| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 1420.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1130 conforme nota fiscal n. 13999914 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 1404.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1030 conforme nota fiscal n. 13999906 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 170.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1254 conforme nota fiscal n. 13787153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 2700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo vectra de placa MOD-2255 a servico do administracao municipal durante 30 dias conforme nota fiscal n. 000036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2004 | 30.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento e folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2004 | 30.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento e folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 8.60 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 002239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref.a 50% do decimo terceiro salario de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2004 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e limpesa das maquinas copiadoras do municipio conforme nota fiscal n. 002805 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 2800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhonete cabine duplA DE PLACA klx-8253 durante o periodo de 02-12-2003 a 02-01-2004 conforme nota fiscal n. 000464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 657.23 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme notas fiscais n.000131, 000132 e 000133 destinado as festividades de confraternizacao com funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 1244.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1041 conforme nota fiscal n. 13999907 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 638.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1082 a servico da educacao municipal conforme nota fiscal n. 13787070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 521.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1027 conforme nota fiscal n. 13787044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2004 | 14377.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2004 | 786.74 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001438 destinado a maquina copiadora da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 401.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1152 conforme nota fiscal n. 13999915 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2004 | 10991.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. a 50% de 13o terceiro salario de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAU DE-PAC,S *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2004 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao 13o salario de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 14740.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de dezembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de dezembro de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST., AMP. E EQUIP.DE UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2004 | 7790.96 | 05051060000157 | CONFORTE- CONSTRUTORA FORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conclusao da construcao do posto de saude do sitio Uruba conforme contrato. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 18.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamento para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 26.50 | 00005084531430 | MARIA JOSE SOUZA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamento para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2004 | 31.80 | 00005298582400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2004 | 14.00 | 00004491805490 | SULEI FIDELES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2004 | 8709.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E S. URB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 7900.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da Banda Pimenta de cheiro em praca publica na festa do padroeiro Bom Jesus e final do ano de 2003 conforme nota fiscal n. 000062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 2500.00 | 35437896000155 | R.SOM SAT.VIDEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na armacao e funcionamento de um palco com 10 metros de largura e 12 metros de comprimento com camarim destinado a apresentacao das bandas musicais nas festividades de final de ano conforme contrato e nota fiscal n. 000159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2004 | 2200.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao da Banda Musical em apresentacao nas festividades de final de ano conforme nota fiscal n. 00023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2004 | 90.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante conforme nota fiscal n. 013051 destinado ao veiculo trator do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2004 | 58.14 | 00093340419434 | CARLA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2004 | 86.00 | 00082215510404 | JOSE CARLOS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamento para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2004 | 60.00 | 00049486160104 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2004 | 900.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGEIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos de construcoes de moradias, melhorias habitacionais e abastecimento de agua em favor de pessoas carente do municipio conforme noto fiscal n. 005809 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2004 | 1050.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias conforme nota fiscal n. 1006 em favor de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2004 | 480.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica e manutencao dos veiculos pertencentes a secretaria de educacao do municipio conforme nota fiscal n. 005810 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2004 | 290.76 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 0047 destinado aos atletas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2004 | 350.00 | 04785032000109 | GLOBO INFORMATICA E PAPELARIA- ANTONIO FREIRES DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica conforme nota fiscal n. 000145 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2004 | 2756.15 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 002137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2004 | 160.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES-PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria conforme nota fiscal n. 7963 destinado ao veiculo S-10 locado ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2004 | 200.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a prefeita constitucional para viajar a servico do municipio conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2004 | 1540.65 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme notas fiscais n., 002140,002138 e 002139 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2004 | 530.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de monitor e impressoras conforme nota fiscal n. 0082 da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2004 | 1412.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica conforme nota fiscal n. 000850 destinado aos trabalhos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2004 | 1008.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner conforme nota fiscal n. 001481 destinado a maquina copiadora da educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2004 | 17.59 | 00005761877473 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2004 | 1136.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias conforme nota fiscal n. 001005 em favor de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2004 | 1460.00 | 00004302939419 | ELIS EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios (gitanda ) conforme nota fiscal n. 426952 destinado as festividades do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2004 | 850.00 | 10853307000199 | CTB- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto geral de motores conforme nota fiscal n. 000116 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2004 | 1803.00 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000512 e 000511 destinado ao veiculo micro onibus do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2004 | 697.00 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo micro onibus do municipio conforme nota fiscal n. 000772 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2004 | 15.00 | 00001257715410 | MARLENE DE LIMA FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2004 | 1002.00 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000510 destinado ao veiculo S-10 locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2004 | 100.00 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo S-10 locado ao municipio conforme nota fiscal n. 000771 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2004 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2004 | 1390.75 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hortifrute grangeros conforme nota fiscal n. 500404 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2004 | 14.20 | 00005063773427 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamento para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2004 | 18.60 | 00005055683490 | MARINESIA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2004 | 9699.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ fl. de pagamento do mes de 12/03, desc. em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2004 | 287.50 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme nota fiscal n. 008264 destinado aos posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2004 | 1097.66 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - MEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 001506 destinado aos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2004 | 6256.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ fl. de pagamento, conf. desc. em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2004 | 8808.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ INSS parcelamento conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2004 | 1102.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ INSS multas conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2004 | 6975.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ fl. de pagamento de 12/03, cf. desc. em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2004 | 2497.73 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001110 destinado ao consumo dos veiculos locados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2004 | 75.90 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2004 | 38.70 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2004 | 790.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 005925 destinado ao veiculo S-10 locado ao gabinete | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2004 | 1300.08 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001113 destinado ao consumo do veiculo S-10 locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2004 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a prefeita constitucional para viagem a servico do municipio conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2004 | 48.00 | 40960569000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 003171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2004 | 120.00 | 02790852000155 | SHOP-CAR-JOSE PAULO NOBREGA DE OLIVEIRA- SHOP CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanica do veiculo S-10 locado ao gabinete conforme nota fiscal n. 000070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2004 | 2480.00 | 00009566538472 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario dos profissionais de saude do municipio da cidade de Joao Pessoa para Mataraca para atendimento nos posto de saude do municipio em veiculo besta de placa KFL-2930 conforme nota fiscal n.005811 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2004 | 985.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 005924 destinado ao veiculo gol da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2004 | 5799.63 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001109 destinado ao consumo dos veiculos a servico da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2004 | 70.00 | 02790852000155 | SHOP-CAR-JOSE PAULO NOBREGA DE OLIVEIRA- SHOP CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo gol da saude municipal conforme nota fiscal n. 000071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2004 | 680.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 005926 destinado ao veiculo Polo da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2004 | 5148.60 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001106 destinado ao consumo dos veiculos a servico da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2004 | 77.42 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2004 | 280.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA - VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de caixa de direcao do veiculo onibus escolar conforme nota fiscal n. 000233 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2004 | 764.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo micro onibus escolar do municipio conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2004 | 50.00 | 02790852000155 | SHOP-CAR-JOSE PAULO NOBREGA DE OLIVEIRA- SHOP CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanica do veiculo polo da educacao municipal conforme nota fiscal n. 000072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2004 | 30.00 | 00055246117472 | ELAINE DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2004 | 100.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2004 | 200.00 | 00003630355404 | ELIETE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2004 | 886.00 | 00047887028434 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2004 | 200.00 | 00006309959409 | MARIA DE FATIMA SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2004 | 200.00 | 00075234378420 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2004 | 800.00 | 00021864900482 | MARIA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2004 | 151.50 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001111 destinado a doacao ao veiculo Belina para realizar tratamento de saude do menino Victor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2004 | 202.88 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 110544 destinado a pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2004 | 200.00 | 00006022125456 | FLAVIA PESSOA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2004 | 2200.00 | 00091688809449 | JOSE ERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de materiais diversos a servico da sec. de obras do municipio em veiculo caminhao de placa KFX-7526 conforme nota fiscal n. 005812 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2004 | 2200.00 | 00072603542400 | HELENO TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario no recolhimento do lixo urbano em veiculo caminhao de placa MZC-0768 conforme nota fiscal n. 005813 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2004 | 2350.00 | 00002541966407 | CARLOS WENDELL MENDONCA F. DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos de implantacao de infra estrutura para o municipio conforme contrato e nota fiscal n. 005814 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2004 | 3026.64 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001107 destinado ao consumo dos veiculos a servico da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2004 | 2080.00 | 00031144250544 | PEDRO CHAVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao e funcionamento de parque de diversoes nas festividades de Sao Sebastiao no Planalto II conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2004 | 130.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 013084 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2004 | 52.59 | 00032252170425 | SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2004 | 375.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 0048 destinado aos atletas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2004 | 234.00 | 41206863000105 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS-CASA DAS SOLDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindo de oxigenio conforme nota fiscal n. 1483 destinado a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2004 | 788.33 | 33669672007075 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ benfam ref. a janeiro de 2004 conforme debito autorizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2004 | 65.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 000541 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2004 | 15.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2004 | 65.00 | 70109087000387 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchao popular conforme nota fiscal n. 000725 destinado ao alojamento do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2004 | 830.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2004 | 719.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2004 | 770.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo onibus do municipio conforme nota fiscal n. 010385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2004 | 366.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do feixe de mola e substituicao de grampos conforme nota fiscal n. 1403 do veiculo onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2004 | 57.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 013108 destinado ao trator do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2004 | 1548.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lanternagem e pintura incluindo do veiculo trator do municipio conforme recibo e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2004 | 1191.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresental musical com o grupo Show Raizes no ginasio de esportes municipal nas festividades de final de ano conforme contrato e nota fiscal n. 005816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2004 | 1191.00 | 00096807830491 | ROMILSON DA COSTA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao com o Forrozao Ripa na Chulipa na praca da Liberdade no Planalto I durante as festividades Natalinas conforme contrato e nota fiscal n. 005817 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2004 | 150.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da festa de Sao Sebastiao no Planalto II conforme nota fiscal n. 001757 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2004 | 360.00 | 00019933860410 | DAMIAO FRANCISCO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como sanfoneiro na apresentacao de dancas do grupo de idosos Renascer de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 005818 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2004 | 175.00 | 00002720831433 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2004 | 60.00 | 00002042334456 | VIVIANE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2004 | 100.00 | 00001893624480 | VANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2004 | 100.00 | 00090039203468 | AURILENE FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2004 | 200.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2004 | 200.00 | 00005173631430 | ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2004 | 200.00 | 00086995405404 | MARIA MARCOLINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2004 | 12.00 | 00051216256420 | LINDALVA MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2004 | 686.66 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e servicos conforme nota fiscal n. 014424 destinado a ambulancia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2004 | 2944.54 | 00090026861453 | EDNA PEREIRA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme notas fiscais n. 000398 a 000403 destinado ao atendimento de doentes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2004 | 2265.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico conforme nota fiscal n. 000636 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2004 | 2999.38 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico conforme nota fiscal n. 000637 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2004 | 950.00 | 00002901509495 | JOSELY RODRIGUES DA FONSECA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de VT e filmagem das festividades de Natal e Ano Novo no municipio conforme nota fiscal n. 005815 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2004 | 640.00 | 00009855676785 | VANILSON BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da Banda Aroma de Mato Verde na praca da Liberdade no planalto I conforme contrato e nota fiscal n. 005819 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2004 | 68.78 | 00822316000169 | CHALEMAR HOTEL POUSADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Baia Formosa conforme nota fiscal n. 001829 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2004 | 50.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2004 | 15.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2004 | 60.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2004 | 15.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2004 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO, SERV. E COMERCIO DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema informatizado da contabilidade publica ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 000931 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2004 | 301.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em atendimento nos postos de saude do municipio conforme nota fiscal n. 005821 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2004 | 560.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe do senai efetuando cursos na escola profissionalizante do municipio conforme nota fiscal n. 005820 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2004 | 170.00 | 04215677000106 | RAPIDO CAPAS ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da rosca da ponta da capa do veiculo onibus do municipio conforme nota fiscal n. 000185 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2004 | 200.00 | 00063220024491 | ANTONIO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2004 | 180.00 | 00003531840479 | DAVID GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2004 | 20.35 | 00030827555857 | MARIA APARECIDA ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2004 | 8000.00 | 03778688000123 | PAPYRO - WILBERTO R. DE OLIVEIRA- EMPREEND.E PROD. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de show com a Banda Keijo Ralado, sonorizacao, palco e iluminacao na festa de Sao Sebastiao conforme nota fiscal n. 000193 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2004 | 7950.00 | 04235094000210 | AMAZAN PRODUCOES E EVENTOS - FILIAL- JOSE AMAZAN S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao e promocao de um show com Amazan e Banda na festa de Sao Sebastiao no planalto II no dia 17-01-2004 conforme nota fiscal n. 000070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2004 | 2073.40 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes diversos, hidraulico e eletrico conforme notas fiscais n. 000329,330,325,326, 327 e 328 destinados a consertos nos predios publicos e limpesa publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2004 | 8.40 | 00005173632402 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2004 | 30.00 | 00085054593420 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2004 | 15.00 | 00004881404474 | ERIVAN PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamento para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2004 | 50.00 | 00000788084488 | MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2004 | 2074.20 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, hidraulico e eletrico conforme notas fiscais n. 000318,324,323,322,321,320 e 319 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2004 | 20575.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto de inss ref. ao 13o terceiro salario conforme guia de GPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2004 | 2851.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ FGTS financiamento conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2004 | 90.00 | 08400657000158 | PEIXADA DO WILSON- WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 007879 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2004 | 10.00 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 002222 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2004 | 9495.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FGTS ref. ao mes de Dezembro conforme guia de GFIP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2004 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2004 | 20.00 | 00010759603472 | FRANCISCO VIDAL DE NEGREIROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2004 | 30.82 | 08680860001016 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA - FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme cupom fiscal n. 01285 destinado a doacao a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2004 | 30.00 | 00020690118449 | JOAO PEDRO ESTANISLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2004 | 8.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2004 | 14.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDESAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme cupom fiscal n. 000838 em favor do grupo de idosos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2004 | 113.02 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias, impressao e encadernacao de documentos de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 2729 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2004 | 17.32 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2004 | 425.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000895 destinado ao veiculo da delegacia de policia do municipio de acordo com convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2004 | 233.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES-PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dee pecas conforme nota fiscal n. 8114 e 8115, destinado ao veiculo polo da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2004 | 860.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000894 destinado ao veiculo polo da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2004 | 307.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES-PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme notas fiscais n. 8111,8109 e 8113 destinado ao veiculo gol e Besta da saude municipl | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2004 | 1350.00 | 00002475853433 | GLORIA JANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol de placa MNL-1544 a servico da saude municipal conforme nota fiscal n. 005830 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2004 | 390.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agentes de saude em veiculo moto de placa MNS-4719 conforme nota fiscal n. 005839 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2004 | 200.00 | 00069792470425 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agentes de saude para realizar atendimento as familias nos sitios Baixa verde, Coelhos, Nicolau e Jandaia em veiculo moto de placa MMP-2781 conforme nota fiscal n. 005840 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2004 | 770.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005847 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2004 | 315.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da saude municipal em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005848 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2004 | 324.00 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao medico medico veterinario a servico do municipio durante os meses de setembro a Dezembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005824 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2004 | 625.00 | 00059201126468 | HAMILTON CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames de ultrasonografia diversas durante o mes de Dezembro de 2003 em atendimento no posto de saude do municipio conforme nota fiscal n. 005826 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2004 | 1225.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos da saude municipal conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2004 | 64.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia dos veiculos a servico da saude municipal conforme nota fiscal n. 005852 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2004 | 420.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MNE-6018 conforme nota fiscal n. 005854 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2004 | 700.00 | 00003330359412 | TIECIO JOSE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MNJ-4761 conforme nota fiscal n. 005855 e autorizacoes anexas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2004 | 510.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo santana de placa MMN-3262 conforme nota fiscal n. 005858 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2004 | 338.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos do municipio conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2004 | 450.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo fiat palio de placa MNS-5861 conforme nota fiscal n. 005859 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2004 | 360.00 | 00027460886491 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria no programa de SIA/SUS ref. ao periodo de outubro a Dezembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005866 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2004 | 360.00 | 00027460886491 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria ao programa SIA/SUS ref. ao periodo de julho a setembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005865 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2004 | 1350.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol de placa KFI-5070 a servico da educacao municipal conforme nota fiscal n. 005864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2004 | 90.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da professora para lecionar na escola do sitio Campo Verde em veiculo moto de placa MNW-1024 conforme nota fiscal n. 005835 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2004 | 508.00 | 00067089364453 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora para lecionar em Baixa Verde no veiculo moto de placa MNV-1590 conforme nota fiscal n. 005836 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2004 | 540.00 | 00040424898420 | JOSE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais e servidores a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa KGV-8334 conforme nota fiscal n. 005837 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2004 | 325.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de materiais e servidores a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa MNB-9760 conforme nota fiscal n. 005838 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2004 | 182.00 | 00004572633428 | ANTENOR DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alfabetizadores para lecionar na Faz. Camacary em veiculo moto de placa MOT-7869 conforme nota fiscal n. 005841 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2004 | 210.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da educacao municipal em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005846 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2004 | 350.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da educacao municipal em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005849 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2004 | 369.00 | 00004210764450 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professor para lecionar na esola do sitio Catu em veiculo moto de placa MNH-5349 conforme nota fiscal n. 005842 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2004 | 398.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar no sitio Uruba e Campo Verde em veiculo moto de placa MOS-8983 conforme nota fiscal n. 005844 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2004 | 86.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenca de veiculo de placa MOS-8981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2004 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de seguro do veiculo onibus de placa MOS-8981 conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2004 | 120.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa no sitio Uruba de Baixo destinado ao funcionamento de sla de aula ref. aos meses de Dezembro de 2003 a marco de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2004 | 460.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de bebedouro e fogao industria das escolas do municipio conforme nota fiscal n. 005822 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2004 | 350.00 | 00047244429487 | JOAO ALBINO VIDAL DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao desenvolvimento de eventos esportivos no municipio conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2004 | 72.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia dos veiculos a servico da educacao municipal conforme nota fiscal n. 005851 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2004 | 6185.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2004 | 566.02 | 00087008084404 | MARIA GORETE LUIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat palio de placa MYE-5930 a servico da administracao municipal conforme nota fiscal n. 005832 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2004 | 105.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da administracao municipal em veiculo moto de placa MNW-1024 conforme nota fiscal n. 005834 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2004 | 490.00 | 00003060318417 | ROGERIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo gol de placa MND-1169 conforme nota fiscal n. 005823 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2004 | 180.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio no dist. de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 005827 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2004 | 15.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2004 | 95.00 | 00037639358434 | JOSAFA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo F 4000 de placa KIR-1238 conforme nota fiscal n. 005857 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2004 | 160.00 | 00037639358434 | JOSAFA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo F 4000 de placa KIR-1238 conforme nota fiscal n. 005856 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2004 | 380.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo palio de placa MNS-5861 conforme nota fiscal n. 005861 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2004 | 440.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo palio de placa MNS-5861 conforme nota fiscal n. 005860 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2004 | 350.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 005828 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ federacao conforme debito autorizado ref. a janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2004 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador na contabilidade publica do municipio ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2004 | 15.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2004 | 175.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesses em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005845 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2004 | 175.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes do municipio para resolver assunto de seus interesses em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005867 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2004 | 200.00 | 00002663253430 | MARIA JOSE DA SILVA- PROJETADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2004 | 100.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2004 | 200.00 | 00004800597480 | MARIA JOSE GUEDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2004 | 200.00 | 00032416202472 | LOURIVAL FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2004 | 200.00 | 00044264143420 | RAIMUNDO ANDRE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2004 | 200.00 | 00004793896405 | MARIA BERNADETE LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2004 | 200.00 | 00005210001490 | UELANDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2004 | 200.00 | 00075234378420 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2004 | 150.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2004 | 200.00 | 00044274955400 | MARIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2004 | 200.00 | 00003961989451 | VALDEILTON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios s suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2004 | 200.00 | 00002243102404 | MARCONE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2004 | 396.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2004 | 1340.