/11/2004 | 260.00 | 00002909737403 | TEREZINHA RUFINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/11/2004 | 260.00 | 00028212827453 | FRANCISCA CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA PEJA REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/11/2004 | 300.00 | 00003936000417 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/11/2004 | 400.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CARRO ABERTO DIESEL, CHEVROLET D-10 PLACA HUM 3937 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO ENGENHOCA AO MUNICIPIO DE MATINHAS E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/11/2004 | 1508.58 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR CORRESPONDE AO REPASSE / CONTRA PARTIDA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SET, OUT, NOV E DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/11/2004 | 4760.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA ROMERO DOS ANJOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/11/2004 | 500.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR CORRESPONDE A CONFECCACO DE 10 FAIXAS E 50 CAMISA IMPRESSAS COM LOGOMARCA PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/11/2004 | 851.06 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF.AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSE SOARES FALCAO | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/11/2004 | 95.10 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A UMA ASSINATURA DE JORNAL NO PERIODO DE 01/11/04 A 31/01/05 CONF. AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/11/2004 | 289.40 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A AMPLIACAO DE FOTOS QUANDO DO REGISTRO DE SOLENIDADES, OBRAS E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/11/2004 | 16.24 | 00000000000000 | SEDE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SITE NA DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/11/2004 | 92.52 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/11/2004 | 223.03 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.09.04 A 25.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/11/2004 | 542.39 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.09.04 A 25.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/11/2004 | 154.50 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.09.04 A 25.10.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/11/2004 | 151.51 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.09.04 A 25.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/11/2004 | 154.50 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-0093 REF. AO PERIODO DE 26.09.04 A 25.10.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/11/2004 | 267.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 fopag, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de NOV/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/11/2004 | 417.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUT DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/11/2004 | 347.00 | 00016031822415 | RIZALVA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DESTA EDILIDADE , QUE ESTAO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL REF. AO PERIODO DE 16/09 A 05/10 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/11/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | FLAVIO RODOLFO AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/11/2004 | 757.15 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE OUT/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/11/2004 | 1148.46 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF. AO MES DE OUT/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/11/2004 | 1030.86 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE OUT/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/11/2004 | 231.91 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 362-2067 REF. AO MES DE NOV/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/11/2004 | 646.48 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA OS SERVICOS NAS INSTALACOES DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA JUNTO A SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/11/2004 | 145.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUST. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 25 SACOLOES RECICLADOS E 65 SACOS PARA LIXO DESTINADOS PARA A CAMPANHA DE PREVENCAO AO MOSQUITO DA DENGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/11/2004 | 2382.93 | 00000000000000 | Saelpa | DEBITO EM CONTA BANCO BRASIL ICMS REPASSE C/CREF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NO MES DE NOV/2004 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/11/2004 | 2120.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CONTABIL NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACA CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002.REF. AO MES DE nov/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/11/2004 | 2150.00 | 00043708641434 | ARISTOTELES JEFFERSON MARTINS CABRAL | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO JURIDICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO Nº 01/2004 NO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/11/2004 | 2000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SANTANA PLACA MOS-1034 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO P/ RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO PERIODO DE 13/10/04 A 13/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/11/2004 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite com destino a J.Pessoa no dia 22.11.2004 para resolver assuntos administrativos junto aos seguintes órgãos (SECOP, ASSESSORIA JURIDICA, CEF E PRONAF ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/11/2004 | 1292.50 | 24221871000101 | MANOEL CAVALCANTE FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA, SERVICO DO HIDRAULICO DA DIRECAO, RECUPERACAO DAS CUICAS DE FREIO E REGULAGEM GERAL DO VEICULO ONIBUS LIX-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/11/2004 | 2130.00 | 00046822488472 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRA CIVIL NA ELABORACAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/11/2004 | 560.00 | 01214012000181 | EDINALDO M. SANTOS | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA SERVICO DE PINTURA DO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/11/2004 | 24.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 9.510-9 - F.ESPECIAL, referente COTA-DAF-D (PASEP), NESTE MÊS DE NOV/2004, CONFORME AVISO/EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/11/2004 | 330.00 | 24221871000101 | MANOEL CAVALCANTE FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E PARA-LAMA COM POLIMENTO GERAL DO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/11/2004 | 100.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE CARGA DE GAS DO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/11/2004 | 315.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 09 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/11/2004 | 1606.39 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES (SEVERINO ARAÚJO PEREIRA, SEVERINO GOMES DA SILVA, JOSÉ RONALDO DA SILVA, MARIA JOSÉ FRANCISCO, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA) CONF. DECLARACÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 23/11/2004 | 99.