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao D-40 de placa HUW-0997 conforme nota fiscal n. 005862 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2004 | 1000.00 | 00064558800487 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhonete de F 1000 de placa KGL-2990 conforme nota fiscal n. 005863 destinado ao transporte de materiais diversos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2004 | 98.00 | 00001080774467 | LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao e manutencao do veiculo moto do municipio conforme nota fiscal n. 005831 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2004 | 1094.80 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da iluminacao publica e colocacao de gambiarras nas festividades de final de ano conforme nota fiscal n. 005833 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2004 | 215.00 | 00003935859481 | ALCIONE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches ao pessoal de topografia em levantamento para instalacao da rede de agua no sitio uruba conforme nota fiscal n. 005829 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2004 | 85.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia do trator e carro pipa do municipio conforme nota fiscal n. 005853 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2004 | 336.00 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos componentes da banda Xamego e equipe da montagem do palco nas festividades de final de ano conforme nota fiscal n. 005825 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2004 | 151.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de carga para instalacao de parque e banda nas festividades de Sao Sebastiao no planalto II conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2004 | 195.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da sec. de agricultura em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2004 | 200.00 | 00005485760414 | MARIA SILVA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2004 | 57.00 | 00012797065468 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamento para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2004 | 70.00 | 01310427000159 | POUSADA E RESTAURANTE LAGO VERDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2004 | 10.00 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme cupom fiscal n. 043266 destinado ao consumo do veiculo gol locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2004 | 10.00 | 02481371000168 | AUTO POSTO VIA ATLANTICA SANTA RITA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme cupom fiscal n. 023404 destinado ao consumo do veiculo gol locado ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2004 | 309.90 | 05821390000184 | UBERACI FLORENCIO DO ROSARIO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais discartaveis conforme nota fiscal n. 000021 destinado a saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAU DE-PAC,S *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2004 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2004 | 14740.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2004 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2004 | 1480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2004 | 480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2004 | 25171.74 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2004 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCACAO-2o GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2004 | 4002.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2004 | 41206.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2004 | 25088.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2004 | 350.00 | 00263846000114 | AUTO FRIO REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do arcondicionado do veiculo polo da educacao municipal conforme nota fiscal n. 000873 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2004 | 9414.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme folha anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2004 | 9080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2004 | 9.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2004 | 7584.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2004 | 220.50 | 04415457000118 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000608 destinado ao consumo do veiculo palio locado ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2004 | 200.00 | 00005298582400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2004 | 200.00 | 00004883288455 | MICARLA TARGINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios s suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2004 | 200.00 | 00005021646460 | SUELY FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2004 | 24.90 | 00005142735420 | KEGINALDO FLAUZINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2004 | 400.42 | 12935052000139 | JS TECIDOS LTDA- LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos conforme nota fiscal n. 006529 destinado a doacao a pessoas carentes do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2004 | 4204.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2004 | 1160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.COM. E TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2004 | 20323.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E S. URB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2004 | 7.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme cupom fiscal destinado a pequenos consertos dos predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2004 | 140.00 | 00002974493467 | MARTA DE LIMA PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de grau conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2004 | 70.00 | 00087015684420 | GEZINALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2004 | 100.00 | 00085490830468 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2004 | 355.00 | 00070183180410 | BIANOR BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como sanfoneiro nas festividades natalinas do grupo de idosos Renascer em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 005869 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2004 | 200.00 | 00047887133491 | MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial na rua Joao Soares da Costa ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2004 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2004 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2004 | 1200.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001874 destinado ao veiculo onibus do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2004 | 300.00 | 03775655000553 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia tecnica pedagogica conforme convenio ref. ao mes de janeiro de 2004 de acordo de com nota fiscal n.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2004 | 223.00 | 00071400397472 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico conforme nota fiscal n. 494667 destinado a saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2004 | 350.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA- TECNOLOGIA PARA LABORATOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsa nasco conforme nota fiscal n. 000042 destinado ao tratamento de agua na saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2004 | 950.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos servicos mecanicos e manutencao em todos os veiculos da saude municipal conforme nota fiscal n. 005879 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2004 | 279.00 | 00005055688459 | MARILENE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em atendimento nos postos de saude do municipio conforme nota fiscal n. 005891 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2004 | 1830.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001423 destinado ao veiculo gol do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2004 | 170.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo gol da saude municipal conforme nota fiscal n. 0962 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2004 | 793.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 mesa redonda l,20m, 01 cadeira sec. giratoria e 04 cadeira fixa s/ bracos conforme nota fiscal n. 009382 destinado a departamento de vig. epidemiologica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2004 | 80.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da Porta Principal do Posto de Saude, cf. Nota Fiscal no 005886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2004 | 360.00 | 00022538887453 | JOSE RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacary em veiculo parati de placa MZA-2077 conforme nota fiscal n. 005880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2004 | 360.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacary em veiculo del Rey de placa KGP-1434 conforme nota fiscal n. 005881 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2004 | 896.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio coelhos, Santo Antonio, Jandaia e Mariana em veiculo logus de placa MYK-4939 conforme nota fiscal n. 005883 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2004 | 270.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu em veiculo Kombi de placa KFM-3724 conforme nota fiscal n. 005884 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2004 | 750.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do municipio para a cidade de guarabira em veiculo gol de placa KMC-9827 conforme nota fiscal n. 005885 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2004 | 880.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Nicolau em veiculo Logus de placa MYK-3949 conforme nota fiscal n. 005878 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2004 | 190.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com solda de oxigenio no veiculo microonibus e onibus escolar do municipio conforme nota fiscal n. 005888 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2004 | 679.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe do Senai executando cursos no municipio conforme nota fiscal n. 005893 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2004 | 317.50 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados em eventos nas escolas do municipio conforme nota fiscal n. 005894 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2004 | 360.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa verde em veiculo gol de placa MMY-4743 conforme nota fiscal n. 005870 no periodo de 10 a 31-12-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2004 | 403.20 | 00002201036403 | GEORGE AUGUSTO GONCALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba em veiculo Voyage de placa MXV-2140 ref. ao periodo de 10 a 31-12-2003 conforme nota fiscal n. 005871 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2004 | 180.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Jandaia em veiculo fusca de placa KFR-3953 durante o periodo de 13 a 31-12-2003 conforme nota fiscal n. 005872 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2004 | 900.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde e Nicolau em veiculo MNE-6018 durante o periodo de 05 a 31-12-2003 conforme nota fiscal n. 005873 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2004 | 180.00 | 00065921348449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Faz. Santo Antonio em veiculo Chevete de placa KFV-0318 no periodo de 13 a 31-12-2003 conforme nota fiscal n. 005874 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2004 | 360.00 | 00071911456415 | GILBERTO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo del Rey de placa KIE-8413 durante o periodo de 10 a 31-12-2003 conforme nota fiscal n. 005875 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2004 | 298.80 | 00003716637416 | PAULO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Colonia e Uruba em veiculo Del Rey de placa MMT-5240 durante o periodo de 12 a 31-12-2003 conforme nota fiscal n. 005876 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2004 | 2166.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Uruba, Colonia, agua Fria, outeiro, vila da Usina e etc. em veiculo onibus de placa MXM-3081 durante o periodo de 01 a 31-12-2003 conforme nota fiscal n. 005877 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2004 | 950.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica a educacao municipal ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme recibo e contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2004 | 10.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2004 | 300.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO LITORAL NORTE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ AMLTN conforme debito autorizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2004 | 360.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo palio de placa MNS-5861 conforme nota fiscal n. 005889 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2004 | 210.00 | 00003122439441 | MARINALVA DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios e pessoas a servico do municipio conforme nota fiscal n. 005892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2004 | 750.00 | 00048136913404 | GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios e pessoas a servico do municipio conforme nota fiscal n. 005896 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2004 | 24.90 | 00000000000000 | 2o TABELIONATO - SORAYA E BUSTORFF FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de xerox e autenticacao de documentos de interesse do municipio conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2004 | 49.50 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotografica de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 003264 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2004 | 10.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de material operacional junto a 1a delegacia de Servico militar conforme solicitacao atraves de oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2004 | 75.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais Correio da Paraiba e o Norte durante o mes de Dezembro conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2004 | 117.80 | 05159971000100 | CELEMAQ- CONSERTO DE MAQUINAS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de maquina datilografia do municipio conforme nota fiscal n. 0101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2004 | 70.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes do municipio para resolver assunto de seus interesses em veiculo palio de placa MNS-5861 conforme nota fiscal n. 005899 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2004 | 625.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas idosas e carentes do municipio para resolver assunto de seus interesses em veiculo palio de placa MNS-5861 conforme nota fiscal 005898 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2004 | 650.00 | 00037639358434 | JOSAFA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes do municipio para resolver assuntos de seus interesse em veiculo F 4000 de placa KIR-1238 conforme nota fiscal n. 005890 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2004 | 150.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados em favor de pessoas carentes do municipio conforme nota fiscal n. 005900 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2004 | 200.00 | 00005089983445 | IVANILDA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2004 | 100.00 | 00004155893479 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2004 | 200.00 | 00040335674453 | DIJANIRA MARIA DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2004 | 200.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pesssoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2004 | 200.00 | 00005125218405 | ADEILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2004 | 100.00 | 00086995405404 | MARIA MARCOLINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2004 | 200.00 | 00006388851401 | ANTONIA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2004 | 200.00 | 00005040788444 | MARINA PAULINO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2004 | 120.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2004 | 100.00 | 00036768898434 | MARTA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2004 | 200.00 | 00018871364449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2004 | 100.00 | 00019100965472 | JOSE HOLANDA CHACON FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requirimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2004 | 250.00 | 00087540274468 | AURINO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2004 | 200.00 | 00005395935401 | LAILTON SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2004 | 100.00 | 00001893624480 | VANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2004 | 100.00 | 00090039203468 | AURILENE FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2004 | 200.00 | 00042532280468 | ARLINDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2004 | 200.00 | 00087010887420 | FRANCISCA DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2004 | 300.00 | 00004534341423 | RONALDO MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2004 | 91.00 | 00013601334453 | REINALDO PEDRO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamento para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2004 | 45.45 | 00003271456410 | ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2004 | 78.20 | 00037639366453 | ANGELIA DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2004 | 26.00 | 00003894914467 | MARIA NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2004 | 29.00 | 00003961989451 | VALDEILTON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2004 | 100.00 | 00006092859475 | ELISANGELA CICERA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2004 | 13.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lanacamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2004 | 290.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados recuperacao com solda eletrica no trator, carro pipa e transp. de carne do municipio conforme nota fiscal n. 005887 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2004 | 120.00 | 00001879092450 | MARIA FERREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos salva vidas durante servicos extraordinarias nos finais de semana na praia de Barra de camaratuba conforme nota fiscal n. 005895 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2004 | 100.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios e pessoas do municipio para participar de evento sobrea agricultura em veiculo Besta de placa MZA-4279 conforme nota fiscal n. 005897 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2004 | 693.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 000143 destinado a limpesa dos predios publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | CONST.DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000410 | 02/02/2004 | 24654.12 | 05051060000157 | CONFORTE- CONSTRUTORA FORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de uma praca com jardim no distrito de barra de camaratuba, conf. contrato. | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUE RECREATIVO DESPORTIVO | AQUIS DE TERRENO E CONST. QUADRA ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000411 | 02/02/2004 | 59820.28 | 05051060000157 | CONFORTE- CONSTRUTORA FORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de uma quadra esportiva no distrito de barra de camaratuba. | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2004 | 4.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal n. 0000761 destinado ao grupo de idoso do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2004 | 5.50 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme cupom fiscal n. 002616 destinado ao grupo de idosos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2004 | 9.00 | 00005089985499 | RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamento conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2004 | 53.80 | 00045098050472 | FRANCISCO MARTINS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2004 | 25.24 | 00032453698400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2004 | 34.28 | 00002042334456 | VIVIANE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2004 | 70.00 | 00005034207435 | MARIA JOSE HERMINIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2004 | 232.00 | 00093030037487 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para aquisicao de passagem para o Rio de Janeiro a procura de emprego conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2004 | 1332.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000142 destinado a doacao em cestas basicas a pessoas carentes do municipio conforme recibo de doacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2004 | 2047.50 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000050 destinado a doacao em cestas basicas com familias carentes do municipio conforme recibo de doacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2004 | 400.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000329 destinado a doacao em cestas basicas a familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2004 | 227.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico e de cobertura conforme nota fiscal n. 000351 em favor do sr. Epitacio Coelho Soares residente em Barra Camaratuba destinado a a instalacao eletrica e conserto de sua residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2004 | 30.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2004 | 15.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2004 | 1222.00 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000051 destinado ao consumo dos policiais militares na delegacia de policia do municipio de acordo com convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2004 | 1154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1030 ref. ao mes de dezembro de 2003 conforme nota fiscal n. 14356449 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2004 | 1346.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1030 ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 14709357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2004 | 1340.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1130 ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 14709365 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2004 | 993.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1130 ref. ao mes de dezembro de 2003 conforme nota fiscal n. 14356457 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2004 | 162.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1254 ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 144515 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2004 | 87.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1254 ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme nota fiscal n. 14144786 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2004 | 2700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo vectra completo de placa MOD-2255 a servico do municipio,durante o mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 000050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2004 | 280.00 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cambagem, alinhamento e balanceamento do veiculo S-10 de placa KLX-8253 conforme nota fiscal n. 000816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2004 | 2013.00 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000542 destinado ao veiculo S-10 de placa KLX-8253 locado ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2004 | 200.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a prefeita constituional do municipio para viajar a servico do mesmo conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2004 | 2800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo camionete cabine dupla de placa KLX-8253 ref. ao periodo de 02-01 a 02-02-2004 conforme nota fiscal n. 000469 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2004 | 800.00 | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial em Barra de Camaratuba durante o mes de janeiro de 2004 destinado a servico do municipio conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2004 | 2432.43 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones celulares ref. ao mes de janeiro de 20034 conforme nota fiscasl n. 0294466 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2004 | 2689.89 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones celulares do municipio ref. ao mes de dezembro de 2003 conforme nota fiscal n. 2801832 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2004 | 170.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a turma concluinte do 2o grau para realizar uma viagem a cidade do Recife, incluindo tranporte com finalidade de conhecer pontos turisticos e culturais conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2004 | 428.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1041 ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 14709358 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2004 | 350.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1041 ref. ao mes de dezembro de 2003 conforme nota fiscal n. 14356450 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2004 | 4.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2004 | 848.80 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 001547 destinado as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2004 | 1251.00 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001546 destinado ao consumo dos alunos do pre-escolar do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2004 | 195.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1027 ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 14499485 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2004 | 359.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1027 ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme nota fiscal n. 14144685 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2004 | 458.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1082 ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme nota fiscal n. 14144711 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2004 | 274.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1082 ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 14499509 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2004 | 1560.00 | 08761140000275 | ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA ESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes por ocasiao da realizacao da 4a fase presencial do proformacao realizado no periodo de 19 a 31-01-2004 com 12 professores do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2004 | 12330.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dfe funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario de 2003 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2004 | 50.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 016931 destinado ao veiculo gol locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2004 | 342.75 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 000330 destinado a limpesa dos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2004 | 464.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1152 ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 14709366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2004 | 297.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1152 ref. ao mes de dezembro de 2003 conforme nota fiscal n. 14356458 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2004 | 10.46 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1152 ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 379394 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2004 | 19.60 | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000532 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2004 | 67.51 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone celular n. 99829555 do municipio, ref. aos meses de dezembro de 2003, janeiro e fevereiro de 2004 conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2004 | 60.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/02/2004 | 35.26 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme cupom fiscal n. 000236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/02/2004 | 15.40 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme cupom fiscal n. 238 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/02/2004 | 30.00 | 00004822722449 | MARIA MADALENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/02/2004 | 159.91 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico conforme nota fiscal n. 025797 destinado ao tratamento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2004 | 233.10 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 0049 destinado aos atletas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/02/2004 | 2407.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA-TURBO FREIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do veiculo S-10 com aplicacao de pecas conforme nota fiscal n. 000778 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/02/2004 | 4.50 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes de funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 002245 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/02/2004 | 1350.00 | 00082215529415 | VALDECI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat palio de placa MYE-5930 a servico da administracao municipal durante o mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 005902 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/02/2004 | 430.00 | 00078467209453 | JURACI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de servidores e materiais da administracao municipal em veiculo moto de placa MOT-0036 durante o mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 005901 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/02/2004 | 125.37 | 07204431001433 | ABRAHAO OTOCH & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos conforme cupom fiscal anexo destinado ao grupo de idosos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/02/2004 | 200.00 | 00044274955400 | MARIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/02/2004 | 899.80 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n.000332 destinado a doacao em cestas basicas as familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/02/2004 | 100.00 | 00087015684420 | GEZINALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/02/2004 | 150.00 | 00002720831433 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/02/2004 | 60.00 | 70109087000387 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventilador Mallory conforme nota fiscal n. 000358 destinado a doacao em brinde na festa de Sao Sebastiao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/02/2004 | 150.00 | 00006474617497 | RUTH MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/02/2004 | 300.00 | 00028562631434 | MANOEL MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 03 coqueiros localizado no distrito de Barra de Camaratuba na area da construcao da praca publica conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/02/2004 | 1714.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa com remocao de lixo quando cortando pela raiz 81 coqueiros localizado em Barra de Camaratuba na area de construcao da quadra e praca publica conforme contrato e nota fiscal n. 005903 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/02/2004 | 11.20 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamento conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2004 | 25.00 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes de funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 002204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/02/2004 | 230.00 | 04785032000109 | GLOBO INFORMATICA E PAPELARIA- ANTONIO FREIRES DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho para impressora conforme nota fiscal n. 000149 destinado aos trabalhos do dpto de financas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2004 | 6.40 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1041 ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme nota fiscal n. 372935 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2004 | 248.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2004 | 300.00 | 00004302939419 | ELIS EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobertura de despesas na realizacao do tradicional ZE PEREIRA na abertura do carnaval 2004 conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2004 | 26.00 | 04415457000118 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante conforme nota fiscal n. 000618 destinado ao veiculo palio locado ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2004 | 19.40 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 002206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2004 | 608.21 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones 297.1030, 297.1130 e 297.1027 ref. aos meses de dezembro de 2003, janeiro e fevereiro de 2004 conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2004 | 45.00 | 00033848912449 | MARIA DE LOURDES FREITAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2004 | 856.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner ED 1350 conforme nota fiscal n. 001519 destinado ao consumo da copiadora | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2004 | 2363.00 | 35571090000155 | N.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico conforme nota fiscal n. 001568 destinado ao consumo dos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2004 | 620.00 | 35571090000155 | N.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma balanca antiogrometrica conforme nota fiscal n. 001569 destinado ao posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2004 | 4.50 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes de funcionarios quando do grupo de idoso do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 002250 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2004 | 18.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme cupom fiscal n. 015191 destinado ao grupo de idoso do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2004 | 6300.00 | 04484932000108 | ALUSKA SANTANA DO O - ME ALUSKA PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos musicais prestados na apresentacao da banda Talisma na praia de Barra de Camaratuba no periodo de 21 a 24 de fevereiro de 2004 nas festividades carnavalescas conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2004 | 5520.00 | 00002790503486 | LUCIENE ANGELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao da Banda musical Maca com Mel na praca da Liberdade nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2004 nas festividades de Carnaval conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2004 | 5000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos e materias de interesse do municipio com locacao de mini-trio eletrico para cobertura total do carnaval 2004 em Barra de Camaratuba conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2004 | 380.00 | 00005279416460 | ISMAEL CARLOS AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao de uma casa residencial em Barra de Camaratuba do Sr. Epitacio Coelho Soares pessoa carente do municipio conforme nota fiscal n. 005904 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme debito em conta corrente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2004 | 60.00 | 00004822722449 | MARIA MADALENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2004 | 788.33 | 33669672007075 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ benfam ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme debito autorizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2004 | 4858.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss s/ folha, cf. desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2004 | 10.00 | 35426485000164 | CASA DAS JUNTAS- ISAEL ALCANTARA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de oleo conforme nota fiscal n. 002217 destinado ao veiculo polo da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2004 | 410.00 | 41196627000147 | INALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica na caixa de marcha do veiculo polo da educacao municipal conforme nota fiscal n. 0000420 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2004 | 764.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo micro onibus escolar do municipio conforme debito em c/corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2004 | 9933.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ folha conf. desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2004 | 5543.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre folha, decontado em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2004 | 200.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a prefeita constitucional para viajar a servico do municipio conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2004 | 8493.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ INSS parcelamento conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2004 | 1128.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ INSS ref. multas conforme debito em c/c corrente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2004 | 14.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2004 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria contabil na contabilidade publica ref. o mes de janeiro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2004 | 200.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a prefeita constitucional para viajar a servico do municipio conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2004 | 470.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio durante o mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 005921 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2004 | 135.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de corte de cabelo dos alunos do programa de erradicacao do trabalho infantil conforme nota fiscal n. 005927 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2004 | 6.50 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2004 | 490.00 | 00003060318417 | ROGERIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo gol de placa MND-1169 conforme nota fiscal n. 005938 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2004 | 80.00 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a Defensora Publica em atendimento no municipio conforme nota fiscal n. 005947 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2004 | 665.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assuntos de interesse do municipio em veiculo verona de placa KFD- 1741 conforme nota fiscal n. 005957 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2004 | 98.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais Correio da Paraiba e o Norte durante o mes de janeiro de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2004 | 500.00 | 00004814037449 | MARIA CLEIDE PAIVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de atividade peculiar como defensora publica do municipio durante o mes de janeiro de 2004 de acordo com convenio conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2004 | 105.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario diversos a servico da administracao municipal em veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 005919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2004 | 30.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com solda no veiculo da delegacia de policia do municipio conforme nota fiscal n. 005928 de acordo com convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2004 | 1026.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do distrito de Barra de Camaratuba para estudarem na cidade em veiculo onibus de placa KGL-6902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2004 | 320.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professoras da cidade para lecionar no sitio Uruba em veiculo Del Rey de placa KGP-1434 conforme nota fiscal n. 005936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2004 | 220.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Mariana para estudar na cidade em veiculo Santana de placa KTV-7788 conforme nota fiscal n. 005941 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2004 | 350.00 | 00057112070406 | EDVALDO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados conforme nota fiscal n. 005945 destinado ao pre-escolar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2004 | 98.00 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos tecnicos do senai quando da realizacao de reunioes com funcionarios da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2004 | 287.00 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao instrutor de curso profissionalizante com alunos do municipio conforme nota fiscal n. 005949 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2004 | 78.00 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao professor de educacao fisica conforme nota fiscal n. 005950 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2004 | 918.34 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da instalcao eletrica e reposicao de lampadas das escolas dos sitios Uruba, camacary e escola do senai conforme nota fiscal n. 005958 e contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2004 | 856.80 | 00044275218434 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com retoque e pintura de escola de Baixa Verde e restauracao de fossa da escola profissionalizante conforme nota fiscal n. 005959 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2004 | 200.00 | 00066066883453 | ANTONIO DOMINGOS LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte em balsa na boca da barra dos professores vindos da cidade de Baia da Traicao para lecionar no dist. de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 5951 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2004 | 530.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da educacao municipal em veiculo Verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005956 e autorizacoes anexas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2004 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria pedagogica a educacao municipal durante o mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 005905 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2004 | 342.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios uruba, Colonia, jurema, outeiro, Agua fria e vila da usina em veiculo onibus de placa MXM-3081 durante o periodo de 02 a 04-02-2004 conforme nota fiscal n. 005907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2004 | 7980.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS -JOSE DOS SANTOS DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de l80 carteiras escolares tipo universitaria e 06 mesa p professor com cadeira marca impel conforme nota fiscal n. 001135 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2004 | 1200.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio catua do rosario em veiculo Besta de placa MZA-4279 ref. o mes de novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005909 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2004 | 1200.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do municipio para a cidade de guarabira em veiculo gol de placa KMC-9827 ref. ao mes de dezembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2004 | 398.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario dos professores para participar de reunioes e planejamento de aulas, em veiculo moto de placa MOS-8983 durante o mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 005913 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2004 | 369.00 | 00004210764450 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora da cidade para lecionar no sitio Catu do Rosario e para participar de reunioes em veiculo moto de placa MNH-5349 durante o mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 005915 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2004 | 182.00 | 00004572633428 | ANTENOR DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professor da cidade para lecionar na faz. Camacary em veiculo moto de placa MOT-7869 durante o mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 005916 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2004 | 650.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de documentos, materiais e funcionarios a servico da educacao municipal com veiculo moto de placa MNB-9760 durante o mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 005917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2004 | 508.00 | 00067089364453 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora da faz. Estreito para lecionar no sitio Baixa Verde em veiculo de placa MNV-1590 durante o mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 005918 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2004 | 540.00 | 00040424898420 | JOSE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de materiais e servidores a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa KGV-8334 durante o mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 005920 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2004 | 238.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao do servico de som J. SOM no show de calouro com estudantes do municipio na praca da liberdade conforme nota fiscal n. 005924 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2004 | 124.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de cabelo dos alunos da creche Menina Barbara conforme nota fiscal n. 005925 e relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2004 | 240.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com solda e pintura em 03 armarios de metal da educacao municipal conforme nota fiscal n. 005930 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2004 | 1350.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol de placa MNT-2013 a servico da educacao municipal durante o mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 005932 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2004 | 200.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 40 carteiras escolares conforme nota fiscal n. 005961 e autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2004 | 490.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MNE-6018 conforme nota fiscal n. 005937 e autoriza;oes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2004 | 170.00 | 00003060318417 | ROGERIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes e carentes para realizar tramento de saude em veiculo gol de placa MND-1169 conforme nota fiscal n. 005939 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2004 | 80.00 | 00003060318417 | ROGERIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes e carentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MND-1169 conforme nota fiscal n. 005940 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2004 | 865.00 | 00003330359412 | TIECIO JOSE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MNJ-4761 conforme nota fiscal n. 005943 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2004 | 555.00 | 00025666746472 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de coletas de exames para o laboratorio e pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo Corsa de placa MMY-7715 conforme nota fiscal n. 005944 e autorizacoes anexas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2004 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro obrigatorio do veiculo Besta da saude municipal conforme bilhete anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2004 | 480.00 | 00005055688459 | MARILENE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantoes nos postos de saude do municipio durante o mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 005952 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2004 | 325.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes de Barra de Camaratuba para realizar tratamento de saude no posto da cidade em veiculo santana de placa MMU-3262 durante o mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 005955 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2004 | 329.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas e seguro obrigatorio para emplacamento do veiculo ambulancia do municipio conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2004 | 2480.00 | 00009566538472 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario dos profissionais de saude da cidade de Joao Pessoa para plantoes nos postos de saude do municipio em veiculo Besta de placa KFL-2930 durante o mes de Janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 005908 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2004 | 1350.00 | 00002475853433 | GLORIA JANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol de placa MNL-1544 destinado a saude municipal ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 005911 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2004 | 200.00 | 00069792470425 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agentes de saude em atendimentos aos habitantes das comunidades dos sitios Baixa Verde, coelhos, Nicolau e jandaia em veiculo moto de placa MMP-2781 durante o mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2004 | 390.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agentes de saude em atendimento aos habitantes da zona rural e urbana do municipio em veiculo moto de placa MNS-4719 durante o mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 005914 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2004 | 470.00 | 00047716126768 | FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de moveis de madeira bruta para o posto de saude do municipio conforme nota fiscal n. 005923 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2004 | 260.00 | 00005005385495 | MARCELO MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes do distrito de Barra de Camaratuba para atendimento medico no posto de saude da cidade em veiculo moto de placa KKD-1406 durante o mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscaln. 005933 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2004 | 400.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo Santana de placa MMU-3262 conforme nota fiscal n. 005934 e autotizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2004 | 17.30 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes a funcionarios quando a servico do grupo de idosos do municipio conforme nota fiscal n. 002255 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2004 | 200.00 | 00030866723404 | JOSE MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisi;ao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2004 | 200.00 | 00086995405404 | MARIA MARCOLINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2004 | 100.00 | 00001893624480 | VANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2004 | 70.48 | 00037993801400 | RAIMUNDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energias atrazadas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2004 | 100.00 | 00090039203468 | AURILENE FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquiscao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2004 | 200.00 | 00002316194486 | JOAO HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquiscao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2004 | 200.00 | 00071372610430 | MARIA APARECIDA BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2004 | 200.00 | 00051520354487 | JOSE FIDELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2004 | 200.00 | 00005173631430 | ZUMIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2004 | 200.00 | 00060805803491 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2004 | 144.39 | 00005084525465 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energia que encontra-se atrazada conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2004 | 130.00 | 00032498489487 | SONIA MARIA BARBOSA DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquiscao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2004 | 200.00 | 00048133280400 | MARLENE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2004 | 200.00 | 00002663253430 | MARIA JOSE DA SILVA- PROJETADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2004 | 199.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, hidraulico e de construcao conforme nota fiscal n. 000355 em favor da sra. Maria Ramos da Conceicao dos Santos pessoa carente de Barra de Camaratuba para recuperacao de residencia de acordo com requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2004 | 350.50 | 00089514629434 | GEZIDALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos componentes da Banda Queijo Ralado e Amazan quando da apresentacao no municipio nas festividades de Sao sebastiao conforme nota fiscal n. 005946 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2004 | 950.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de VT com filmagens na realizacao das festividades do padroeiro Sao Sebastiao do Planalto II conforme nota fiscal n. 005906 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2004 | 13.00 | 04415457000118 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante conforme cupom fiscal n. 000945 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2004 | 2200.00 | 00091688809449 | JOSE ERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de materiais diversos, de construcoes, aterros, arreia e etc em veiculo caminhao de placa KFX-7586 durante o mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 005953 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00064558800487 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhonete de placa KGL-2990 a servico da sec. de obras do municipio durante o mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 005954 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2004 | 2200.00 | 00072603542400 | HELENO TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario no recolhimento do lixo urbano com veiculo caminhao de placa MZC-0768 durante o mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 005922 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/02/2004 | 1340.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao de placa KGM-2032 a servico da sec. de obras do municipio ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 005963 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A GESTANTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/02/2004 | 2344.30 | 04271098000172 | HELENA MARIA FERREIRA SIMPLES-PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxoval de bebe conforme nota fiscal n. 000359 destinado a doacao a gestantes carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/02/2004 | 30.00 | 00050440730406 | MARIA VERONICA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/02/2004 | 14.99 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme cupom fiscal n. 022481 destinado ao veiculo polo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/02/2004 | 456.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios uruba, colonia, jurema, outeiro, agua fria e vila da usina em veiculo onibus de placa MXM-3081 durante o periodo de 05 a 10 de fevereiro de 2004, conforme nota fiscal n. 005962 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/02/2004 | 32.08 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1082 ref. aos mes de Dezembro de 2003 e Fevereiro de 2004 conforme notas fiscais n. 374708 e 386286 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/02/2004 | 70.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES-PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na isntalacao geral da trazeira e correcao de curto circuito na rede dianteira do veiculo onibus conforme nota fiscal n. 8255 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/02/2004 | 161.20 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES-PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 8254 destinado ao veiculo onibus escolar do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/02/2004 | 81.52 | 03435622000130 | ADICON INTERMEDIACAO E CONSULTORIA DE NEGOCIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto de fatura da america online provedor da internet conforme correspondencia de cobranca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/02/2004 | 5000.00 | 00007643632472 | JOSE MADEIRO DA COSTA/ALICE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de coqueiros existentes no terreno doado ao municipio para construcao de uma quadra esportiva, uma praca com jardim, no distrito de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/02/2004 | 5000.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de coqueiros em terreno doado a prefeitura municipal para construcao de uma quadra esportiva e uma praca com jardim no distrito de Barra de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/02/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2004 | 50.00 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/02/2004 | 484.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n., 003191 destinado aos atletas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2004 | 423.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha conforme nota fiscal n. 001449 destinado ao consumo das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/02/2004 | 40.00 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme cupom fiscal n. 044381 destinado ao veiculo gol da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/02/2004 | 4.50 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes a funcionarios quando a servico do grupo de idosos do municipio conforme nota fiscal n. 002263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/02/2004 | 20.50 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes a funcionarios quando a servico do grupo de idosos do municipio conforme nota fiscal n. 002266 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/02/2004 | 36.00 | 70117320000101 | CRISTAL COM. DE PROD. SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material serigraficos conforme cupom fiscal n. 000113 em favor do grupo de idosos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2004 | 22.00 | 09379066000290 | HB SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material serigrafico conforme cupom fiscal n. 006371 em favor do grupo de idoso do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2004 | 100.00 | 00030917212487 | JOAQUIM JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2004 | 200.00 | 00069266778400 | GILDA ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2004 | 90.00 | 00006088615451 | TACIANA MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de obetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2004 | 1020.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha conforme nota fiscal n. 001448 em favor de pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2004 | 100.00 | 00494727000172 | FERNANDO LUIZ FERNANDES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matriz em tela de serigrafia e artes graficas conforme nota fiscal n. 000615 em favor do grupo de idosos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2004 | 11.70 | 00005089985499 | RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/02/2004 | 16.90 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2004 | 53.00 | 00005415739424 | JOSEANE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/02/2004 | 8.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamento conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2004 | 66.00 | 00002399471423 | IVONALDO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2004 | 23.12 | 00026875284472 | JOSE CANDIDO PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/02/2004 | 387.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme nota fiscal n. 00237 destinado aos servicos de limpesa urbana no dist. de Barra de camaratuba | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2004 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET PROVIDER COMERCIO & SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do provedor da internet conforme boleto n. 80026999248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2004 | 40.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001124 destinado ao consumo do veiculo ambulancia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2004 | 60.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 017113 destinado ao consumo do veiculo gol da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2004 | 50.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001131 destinado ao consumo do veiculo gol locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2004 | 85.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001126 destinado ao veiculo ambulancia do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2004 | 60.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001128 destinado ao veiculo gol da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2004 | 45.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001125 destinado ao veiculo gol da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2004 | 100.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 017114 destinado ao veiculo onibus escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2004 | 60.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001371 destinado ao consumo do veiculo gol locado ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2004 | 80.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001127 destinado ao veiculo polo e micro onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2004 | 100.00 | 04466701000333 | ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001129 destinado ao consumo do veiculo onibus escolar do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2004 | 40.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 017112 destinado ao consumo do veiculo micro onibus do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2004 | 252.50 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos e paes conforme nota fiscal n. 000107 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2004 | 60.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/02/2004 | 276.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/02/2004 | 200.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a prefeita constitucional para viajar a servico do municipio conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/02/2004 | 2407.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 006018 destinado ao veiculo S-10 locado ao gabinete da prefeita constitucional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrivuicao p/ federecao ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme debito autorizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/02/2004 | 5.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampada conforme cupom fiscal n. 000450 destinado a sala da contabilidade do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/02/2004 | 90.00 | 04581990000150 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA- PEIXE BOI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 2666 destinado ao consumo do veiculo palio locado ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/02/2004 | 80.00 | 08953754000178 | POSTO S. ISABEL- REVENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002361 destinado ao veiculo micro onibus do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2004 | 4.80 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes a funcionarios quando a servico do grupo de idosos do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 002278 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/02/2004 | 22.00 | 07204431001433 | ABRAHAO OTOCH & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido conforme cupom fiscal destinado ao grupo de idoso do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/02/2004 | 8.90 | 07204431001433 | ABRAHAO OTOCH & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme cupom fiscal destinado ao grupo de idoso do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/02/2004 | 7.90 | 10746592000149 | TECIDOS ANDRADE- SEBASTIAO SOLANO DE ANDRADE & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido conforme nota fiscal n. 122108 destinado ao grupo de idoso do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/02/2004 | 507.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/02/2004 | 14.87 | 00000825962986 | ROSANGELA NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/02/2004 | 575.00 | 01095972000170 | MATERNA SOCIEDADE MEDICA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento pre-natal com exames e consultas em favor da sra. Nelia Ribeiro Bessa pessoa carente do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/02/2004 | 44.00 | 35480011000281 | E.F. EMPREENDIMENTOS GERAIS FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme cupom fiscal n. 076619 destinado ao consumo do veiculo gol da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/02/2004 | 380.00 | 04415457000118 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000623 destinado ao veiculo palio locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2004 | 438.83 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones 297.1030 e 297.1130 conforme faturas n. 000120535 e000122717 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/02/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2004 | 200.00 | 00039550540472 | MARLINDO ANSELMO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira ao Bloco Carnavalesco SEGURA O ARO para apresentacao em Barra de Camaratuba no carnaval 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/02/2004 | 800.00 | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial em Barra de Camaratuba destinado a servico do municipio ref. o mes de fevereiro de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/02/2004 | 810.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 005992 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/02/2004 | 300.00 | 00025666746472 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial em Barra de Camaratuba destinado ao apoio dos profissionais de saude relativo aos meses de novembro, dezembro de 2003 e janeiro de 2004 conforme recibos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/02/2004 | 690.00 | 00090022246487 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinacao e limpesa geral do lixo do terreno ao redor do predio da unidade de saude do municipio conforme nota fiscal n. 005970 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/02/2004 | 100.00 | 04984775000108 | INICIAL PETROLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme cupom fiscal n. 000551 destinado ao consumo do veiculo onibus escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/02/2004 | 10.00 | 04415457000118 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme cupom fiscal n. 001068 destinado ao consumo do veiculo polo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2004 | 10.00 | 04415457000118 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001069 destinado ao veiculo polo do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/02/2004 | 187.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas e seguro obrigratorio para emplacamento do veiculo Polo da educacao municipal conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/02/2004 | 300.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado a rua Joao Soares da Costa destinado ao funcionamento de sala de aula ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/02/2004 | 270.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001000 destinado ao veiculo polo da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2004 | 33.50 | 00004158068444 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2004 | 500.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa que encontra-se atrazado ref. aos meses de abril de 2003 a janeiro de 2004 conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/02/2004 | 200.00 | 00006194334428 | IONATA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/02/2004 | 200.00 | 00004931281400 | MARIA DO CARMO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/02/2004 | 239.00 | 00003972979479 | SEVERINO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de um banheiro na residencia da senhora MARIA RAMOS DA CONCEICAO DOS SANTOS, pessoa carente do distrito de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 05969 e contrato anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2004 | 100.00 | 00003104740437 | JOSIVALDO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/02/2004 | 200.00 | 00003141048444 | GENILSON PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2004 | 99.50 | 00021262411491 | INALDO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2004 | 120.00 | 00064258220744 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de grau de sua filha conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/02/2004 | 200.00 | 00000788084488 | MARIA DA PIEDADE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/02/2004 | 200.00 | 00081242972404 | JOAO ANDRE DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2004 | 80.00 | 00085490830468 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2004 | 451.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme notas fiscais n. 000263 e 000264 em favor da Sra. Maria da Silva Ribeiro residente em Barra de Camaratuba para recuperacao de residencia de acordo com requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/02/2004 | 900.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGEIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos de contrucao e reconstrucao de moradias em favor de pessoas carente conforme nota fiscal n. 005965 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/02/2004 | 350.00 | 00002876840405 | SEVERINO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de pedras com transporte, destinado ao conserto de buracos da rua Pedro de Menezes Lira, causados pelas fortes chuvas conforme nota fiscal n. 005971 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/02/2004 | 2540.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico conforme nota fiscal n. 009600 destinado a iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/02/2004 | 200.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpao situado a rua Joao Soares da Costa no planalto II ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/02/2004 | 540.00 | 00003077650401 | ANTONIO MARCOS DE FARIAS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da ORQUESTRA DE FREVO OS INVASORES DO FREVO da cidade de Bayeux no carnaval 2004 do dist. de Barra de Camaratuba conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/02/2004 | 1950.00 | 00046722815404 | MARIA DAS GRACAS NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 300 abadas destinado aos participantes dos blocos carnavalescos no carnaval 2004 no dist. de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 005966 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/02/2004 | 297.50 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios e pessoas do municipio quando da ocasiao de reuniao com agricultores e representantes de associacoes conforme nota fiscal n. 005991 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2004 | 180.00 | 00057241902491 | INALDO JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes as pessoas na organizacao do carnaval 2004 em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 005976 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2004 | 318.00 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches e refeicoes aos componentes da banda Pimenta de cheiro quando da apresentacao nas festividades de final de ano conforme nota fiscal n. 005979 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/02/2004 | 309.99 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos componentes da banda Queijo Ralado e Amazan quando da apresentacao nas festividades do padroeiro Sao Sebastiao conforme nota fiscal n. 005980 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2004 | 208.85 | 00078979293453 | JOAO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches aos policiais prestando seguranca aos participantes quando da realizacao das festividades do padroeiro Sao Sebastiao do Planalto II conforme nota fiscal n. 005981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2004 | 800.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao musical com a Banda Forrozao Ripa na Chulipa na festa do padroeiro Bom Jesus conforme nota fiscal n. 005983 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2004 | 600.00 | 00060805803491 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa com remocao do lixo e jardinagem da praca da liberdade conforme nota fiscal n. 005978 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2004 | 180.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo verona de placa KFd-1741 conforme nota fiscal n. 005990 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2004 | 400.00 | 00040081184468 | JOSE GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da estrada que liga Mataraca ao dist. de Barra de Camaratuba, tapamdo buracos causado pelas chuvas com maquina conforme nota fiscal n. 005973 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2004 | 450.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da estrada que liga Mataraca ao dist. de Barra de Camaratuba, tapando buracos provenientes das chuvas conforme nota fiscal n. 005974 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2004 | 232.00 | 09093659000104 | CIMAG -COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos e retentor conforme nota fiscal n. 008680 destinado a carroca do trator do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2004 | 18.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal n. 000333 em favor do grupo de idoso do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2004 | 50.00 | 00002901509495 | JOSELY RODRIGUES DA FONSECA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2004 | 10.00 | 00005055975431 | MARIA JOSE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2004 | 22.45 | 00005089983445 | IVANILDA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2004 | 12.20 | 00005761877473 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2004 | 10.00 | 00002262466475 | MARIA DAS NEVES TRAJANO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamento conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2004 | 50.00 | 00010759603472 | FRANCISCO VIDAL DE NEGREIROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2004 | 100.00 | 00014199459472 | VALFRAN INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2004 | 100.00 | 00087015684420 | GEZINALVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2004 | 190.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000265 em favor do Sr. Jose Nunes da Cruz, residente em Barra de Camaratuba para recuperacao de residencia de acordo com requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2004 | 35.