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA CARRO TANQUE NO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/11/2004 | 217.00 | 04497347000142 | ADALBERTO CANDIDO DE MELO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO E 02 LAMPADAS DESTINADOS PARA OS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO ENGENHOCA. PSF-I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/11/2004 | 4100.00 | 00040823407420 | Fernanda Cruz de Lira Albuquerque | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/11/2004 | 4100.00 | 00008905673449 | VERA LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE MEDICA REF. AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/11/2004 | 2000.00 | 00076863522420 | ISMENIA SATIRO CRUZ | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/11/2004 | 2000.00 | 00023740329491 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ENFERMEIRA REF. AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/11/2004 | 2000.00 | 00079699049472 | GEANNY CRISTINA SILVA LEMOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE OUT/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/11/2004 | 2000.00 | 00002074207425 | MARIA SUENIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE ODONTOLOGA REF. AO MES DE OUT/2004, QUE ORA SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/11/2004 | 600.00 | 00004518542410 | VIVIANE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/11/2004 | 600.00 | 00000074364405 | MERCIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/11/2004 | 300.00 | 00001019197439 | MARIA LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/11/2004 | 300.00 | 00004485109445 | ELISETE AUGUSTO LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL REF. AO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/11/2004 | 30.00 | 00009863869449 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A SEC. DE SAUDE COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA NO DIA 26/11/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/11/2004 | 20.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O TECNICO DO IEC COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AVALIACAO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL NO DIA 26/11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/11/2004 | 30.00 | 00084069104453 | ANA LUCIA PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O TECNICO DO IEC COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AVALIACAO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL NO DIA 26/11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/11/2004 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite com destino a J.Pessoa no dia 26.11.2004 para resolver assuntos administrativos junto aos seguintes órgãos (SECOP,CEF, SINTEL E CENTRO ADMINISTRATIVO ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/11/2004 | 135.00 | 10759983000106 | ASSISTEM- COMERCIO E SERVICOS DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 SILENCIOSO INTERMEDIARIO PARA O VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/11/2004 | 0.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR , relativo a COTA DAF , no mes de NOV/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/11/2004 | 1543.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOV/2004 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/11/2004 | 800.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A INSERCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO PERIODO 26 A 27/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/11/2004 | 380.00 | 00071441840400 | JOSE ANTONIO DEMETRIO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL, NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/11/2004 | 840.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE UM VEICULO D-20 PLACA DIN-9999 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. PROCESSO DE LICITACAO 0013/02-1 REF. AO PERIODO DE 16/10/2004 a 29/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/11/2004 | 144.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE CILINDRO PARA REPOSICAO NO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/11/2004 | 42.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REF. A SUBSTITUICAO DE UM CILINDRO NO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/11/2004 | 50.00 | 00026358530453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONCERTO DAS CAMARAS DE AR DOS VEICULOS SAVEIRO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912, VERANEIO PLACA KHU-1994 E CARAVAN PLACA CCS-6454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/11/2004 | 60.00 | 00003036926429 | JOSE JOCIMAR SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE FEITO PELO GUINCHO DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994, DE MATINHAS A C. GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/11/2004 | 60.00 | 00003036926429 | JOSE JOCIMAR SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE FEITO PELO GUINCHO DO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454 DE MATINHAS A C. GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/11/2004 | 380.00 | 00062668889715 | EDGARD CANDIDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA DO POSTO PSF-II DO SITIO CAMARA NO HORARIO DE 14:00H AS 22:00H DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/11/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA GENUINO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET D-20 PLACA CRH 7618 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES (JOSE BENTO DA SILVA, JOSE BEVENUTO E UM MENOR) PACIENTES HEMOLITICOS E PESSOAS CARENTES, QUANDO EM SESSAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE 03 VESES POR SEMANA NO HOSPITAL JOAO XXIII E NO HOSPITAL DA FAP NA CIDADE DE C. GRANDE-PB. REF. AO PERIODO DE 16/10/04 A 16/11/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/11/2004 | 1200.00 | 00005356774486 | CLAUDENIR PAULINO FERNANDES | VALOR CORRESP. A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO GM/CHEVROLET D-20 PLC BUC-1069 P/ TRANSPORTAR PESSOAS DEFICIENTES/PACIENTES DA ZONA RURAL DE MATINHAS P/ HOSPITAIS ESPECIALIZADOS EM C. GRANDE COM A FINALIDADE DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO FISIOTERAPICO SEQUENCIAL REF. AO PERIODO DE 06/07 A 06/08/04, 06/08/04 A 06/09/04 E 06/09/04 A 06/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/11/2004 | 390.00 | 00026279258491 | FRED JORGE AMORIM DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA MNR 1618 PARA PRESTAR SERVICO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, MEDICAMENTOS E DOENTES JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 21/10 A 29/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/11/2004 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 ASSENTO ORTOPEDICO ANATOMICO PARA PACIENTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/11/2004 | 12.19 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA REF. AS FATURAS DO MESE DE SET/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/11/2004 | 346.56 | 00099743264787 | FRANCISCO BATISTA LOPES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA, CABINE DUPLA, MARCA CHEVROLET D-20, PLACA KBT-0236 P/ TRANSPORTAR OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MATINHAS P/CAMPINA GRANDE E VICE VERSA REF.AO PERIODO DE 14/10 A 29/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/11/2004 | 200.