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoa carente para resolver assunto de seus interesse em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005989 e autorizacoes anexas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/02/2004 | 461.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, retido em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2004 | 650.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de funcionarios e materiais a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa MNB-9760 ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 005975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2004 | 400.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar no sitio uruba em veiculo Del Rey de placa KGP-1434 conforme nota fiscal n. 005984 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2004 | 800.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio nicolau em veiculo Santana de placa KTV-7788 conforme nota fiscal n. 005985 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/02/2004 | 800.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de alunos do sitio Catu do Rosario em veiculo Topic Besta de placa MZA-4279 durante o mes de dezembro de 2003 conforme nota fiscal n. 00597 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2004 | 350.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo e divulgacao de notas de interresse do municipio conforme nota fiscal n. 007403 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2004 | 650.00 | 00003330359412 | TIECIO JOSE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MNJ-4761 conforme nota fiscal n. 005977 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2004 | 350.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005987 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2004 | 160.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da saude municipal em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005988 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/02/2004 | 117.00 | 02776221000181 | JULIA MARIA SOUTO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencois conforme nota fiscal n. 0073 destinado aos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO, SERV. E COMERCIO DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema informatizado da contabilidade publica do municipio ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 000992 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2004 | 2860.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divida de FGTS, cf. contrato e desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2004 | 37.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Mamanguape conforme nota fiscal n. 000964 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2004 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de decreto no diario oficial n. 066252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2004 | 358.00 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando da realizacao de servicos extraordinarios durante os meses de outubro e novembro de 2003 conforme nota fiscal n. 005982 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2004 | 515.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 005986 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2004 | 1350.00 | 00082215529415 | VALDECI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat palio de placa MYE-5930 a servico da administracao municipal relativo ao mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 005993 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2004 | 4.80 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes a funcionario quando a servico do grupo de idoso do municipio conforme nota fiscal n. 002285 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2004 | 85.00 | 02940314000108 | ALBERTINA FREIRE DE LIMA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do material conforme cupom fiscal n. 0001796 em favor do grupo de idoso do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2004 | 14.97 | 41199985000294 | COMMEP COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme cupom fiscal n. 007672 em favor do grupo de idosos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2004 | 270.00 | 01051566000105 | ODETE BERNARDO COUTINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reboque do veiculo Besta da saude municipal para oficina em Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 01315 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2004 | 14740.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2004 | 1180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2004 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2004 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2004 | 2535.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividade do sus ref. ao fevereiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2004 | 24786.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2004 | 5400.00 | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI- VANDECIO LEAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3000 pastas polionda conforme nota fiscal n. 001476 destinado a educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2004 | 4133.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCACAO-2o GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2004 | 34849.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes fevereiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2004 | 58272.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2004 | 4368.79 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2004 | 10.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes a funcionario quando a servico do municipio na cidade de Mamanguape conforme nota fiscal n. 000976 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pensionista ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentado ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2004 | 7344.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2004 | 7200.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial ref. ao processo trabalhista n. 0232001000505-8 promovido por GENIVAL SOARES DA SILVA, conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2004 | 9272.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2004 conrforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2004 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2004 | 9414.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2004 | 6.10 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes a funcionario quando a servico do grupo de idoso do municipio conforme nota fiscal n. 002287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2004 | 21024.87 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E S. URB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2004 | 2360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.COM. E TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2004 | 4204.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2004 | 200.00 | 00001080774467 | LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com revisao e reposicao de pecas do veiculo moto do municipio conforme nota fiscal n. 005994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2004 | 63.51 | 00064683419491 | ROSIVALDO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energia atrazadas conforme requerimento trata-se de pessoa muito carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2004 | 38.15 | 00004004965420 | VICENTE PAULO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2004 | 213.00 | 00001888300493 | JERONIMO COELHO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem de Mamanguape a Brasilia-DF para participar de encontro conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2004 | 213.00 | 00095330585104 | ANDERSON COELHO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem de Mamanguape a Brasilia - DF para participar de encontro conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2004 | 13.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2004 | 10.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de material operacional junto a 1a Delegacia de Servico Militar em Joao Pessoa conforme solicitacao atraves de oficio n. 057/2003 de acordo com recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2004 | 83.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais correio da paraiba e o norte durante o mes de fevereiro de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2004 | 773.40 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 001411 destinado aos atletas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2004 | 410.50 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de molas e arquiarmento do veiculo onibus escolar do municipio conforme nota fiscal n. 001410 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2004 | 850.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos servicos mecanicos, manutencao e revisao dos veiculos da educacao municipal conforme nota fiscal n. 005996 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAU DE-PAC,S *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2004 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2004 | 2747.90 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento e material medico conforme nota fiscal n. 000649 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2004 | 398.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1152 ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 15059067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2004 | 1054.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energias eletricas dos postos de saude do municipio conforme faturas anexas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2004 | 420.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1082 ref. ao mes de fevereiro de 2004 conform e nota fiscal n. 14851692 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2004 | 156.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1027 ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 14851668 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2004 | 3354.00 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 033419 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2004 | 978.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energias eletricas das escolas dos municipio conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2004 | 4515.00 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e escolar conforme nota fiscal n. 00504 destinado a educacao municipal e distribuicao com alunos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2004 | 1510.00 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 001555 destinado as escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2004 | 2333.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000144 destinado a merenda escolar escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2004 | 1055.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000334 destinado ao consumo da creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2004 | 313.00 | 04415457000118 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000630 destinado ao consumo do veiculo palio locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2004 | 60.06 | 08400657000158 | PEIXADA DO WILSON- WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeecoes de funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 007828 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2004 | 159.80 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1030 ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 386881 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2004 | 1799.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1030 ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 15059058 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2004 | 1696.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1130 ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme notra fiscal n. 15059066 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2004 | 143.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297,1254 ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 14851768 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2004 | 380.00 | 04785032000109 | GLOBO INFORMATICA E PAPELARIA- ANTONIO FREIRES DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressora conforme nota fiscal n. 000151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2004 | 6415.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energias dos predios publicos conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2004 | 805.00 | 00064598039434 | SILVANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a Brasilia acompanhando a prefeita constitucional a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2004 | 805.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a prefeita constitucional para viajar a Brasilia DF a servico do municipio conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2004 | 1749.51 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones celulares ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 48419 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2004 | 300.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO LITORAL NORTE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ associacao da AMLTN ref. ao mes de marco de 2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2004 | 336.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1041 ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 15059059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2004 | 29.50 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotograficas de assistencia social prestada no municipio conforme nota fiscal n. 003322 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2004 | 50.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de chave de partida direta da bomba dagua de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 002468 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2004 | 3900.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento topografico da area do distrito de Barra de Camaratuba para fins de convenio conforme contrato e nota fiscal n. 004503 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2004 | 700.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes dos sitios para feira livre no municipio em veiculo onibus de placa MMR-3572 conforme nota fiscal n. 004501 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2004 | 3000.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trnsporte de pessoas do municipio para participar das festividades carnavalescas em Barra de Camaratuba em veiculo onibus de placa MXM-3081 no periodo de 21 a 24-02-2003 conforme nota fiscal n. 004502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2004 | 2800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhonete cabine duplA DE PLACA klx-8253 durante o periodo de 02-02 a 02-03-2004 conforme nota fiscal n. 000478 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/03/2004 | 595.00 | 00003041431467 | CICERO FERNANDES DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo Santana de placa MNV-3663 pertencente a delegacia de policia do municipio de acordo com convenio entre Prefeitura Municipal e Secretaria de Seguranca Publica do Estado conforme nota fiscal n. 004505 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/03/2004 | 2700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo vectra completo de placa MOD-2255 conforme nota fiscal n. 000062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/03/2004 | 10.00 | 04415457000118 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme cupom fiscal n. 1272 destinado ao consumo do veiculo polo da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/03/2004 | 375.00 | 00003041431467 | CICERO FERNANDES DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos conforme nota fiscal n. 0451 destinado ao veiculo onibus escolar do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2004 | 7845.00 | 02679189000116 | CEI- CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA-OZINEIDE M. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com treinamento de formacao continuada de educacao infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2004 | 7710.00 | 02679189000116 | CEI- CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA-OZINEIDE M. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com treinamento de formacao continuada dos professores do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2004 | 333.20 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um bebedouro e um arcondicionado conforme nota fiscal n. 004504 e autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/03/2004 | 250.00 | 41196627000147 | INALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica na suspencao completa e servico de freio do veiculo Besta da saude municipal conforme nota fiscal n. 000421 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/03/2004 | 45.00 | 00001985306417 | JOSEFA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/03/2004 | 6250.00 | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecao de 800 cadernos com 06 materias e 3000 cadernos com 48 folhas com capa policromia em paner conforme nota fiscal n. 01750 destinado a distribuicao com alunos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/03/2004 | 2162.20 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000054 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2004 | 23.88 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone celular do municipio ref. ao mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 3123216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/03/2004 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/03/2004 | 4.80 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes de funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 002299 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/03/2004 | 45.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/03/2004 | 1211.10 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme notas fiscais n. 000340 a 000345 destinado ao conserto das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/03/2004 | 12.90 | 00076230040425 | VERONICA QUITERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/03/2004 | 15.80 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/03/2004 | 2829.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto de pasep ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/03/2004 | 2875.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto de pasep ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/03/2004 | 28.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 29731 destinado a bomba dagua do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/03/2004 | 15.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/03/2004 | 82.00 | 08400657000158 | PEIXADA DO WILSON- WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes da prefeita constitucional e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 007804 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/03/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/03/2004 | 30.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/03/2004 | 11.00 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 297.1041 ref. ao mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 390287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/03/2004 | 14.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/03/2004 | 240.00 | 70109087000387 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes conforme nota fiscal n. 000365 destinado ao alojamento do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/03/2004 | 4.80 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes de funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 002306 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/03/2004 | 161.13 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1130 ref. ao mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 390088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/03/2004 | 207.00 | 04785032000109 | GLOBO INFORMATICA E PAPELARIA- ANTONIO FREIRES DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressora e fita de vidio e cd-r conforme nota fiscal n. 000152 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/03/2004 | 21.89 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 297.1152 ref. ao mes de mar;o de 2004 conforme nota fiscal n. 390326 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/03/2004 | 19.80 | 00005642395424 | MARIA JOSE LINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/03/2004 | 625.00 | 00059201126468 | HAMILTON CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de 40 exames de ultrasonografia diversas em favor de pessoas doentes e carentes no posto de saude do municipio durante o mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004509 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/03/2004 | 788.33 | 33669672007075 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ Benfam ref. ao convenio n. 097 ref. ao mes de marco de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/03/2004 | 90.00 | 08953754000178 | POSTO S. ISABEL- REVENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme nota fiscal n. 002409 destinado ao veiculo onibus escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/03/2004 | 950.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica a educacao municipal ref. o mes de janeiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/03/2004 | 583.50 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme notas fiscais n. 000347 e 000348 destinado ao conserto das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2004 | 2503.05 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme notasfiscais n. 000146 e 000147, destinado ao consumo da creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/03/2004 | 732.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 002203 destinado aos trabalhos da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/03/2004 | 180.00 | 03588518000186 | NOIVAS & RECEPCOES-IONIRES DE FATIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de pratos e talheres conforme recibo destinado a eventos na escola municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/03/2004 | 453.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de programa informatizado de folha de pgto de pessoal e confecao do iptu ref. ao mes de Dezembro de 2003 conforme nota fiscal n. 004507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/03/2004 | 98.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/03/2004 | 23.00 | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 000643 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2004 | 7145.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ INSS parc. conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2004 | 1294.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ INSS ref. multas e juros conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2004 | 75.90 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2004 | 560.00 | 00024717407822 | VALDECIR DA SILVA - II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de funcionarios a servico do municipio em veiculo chevete de placa BJG-3510 conforme nota fiscal n. 004511 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2004 | 7319.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ fl. de funcion]arios, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2004 | 89.80 | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos professores do municipio em fase presencial do proformacao na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005505 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2004 | 100.00 | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimentos de refeicoes aos professores do municipio em fase presencial do proformacao na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005503 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2004 | 100.00 | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos professores em fase presencial do proformacao na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2004 | 100.00 | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos professores em fase presencial do proformacao na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2004 | 2100.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA-TURBO FREIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica na recuperacao de turbina e sistema de freio completo do veiculo micro onibus escolar conforme nota fiscal n. 000809 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2004 | 370.00 | 00002399471423 | IVONALDO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanchinhos aos alunos da creche Menina Barbara conforme nota fiscal n. 004510 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2004 | 347.50 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e broas conforme nota fiscal n. 000108 destinado a merenda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2004 | 764.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do seguro do veiculo micro onibus do municipio conforme debito autorizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2004 | 10657.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ fl. de funcionarios, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2004 | 90.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET PROVIDER COMERCIO & SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2004 | 2118.20 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL- HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico conforme notas fiscais n. 003105 e 003104 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2004 | 6690.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ fl. funcionarios, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2004 | 15.00 | 08929259000204 | N. F. NEIVA - NEYMA FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotografica em favor do grupo de idosos do municipio conforme nota fiscal n. 4915 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2004 | 12.50 | 08929259000204 | N. F. NEIVA - NEYMA FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filmes fotograficos conforme nota fiscal n. 010152 em favor do grupo de idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2004 | 6.50 | 04415457000118 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante conforme cupom fiscal n. 1375 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/03/2004 | 16.00 | 11431194002492 | CANADA COLOR VIDEO FOTO SOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fotoacabamento conforme nota fiscal n. 000372 em favor do grupo de idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/03/2004 | 10.99 | 11431194002492 | CANADA COLOR VIDEO FOTO SOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de album de fotos conforme nota fiscal n. 000460 em favor do grupo de idosos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/03/2004 | 15.00 | 00080622020463 | JONILDO HILARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2004 | 7.50 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme cupom fiscal n. 490 destinado ao veiculo onibus escolar do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/03/2004 | 44.17 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 002979 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/03/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000831 | 12/03/2004 | 4759.71 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000460 destinado aos veiculos locados a servico da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/03/2004 | 175.36 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1030 ref. ao mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 391984 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/03/2004 | 273.00 | 00003271456410 | ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de letriros em faixas com divulgacao de interesse do municipio e pintura de blusas de servidores conforme nota fiscal n. 004528 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/03/2004 | 77.41 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/03/2004 | 25.00 | 00054694833472 | MARIA LINDINALVA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando da realizacao de servicos extraordinarios conforme nota fiscal n. 004518 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/03/2004 | 85.00 | 00047244330430 | EDNA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados conforme nota fiscal n. 004516 destinado as festividades de confraternizacao com funcionarios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000832 | 12/03/2004 | 3029.77 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000462 destinado ao consumo do veiculo locado ao gabinete da prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/03/2004 | 77.41 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000829 | 12/03/2004 | 13320.32 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000459 destinado ao consumos dos veiculos a servico da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/03/2004 | 25.56 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1082 ref. ao mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 391644 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/03/2004 | 1120.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios jandaia e coelhos, faz. santo antonio e mariana em veiculo voyage de placa KGB-4150 durante o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004514 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/03/2004 | 1482.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios vizinhos para estudar na cidade em veiculo onibus de placa MXM-3081 ref. ao periodo de 13 a 29-02-2004 conforme nota fiscal n. 004515 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2004 | 405.00 | 00002243102404 | MARCONE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com cordenacao, arbitragem e etc, na realizacao da copa rural de futebol de campo nas partidas de futebol dos dias 14 e 21 de marco de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2004 | 700.00 | 03315169000129 | RASIA REFEICOES COLETIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a professores em participacao ao curso de capacitacao do projeto escola ativa na cidade de Lagoa Seca conforme nota fiscal n. 001995 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2004 | 600.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde para estudar na cidade em veiculo gol de placa MMT-1599 ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004527 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2004 | 498.00 | 00003716637416 | PAULO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios colonia e uruba em veiculo Del Rey de placa MMT-5240 ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004526 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2004 | 600.00 | 00032416202472 | LOURIVAL FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde para estudar na cidade em veiculo Del Rey de placa KIE-8413 ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004519 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2004 | 800.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu para estudar na cidade em veiculo Kombi de placa MNA-3689 durante o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2004 | 600.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacary para estudar na cidade em veiculo Del Rey de placa KGP-1434 durante o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/03/2004 | 400.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Jandaia para estudar na cidade em veiculo Fusca de placa KER-3953 durante o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 4522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/03/2004 | 400.00 | 00065921348449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Santo Antonio para estudar no sitio Catu em veiculo chevete de placa KFV-0318 durante o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004523 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/03/2004 | 498.00 | 00076003990406 | SEVERINO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba de Baixo para estudar na escola Gracinda Iracema em veiculo Corsa de placa MNQ-5825 durante o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004525 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000828 | 12/03/2004 | 12693.87 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000458 destinado ao consumo dos veiculos a servico da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/03/2004 | 66.00 | 00054694833472 | MARIA LINDINALVA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no forncimento de refeicoes a funcionarios do DNOCS quando da realizacao de levantamento das casas de pessoas carentes danificadas pelas chuvas para reconstrucao das mesmas conforme nota fiscal n. 004517 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/03/2004 | 5.00 | 09107988000167 | MECANTEC- ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme cupom fiscal n.000784 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/03/2004 | 35.00 | 35426485000164 | CASA DAS JUNTAS- ISAEL ALCANTARA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 002271 destinado ao veiculo trator do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2004 | 13.00 | 04415457000118 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante conforme cupom fiscal n. 001393 destinado ao veiculo trator do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000830 | 12/03/2004 | 5341.80 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000461 destinado aos tratores da sec. de obras do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/03/2004 | 450.00 | 00017632471472 | JOAO BATISTA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de areia em veiculo caminhao, destinado ao conserto da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004512 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/03/2004 | 2300.00 | 00048021652420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa com recolhimento do lixo da praia de Barra de Camaratuba durante o periodo carnavalesco conforme nota fiscal n. 004529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2004 | 40.81 | 08400657000158 | PEIXADA DO WILSON- WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita constitucional e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 007895 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/03/2004 | 22.30 | 02261826000130 | RESTAURANTE PALADAR SELF SERVICE- LUCIA MARIA DE C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita constitucional e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 003309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2004 | 40.00 | 00003161566475 | IVETE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2004 | 15.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajem a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/03/2004 | 200.00 | 00047887133491 | MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme recibo destinado a alojamento de funcionarios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/03/2004 | 430.00 | 00078467209453 | JURACI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de servidores e materiais diversos em veiculo moto de placa MOT-0036 durante o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004561 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/03/2004 | 320.00 | 00072583576453 | ADAILTON FIDELES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 03 aparelhos telefonicos e substituicao de ramais e troca da central telefonica e do CI 3 conforme nota fiscal n. 004557 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/03/2004 | 105.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais diversos a disposicao da administracao municipal em veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004585 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/03/2004 | 65.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo gol de placa MNE-6018 conforme nota fiscal n. 004551 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/03/2004 | 170.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo palio de placa MNS-5861 conforme nota fiscal n. 004536 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/03/2004 | 210.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica e manutencao dos veiculos pipa e trator do municipio conforme nota fiscal n. 004568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/03/2004 | 195.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001060 destinado ao veiculo S-10 locada ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ Federacao ref. ao mes de marco de 2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/03/2004 | 686.00 | 05821390000184 | UBERACI FLORENCIO DO ROSARIO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartaveis conforme nota fiscal n. 000023 destinado a saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/03/2004 | 1296.80 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 000147 destinado a limpesa dos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/03/2004 | 520.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo veron de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004553 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/03/2004 | 23.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia nos veiculos Besta e Ambulancia da saude municipal conforme nota fiscal n. 004571 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/03/2004 | 290.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica e revisao do veiculo Besta conforme nota fiscal n. 004569 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/03/2004 | 100.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatados de mecanica e revisao do veiculo Ambulancia da saude municipal conforme nota fiscal n. 004566 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/03/2004 | 438.00 | 00005055688459 | MARILENE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantoes nos postos de saude do municipio durante o mes de Fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n.004559 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/03/2004 | 690.00 | 00026146991449 | PEDRO FERNANDES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de mato e jardinagem da area do patio da unidade mista de saude do municipio conforme nota fiscal n. 004556 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/03/2004 | 827.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001059 destinada ao veiculo ambulancia do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/03/2004 | 200.00 | 00069792470425 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agente de saude para atendimento junto aos habitantes da zona rural em veiculo moto de placa MMP-2781 durante o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004531 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/03/2004 | 390.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agentes de saude para atendimento junto aos habitantes da zona urbana em veiculo moto de placa MNS-4719 durante o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004543 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/03/2004 | 2320.00 | 00009566538472 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario dos medicos e enfermeiros plantonistas da cidade de Joao Pessoa para atendimento nos postos de saude do municipio em veiculo Besta de placa KFL-2930 durante o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/03/2004 | 1350.00 | 00002475853433 | GLORIA JANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario - locacao de um veiculo gol de placa MNL-1544 durante o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004549 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/03/2004 | 325.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de pessoas doentes de Barra de Camaratuba para realizar tratamento de saude em veiculo Santana de placa MMV-3262 durante o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/03/2004 | 585.00 | 00003330359412 | TIECIO JOSE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MNJ-4761 conforme nota fiscal n. 004587 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/03/2004 | 490.00 | 00036768693468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MNE-6018 conforme nota fiscal n. 004552 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/03/2004 | 240.00 | 00027460886491 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria do programa SIA /SUS durante o mes de janeiro e fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004544 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/03/2004 | 370.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha conforme nota fiscal n. 001459 destinado ao consumo das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/03/2004 | 14.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme cupom fiscal n. 000763 destinado a escola do sitio uruba | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/03/2004 | 205.00 | 05821390000184 | UBERACI FLORENCIO DO ROSARIO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pipocas, pirulito e balas sortidas conforme nota fiscal n. 000024 destinado aos alunos do programa do peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/03/2004 | 986.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme nota fiscal n. 000148 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/03/2004 | 595.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscaL N. 004554 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/03/2004 | 130.00 | 00025666746472 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo corsa de placa MMY-7715 conforme nota fiscal e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/03/2004 | 35.00 | 00003570744400 | SIMONE HELENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecao de faixa em homenagem ao dia internacional ao dia da mulher conforme nota fiscal n. 004573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/03/2004 | 300.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica e revisao dos veiculos onibus e polo conforme nota fiscal n. 004570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/03/2004 | 440.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores para lecionar no sitio uruba em veiculo Del Rey de placa KGP-1434 ref. ao mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 004539 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/03/2004 | 600.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu do Rosario para estudarem na cidade em veiculo Besta de placa MZA-4279 ref. ao mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 004535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/03/2004 | 920.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio nicolau para estudar na cidade em veiculo Santana de placa KTV- 7788 ref. ao mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 004534 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/03/2004 | 369.00 | 00004210764450 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar no sitio Catu do Rosario em veiculo moto de placa MNH-5349 durante o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004550 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/03/2004 | 540.00 | 00040424898420 | JOSE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de servidores e materiais diversos a servico do municipio em veiculo moto de placa KGV-8334 ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004546 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/03/2004 | 200.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde para curso na cidade em veiculo moto conforme nota fiscal n. 004545 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/03/2004 | 525.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001061 destinado ao veiculo polo da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/03/2004 | 288.00 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da instalacao eletrica da escola municipal do centro conforme nota fiscal n. 004538 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/03/2004 | 120.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004586 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/03/2004 | 398.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa MOS-8983 durante o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004533 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/03/2004 | 600.00 | 00022538887453 | JOSE RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. camacary para estudar na escola da cidade em veiculo chevete de placa MMY-9980 durante o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004532 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/03/2004 | 1350.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario - locacao de um veiculo gol de placa MNT-2013 a servico da educacao municipal durante o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004542 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/03/2004 | 988.00 | 00044275218434 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do piso e retoques das paredes e pintura do predio da Creche Menina Barbara conforme nota fiscal n. 004582 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/03/2004 | 120.00 | 00050440730406 | MARIA VERONICA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/03/2004 | 574.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos abatidos conforme nota fiscal n.500739 destinado ao consumo da creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/03/2004 | 480.00 | 00048136913404 | GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos componentes da Banda musical maca com mel em apresentacao no municipio conforme nota fiscal n. 004565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/03/2004 | 216.00 | 00095120262449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no forncimento de refeicoes a equipe de salva vidas em plantoes durante o carnaval 2004 em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004558 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/03/2004 | 1430.41 | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches a funcionarios, policiais, componentes de Bandas e pessoas dando suporte na organizacao e seguranca aos folioes no carnaval em Barra de Camaratubaconforme notas fiscais n. 004576 a 004579 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/03/2004 | 950.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de gravacao de um vt com filmagens durante o periodo carnavalescos em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004583 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/03/2004 | 1488.00 | 00078998123487 | LEANDRA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao e funcionamento de um parque de diversoes inflavel no centro da cidade durante o periodo carnavalescos conforme nota fiscal n. 004584 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/03/2004 | 30.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 013412 destinado ao veiculo trator novo do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/03/2004 | 5.00 | 04415457000118 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante conforme cupom fiscal n.1474 destinado ao veiculo moto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/03/2004 | 125.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004555 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/03/2004 | 75.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de boracharia no veiculo trator, carro pipa e transportadora de carne conforme nota fiscal n. 004572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/03/2004 | 2200.00 | 00091688809449 | JOSE ERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de materiais diversos e no recolhimento do lixo urbano em veiculo caminhao de placa KFX-7586 durante o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004548 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/03/2004 | 2200.00 | 00072603542400 | HELENO TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario no recolhimento do lixo urbano em veiculo caminhao de placa MZC-0768 durante o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004547 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/03/2004 | 286.00 | 00096673710420 | LUIZ ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da carne bovina no matadouro publico do municipio durante o mes de janeiro de 2004 conforme contrato e nota fiscal n. 004562 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/03/2004 | 572.00 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reposicao de lampadas na iluminacao publica de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/03/2004 | 560.00 | 00014213338487 | OSMAR MANOEL FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na terraplanagem da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba com maquina patrol conforme nota fiscal n. 004581 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/03/2004 | 60.00 | 00002042334456 | VIVIANE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/03/2004 | 30.00 | 00001260590470 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/03/2004 | 152.91 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de cedulas de identidade em favor de pessoas carentes deste municipio conforme recibo e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/03/2004 | 155.00 | 00025666746472 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes do grupo de idosos para resolver assunto de seus interesses em veiculo verona de placa MMY-7715 conforme nota fiscal n. 004574 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/03/2004 | 80.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados em favor de pessoa carente do municipio conforme nota fiscal n. 004563 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/03/2004 | 125.00 | 00013238663534 | MARIA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bandeira e abadas em favor do grupo de idosos do municipio, destinado ao bloco carnavalescos 2004. conforme nota fiscal n. 004540 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/03/2004 | 550.00 | 00003330359412 | TIECIO JOSE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesses em veiculo gol de placa MNJ-4761 conforme nota fiscal n. 004590 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/03/2004 | 333.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ pasep conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/03/2004 | 538.81 | 10561165000781 | EMMANUELLE- CAVALCANTI GONCALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas, saia, blusas e etc. conforme nota fiscal n. 01981 em favor do grupo de idosos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/03/2004 | 268.71 | 10775286004128 | CATAO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas e blusas conforme nota fiscal n. 005269 em favor do grupo de idosos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/03/2004 | 1488.00 | 00078998123487 | LEANDRA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao e funcionamento de um parque de diversoes inflavel no distrito de Barra de Camaratuba durante o periodo de carnaval 2004 conforme nota fiscal n. 004592 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/03/2004 | 20.00 | 08953754000178 | POSTO S. ISABEL- REVENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme cupom fiscal n. 001286 destinado ao veiculo polo da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/03/2004 | 230.00 | 10765477000111 | J. T. LIRA PIMENTEL- COMERC.VAREJISTA DE PNEUS ART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem do sistema de evaporacao com gaz e reposicao de carga de gaz conforme nota fiscal n. 000721 no veiculo polo do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/03/2004 | 70.00 | 10765477000111 | J. T. LIRA PIMENTEL- COMERC.VAREJISTA DE PNEUS ART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao do ventilador do veiculo polo do municipio conforme nota fiscal n. 000722 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/03/2004 | 1900.10 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme notas fiscais n. 000337 e 000336 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/03/2004 | 700.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme notra fiscal n. 335 destinado a merenda escolar das escolas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/03/2004 | 32.40 | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no forncimento de refeicoes a prefeita constitucional e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 004111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/03/2004 | 4.80 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita constitucional e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 002329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/03/2004 | 1800.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica e administrativas ref. aos meses de novembro e dezembro de 2003 e fevereiro de 2004 conforme notas fiscais n. 004591 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/03/2004 | 3440.60 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpesa conforme notas fiscais n. 000055 e 000056 destinado ao consumo na delegacia de policia do municipio de acordo com convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/03/2004 | 4.80 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios em servico do municipio conforme notas fiscal n. 002332 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/03/2004 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINIST.MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica ref. o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 001320 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/03/2004 | 1000.00 | 00004814037449 | MARIA CLEIDE PAIVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de atividade peculiar como defensora publica no municipal ref. os meses de Dezemb ro de 2003 e Fevereiro de 2004 conforme recibos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/03/2004 | 68.31 | 05541003000156 | RESTAURANTE MEIO DO MANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita constitucional e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000672 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/03/2004 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador na contabilidade publica do municipio ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme recibo e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/03/2004 | 906.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao do programa de folha de pgto de pessoal e iptu durante o mes de janeiro e feveiro de 2004 conforme notas fiscais n. 004597 e 004598 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/03/2004 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/03/2004 | 600.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio comercial, localizado a rua Joao Soares destinado ao funcionamento de sala de aula ref. aos mes de outubro e novembro de 2003 conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC. DE ED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria e coordenacao municipal dos interesses comuns da sec. de educacao relativo ao ano de 2004 conforme nota fiscal n. 000727 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/03/2004 | 950.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistencia tecnica a educacao municipal duranbte o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004599 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/03/2004 | 900.00 | 03775655000553 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistencia tecnica pedagogica conforme convenio ref. aos meses de fevereiro, marco e abril de 2004 conforme fatura n. 33, 34 e 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/03/2004 | 1000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assitencia pedagogica a educacao municipal ref. ao mes de Dezembro de 2003 e fevereiro de 2004 conforme notas fiscais n. 004601 e 004602 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/03/2004 | 508.00 | 00067089364453 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar no sitio Baixa Verde em veiculo moto de placa MNV-1590 durante o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004604 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/03/2004 | 1125.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do municipio para estudar na cidade de guarabira em veiculo gol de placa KMC-9827 durante o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004608 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/03/2004 | 625.00 | 00059201126468 | HAMILTON CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 40 exames de ultrasonografia em favor de pessoas doentes e carentes em atendimento nos postos de saude do municipio, durante o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004603 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/03/2004 | 1236.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas para emplacamento do veiculo Besta do municipio conforme guia de pgto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/03/2004 | 691.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO ESTADO DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 000362 destinado ao atendimento ambulatorial do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/03/2004 | 625.00 | 00002399471423 | IVONALDO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos componentes das bandas musicais, corpo de bombeiros e policiais durante o periodo do carnaval em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/03/2004 | 1428.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao com a Banda musical Grupo Show Raizes durante o carnaval 2004 em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004600 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/03/2004 | 2650.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao com a Banda musical Forrozao Ripa na chulipa durante o periodo de Carnaval em Barra de Camaratuba e na praca da Liberdade na cidade conforme nota fiscal n. 004596 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/03/2004 | 1088.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos componentes e montadores da Banda Talisma em apresentacao durante o periodo do carnaval em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004609 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/03/2004 | 720.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos participantes dos Blocos carnavalescos em apresentacao durante o Carnaval em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/03/2004 | 1340.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos- locacao de um veiculo caminhao de placa KGM-2032 a servico da sec. de obras durante o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004605 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/03/2004 | 1000.00 | 00064558800487 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos- locacao de uma caminhonete de placa KGL-2990 a servico da sec. de obras do municipio durante o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/03/2004 | 1200.00 | 00036768243420 | ROSA DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial na rua Daniel Toscano destinado ao funcionamento da sec. de obras do municipio ref. aos meses de agosto a novembro de 2003 conforme recibos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/03/2004 | 336.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos trabalhadores quando da recuperacao da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004611 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/03/2004 | 3251.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto de pasep conforme guia de darf | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/03/2004 | 2440.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto de pasap conforme guia de darf | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/03/2004 | 3251.31 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 0084 destinado a doacao em cestas basicas a familias carentes do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/03/2004 | 800.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras conforme nota fiscal n. 00002 destinado a construcao da casa do Sr. Valdemir Pereira de Lima residente na rua Pedro Lira, pessoa carente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/03/2004 | 480.00 | 00042215692472 | JOSE WAMBERTO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de generos alimenticios da CONAB em joao Pessoa para distribuicao com familias carentes do municipio em veiculo caminhao de placa MMU-2056 conforme nota fiscal n. 004614 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/pasep conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/03/2004 | 150.00 | 00003539522492 | MARIA DA CONCEICAO MADEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial em Barra de Camaratuba destinado ao apoio dos policiais militares durante o periodo de carnaval dando seguranca aos folioes conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/03/2004 | 250.00 | 00004793891446 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial em Barra de Camaratuba destinada ao apoio da equipe de jornalista da Radio Rural de Guarabira quando da realizacao do carnaval 2004 dando cobertura as festividades conformerecibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/03/2004 | 474.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos mecanicos prestados no veiculo gol da saude municipal conforme notas fiscais n. 011185 e 011184 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/03/2004 | 276.00 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica conforme nota fiscal n. 00509 destinado as atividades do controle da tuberculose | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/03/2004 | 617.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico conforme nota fiscal n. 000396 destinado ao controle da tuberculose | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/03/2004 | 35.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme cupom fiscal n 005046 destinado ao veiculo polo da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/03/2004 | 58.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme cupom fiscal n. 5049 destinado ao veiculo polo da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/03/2004 | 15.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo de motor conforme nota fiscal n. 000495 destinado ao veiculo polo da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/03/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/03/2004 | 27.67 | 40960569000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita constitucional e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 003282 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/03/2004 | 20.00 | 00003161566475 | IVETE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/03/2004 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/03/2004 | 105.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/03/2004 | 2900.00 | 02675956000119 | EDNA PEREIRA DE LIMA- FARMACIA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme notas fiscais n. 000407 a 000418 destinado a pessoas carentes no atendimento ambulatorial nos postos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/03/2004 | 22.10 | 12693453000391 | SUISSE COLOR FOTO CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotografica de materia de interesse do municipio em trabalho de acao social conforme nota fiscal n. 016499 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/03/2004 | 978.00 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001562 destinado ao consumo dos alunos do programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/03/2004 | 468.00 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 001563 destinado ao consumo da escola do programa do peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/03/2004 | 900.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGEIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos AVADAN NOPRED e de acoes de defesa civil conforme nota fiscal n. 004615 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/03/2004 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET PROVIDER COMERCIO & SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/03/2004 | 11.68 | 00000000000000 | CONASSEMS CONSELHO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para conasems conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/03/2004 | 90.00 | 00008676496404 | EGBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/03/2004 | 28.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 00365 destinado ao veiculo onibus escolar do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/03/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/03/2004 | 53.79 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados conforme nota fiscal n. 000129418 ref. ao periodo de 10/01/2004 a 09/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/03/2004 | 1450.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS- JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica, pintura e lanternagem do veiculo S-10 locado ao gabinete conforme nota fiscal n. 000261 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/03/2004 | 6.00 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 002339 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/03/2004 | 31.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos de materias de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 003383 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/03/2004 | 12.27 | 02261826000130 | RESTAURANTE PALADAR SELF SERVICE- LUCIA MARIA DE C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 003325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/03/2004 | 175.00 | 01479832000103 | CLEIDE MARIA OSORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revelacao fotografica de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 001069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/03/2004 | 300.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO LITORAL NORTE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ asssociacao ref. ao mes de marco de 2004 conforme debito autorizado em c/corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/03/2004 | 9.30 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme cupom fiscal n. 062102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/03/2004 | 557.10 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 fogoes industrial venancio conforme nota fiscal n. 003005 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/03/2004 | 1140.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Uruba de Cima, uruba de Baixo, jurema, outeirom, agua fria e vila da usina em veiculo onibus de placa MXM-3081 durante 14 dias uteis do mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004616 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/03/2004 | 42.00 | 09402314000195 | EXPEDITO RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 0607 destinado ao veiculo ambulancia da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/03/2004 | 427.50 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme nota fiscal n. 500828 destinado ao consumo dos alunos do peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/03/2004 | 245.00 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos e carnes conforme nota fiscal n. 500829 destinado ao consumo dos alunos do programa do peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/03/2004 | 406.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolachas conforme nota fiscal n. 000109 destinado ao consumo dos alunos do programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/03/2004 | 1200.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma escadaria em batentes de alvenaria na ladeira que liga a rua Jose Madruga com a rua Benedito Bezerra conforme nota fiscal n. 004622 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/03/2004 | 50.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos e porcas conforme nota fiscal n. 000366 destinado ao conserto de carteiras escolares | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/03/2004 | 405.00 | 00002243102404 | MARCONE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com coordenacao, arbitragem e etc. da copa rural de futebol de campo conforme requerimento e recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/03/2004 | 480.00 | 00047716126768 | FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecao de mesas e cadeiras para escolas do municipio conforme nota fiscal n. 004623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/03/2004 | 300.00 | 00005005385495 | MARCELO MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa KKD-1406 conforme nota fiscal 004617 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/03/2004 | 17.89 | 09966482002904 | TABIRA REVELACAO & IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotografica conforme nota fiscal n. 0282 de documento de interesse do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/03/2004 | 40.00 | 00003161566475 | IVETE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/03/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/03/2004 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/03/2004 | 144.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/03/2004 | 695.00 | 00003060318417 | ROGERIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo gol de placa MND-1169 conforme nota fiscal n. 004618 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/03/2004 | 1350.00 | 00082215529415 | VALDECI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat palio de placa MYE-5930 ref. ao mes de marco de 2004 a servico da administracao municipal conforme nota fiscal n. 004620 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/03/2004 | 15.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2004 | 11898.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS ref. ao mes de fevereiro de 2004 conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/03/2004 | 10197.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/03/2004 | 1650.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA-TURBO FREIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no veiculo onibus escolar na recuperacao de cuica, freio e caixa de marcha conforme nota fiscal n. 000831 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2004 | 665.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme nota fiscal n. 000149 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/03/2004 | 420.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio baixa Verde para estudar na cidade em veiculo gol de placa MMT-1599 ref. a 14 dias do mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004632 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/03/2004 | 280.00 | 00065921348449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Santo Antonio para estudar no sitio Catu em veiculo chevete de placa KFU-0318 durante 14 dias do mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004631 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/03/2004 | 420.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacary para estudar na cidade em veiculo Del Rey de placa KGP-1434 durante 14 dias do mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004630 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/03/2004 | 600.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos bairros para a estudarem na escola do centro em veiculo onibus de placa MXM-3081 durante 10 dias do mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/03/2004 | 600.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu do Rosario para estudar na cidade em veiculo Besta Topic de placa MZA-4279 durante 10 dias uteis do mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 0004629 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2004 | 560.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu para estudar na cidade em veiculo Kombi de placa MNA-3689 durante 14 dias uteis do mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004626 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/03/2004 | 348.60 | 00003716637416 | PAULO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba de Baixo e Colonia para estudar na escola Gracinda Iracema em veiculo Del Rey de placa MMT-5240 durante 14 dias uteis do mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004625 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/03/2004 | 280.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Jandaia para estudar na escola do centro em veiculo fusca de placa KFR-3953 ref. a 14 dias uteis do mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004624 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/03/2004 | 348.60 | 00076003990406 | SEVERINO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba de Baixo para estudar na escola Gracinda Iracema em veiculo Corsa de placa MNQ-5825 durante 14 dias uteis do mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004635 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/03/2004 | 420.00 | 00032416202472 | LOURIVAL FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa verde em veiculo gol de placa KIE-8413 durante 14 dias uteis do mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004634 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/03/2004 | 348.60 | 00022538887453 | JOSE RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio uruba de Baixo para estudar na escola Gracinda Iracema em veiculo Chevete de placa MMY-9980 durante 14 dias uteis do mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004633 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/03/2004 | 616.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Coelhos, Jandaia e Faz. Mariana e Santo Antonio em veiculo Voyage de placa KGB-4150 durante 11 dias uteis do mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004628 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/03/2004 | 10000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PROGRAMA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira as familias cadastradas no programa do Peti ref. ao mes de novembro e dezembro de 2003 conforme relacao e protocolos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2004 | 21989.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E S. URB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2004 | 2760.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.COM. E TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de mar;o de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2004 | 4606.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2004 | 4002.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2004 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCACAO-2o GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2004 | 28093.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios referente ao mes de marco de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2004 | 46210.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2004 | 1960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2004 | 14886.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAU DE-PAC,S *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2004 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2004 | 27146.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2004 | 2535.