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, CHEVROLET D-20 PLACA EWS-9999, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GERALDO E SITIO QUATORZE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA.REF. AO PERIODO DE 09/10 A 29/10/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/11/2004 | 780.00 | 00004144415406 | JOSE WALTER MARQUES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DA MERENDA E DE MATERIAL DITATICO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. PROJETO BASICO. REF. AO PERIODO DE 17/10/04 A 29/10/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/11/2004 | 470.00 | 00000000000000 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | valor corresponde a aquisicao de 01 kit embreagem e 01 cilindro auxiliar de embreagem para reposicao no veiculo topic placa MNU-8637 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/11/2004 | 780.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS ( RECUPERACAO E REPAROS ) DO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/11/2004 | 336.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-PEJA-REF. AO MES DE SET/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/11/2004 | 9.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-PEJA REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE SET/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/11/2004 | 336.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-PEJA-REF. AO MES DE OUT/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/11/2004 | 4.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-PEJA REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE OUT/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/11/2004 | 3889.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% REF. AO MES DE OUT/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/11/2004 | 47.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL 60% REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE OUT/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/11/2004 | 2341.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE OUT/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/11/2004 | 26.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE OUT/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/11/2004 | 1851.60 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/11/2004 | 8550.00 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/11/2004 | 2518.00 | 00000000000000 | Lenilda Maria do N. de Souza e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 10% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/11/2004 | 14742.00 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/11/2004 | 475.89 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/11/2004 | 23.22 | 00000000000000 | Saelpa | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE SITIO JUREMA DESTE MUNICIPIO. REF. A FATURA DO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/11/2004 | 105.00 | 05547749000177 | MARIA JOSE FRANCA NEGREIRO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA REPOSICAO NA MOTO HONDA RXR-125 PLACA MMW-6094 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/11/2004 | 505.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ENCAMISAR O BLOCO, RETIFICA DA CAMBOTA , EMBUCHAR AS BIELAS E O BLOCO E PLAINAR O CABECOTE DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/11/2004 | 110.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 (UND) THINNER 04 (UND) OLEO VS ACT, 01 FILTRO DE OLEO, 01 JUNTA LIQUIDA E 01 DESCARBONIZANTE PARA REPOSICAO NO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/11/2004 | 50.00 | 00002366979436 | NELSON DE SOUSA HONORATO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REPAROS E COLOCACAO DE LENTE DO VEICULO VERANEIO PLACA KHU-1994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/11/2004 | 189.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-ECD REF. AO MES DE OUT/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/11/2004 | 2.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-ECD REF A TARIFAS COBRADAS NO MES DE OUT/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC´s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/11/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS NO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/11/2004 | 3677.00 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/11/2004 | 356.36 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/11/2004 | 80.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LAVAGEM COMPLETA, POLIMENTO DO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/11/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL PSF - REF. AO NO MES DE OUT/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/11/2004 | 35.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL-PSF REF A TARIFAS COBRADAS NO MES DE OUT/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/11/2004 | 2248.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/11/2004 | 50.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LAVAGEM COMPLETA COM POLIMENTO E BANCADA DO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/11/2004 | 1606.00 | 00000000000000 | EDUARDO BELO B. JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/11/2004 | 20.00 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/11/2004 | 4000.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/11/2004 | 2000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/11/2004 | 8441.88 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de nov/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/11/2004 | 1760.50 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/11/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/11/2004 | 931.58 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/11/2004 | 1131.53 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de Novembro de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/11/2004 | 8199.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE OUT/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/11/2004 | 100.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GPS PARTE PATRONAL REF. A TARIFAS COBRADAS NO MES DE OUT/2004 CONF. GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/11/2004 | 3359.00 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE nov/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/11/2004 | 140.00 | 00000000000000 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/11/2004 | 232.00 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL QUANDO EM FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/11/2004 | 1.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | valor referente a débito em c/c 283-143-0 - icms-des, relativo ao PASEP neste mês, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/11/2004 | 1056.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/11/2004 | 960.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A COMPRA DE 80 TUBOS DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADOS PARA VACINACAO DOS REBANHOS BOVINOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/11/2004 | 1342.00 | 00000000000000 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/11/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/11/2004 | 4665.28 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF, AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/11/2004 | 1115.