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de atividades do SUS ref. ao mes de marco de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2004 | 950.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica na manutencao e revisao dos veiculos da secretaria de saude do municipio durante o mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004636 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2004 | 8272.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2004 | 9414.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2004 | 8052.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de marco de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pensionista ref. ao mes de marco de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria ref. ao mes de marco de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2004 | 9.60 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 002356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2004 | 10.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para cobrir gastos com manutencao de material operacional junto a 1a delegacia de servico militar conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2004 | 35.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2004 | 670.00 | 00089074777449 | ADIMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios em veiculo fiat de placa MNQ-8298 a servico do municipio conforme nota fiscal n. 004637 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2004 | 2250.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico conforme nota fiscal n. 009701 destinado a iluminacao publica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2004 | 13.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2004 | 110.50 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e telhas conforme nota fiscal n. 000360 destinado a recuperacao de moradia da sra. Maria Jose da Silva de acordo com requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2004 | 86.00 | 00082215510404 | JOSE CARLOS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2004 | 285.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento conforme nota fiscal n.000 363 destinado a construcao de escadaria da rua Jose Madruga. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2004 | 545.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERVICOS HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao da bomba conforme nota fiscal n. 000594 do trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2004 | 910.15 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao conforme notas fiscais n. 000349,350,352,353 e 354 destinado aos consertos dos predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2004 | 2879.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones 297.1030 e 297.1130 ref. ao mes de marco de 2004 conforme faturas n. 15409354 e 15409362 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2004 | 56.10 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme cupom fiscal n. 4358 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2004 | 54.00 | 09093659000104 | CIMAG -COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 008793 destinado a motor bomba dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2004 | 450.00 | 00024717407822 | VALDECIR DA SILVA - II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo Chevete de placa BJG-5510 conforme nota fiscal n. 004640 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2004 | 451.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1041 conforme nota fiscal n. 1540355 ref. ao mes de marco de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2004 | 1210.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat palio durante o periodo de 01 a 13-03-2004 conforme nota fiscal n. 000479 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO, SERV. E COMERCIO DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de marco conforme nota fiscal n. 001054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2004 | 78.50 | 00054694833472 | MARIA LINDINALVA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando da realizacao de servicos extraordinarios aos sabados conforme notas fiscais n. 004644 e 004642 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2004 | 70.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios em veiculo gol de placa MMT-1599 a servico do municipio conforme nota fiscal n. 004643 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2004 | 3578.70 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea no trecho Joao Pessoa a Brasilia DF em favor da Prefeita Constitucional e funcionario em viagem a servico do municipio conforme fatura n. 0035 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2004 | 1618.35 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea no trecho Joao Pessoa a Brasilia DF em favor do procurador do municipio para viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2004 | 2679.96 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones celulares ref. ao mes de marco de 2004 conforme fatura n. 03170995 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2004 | 80.00 | 02793427000110 | ZEROLDAO SERVICOS DE TORNOS LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de portas conforme nota fiscal n. 001313 do veiculo S-10 locado ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2004 | 18.22 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 042929 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2004 | 30.95 | 40960569000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 003298 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2004 | 214.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1254 a disposicao da delegacia de policia do municipio ref. ao mes de marco conforme nota fiscal n. 15200029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2004 | 203.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios do municipio quando da estadia na cidade de Mamanguape a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000996 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2004 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e manutencao da maquina copiadora do municipio conforme nota fiscal n. 003113 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2004 | 591.68 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo, limpesa e descartaveis conforme nota fiscal n. 000157 destinado ao predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2004 | 101.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais Correio e O Norte durante o mes de marco de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2004 | 2700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Vectra completo de placa MOD-2255 durante o mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 000069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2004 | 700.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINIST.MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planalos de trabalho e consultoria tecnica ref. ao mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 001323 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2004 | 280.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1152 ref. ao mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 15409364 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2004 | 516.43 | 12935052000139 | JS TECIDOS LTDA- LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencois, toalhas e pano de copa conforme nota fiscal n. 006661 destinado ao apoio de pacientes e profissionais nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2004 | 565.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 005428 destinado ao veiculo Besta do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2004 | 100.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL IMPRESSOS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecao de taloes modelo receituario B conforme nota fiscal n. 19586 destinado aos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2004 | 450.00 | 01750511000193 | GRAFICA MANAIRA -ALANA SAMARA SOARES PERONICO RAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecao de envelopes saco e taloes de receituario conforme nota fiscal n. 001014 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2004 | 1340.80 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL- HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico odontologico conforme notas fiscais n. 003102 e 003103 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2004 | 2026.67 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento e material medico conforme nota fiscal n. 000652 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2004 | 4928.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos presdios publicos e fund. de saude conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2004 | 1473.10 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 000667 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2004 | 383.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1082 conforme nota fiscal n. 15199958 ref. ao mes de marco de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2004 | 297.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1027 ref. ao mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 15199934 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2004 | 388.70 | 12935052000139 | JS TECIDOS LTDA- LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencois, toalhas, pano de copa e chao conforme nota fiscal n. 006662 destinado ao apoio do professores na escola profissionalizante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2004 | 480.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de farois conforme nota fiscal n. 005429 destinado ao veiculo Polo da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2004 | 250.00 | 41196627000147 | INALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de marcha, rolamento e freio conforme nota fiscal n.000423 no veiculo Polo da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2004 | 1000.00 | 01750511000193 | GRAFICA MANAIRA -ALANA SAMARA SOARES PERONICO RAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecao de fichas individual de aluno, boletins e diario de classe conforme nota fiscal n. 001015 destinado as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2004 | 249.40 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 000122 em favor de equipe de futebol para apresentacao na 13a Copa Rural de acordo com solicitacao atraves de oficio n. 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2004 | 1410.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000342 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2004 | 108.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de construcao conforme nota fiscal n. 000351 destinado a consertos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2004 | 2202.50 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000057 destinado a merenda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2004 | 2577.80 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000151 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2004 | 650.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de materiais e funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa MNB-9760 durante o mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004641 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2004 | 1175.80 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpesa conforme notas fiscais n. 000155 e 000156 destinado a creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2004 | 15.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2004 | 100.00 | 00057112070406 | EDVALDO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos professores quando da realizacao do curso de pro-formacao conforme nota fiscal n. 004645 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2004 | 1180.00 | 24296428000191 | MARIA DO CARMO DE MOURA NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas conforme nota fiscal n. 000019 destinado a divulgacao turistica do municipio e carnaval 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2004 | 343.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 0052 destinado aos atletas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2004 | 406.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerante e bolachas conforme nota fiscal n. 000150 destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/04/2004 | 190.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 0051 destinado aos atletas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/04/2004 | 849.80 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal n. 000343 destinado a manutencao do programa de Pneumo, epidemiologia e de tuberculose | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/04/2004 | 483.55 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 002241 destinado aos postos de saude e sec. de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/04/2004 | 1732.30 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 002242 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/04/2004 | 2800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhoneta cabine dupla de placa KXL-8253 ref. ao periodo de 02-03 a 02-04-2004 conforme nota fiscal n. 000481 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/04/2004 | 35.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000667 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/04/2004 | 878.05 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 002243 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/04/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/04/2004 | 22.30 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 002374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/04/2004 | 2100.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recauchutagem de pneus conforme nota fiscal n. 022731 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/04/2004 | 110.50 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotograficas de materiais assistenciais conforme nota fiscal n. 003401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/04/2004 | 305.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas e cimentos conforme nota fiscal n. 00005 destinado a recuperacao de moradia do Sr. Sebastiao severino da Silva, conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/04/2004 | 626.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao e hidraulico conforme nota fiscal n. 00003 destinado a recuperacao de moradia do Sr. Jose Francisco Felismino da Silva de acordo com requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/04/2004 | 42.00 | 01353021000153 | GILSON AMANCIO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 00178 destinado a doacao a sra. Ireni Ribeiro Sobrinho pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/04/2004 | 489.20 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 000004 destinado a rrecuperacao de casa residencial do sr. severino da silva gomes conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/04/2004 | 372.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 013521 destinado ao carro pipa do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/04/2004 | 60.00 | 00026286629491 | ARMANDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/04/2004 | 125.32 | 00013243101468 | JOANA FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos quando da utilizacao de sua linha telefonica pela radio rural de guarabira na divulgacao do carnaval 2004 em Barra de Camaratuba conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/04/2004 | 600.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/04/2004 | 22.77 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone celular 9982.9555 conforme fatura n. 0326868 ref. a abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/04/2004 | 23.16 | 40960569000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 003317 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/04/2004 | 390.52 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas e custas de processo n. 023.2001.001813-5 conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/04/2004 | 30.00 | 00001257715410 | MARLENE DE LIMA FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/04/2004 | 1215.50 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas conforme nota fiscal n. 001119 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/04/2004 | 2425.00 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001572 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/04/2004 | 62.00 | 09402314000195 | EXPEDITO RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 0610 destinado ao veiculo polo da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/04/2004 | 14.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme cupom fiscal n. 000685 destinado ao veiculo onibus do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/04/2004 | 856.60 | 05821390000184 | UBERACI FLORENCIO DO ROSARIO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais conforme nota fiscal n. 000025 destinado as festividades da pascoa com alunos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/04/2004 | 270.00 | 70109087000387 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes popular conforme nota fiscal n. 000370 destinado a creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/04/2004 | 730.20 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL- HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico odontologico conforme nota fiscal n. 003133 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/04/2004 | 350.00 | 04205794000180 | MARIA JOANIRES AUGUSTA CHAVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos para impressoras conforme nota fiscal n. 000135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/04/2004 | 324.00 | 70109087000387 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao de quatro bocas conforme nota fiscal n. 000369 destinado ao predio da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/04/2004 | 73.15 | 08400657000158 | PEIXADA DO WILSON- WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 007757 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/04/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/04/2004 | 1279.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carro de mao, enxada e adubo conforme nota fiscal n. 016334 destinado ao apoio aos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/04/2004 | 8.00 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a pessoas quando a servico do grupo de idosos conforme nota fiscal n. 002367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/04/2004 | 7800.00 | 03715831000138 | LIRA PESCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixes corvinas conforme notas fiscais n. 000154 e 000155 destinado a doacao as familias carentes do municipio na semana santa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/04/2004 | 145.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesses em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004649 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/04/2004 | 380.80 | 00039312755404 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao e funcionamento do parque de diversao no atendimento as pessoas carentes do municipio conforme nota fiscal n. 004646 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/04/2004 | 64.25 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme nota fiscal n. 000345 em favor do grupo de idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/04/2004 | 735.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004650 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/04/2004 | 453.10 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de construcao conforme notas fiscais n. 000367 e 000371 destinado aos consertos dos predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/04/2004 | 9.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos conforme cupom fiscal n. 001069 destinado ao veiculo trator do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/04/2004 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/04/2004 | 5800.00 | 03555965000139 | A & G PROMOCOES ARTISTICAS - ASTROGILDO SOARES DOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da Banda Musical Caju com Mel em Barra de Camaratuba no carnaval 2004 dia 23-02-2004 conforme nota fiscal n. 0051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/04/2004 | 494.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe da Radio Rural na cobertura do carnaval 2004 em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004648 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/04/2004 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a prefeita constitucional para viajar a servico do municipio conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/04/2004 | 2300.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa com remocao do lixo das estradas que liga Mataraca a Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004652 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/04/2004 | 60.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos enfermeiros de plantao no posto de saude de Barra de Camaratubao durante o periodo do carnaval 2004 conforme nota fiscal n. 004647 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/04/2004 | 340.00 | 00037639358434 | JOSAFA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo F 4000 de placa KIR conforme nota fiscal n. 004651 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/04/2004 | 1066.24 | 00047716126768 | FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecao em madeira de camas, apoio para televisao para o posto de saude da cidade e portao em madeira para o posto da Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004653 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/04/2004 | 120.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial localizada no sitio uruba de baixo, destinado ao funcionamento de sala de aula ref. ao mes de abril e maio de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/04/2004 | 405.00 | 00002243102404 | MARCONE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com coordenacao, arbitragem e etc. da copa rural de futebol de campo na realizacao de partida de futebol de campo conforme recibo e requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/04/2004 | 846.90 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de construcao, hidraulico e eletrico conforme notas fiscais n. 000366,368 e 369 destinado a consertos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/04/2004 | 155.00 | 00057112070406 | EDVALDO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos professores participantes do curso de proformacao e curso profisonalizante conforme notas fiscais n. 004655 e 004656 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/04/2004 | 450.00 | 00002399471423 | IVONALDO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches (bolos e salgados) as criancas da Creche Menina Barbara conforme nota fiscal n. 004654 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/04/2004 | 10037.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ folha de pagamento relativa ao mes de marco de 2004, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/04/2004 | 6433.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ folha de pagamento de marco de, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/04/2004 | 28.03 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme cupom fiscal n. 003182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/04/2004 | 10.09 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados conforme nota fiscal n. 396063 do telefone 297.1041 ref. ao mes de abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/04/2004 | 7092.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ inss parcelamento conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/04/2004 | 1265.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/inss multas conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/04/2004 | 2890.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ FGTS conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/04/2004 | 6827.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ folha de funcionarios de marco de 2004, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/04/2004 | 4338.40 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000503 destinado ao consumo dos tratores do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/04/2004 | 3652.16 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000504 destinado ao consumo dos veiculos locados a servico da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/04/2004 | 613.42 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones 297.1030 e 297.1130 ref. ao mes de abril conforme faturas n. 397026 e 395534 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/04/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/04/2004 | 2489.33 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000505 destinado ao consumo do veiculo S-10 locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/04/2004 | 28.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000618 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/04/2004 | 10812.49 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000502 destinado ao consumo dos veiculos a servico da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.PROG. CONT.EPIDEM. E CONT. DOENCAS *PAB VAR* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/04/2004 | 120.00 | 00071400397472 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubo de ensaio c/ tampa conforme nota fiscal n. 494833 destinado ao controle de epidemologia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/04/2004 | 60.00 | 00079811698449 | ANA SANTANA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/04/2004 | 11871.66 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000501 destinado ao consumo dos veiculos a servico da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/04/2004 | 63.36 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones 297.1082 e 297.1027 ref. ao mes de abril de 2004 conforme faturas n. 397593 e 396511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/04/2004 | 120.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/04/2004 | 764.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo micro onibus do municipio conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/04/2004 | 353.80 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 0054 destinado aos atletas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/04/2004 | 574.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos abatidos conforme nota fiscal n. 500877 destinado ao consumo da creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/04/2004 | 30.00 | 00004822722449 | MARIA MADALENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/04/2004 | 83.89 | 08680860001016 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA - FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 000837 destinado a pessoa carente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/04/2004 | 26.32 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005714 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/04/2004 | 125.12 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados conforme nota fiscal n. 000131067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/04/2004 | 32.00 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeados conforme nota fiscal n. 016451 destinado a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/04/2004 | 323.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos e ferro conforme nota fiscal n. 000374 destinado a construcao das escarias da rua Jose Madruga | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/04/2004 | 24.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 0053 em favor do grupo de idosos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/04/2004 | 850.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000375 destinado a recuperacao de moradia de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/04/2004 | 1630.00 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 000159 e 000160 destinado a alimentacao dos alunos do programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/04/2004 | 10.45 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a pessoas quando a servico do grupo de idosos na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/04/2004 | 1463.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios prestados em favor de pessoa carente deste municipio conforme nota fiscal n. 001021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/04/2004 | 1045.70 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carro de mao, bota, luva e pulverizador conforme nota fiscal n. 016441 destinado ao apoio aos agricultores do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/04/2004 | 300.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO LITORAL NORTE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMLTN ref. ao mes de abril de 2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/04/2004 | 788.33 | 33669672007075 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ BENFAM ref. ao mes de abril de 2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/04/2004 | 272.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colecao eventos escolares conforme nota fiscal n. 001264. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/04/2004 | 699.55 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpesa conforme notas fiscais n. 000161 e 000162 destinado ao consumo na creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/04/2004 | 315.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes doce e seda conforme nota fiscal n. 000111 destinado ao lanchinhos dos alunos da Creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/04/2004 | 925.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha conforme nota fiscal n. 001469 destinado ao consumo das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/04/2004 | 720.00 | 00003818938474 | MARIA GOMES DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora durante os meses de janeiro a marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004659 e contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/04/2004 | 720.00 | 00016201752404 | SEVERINA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora durante os meses de janeiro a marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004658 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/04/2004 | 720.00 | 00004173969457 | EDNA MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora durante os meses de janeiro a marco de 2004 conforme contrato e nota fiscal n. 004657 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/04/2004 | 15.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/04/2004 | 13.49 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005716 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/04/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/04/2004 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a prefeita constitucional para viajar a servico do municipio conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/04/2004 | 30.00 | 00026286629491 | ARMANDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/04/2004 | 2601.00 | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI- VANDECIO LEAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e escolar conforme notas fiscais n. 001554 e 001555 destinado ao alunos do programa do peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/04/2004 | 11.70 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a pessoas quando a servico do grupo de idosos do municipio conforme nota fiscal n. 005399 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/04/2004 | 40.46 | 40960569000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 003335 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/04/2004 | 15.00 | 00001257715410 | MARLENE DE LIMA FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/04/2004 | 837.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 0006170 destinado ao veiculo Polo da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/04/2004 | 904.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 006171 destinado ao veiculo Polo da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/04/2004 | 1401.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme notas fiscais n. 006172 e 006173 destinado ao veiculo gol do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/04/2004 | 365.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 006175 destinado ao veiculo gol do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/04/2004 | 146.15 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias heliograficos e etc. conforme nota fiscal n. 2979 de documentos do projeto de melhorias sanitarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/04/2004 | 310.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e broas conforme nota fiscal n. 000112 destinado a merenda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/04/2004 | 40.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme cupom fiscal n. 004153 destinado ao veiculo polo da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/04/2004 | 950.80 | 00020279736487 | SERGIO MARCELINO NOBREGA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticio de setenca judicial conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/04/2004 | 105.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario diversos de materias a servico da administracao municipal em veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004668 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/04/2004 | 600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica a servico do municipio durante o mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ FAMUP ref. ao mes de abril de 2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/04/2004 | 34.54 | 40778474000183 | SOLIMAR -NEUDIR TONEZER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme cupom fiscal n. 000966 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/04/2004 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador na contabilidade punlica do municipio ref. ao mes de marco de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/04/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2004 | 453.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao do programa informatizado da folha de pgto de pessoal e iptu ref. ao mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 0004693 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/04/2004 | 3028.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ FGTS conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/04/2004 | 2103.00 | 00554508000131 | JC PAPELARIA -MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e escolar conforme nota fiscal n. 000962 destinado ao consumo na creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/04/2004 | 1200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat de placa MNO-4389 a servico da educacao municipal conforme nota fiscal n. 000482 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/04/2004 | 800.00 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frangos e carnes conforme nota fiscal n. 500755 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/04/2004 | 950.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi;os prestados de assessoria tecnica a educacao municipal durante o mes de mar;o de 2004 conforme contrato e nota fiscal n. 004685 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de alunos e professores em veiculo moto de placa MMW-8549 durante o mes de abril de 2004 conforme contrato e nota fiscal n. 004661 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/04/2004 | 300.00 | 00091688248404 | VANILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais diversos a disposicao da sec. de educacao do municipio em veiculo moto de placa KGV-8334 durante o mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 004686 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/04/2004 | 540.00 | 00040424898420 | JOSE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de materiais e funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa KGV-8334 durante o mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004667 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/04/2004 | 398.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores para lecionar nos sitios em veiculo moto de placa MOS-8983 durante o mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004671 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/04/2004 | 369.00 | 00004210764450 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores para lecionar no sitio Catu do Rosario em veiculo moto de placa MNH-5349 durante o mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004662 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/04/2004 | 708.00 | 00067089364453 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora do sitio estreito para lecionar no sitio Baixa Verde em veiculo moto de placa MNV-1590 durante o mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004664 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/04/2004 | 1200.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu do Rosario para estudar na cidade em veiculo Besta Topi de placa MZA-4279 durante o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004665 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/04/2004 | 1725.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do municipio para a cidade de guarabira em veiculo gol de placa KMC-9827 durante o mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/04/2004 | 1350.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol de placa MNT-2013 durante o mes de marco de 2004 conforme contrato e nota fiscal n. 004672 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/04/2004 | 1080.00 | 00001179379403 | EDNALVA FERREIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol de placa MNE-6018 a servico da educacao municipal durante o mes de marco de 2004 conforme contrato e nota fiscal n. 004678 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/04/2004 | 700.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da cidade em veiculo onibus de placa MXM-3081 durante o periodo de 16 a 31 de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004679 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/04/2004 | 600.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu do rosario para estudar na cidade em veiculo Besta Topic de placa MZA-4279 no periodo de 16 a 31 de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004680 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/04/2004 | 149.40 | 00076003990406 | SEVERINO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba em veiculo corsa de placa MNQ-5825 ref. a 2a parcela relativa a seis dias uteis do mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004681 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/04/2004 | 180.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camac ary para estudar na cidade em veiculo Del Rey de placa KGP-1434 ref. a 2a parcela relativa a seis dias uteis do mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004687 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/04/2004 | 180.00 | 00032416202472 | LOURIVAL FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa verde para estudar na cidade em veiculo Del Rey de placa KIE-8413 ref. a 2a parcela relativa a seis dias uteis do mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004688 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/04/2004 | 240.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu para estudar na cidade em veiculo Kombi de placa MNA-3689 ref. a 2a parcela relativo ao mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004682 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/04/2004 | 1140.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios vizinhos para estudar na cidade em veiculo onibus de placa MMR-3527 ref. ao periodo de 16 a 31 de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004683 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/04/2004 | 120.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de instrutor a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004669 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/04/2004 | 400.00 | 00311470000176 | EDSON RETIFICA - EDSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de encalhamento de vidros no veiculo onibus escolar do municipio conforme nota fiscal n. 000309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/04/2004 | 180.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa verde em veiculo gol de placa MMT-1599 ref. a 06 dias uteis do mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004689 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/04/2004 | 149.40 | 00003716637416 | PAULO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio uruba em veiculo Del rey de placa MMT-5240 ref. a seis dias uteis do mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004699 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/04/2004 | 149.40 | 00022538887453 | JOSE RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba em veiculo Chevete de placa MMY-9980 durante 06 dias uteis do mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004698 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/04/2004 | 120.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Jandaia em veiculo fusca de placa KFR-3953 durante seis dias do mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004697 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/04/2004 | 120.00 | 00065921348449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Faz. Santo antonio em veiculo chevette de placa KFU-0318 durante seis dias uteis do mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004696 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2004 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria tecnica pedagogica durante o mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004692 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/04/2004 | 504.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Coelhos, Santo Antonio, Jandaia e faz. Mariana em veiculo Voyage de placa KGB-4150 durante 09 dias uteis do mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004690 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/04/2004 | 390.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude em atendimento aos habitantes das areas rurais e urbanas em veiculo moto de placa MNS-4719 durante o mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004670 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/04/2004 | 200.00 | 00069792470425 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agente de saude do municipio para atendimento junto aos habitantes dos sitios em veiculo moto de placa MMP-2781 durante o mes de mar;o de 2004 conforme nota fiscal n. 004663 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/04/2004 | 2480.00 | 00009566538472 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de profissionais da saude plantonistas do municipio em veiculo Besta de placa KFL-2930 durante o mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004673 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/04/2004 | 1350.00 | 00002475853433 | GLORIA JANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol de placa MNL-1544 a servico da saude municipal durante o mes de marco de 2004 conforme contrato e nota fiscal n. 004674 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/04/2004 | 625.00 | 00059201126468 | HAMILTON CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de exames de ultrasonografia em pacientes no posto de saude do municipio durante o mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004694 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/04/2004 | 1006.45 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material conforme nota fiscal n. 000684 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/04/2004 | 620.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/04/2004 | 500.00 | 00004814037449 | MARIA CLEIDE PAIVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de atividade peculiar como defensora publica no municio durante o mes de marco de 2004 conforme convenio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/04/2004 | 2200.00 | 00091688809449 | JOSE ERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao de placa KFX-7586 durante o mes de marco de 2004 destinado ao recolhimento do lixo urbano conforme contrato e nota fiscal n. 004675 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/04/2004 | 2200.00 | 00072603542400 | HELENO TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao de placa MZC-0768 durante o mes de marco de 2004 destinado ao recolhimento de lixo urbano e materias a servico da sec. de obras do municipio conforme contrato e nota fiscal n. 004676 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/04/2004 | 1340.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao de placa KGM-2032 a servico da sec. de obras do municipio destinado a transportar materiais diversos durante o mes de marco de 2004 conforme contrato e nota fiscal n. 004677 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00064558800487 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhonete de placa KGL-2990 a servico da sec. de obras do municipio durante o mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004684 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2004 | 1350.00 | 00082215529415 | VALDECI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat palio de placa MYE-5930 durante o mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 004695 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/04/2004 | 430.00 | 00078467209453 | JURACI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais diversos a servico do municipio em veiculo moto de placa MOT-0036 durante o mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004660 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/04/2004 | 286.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 297.1254 conforme fatura n. 15550831 ref. ao mes de abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/04/2004 | 589.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados conforme nota fiscal n. 15550756 do telefone 297.1082 ref. ao mes de abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/04/2004 | 415.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1027 conforme fatura n. 15550732 ref. ao mes de abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/04/2004 | 2087.13 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones celulares conforme fatura n. 03295025 ref. ao mes de abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/04/2004 | 800.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao musical da banda Forrozao Ripa na Chulipa na festa de Sao Sebastiao neste municipio conforme nota fiscal n. 004712 e contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/04/2004 | 302.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos componentes da Banda Caju com mel e orquestra de frevos durante as festividades do carnaval em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004704 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/04/2004 | 358.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe do corpo de bombeiros e policiais durante o carnaval 2004 em Barra de Camaratuba dando protecao aos banhistas conforme nota fiscal n. 004705 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/04/2004 | 700.00 | 00072606100425 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como sanfoneiro durante o carnaval em Barra de Camaratuba na apresentacao do bloco coco seco conforme nota fiscal n. 004733 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/04/2004 | 600.00 | 00085489131420 | HEDUIGIS MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 06 pes de coqueiros que encontravam-se em meio as vias publicas de Barra de Camaratuba conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/04/2004 | 270.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004724 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/04/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO, SERV. E COMERCIO DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 001113 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/04/2004 | 751.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/04/2004 | 200.00 | 00047887133491 | MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial na rua Joao Soares ref. ao mes de marco de 2004 destinado a apoio de funcionarios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/04/2004 | 950.00 | 00077552288434 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS FILHO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de um predio locado ao municipio para instalacao de posto de correios em Barra de Camaratuba conforme contrato e nota fiscal n. 004738 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/04/2004 | 3600.04 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme notas fiscais n. 00007 e 00008 destinado ao predio locado ao municipio para instalacao e funcionamento do posto dos correios em Barra de Camaratuba | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/04/2004 | 265.65 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/04/2004 | 514.45 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios de esportes do municipio conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/04/2004 | 405.00 | 00002243102404 | MARCONE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir as despesas com coordenacao, arbitragem e etc. na realizacao da Copa rural de futebol de campo conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/04/2004 | 500.00 | 00001261934440 | MARIA ANA DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para coordenacao da 1a fase do Campeonato Municipal 2004 destinado a cobrir despesas com premiacoes, material e encerramento do evento conforme solicitacao atraves do oficio n. 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/04/2004 | 197.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no veiculo onibus do municipio conforme nota fiscal n. 004715 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/04/2004 | 950.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de VT e filmagem durante as comemoracoes da semana santa e de partida de futebol da copa rural conforme nota fiscal n. 004707 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/04/2004 | 260.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo micro onibus e onibus escolar do municipio conforme nota fiscal n. 004710 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/04/2004 | 570.00 | 00066066883453 | ANTONIO DOMINGOS LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos professores vindos de Baia da Traicao para lecionar no municipio em balsa na boca da Barra conforme nota fiscal n. 004713 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/04/2004 | 955.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao do servico de som J SOM na praca da liberdade na realizacao de festividades e gincana estudantil conforme notas fiscais n. 004719/4720 e 4721 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/04/2004 | 900.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na rua Joao Soares destinado ao funcionamento de sala de aula ref. aos meses de dezembro de 2003 e fevereiro e marco de 2004 conforme contrato e recibos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/04/2004 | 488.00 | 00047716126768 | FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 55 carteiras escolares e confeccao de mesas e tamboretes conforme contrato e nota fiscal n. 004734 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/04/2004 | 800.00 | 00047716126768 | FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecao de 03 mesas e 30 tamboretes conforme contrato e nota fiscal n. 004706 destinado a educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/04/2004 | 690.20 | 00044275218434 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao hidraulica, colocacao de ceramica e vaso sanitario na escola Jose Ribeiro Bessa conforme contrato e nota fiscal n. 004732 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/04/2004 | 857.00 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e reposicao de lampadas na escola Jose Vital Ribeiro Bessa da praca da liberdade e da ladeira conforme contrato e nota fiscal n. 004731 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/04/2004 | 308.00 | 00030866723404 | JOSE MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do dist. de Barra de camaratuba em veiculo onibus de placa MXM-3081 conforme nota fiscal n. 004726 em virtude do onibus escolar encontra-se quebrado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/04/2004 | 15.00 | 00001985306417 | JOSEFA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/04/2004 | 57.59 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predio publicos conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/04/2004 | 17.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no veiculo ambulancia da saude municipal conforme nota fiscal n. 004716 e autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/04/2004 | 570.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo ambulancia da saude municipal conforme nota fiscal n. 004708 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/04/2004 | 200.00 | 00025666746472 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial em Barra de Camaratuba, ref. aos meses de fevereiro a marco de 2003 destinado ao apoio dos profissionais de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/04/2004 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET PROVIDER COMERCIO & SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/04/2004 | 15.00 | 09141482000174 | FARMACIA CENTRAL - MAMANGUAPE FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento conforme nota fiscal n. 3400 destinado a paciente no posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/04/2004 | 210.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004725 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/04/2004 | 855.00 | 00003330359412 | TIECIO JOSE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MNJ-4761 conforme nota fiscal n. 004722 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/04/2004 | 452.00 | 00005055688459 | MARILENE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude plantonistas durante o mes de marco de 2004 conforme nota fiscal n. 004737 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/04/2004 | 325.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes de Barra de Camaratuba para realizar tratamento de saude durante o mes de marco de 2004 em veiculo Santana de placa MMU-3262 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/04/2004 | 690.00 | 00090022246487 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa e conservacao interna e externa do predio da unidade mista de saude do municipio, em virtude da mesma nao encontra-se em pleno funcionamento conforme contrato e nota fiscal ref. ao mes de marco de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/04/2004 | 157.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 013589 destinado ao veiculo trator do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/04/2004 | 243.00 | 00075419203472 | ENOQUE VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no veiculo trator , pipa e transportadora de carne conforme nota fiscal n. 004714 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/04/2004 | 200.00 | 00003732515486 | JOAO ANTONIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na derubada de 07 pes de coqueiros em Barra de Camaratuba que encontra-se no meio da rua prejudicando o transito conforme nota fiscal n. 004736 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/04/2004 | 358.00 | 00066353912749 | ANTONIO RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa , poda de arvores e remocao dos entulhos do trevo da BR 101 a Mataraca conforme contrato e nota fiscal n. 004735 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/04/2004 | 290.00 | 00002938828438 | JOSEMIR MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reforma das galerias da rua Benedito Bezerra, sitio Campo verde e tampa de fossa conforme contrato e nota fiscal n. 004728 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/04/2004 | 600.00 | 00036768243420 | ROSA DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma casa residencial na rua Daniel Toscano, destinado a funcionamento da sec. de obras do municipio conforme recibos ref. aos meses de Dezembro de 2003 e Janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/04/2004 | 750.00 | 00002620742498 | ANTONIO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de corte de lenhas para o matadouro publico conforme nota fiscal n. 004711 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/04/2004 | 430.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico, manutencao e revisao do veiculo trator e carro pipa conforme nota fiscal n. 004709 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/04/2004 | 650.00 | 00003060318417 | ROGERIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo gol de placa MND-1169 conforme nota fiscal n. 004718 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/04/2004 | 3173.80 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, eletrico e hidraulico conforme notas fiscais n. 004657 e 004658 destinado a construcao de residencia da sra. Creuza Henrique de acordo com requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/04/2004 | 750.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos, telhas, cimentos e canos conforme nota fiscal n. 00275 destinado a recuperacao de moradia do Sra. Marta Madeiro da Costa de acordo com requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/04/2004 | 700.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas, tijolos e cano conforme nota fiscal n. 000274 destinado a recuperacao de moradia da sra. Maria Antonia Alves de acordo com requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/04/2004 | 182.81 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de cedulas de RG em favor de pessoas carentes do municipio conforme recibo e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/04/2004 | 550.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000006 destinado a recuperacao de moradia de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/04/2004 | 600.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos e telhas conforme nota fiscal n. 000378 destinado a recuperacao de moradia do Sr. Severino Rodrigues dos Santos de acordo com requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/04/2004 | 1449.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme notas fiscais n. 001168 e 001169 destinado aos veiculos gol e ambulancia da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/04/2004 | 340.25 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pano de chao, copos descartaveis, luvas, sacos p/ lixo e bobina conforme nota fiscal n. 008727 destinado aos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/04/2004 | 565.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001170 destinado ao veiculo polo da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/04/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/04/2004 | 240.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 004740 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/04/2004 | 13.00 | 05313640000175 | CASA DO CD LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de CD-R conforme nota fiscal n. 000422 destinado a gravacao de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/04/2004 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/04/2004 | 38.00 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/04/2004 | 15.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/04/2004 | 700.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINIST.MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planaos de tarbalhos e consultoria tecnica durante o mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 001351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/04/2004 | 765.30 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme nota fiscal n. 000152 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/04/2004 | 2402.40 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001582 destinado alimentacao dos alunos do programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/04/2004 | 1490.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000153 destinado a alimentacao dos alunos do programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/04/2004 | 1069.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 000347 destinado a manutencao do predio do programa do peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/04/2004 | 2120.40 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e verduras conforme nota fiscal n. 000059 destinado a alimentacao dos alunos do programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/04/2004 | 1000.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n.000381 destinado a recuperacao de casa do Sr. Luiz gonzaga pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/04/2004 | 770.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos e ferro conforme notas fiscais n. 00384 e 000380 destinado a consertos no calcamento em virtudes das fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/04/2004 | 15.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos e porcas conforme cupom fiscal n. 012192 destinado ao conserto de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/04/2004 | 20.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos conforme nota fiscal n. 000376 destinado ao conserto de carteiras escolares | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/04/2004 | 750.00 | 00014806851434 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao dos forros laterais, pisos, para choques, cadeiras e portas do veiculo onibus escolar do municipio conforme nota fiscal n. 004741 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/04/2004 | 400.32 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas conforme nota fiscal n. 00164 destinado a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/04/2004 | 904.10 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000058 destinado a delegacia de policia de acordo com convenio entre prefeitura e secretaria de seguranca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/04/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/04/2004 | 15.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/04/2004 | 29.98 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de selo postal conforme comprovante anexo, destinado a correspondencia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/04/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos agentes de saude do municipio ref. ao mes de abril de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/04/2004 | 15.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/04/2004 | 2633.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.COM. E TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/04/2004 | 500.00 | 00003416592409 | JOSE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/04/2004 | 12.00 | 08929259000204 | N. F. NEIVA - NEYMA FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal n. 010207 destinado ao grupo de idoso do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/04/2004 | 11.50 | 08929259000204 | N. F. NEIVA - NEYMA FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotograficas em favor do grupo de idosos do municipio conforme nota fiscal n. 005095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/04/2004 | 77.30 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotografica de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 003467 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2004 | 900.00 | 00072777958491 | ERONIDES FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat de placa MNQ-8497 a servico do municipio durante o mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 004742 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2004 | 1840.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar conforme nota fiscal n. 001644 destinado ao carrocao do trator do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2004 | 2665.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividade do sus aos profissionais de saude do municipio ref. ao mes de de abril de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2004 | 27176.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2004 | 6365.62 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 0005200 destinado ao consumo dos veiculos gol e ambulancia da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2004 | 5063.51 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000519 destinado aos veiculos Besta e gol a servico da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2004 | 1960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/04/2004 | 15335.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2004 | 6.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001403 destinado ao veiculo onibus escolar do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2004 | 1660.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus conforme nota fiscal n. 001643 destinado ao veiculo micro onibus do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2004 | 11523.89 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000518 destinado aos veiculos a servico da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/04/2004 | 857.00 | 00002316194486 | JOAO HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e conservacao do predio da escola da Faz. Camacary conforme contrato e nota fiscal n. 004743 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/04/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria ref. ao mes de abril de 2004 folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/04/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pensionista ref. ao mes de abril de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2004 | 9414.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2004 | 2959.41 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000521 destinado ao veiculo S-10 locado ao gabinete da prefeita | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2004 | 1000.00 | 05821390000184 | UBERACI FLORENCIO DO ROSARIO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de descartaveis, pipocas, balas e lanches conforme nota fiscal n. 000028 destinado a entrega de cesta basica e peixes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2004 | 8372.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2004 | 10.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de material operacional junto a Delegacia de Servico Militar conforme solicitacao em oficio n. 057 de acordo com recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2004 | 92.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais Correio e O Norte durante o mes de abril de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2004 | 280.00 | 00054694833472 | MARIA LINDINALVA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios em servicos extraordinarios conforme nota fiscal n. 004749 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2004 | 8924.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2004 | 3710.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCACAO-2o GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2004 | 4002.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2004 | 405.00 | 00002243102404 | MARCONE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com coordenacao, arbitragem e etc. da copa rural de futebol de campo conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2004 | 1050.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de manutencao e revisao dos veiculos a servico da educacao municipal durante o mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 004747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2004 | 225.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da educacao municipal em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004744 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2004 | 1120.00 | 00042769914472 | MARIA DE LOURDES PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao contratual por motivo de aposentadoria conforme recibo e rescisao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2004 | 45178.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2004 | 27371.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2004 | 105.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da saude municipal em veiculo verona de plaaca KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004746 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2004 | 646.80 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO ESTADO DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico conforme notas fiscais n. 000368 e 000369 destinado aos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2004 | 20177.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E S. URB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2004 | 286.00 | 00096673710420 | LUIZ ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carne bovina do matadouro para os mercados durante o mes de fevereiro de 2004 conforme nota fiscal n. 004750 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2004 | 560.00 | 00024717407822 | VALDECIR DA SILVA - II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo chevete de placa BJG-3510 conforme nota fiscal n. 004748 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2004 | 4204.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de abril de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2004 | 2841.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto de pasep ref. ao mes de marco de 2004 conforme Darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2004 | 105.00 | 00079478026453 | SEVERINA TOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamento conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2004 | 100.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesses em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004745 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2004 | 13.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/05/2004 | 700.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras conforme nota fiscal n. 000010 destinado a recuperacao de casa do Sr. Antonio Fernandes da Silva pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/05/2004 | 645.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios e pessoas a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000826 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/05/2004 | 2800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhonete cabine dupla de placa KLX-8253 durante o mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 000079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/05/2004 | 2748.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones 297.1030 e 297.1130 ref. ao mes de abril de 2004 conforme notas fiscais n. 15758274 s 15758282 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/05/2004 | 430.00 | 00039680088472 | ARLINDO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantoes nos postos de saude do municipio conforme nota fiscal n. 004761 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/05/2004 | 240.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 297.1152 ref. ao mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 15758283 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/05/2004 | 2700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GM- Vectra de placa MOD-2255 durante o mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 000078 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/05/2004 | 469.00 | 00021864926449 | MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em atendimento a comunidade de Barra de Camaratuba no periodo de Dezembro de 2003 a abril de 2004 conforme nota fiscal n. 004759 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/05/2004 | 335.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 0055 destinado aos atletas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/05/2004 | 1850.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, broas e bolachas conforme nota fiscal n. 000113 destinado a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/05/2004 | 312.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e broas destinadas ao ensino pre-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/05/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE EDUCACAO DO EJA/PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo aos meses de fevereiro e marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/05/2004 | 60.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/05/2004 | 244.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1041 ref. ao mes de abril de 2004 conforme fatura n. 15758275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/05/2004 | 10.20 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na postagem de correspondencias de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/05/2004 | 10.20 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de correspondencias de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/05/2004 | 10.20 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de correspondencias de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/05/2004 | 11.00 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de correspondencias de interesse do municipio conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/05/2004 | 28.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000676 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/05/2004 | 22.80 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone celular n. 99829555 ref. ao mes de maio de 2004 conforme nota fiscal n. 3371148 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/05/2004 | 12.85 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de correspondencias de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/05/2004 | 20.24 | 00728197000180 | TABERNA BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 001664 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/05/2004 | 1200.00 | 35583202000198 | IVO DE SOUSA MARINHO- COMERCIAL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001099 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/05/2004 | 803.00 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas conforme nota fiscal n. 001123 destinado a merenda escolar das escolas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/05/2004 | 222.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 007953 destinado ao veiculo onibus escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/05/2004 | 115.00 | 00057112070406 | EDVALDO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos professores do curso de proformacao em fase presencial no curso conforme nota fiscal n. 004762 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0001453 | 04/05/2004 | 2200.