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DIVERSOS (RECUPERACAO E REPAROS) DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICOS TECNINICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO, RELATIVO AO MES DE NOV DE 2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/12/2004 | 473.02 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX 5328. REF. AO MES DE NOV/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/12/2004 | 26.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL PELO FONE PST 362,2067 REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/12/2004 | 3000.00 | 05282213000177 | SYLVIO TORRES FILHO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/12/2004 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite com destino a J.Pessoa no dia 02.12.2004 para resolver assuntos administrativos junto aos seguintes órgãos (SECOP, CEF, SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E SEC. DA AGRICULTURA DO ESTADO ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/12/2004 | 600.00 | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHARIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE BASCULHANTES DESTINADOS PARA O POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO ENGENHOCA. PSF-I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/12/2004 | 120.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E OUTROS PARA REPOSICAO NO VEICULO CARAVAM PLACA CCS-6454 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/12/2004 | 130.00 | 00044127901772 | FRANCISCO VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS VERANEIO PLACA KHU-1994, CARAVAN PLACA CCS-6454 E SAVERO PLACA MOQ-1912 (AMBULANCIA) NO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/12/2004 | 70.00 | 00058338128449 | MARCELO MONTEIRO DA ROCHA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A VERIFICACAO DA INJECAO E TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA DO VEICULO SAVERO PLACA MOQ-1912 (AMBULANCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/12/2004 | 70.00 | 00087390817453 | JORGE ALBERTO MARCELINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE REGULAGEM DAS PORTAS DO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.040-6 PAB, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de DEZ/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/12/2004 | 5.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 10.187-7 diversos, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de DEZ/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/12/2004 | 373.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA GPS - PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS COMPETENCIAS 09/03, 10/03,11/03 E 12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/12/2004 | 1088.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR REF. A ENCARGOS COBRADOS S/ O PAGAMENTO DAS GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, DOS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVAS AS COMPETENCIAS 07/04, 08/04,09/04,10/04 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 5.757-6 PST, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de DEZ/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 283.143-0 ICMS , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de DEZ/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de DEZ/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.510-9 F.ESPECIAL, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de DEZ/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.479-X SUS, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de DEZ/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 7.092-0 ECD relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de DEZ/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/12/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.470-6 FPM, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de DEZ/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/12/2004 | 300.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA, PRODUCAO, DISTRIBUICAO DE NOTICIAS, REALEASES DE CARATER INFORMATIVO E DIVULGACAO ATRAVES DO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS PELA RADIO CATURITE DE C. GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/12/2004 | 1600.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE TECNICA EM PLANEJAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,E COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/12/2004 | 1400.00 | 00032837038334 | MARIA DO CARMO DIAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICA NA AREA DE GINECOLOGIA,JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/12/2004 | 3803.50 | 24225427000156 | L. DE A. CHAGAS E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA O PROGRAMA DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/12/2004 | 2209.95 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/12/2004 | 69.96 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 CORREIA TRAPEZOIDA PARA REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/12/2004 | 30.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS (DIAGNOSTICO) REALIZADO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/12/2004 | 3000.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | valor ref. ao direito de ressarcimento 1ª parcela das quantias recolhidas por forca do ACORDAO APL - TC Nº 165/2004, devidamente autorizado pelo ACORDAO APL - TC Nº 656/2004 e PARECER PPL - TC Nº 181/2004, ambos datados de 20 de out de 2004, do processo TC nº 01798/2003, relativo ao exercicio de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/12/2004 | 2547.71 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARATI PLACA MND-3385, SANTANA PLACA MOS-1034, CORSA PLACA MOA-2870 REF AO PERIODO DE 15/10 A 31/10 D E2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 07/12/2004 | 1093.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | DÉBITO EM C/C 9.470-6 FPM REF. AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS REF. AO MÊS DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/12/2004 | 376.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REF. AO PASEP INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/12/2004 | 987.60 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KADETT PLACA MNP-0182 E VECTRA PLACA MNA-8061 REF. AO PERIODE DE 15/10 A 31/10 DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/12/2004 | 260.00 | 00005924275442 | SUENIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 07/12/2004 | 260.00 | 00002909737403 | TEREZINHA RUFINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 07/12/2004 | 260.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/12/2004 | 300.00 | 00003936000417 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/12/2004 | 260.00 | 00028212827453 | FRANCISCA CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA PEJA REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/12/2004 | 260.00 | 00003443669794 | ANA REGINA VIEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/12/2004 | 1244.40 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TOPIC PLACA MNU-8637 E ONIBUS PLACA LIX-8565 REF. AO PERIDO DE 15/10 A 31/10 DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/12/2004 | 5803.09 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912, VERANEIO PLACA KHU-1994 E MOTO YAMAHA TITAN PLACA MNG-3738 NO PERIODO DE 15/10 A 31/10 DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/12/2004 | 320.21 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 REF. AO PERIODO DE 15/10 A 31/10 DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/12/2004 | 80.00 | 00009863869449 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA SEC. DE SAUDE COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE -PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL OSWALDO CRUZ NO DIA 09/12/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/12/2004 | 31.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA EMBRATEL CONSOLIDADO 637-1002 E 637-1005 REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/12/2004 | 299.81 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1001 REF. AO MES DE NOV/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/12/2004 | 382.95 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1002 REF. AO MES DE NOV/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/12/2004 | 446.68 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1003 REF. AO MES DE NOV/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/12/2004 | 338.02 | 02773629000108 | XEROX COM. E IND. LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX 5328. REF. AO MES DE OUT/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/12/2004 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.221-1 MDE, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de DEZ/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/12/2004 | 68.35 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSINATURA DE PROVEDOR (UOL) PARA ACESSO A SITES DE INTERESSES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Encargos com o Policiamento Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/12/2004 | 900.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO CONF. PROCESSO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/12/2004 | 569.00 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1004 REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/12/2004 | 239.67 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7555 REF. AO PERIODO DE 26.10.04 A 25.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/12/2004 | 626.09 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-7700 REF. AO PERIODO DE 26.10.04 A 25.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/12/2004 | 157.70 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-8333 REF. AO PERIODO DE 26.10.04 A 25.11.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/12/2004 | 154.72 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA BCP FONE 9312-9898 REF. AO PERIODO DE 26.10.04 A 25.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/12/2004 | 157.72 | 00000000000000 | BSE S.A. - CLARO | VALOR CORRESPONDE A ASSINATURA MENSAL PLANO CORPFLEX DA BCP FONE 9312-0093 REF. AO PERIODO DE 26.10.04 A 25.11.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/12/2004 | 4733.00 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/12/2004 | 60.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 TORTA GRANDE PARA O NATAL DO GRUPO DA 3º IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/12/2004 | 1220.49 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PELO FONE 637-1005 REF.AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/12/2004 | 2351.50 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/12/2004 | 1124.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/12/2004 | 925.80 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/12/2004 | 1186.82 | 00000000000000 | Lenilda Maria do N. de Souza e outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/12/2004 | 4221.74 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/12/2004 | 6956.07 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/12/2004 | 264.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 58.021-X FEM , relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de DEZ/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/12/2004 | 647.50 | 00000000000000 | EDUARDO BELO B. JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/12/2004 | 40.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | debito em c/c 1000201 icms banco real, ref. a tarifas bancarias, conforme extrato neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/12/2004 | 549.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 1.093-6 fopag, relativo a taxa/tarifas bancarias, no mes de DEZ/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/12/2004 | 528.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/12/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICOS TECNINICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO, RELATIVO AO MES DE DEZ DE 2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/12/2004 | 1669.50 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/12/2004 | 2249.00 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/12/2004 | 671.00 | 00000000000000 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/12/2004 | 2130.00 | 00046822488472 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRA CIVIL NA ELABORACAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/12/2004 | 2150.00 | 00043708641434 | ARISTOTELES JEFFERSON MARTINS CABRAL | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO JURIDICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO Nº 01/2004 NO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/12/2004 | 2120.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CONTABIL NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACA CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 001/2002.REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/12/2004 | 15.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/12/2004 | 45.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REF. A ACOPLAMENTO DE HASTE LIG. NO VEICULO SANTANA PLACA MOS-1034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/12/2004 | 2000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SANTANA PLACA MOS-1034 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO P/ RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/12/2004 | 30.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO B. JUNIOR | Valor corresponde a liberação de 01 (uma) diária sem pernoite com destino a J.Pessoa no dia 14.12.2004 para resolver assuntos administrativos junto aos seguintes órgãos (ESCRITA, ASSESSORIA JURIDICA, CEF E CENTRO ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/12/2004 | 350.00 | 24221871000101 | MANOEL CAVALCANTE FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A RETIRADA DO MOTOR PARA TROCA DE JUNTA, DO CARTE E RETENTOR DO VOLANTE, EXTRACAO DE PARAFUSOS, PLAINAR O CARTER, SOLDA E REVISAO DA SUSPENSAO DO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/12/2004 | 140.00 | 24221871000101 | MANOEL CAVALCANTE FILHO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REVISAO DA SUSPENSAO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, TROCA DO ROLAMENTO, SERVICO DO AGREGADO E REGULAGEM DOS FREIOS DO VEICULO SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/12/2004 | 75.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 CARTUCHO EXTRA-LIFE PARA OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/12/2004 | 241.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 CARTUCHO HP PRETO, 01 CART. HP COLORIDO E 01 CDRW MAXELL REGRAVAVEL PARA OS SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/12/2004 | 30.00 | 00009863869449 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A SEC. DE SAUDE COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAUDE NO DIA 14/12/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/12/2004 | 2230.00 | 00000000000000 | ADERALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/12/2004 | 4460.00 | 00000000000000 | ADERALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/12/2004 | 60.00 | 00000857068415 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA | Valor corresponde a liberação de 02 (duas) diárias sem pernoite para Secretária de Assistencia e Acao Social quando em viagem a cidade de J. Pessoa nos dias 16 e 17/12/2004, para resolver assuntos junto a SETRAS de interesse desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/12/2004 | 310.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/12/2004 | 560.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/12/2004 | 1526.66 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE 60% REF. AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/12/2004 | 3160.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IRENILDA CAVALCANTE B. DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | IRENILDA CAVALCANTE B. DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSE SOARES FALCAO | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSE SOARES FALCAO | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REF. A TAXA DE PUBLICACAO DE PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO Nº 125.789-69, CELEBRADO ENTRE A PMM E O MET- MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO POR INTERMEDIO DA CEF, REF. AO PROGRAMA "ESPORTE SOLIDARIO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 14/12/2004 | 860.00 | 00000000000000 | FLAVIO RODOLFO AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/12/2004 | 1720.00 | 00000000000000 | FLAVIO RODOLFO AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/12/2004 | 390.00 | 00000000000000 | ERINALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/12/2004 | 195.00 | 00000000000000 | ERINALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/12/2004 | 1244.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA OS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO ENGENHOCA. PSF-I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/12/2004 | 307.51 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA OS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO ENGENHOCA. PSF-I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/12/2004 | 99.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADOS PARA OS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO ENGENHOCA. PSF-I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/12/2004 | 30.00 | 00009863869449 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A SEC. DE SAUDE COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO COREN NO DIA 20/12/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/12/2004 | 50.00 | 00002909921417 | ADRIANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LAVAGEM GERAL DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/12/2004 | 320.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR CORREPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A LANTERNAGEM E PINTURA NA PARTE TRASEIRA DO VEICULO ONIBUS PLACA LIX-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/12/2004 | 690.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DIVERSOS (RECUPERACAO E REPAROS) DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/12/2004 | 1499.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNANBUCO | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c 9.510-9 - F.ESPECIAL, referente COTA-DAF-D (PASEP), NESTE MÊS DE DEZ/2004, CONFORME AVISO/EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/12/2004 | 39.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 (UND) PASTILHA DE FREIO PARA REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLACA MND-3385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/12/2004 | 2920.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO, SCANEACAO,DESENHO GRAFICO, LAY -OUT E IMPRESSAO DE TEXTOS DOS MENSARIOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SET, OUT E NOV DE 2004 COM PUBLICACOES DE ATOS DOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/12/2004 | 2307.03 | 00000000000000 | Saelpa | DEBITO EM CONTA BANCO BRASIL ICMS REPASSE C/CREF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NO MES DE DEZ/2004 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/12/2004 | 185.62 | 00000000000000 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | VALOR CORRESPONDE AO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA TELEMAR PST 503-8010 REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/12/2004 | 288.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | cadeira tramontina atlantida branca.cadeira tramontina atlantida branca.destinadas para o posto ancora de saude do sitio engenhoca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/12/2004 | 135.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENG. CLINICA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA EM 01 MICROSCOPIO COLEMAN PAT.1304 JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/12/2004 | 25.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUSTE MECANICO MAIS TROCA DA BASE DO CARRINHO DA IMPRESSORA HP DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/12/2004 | 600.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/12/2004 | 80.00 | 00009863869449 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDE A LIBERACAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA SEC. DE SAUDE COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE -PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL OSWALDO CRUZ NO DIA 22/12/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/12/2004 | 80.00 | 03224867000119 | BAZAR MILENIO LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO DE 01 NEBOLIZADOR PULMOSONIC JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/12/2004 | 84.30 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/12/2004 | 303.00 | 01341060000130 | SILVANA SUASSUNA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/12/2004 | 82.74 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADOS PARA OS SERVICOS DO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO ENGENHOCA. PSF-I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/12/2004 | 130.00 | 00002264653493 | GENESIS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A REGULAGEM, DAS PORTAS, CONSERTO E SOLDA DOS BANCOS DO VEICULO CARAVAN PLACA CCS-6454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/12/2004 | 0.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a Debito em conta 9.471-4 ITR , relativo a COTA DAF , no mes de DEZ/2004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/12/2004 | 500.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A INSERCAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 10/09/03 A 10/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/12/2004 | 800.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A INSERCAO DE COMERCIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 21/10/03 A 24/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/12/2004 | 500.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A INSERCAO DE COMERCIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 10/10/03 A 10/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/12/2004 | 2000.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA E FINANCAS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANÇO 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/12/2004 | 9000.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | valor ref. ao direito de ressarcimento 2ª parcela das quantias recolhidas por forca do ACORDAO APL - TC Nº 165/2004, devidamente autorizado pelo ACORDAO APL - TC Nº 656/2004 e PARECER PPL - TC Nº 181/2004, ambos datados de 20 de out de 2004, do processo TC nº 01798/2003, relativo ao exercicio de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/12/2004 | 1456.30 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARATI PLACA MND-3385, SANTANA PLACA MOS-1034, CORSA PLACA MOA-2870 REF AO DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/12/2004 | 963.50 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARATI PLACA MND-3385, SANTANA PLACA MOS-1034, CORSA PLACA MOA-2870 REF AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/12/2004 | 651.40 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KADETT PLACA MNP-0182 E VECTRA PLACA MNA-8061 REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/12/2004 | 488.20 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KADETT PLACA MNP-0182 E VECTRA PLACA MNA-8061 REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/12/2004 | 350.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. ANTONIO MARIZ,102 PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS REF. AO MES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO , SET, OUT, NOV E DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/12/2004 | 380.00 | 00071441840400 | JOSE ANTONIO DEMETRIO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL, NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/12/2004 | 120.00 | 00002264653493 | GENESIS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. AO CONSERTO DA MALA ENCOSTO DO BANCO E SOLDA NA SAIA DE PROTECAO DO MOTOR DO VEICULO SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/12/2004 | 9632.20 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912, VERANEIO PLACA KHU-1994 E MOTO YAMAHA TITAN PLACA MNG-3738 REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/12/2004 | 7359.82 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVERO(AMBULANCIA) PLACA MOQ-1912, VERANEIO PLACA KHU-1994 E MOTO YAMAHA TITAN PLACA MNG-3738 REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistência Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/12/2004 | 2000.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/12/2004 | 380.00 | 00062668889715 | EDGARD CANDIDO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA DO POSTO PSF-II DO SITIO CAMARA NO HORARIO DE 14:00H AS 22:00H DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/12/2004 | 1600.00 | 00000940593491 | JOSEFA VIOLETA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE TECNICA EM PLANEJAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,E COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/12/2004 | 1400.00 | 00032837038334 | MARIA DO CARMO DIAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICA NA AREA DE GINECOLOGIA,JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/12/2004 | 27.20 | 00251871000188 | CLOVES FERNANDES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 16 FECHADURAS PARA O POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO ENGENHOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC´s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/12/2004 | 2860.00 | 00000000000000 | ALCINDO DIAS DE BARROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COM RECURSOS DO PAB REF. AO ATENDIMENTO DAS ACOES BASICAS REF. AO INCENTIVO ADICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/12/2004 | 841.30 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TOPIC PLACA MNU-8637 E ONIBUS PLACA LIX-8565 REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/12/2004 | 752.15 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TOPIC PLACA MNU-8637 E ONIBUS PLACA LIX-8565 REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/12/2004 | 300.00 | 00003936000417 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADORA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/12/2004 | 260.00 | 00028212827453 | FRANCISCA CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DENOMINADO PROGRAMA PEJA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/12/2004 | 260.00 | 00027263312468 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/12/2004 | 260.00 | 00003443669794 | ANA REGINA VIEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/12/2004 | 260.00 | 00005924275442 | SUENIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/12/2004 | 260.00 | 00002909737403 | TEREZINHA RUFINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA IMPLEMENTANDO E EXECUTANDO ACOES PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/12/2004 | 1050.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. GOV. ANTONIO MARIZ,166 P/ FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE JUNHO, JULHO,AGOSTO, SET, OUT, NOV E DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/12/2004 | 445.60 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 REF. AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/12/2004 | 146.60 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/12/2004 | 600.00 | 00078992800444 | ANTONIO JOSE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA , QUANDO DO REGISTRO DA INSTALACAO DO PROJETO ALVORADA NA REALIZACAO DO PROGRAMA EM EDUCACAO, SAUDE MOBILIZACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/12/2004 | 650.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A CONFECCAO DE 01 PLACA EM INOX 60X40 DESTINADA PARA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/12/2004 | 344.00 | 00078992800444 | ANTONIO JOSE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E REVELACAO DE FILMES , QUANDO DO REGISTRO DE SOLENIDADES PUBLICAS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/12/2004 | 52.50 | 08844748000182 | À CASA DO COLEGIAL MARIA ÀMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE 15 (UND)PASTAS ARQUIVO MORTO POLIONDA COLOR DESTINADAS AOS SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/12/2004 | 513.00 | 01207033000170 | rokelson giovaninny moraes- me | valor corresponde a prestacao de servico ref. a 5.700 copias de documentos (balancetes e outros) pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/12/2004 | 2000.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KADETT PLACA MNP-0182 E KFK-7323 REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/12/2004 | 1200.00 | 04111497000176 | FECHINE E ALENCAR LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARATI PLACA MND-3385, SANTANA PLACA MOS-1034, CORSA PLACA MOA-2870 REF AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/12/2004 | 289.63 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, PLASTIFICAO, ENCADERNACAO, RECEBIMENTO E ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00052568040491 | MARILEIDE RIBEIRO GOMES | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SANTANA PLACA MOS-1034 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO P/ RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/12/2004 | 6600.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | valor ref. ao direito de ressarcimento 3ª parcela das quantias recolhidas por forca do ACORDAO APL - TC Nº 165/2004, devidamente autorizado pelo ACORDAO APL - TC Nº 656/2004 e PARECER PPL - TC Nº 181/2004, ambos datados de 20 de out de 2004, do processo TC nº 01798/2003, relativo ao exercicio de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/12/2004 | 4800.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | valor ref. ao direito de ressarcimento das quantias recolhidas por forca do ACORDAO APL - TC Nº 165/2004, devidamente autorizado pelo ACORDAO APL - TC Nº 656/2004 e PARECER PPL - TC Nº 181/2004, ambos datados de 20 de out de 2004, do processo TC nº 01798/2003, relativo ao exercicio de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSE SOARES FALCAO | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/12/2004 | 4000.00 | 00016217217449 | PEDRO SUDERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/12/2004 | 1333.00 | 00000000000000 | EDUARDO BELO B. JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/12/2004 | 273.00 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/12/2004 | 20.00 | 00002859189408 | Anne Cristianne Melo da Silva | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/12/2004 | 3000.00 | 05282213000177 | SYLVIO TORRES FILHO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO REF. A ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/12/2004 | 5196.28 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Matinhas, relativo ao mês de dez/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/12/2004 | 360.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de dez de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/12/2004 | 2545.72 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de dez de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de dez de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/12/2004 | 1473.97 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores de Matinhas, relativo ao mês de dez de 2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/12/2004 | 3609.00 | 00000000000000 | Camara Municipal de Matinhas | incorporacao da camara neste mes conf. balanceteVALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS, RELATIVO AO MES DE DEZ DE 2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/12/2004 | 2120.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DO ANO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/12/2004 | 1.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | valor referente a débito em c/c 283-143-0 - icms-des, relativo ao PASEP neste mês, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/12/2004 | 1056.00 | 00000000000000 | ANDREA GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/12/2004 | 2.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Débito em c/c CEX, referente COTA-DAF-D (PASEP), NESTE MÊS DE DEZ/2004, CONFORME AVISO/EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/12/2004 | 2150.00 | 00043708641434 | ARISTOTELES JEFFERSON MARTINS CABRAL | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO JURIDICO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO Nº 01/2004 NO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/12/2004 | 1905.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2004 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/12/2004 | 1720.00 | 00000000000000 | FLAVIO RODOLFO AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/12/2004 | 1296.00 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA GOMES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/12/2004 | 2063.00 | 00000000000000 | ALDENY DOS ANJOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/12/2004 | 80.00 | 00000000000000 | NILZETE RUFINO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria da Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/12/2004 | 208.17 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICOS E DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/12/2004 | 4460.00 | 00000000000000 | ADERALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/12/2004 | 1056.00 | 00000000000000 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/12/2004 | 3677.00 | 00000000000000 | ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/12/2004 | 356.36 | 00000000000000 | JOSE JONAS LUNA PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/12/2004 | 2650.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, ENVIO E RECEBIMENTO DE FAX, PLASTIFICACAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/12/2004 | 2640.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | valor corresponde a aquisicao de pecas para reposicao no veiculo veraneio placa khu-1994, caravan placa ccs-6454 e saveiro (ambulancia) placa moq-1912 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/12/2004 | 1429.00 | 00000000000000 | IRACEMA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/12/2004 | 819.00 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secreataria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IRENILDA CAVALCANTE B. DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/12/2004 | 560.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/12/2004 | 2760.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE SOUZA FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/12/2004 | 8550.00 | 00000000000000 | Aluisio Correia de Araujo e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 40% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/12/2004 | 1578.60 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SUDERIO ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/12/2004 | 273.00 | 00000000000000 | JORDANIA AUGUSTO | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/12/2004 | 14742.00 | 00000000000000 | Alex de Assis Silva e Outros | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/12/2004 | 505.37 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E DE ENCADERNACAO EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/12/2004 | 2520.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TOPIC PLACA MNU-8637 E ONIBUS PLACA LIX-8565 NO MES DE OUT/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/12/2004 | 475.89 | 00000000000000 | ANA COELI VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA FOLHA 60% DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/12/2004 | 1069.00 | 00000000000000 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/12/2004 | 273.00 | 00000000000000 | MARIA TOME DA SILVA | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/12/2004 | 390.00 | 00000000000000 | ERINALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADES EXECUTIVAS-GAE REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/12/2004 | 4329.28 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF, AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/12/2004 | 420.00 | 00000000000000 | ARISTIDES RUFINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/12/2004 | 336.00 | 00000000000000 | IRENILDO AUGUSTO | VALOR CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF, AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | IRENILDO AUGUSTO | VALOR CORRESPONDE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/12/2004 | 2130.00 | 00046822488472 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRA CIVIL NA ELABORACAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/12/2004 | 2740.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULO CAMINHAO PLACA MMQ-1135 SANTANA MOS 1034 E PARATI PLACA MND-3385 NO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024