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 155 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/05/2004 | 2313.98 | 02675956000119 | EDNA PEREIRA DE LIMA- FARMACIA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme notas fiscais n. 000423 a 000433 destinado ao atedimento de pessoas doentes nos postos de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/05/2004 | 10.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos conforme cupom fiscal n. 001475 destinado a carroca do trator | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/05/2004 | 650.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios e materiais a servico da sec. de obras do municipio durante o mes de abril de 2004 em veiculo moto de placa MNB-9760 conforme nota fiscal n. 004763 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/05/2004 | 9.40 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimentos de refeicoes a pessoas a servico do grupo de idosos do municipio conforme nota fiscal n./ 005309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/05/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PROGRAMA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira as familias cadastradas no programa do Peti ref. ao mes de janeiro de 2004 conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/05/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PROGRAMA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira as familias cadastradas no programa do Peti ref. ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/05/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PROGRAMA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia do PETI, relativo ao mes de marco/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/05/2004 | 32.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n.002900 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/05/2004 | 1930.00 | 00048021652420 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de limpa de matos e tapagem de buracos nas estradas do distrito de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004765 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/05/2004 | 120.00 | 00050440730406 | MARIA VERONICA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/05/2004 | 75.90 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do prtovedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/05/2004 | 4600.00 | 00020740069420 | JOSE RONALDO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de mato, remocao do lixo e conservacao das escolas municipais conforme nota fiscal n.004764 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/05/2004 | 400.00 | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial em Barra de Camaratuba ref. ao mes de marco de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/05/2004 | 1040.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner 1350 conforme nota fiscal n. 001699 destinado ao consumo da maquina copiadora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/05/2004 | 95.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 2965 destinado ao veiculo ambulancia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/05/2004 | 64.00 | 03000164000611 | COMERCIAL DE PROD. FARMACEUTICOS IRMA DULCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme cupom fiscal n. 046344 destinado a pessoa doente e carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/05/2004 | 183.00 | 04802169000116 | STUDIO ELETRONICA COM.E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de zabumba contemporanea de madeira conforme nota fiscal n. 0000427 em favor do grupo de idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/05/2004 | 43.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico conforme nota fiscal n. 000279 destinado a instalacao da residencia em favor do Sr. Manoel Macedo Tavares pessoa carente do municipio de acordo com requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/05/2004 | 1072.00 | 00071697519415 | ERALDO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma casa residencial em favor da sra. Creuza Henrique pessoa carente do municipio conforme nota fiscal n. 004766 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/05/2004 | 15.20 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos conforme cupom fiscal n. 001517 destinado ao carro pipa dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/05/2004 | 10.00 | 04415457000118 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme cupom fiscal n. 002284 destinado ao veiculo gol locado ao municipio a servico da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/05/2004 | 397.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de aparelho de pressao e aparelho odontologico conforme nota fiscal n. 002781 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/05/2004 | 1348.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 aparelho odontologico, 04 aparelho de pressao e 02 caneta odontologica conforme nota fiscal n. 002782 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/05/2004 | 951.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. pgto de funcionarios ref. ao mes de maio de 2004 conforme debito em c/corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/05/2004 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/05/2004 | 209.49 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 297.1130 ref. ao mes de maio de 2004 conforme nota fiscal n. 1159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2004 | 10468.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ INSS parcelamento conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2004 | 0.74 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de correspondencias de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2004 | 284.00 | 70109087000387 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes conforme nota fiscal n. 000379 em favor de pessoa carentes do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2004 | 4146.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ folha de funcionarios ref. ao mes de abril de 2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2004 | 206.00 | 02776221000181 | JULIA MARIA SOUTO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas e pano de de pratos conforme nota fiscal n. 0076 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2004 | 12.39 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 297.1152 ref. ao mes de maio de 2004 conforme nota fiscal n. 1969 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2004 | 3697.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ folha de funcionarios ref. ao mes de abril de 2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2004 | 14.10 | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joaso Pessoa conforme nota fiscal n. 005696 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0001482 | 10/05/2004 | 3043.70 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001585 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2004 | 540.00 | 70109087000387 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um televisor de 14 polegadas conforme nota fiscal n. 000377 destinado ao pre- escolar | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2004 | 225.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 0056 destinado aos atletas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2004 | 764.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo micro onibus do municipio conforme debito autorizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2004 | 9.60 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos conforme cupon fiscal n. 001549 destinado ao veiculo onibus do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2004 | 6139.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ folha de funcionarios ref. ao mes de abril de 2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/05/2004 | 78.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassouroes conforme nota fiscal n. 000282 destinado a limpesa publica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2004 | 2115.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacina p/ febre aftosa, bota de borracha e carro de mao conforme nota fiscal n. 016784 destinado aos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2004 | 57.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000283 destinado a recuperacao da casa em favor da Sra. Marinalva Josefa do Nascimento pessoa carente do municipio de acordo com requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2004 | 14.00 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de fruta conforme nota fiscal n. 000001 em favor do grupo de idosos do municipio destinado encontro de idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2004 | 10.65 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do grupo de idosos do municipio conforme nota fiscal n. 005314 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/05/2004 | 3380.00 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 reservatorio de agua e instalacao conforme nota fiscal n. 004113 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/05/2004 | 1529.05 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o programa PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/05/2004 | 1737.40 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/05/2004 | 2000.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/05/2004 | 1116.00 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 000063 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/05/2004 | 788.33 | 33669672007075 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ BENFAM ref. ao mes de maio de 2004 conforme debito ref. ao convenio n. 000097 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/05/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/05/2004 | 75.90 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/05/2004 | 35.20 | 08400657000158 | PEIXADA DO WILSON- WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 007795 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/05/2004 | 23.80 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas de documentos de interesse do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/05/2004 | 40.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/05/2004 | 715.25 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras conforme notas fiscais n. 500223 e 500224 destinado a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/05/2004 | 17.00 | 09288580000139 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 2a via de registro em favor da menor Ana Rose Alves pessoa carente do municipio conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/05/2004 | 375.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios conforme nota fiscal n. 001034 em favor de pessoa carente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/05/2004 | 93.50 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000284 destinado a construcao da residencia da sra. Creuza Henrique pessoa carente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/05/2004 | 540.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesse em veiculo palio de placa MNS-7956 conforme nota fiscal n. 004769 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/05/2004 | 100.00 | 00003060318417 | ROGERIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesses em veiculo gol de placa MND-1169 conforme nota fiscal n. 004775 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/05/2004 | 390.00 | 00003330359412 | TIECIO JOSE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes do municipio para resolver assunto de seus interesses em veiculo gol de placa MNJ-4761 conforme nota fiscal n. 004773 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/05/2004 | 857.00 | 00044275218434 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no madeiramento, cobertura e parte de alvenaria da casa do Sr. Valdemir Pereira de Lima pessoa carente do municipio conforme nota fiscal n. 004796 e requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/05/2004 | 88.00 | 00054694833472 | MARIA LINDINALVA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe de funcionarios em servicos extraordinarios na entrega de leite as pessoas carentes conforme nota fiscal n. 004780 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/05/2004 | 494.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/05/2004 | 500.00 | 00004814037449 | MARIA CLEIDE PAIVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por atividade peculiar como defensora publica do municipio durante o mes de abril de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/05/2004 | 600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica conforme contrato durante o mes de abril de 2004 de acordo com a nota fiscal n. 004767 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/05/2004 | 2200.00 | 00072603542400 | HELENO TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario do recolhimento do lixo urbano em veiculo caminhao de placa MZC-0768 ref. ao mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 004788 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/05/2004 | 2200.00 | 00091688809449 | JOSE ERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de materiais e no recolhimento do lixo urbano em veiculo caminhao de placa KFX-7586 ref. ao mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 004786 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/05/2004 | 1340.00 | 00007225911449 | JOAO BATISTA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario - locacao de um veiculo caminhao de placa KGM-2032 a servico da sec. de obras do municipio ref. ao mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 004799 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/05/2004 | 1000.00 | 00064558800487 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario- locacao de um veiculo caminhonete de placa KGL-2990 a servico da sec. de obras do municipio ref. ao mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 004797 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/05/2004 | 720.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao com som J SOM no auditorio da escola municipal durante o dia e na na praca da liberdade em comemoracao ao dia do trabalhador conforme nota fiscal n. 004789 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/05/2004 | 715.00 | 00002938828438 | JOSEMIR MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desobstrucao e restauracao da rede de esgoto da escola municipal do planalto I conforme nota fiscal n. 004798 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/05/2004 | 1313.00 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da instalacao eletrica da Creche Menina Barbara e do predio da escola de educacao infantil conforme notas fiscais n. 004770 e 004771 e contratos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/05/2004 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria pedagogica a educacao municipal durante o mes de abril de 2004 conforme contrato e nota fiscal n. 004792 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/05/2004 | 833.00 | 00047716126768 | FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 53 carteiras escolares e 03 boreaux destinado as escolas da zona rural conforme nota fiscal n. 004784 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/05/2004 | 416.50 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo carro de som dando cobertura ao campeonato municipal de futebol de campo conforme nota fiscal n. 004785 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/05/2004 | 950.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem e gravacao de VT durante as comemoracoes do dia das maes junto as escolas municipais conforme nota fiscal n. 004781 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/05/2004 | 950.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica a educacao municipal durante o mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 004801 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/05/2004 | 380.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo palio de placa MNS-7956 conforme nota fiscal n. 004768 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/05/2004 | 485.00 | 00003060318417 | ROGERIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoa doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MND-1169 conforme notas fiscais n. 004776 e 004777 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/05/2004 | 480.00 | 00003330359412 | TIECIO JOSE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes do municipio para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MNJ-4761 conforme notas fiscais n. 004772 e 004774 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/05/2004 | 2400.00 | 00009566538472 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario dos profissionais de saude da cidade de Joao Pessoa para realizar atendimento medico e hospitalar no municipio em veiculo Besta de placa KFL-2930 durante o mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 004800 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/05/2004 | 1350.00 | 00002475853433 | GLORIA JANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol de placa MNL-1544 a servbico da saude municipal durante o mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 04795 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/05/2004 | 730.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes do municipio para realizar tratamento de saude em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004794 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/05/2004 | 432.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo fiat uno de placa MMN-5560 durante o mes de abril de 2004 conforme contrato e nota fiscal n. 004778 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/05/2004 | 691.00 | 00026146991449 | PEDRO FERNANDES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conservacao e limpesa do terreno ao redor da unidade mista de saude conforme nota fiscal n. 004790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/05/2004 | 215.00 | 00003271456410 | ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de serigrafia em 100 estampas com nome da sec. de saude do municipio conforme nota fiscal n. 004791 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/05/2004 | 409.50 | 00072723688453 | AURILENE BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantoes no s postos de saude do municipio durante o mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 004783 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/05/2004 | 625.00 | 00059201126468 | HAMILTON CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames de ultrasonografia em favor de pessoas doentes e carentes no posto de saude do municipio durante o mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 004802 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/05/2004 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador na assessoria contabil da contabilidade publica do municipio ref. ao mes dse abril de 2004 conforme contrato e recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/05/2004 | 453.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do programa de folha de pgto de pessoal e iptu ref. ao mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 004793 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/05/2004 | 30.52 | 40960569000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 003328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/05/2004 | 540.00 | 00070184160430 | ALICE EMILIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimentos de lanches e frutas da terra aos partitipantes da reuniao do Pacto da Zoma da Mata conforme nota fiscal n. 004782 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/05/2004 | 232.00 | 00054694833472 | MARIA LINDINALVA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos participantes da Reuniao do Pacto da Zona da Mata realizada no municipio conforme nota fiscal n. 004779 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/05/2004 | 360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo em favor dos alfabetizadores aprovados na selecao do programa de alfabetizacao solidaria conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/05/2004 | 2520.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 armarios de aco e 04 cadeiras giratoria secretaria conforme nota fiscal n. 009791 destinado a sala do setor de financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/05/2004 | 15.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/05/2004 | 1068.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 armario semi aberto, 01 arquivo de aco e 01 mesa p/ computador conforme nota fiscal n. 009792 destinado a sala da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/05/2004 | 3700.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC- INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de arquivos publicos e preparacao para informatizacao conforme nota fiscal n. 000021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/05/2004 | 41.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 017315 destinado ao veiculo gol do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/05/2004 | 120.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de matos e remocao do entulho ao redor do posto de saude do sitio uruba conforme nota fiscal n. 004805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/05/2004 | 550.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao em carro de som durante a campanha de vacinacao do idoso em veiculo Kombi de placa KFP-3506 conforme nota fiscal n. 004804 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/05/2004 | 340.00 | 00004819499416 | JOSELIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MNJ-4761 conforme nota fiscal n. 004803 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/05/2004 | 13032.29 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme nota fiscal n. 000552 destinado ao consumo dos veiculos a servico da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0001553 | 14/05/2004 | 1475.30 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000064 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/05/2004 | 10498.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000551 destinado ao consumo dos veiculos a serv. da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/05/2004 | 11.86 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do grupo de idosos conforme nota fiscalk n. 005411 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/05/2004 | 150.00 | 00004931281400 | MARIA DO CARMO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir as despesas com objetos necessarios a cobertura das necessidades basicas do beneficiario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/05/2004 | 150.00 | 00087015803453 | ANTONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/05/2004 | 150.00 | 00044274955400 | MARIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/05/2004 | 120.00 | 00050440730406 | MARIA VERONICA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/05/2004 | 1208.45 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpesa conforme notas fiscais n. 000169 e parte da nota fiscal 000171, destinado ao consuymo da Creche Menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/05/2004 | 295.30 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpesa conforme notas fiscais n. 000170 e parte da nota fiscal n. 000171 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/05/2004 | 125.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 0057 em favor dos atletas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/05/2004 | 60.00 | 00004822722449 | MARIA MADALENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/05/2004 | 1350.00 | 00039680096491 | MARIA LUIZA LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol de placa MNT-2013 a servico da saude municipal ref. ao mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 004896 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/05/2004 | 16.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conj. de tomada p/ ar condicionado conforme cupom fiscal n. 011811 destinado a sala da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/05/2004 | 77.44 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do provedor da internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/05/2004 | 23.40 | 40960569000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 003386 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/05/2004 | 5.14 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/05/2004 | 70.00 | 40969230000188 | AURILIO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios conforme nota fiscal n. 001137 a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/05/2004 | 30.00 | 08400657000158 | PEIXADA DO WILSON- WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 007814 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ FAMUP ref. ao mes de maio de 2004 conforme debito em c/corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/05/2004 | 72.00 | 04581990000150 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA- PEIXE BOI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 2691 destinado ao veiculo gol locado ao municipio a servico da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/05/2004 | 830.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da saude municipal e pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme notas fiscais n. 004810 e 004811 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/05/2004 | 1223.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000348 destinado a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/05/2004 | 60.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/05/2004 | 405.00 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 micro motor, 01 condensador e 01 compressor conforme nota fiscal n. 004127 destinado ao gelagua da escola municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/05/2004 | 722.60 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 001590 destinado a limpesa das escolas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/05/2004 | 555.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha conforme nota fiscal n. 001486 destinado ao consumo do pre escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/05/2004 | 740.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha conforme nota fiscal n. 001484 destinado aos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/05/2004 | 8.29 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de correspondencias de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/05/2004 | 70.00 | 40969230000188 | AURILIO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 001140 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/05/2004 | 40.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/05/2004 | 555.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha conforme nota fiscal n. 001485 destinado ao programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/05/2004 | 73.85 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e descartaveis conforme nota fiscal n. 0000349 em favor do grupo de idosos destinado a festividades do dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/05/2004 | 10.00 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do grupo de idosos do municipio conforme nota fiscal n. 002452 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/05/2004 | 1423.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos conforme nota fiscal n. 000222 destinado a confeccao de fardamentos dos funcionarios | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/05/2004 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/05/2004 | 2702.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ FGTS conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/05/2004 | 5.18 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de correspondencias de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/05/2004 | 15.00 | 02261826000130 | RESTAURANTE PALADAR SELF SERVICE- LUCIA MARIA DE C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 3467 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/05/2004 | 939.55 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS- B. MARINHO MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas conforme nota fiscal n. 006562 destinado a confeccao de fardamentos para os funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/05/2004 | 111.90 | 04560821000133 | PODIUM AVIAMENTOS - MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos conforme nota fiscal n. 000506 destinado a confeccao de fardamentos dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/05/2004 | 20.00 | 41149774000166 | ARTICENDIO COM. E REPRES. DE EQUIP. CONTRA INCENDI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga PQS no veiculo Besta da saude municipal conforme nota fiscal n. 016357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/05/2004 | 430.00 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de em breagem, amortecedor e etc. conforme nota fiscal n. 000971 do veiculo besta da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/05/2004 | 1490.00 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000663 destinado ao veiculo Besta da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/05/2004 | 2063.85 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme notas fiscais n. 000697 destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/05/2004 | 561.50 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL- HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico odontologico conforme nota fiscal n. 003290 destinado ao atendimento odontologico nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/05/2004 | 991.43 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001731 destinado ao conserto da maquina copiadora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/05/2004 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e manutencao da copiadora doi municipio conforme nota fiscal n. 003308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/05/2004 | 160.00 | 00045443386468 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais diversos a servico da sec. de obras do municipio em veiculo caminhao conforme nota fiscal n. 004812 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/05/2004 | 23.85 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 005787 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/05/2004 | 95.00 | 04205794000180 | MARIA JOANIRES AUGUSTA CHAVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de cartuchos conforme nota fiscal n. 000178 destinado aos trabalhos da Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/05/2004 | 75.00 | 04205794000180 | MARIA JOANIRES AUGUSTA CHAVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de cartuchos p/ impressora conforme nota fiscal n. 000177 destinado aos trabalhos da Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A GESTANTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/05/2004 | 2778.40 | 04271098000172 | HELENA MARIA FERREIRA SIMPLES-PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais de bebe conforme nota fiscal n. 000392 destinado a doacao as gestantes carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/05/2004 | 0.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/05/2004 | 75.00 | 04205794000180 | MARIA JOANIRES AUGUSTA CHAVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cartucho HP p/ impressora conforme nota fiscal n. 000182 destinado aos trabalhos da Acao Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/05/2004 | 75.00 | 04205794000180 | MARIA JOANIRES AUGUSTA CHAVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cartucho HP para impressora conforme nota fiscal n. 000183 destinado aos trabalhos da Acao social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/05/2004 | 1000.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeira e cimento conforme nota fiscal n. 000011 destinado a recuperacao de casa do sr. Valdeci Soares pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/05/2004 | 300.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 0003900 destinado a recuperacao da residencia do sr. Genilson Pedro dos Santos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/05/2004 | 250.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000299 destinado a construcao da residencia da Sra. Creuza Henrique conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/05/2004 | 30.00 | 00026286629491 | ARMANDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/05/2004 | 1650.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus conforme nota fiscal n. 001736 destinado ao veiculo trator do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/05/2004 | 456.00 | 09093659000104 | CIMAG -COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamento e retentor conforme nota fiscal n. 009081 destinado a carroca do trator do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/05/2004 | 224.00 | 09093659000104 | CIMAG -COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos e graxa conforme nota fiscal n. 009080 destinado a bomba dagua do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/05/2004 | 90.00 | 40969230000188 | AURILIO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionario a servico do municipio conforme nota fiscal n. 001143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/05/2004 | 170.00 | 00004701775436 | DEBORA REGINA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com inscricao de vestibular conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/05/2004 | 27.00 | 00728197000180 | TABERNA BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 001700 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/05/2004 | 10811.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS conforme guia ref. ao mes der abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/05/2004 | 11589.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS conforme guia gfip ref. ao mes de marco de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/05/2004 | 1850.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus conforme nota fiscal n. 001737 destinado ao veiculo gol e Besta da saude municipal./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/05/2004 | 851.20 | 05821390000184 | UBERACI FLORENCIO DO ROSARIO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches, balas e caramelos conforme nota fiscal n. 000029 destinado ao pre-escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/05/2004 | 95.00 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 0058 em favor de atletas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/05/2004 | 1096.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme nota fiscal n. 000158 destinado a merenda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/05/2004 | 1245.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dse paes e broas conforme nota fiscal n. 000116 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/05/2004 | 574.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango abatido conforme nota fiscal n. 529015 destinado ao consumo do pre escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/05/2004 | 900.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 cadeiras e 05 mesas conforme nota fiscal n. 009869 destinado a escola municipal | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/05/2004 | 1594.67 | 12935052000139 | J.S TECIDOS LTDA- LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos conforme nota fiscal n. 000068 destinado a confeccao de roupas juninas para apresentacao no municipio de quadrilhas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/05/2004 | 30.00 | 00001985306417 | JOSEFA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/05/2004 | 30.00 | 00050054651468 | GRACIETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/05/2004 | 1714.10 | 04909130000100 | JI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico destinado a educacao pre-escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/05/2004 | 790.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 armario semi aberto e 01 mesa p/ computador destinado ao setor de vigilancia epidemiologica conforme nota fiscal n. 9868 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/05/2004 | 1055.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 armario de aco c/ 02 portas e 02 mesa c/ 03 gavetas conforme nota fiscal n. 009867 destinado ao setor de financas | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/05/2004 | 6.00 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de correspondencias de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/05/2004 | 336.00 | 00054694833472 | MARIA LINDINALVA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando da realizacao de servicos extraordinarios conforme nota fiscal n. 004813 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/05/2004 | 95.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 013790 destinado ao trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/05/2004 | 23.90 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 005335 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/05/2004 | 364.00 | 00054694833472 | MARIA LINDINALVA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a pessoas em reunioes da Acao Social conforme nota fiscal n. 004814 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/05/2004 | 60.00 | 00005034207435 | MARIA JOSE HERMINIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/05/2004 | 1000.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de cimento e madeira conforme nota fiscal n. 000013 destinado a recuperacao de moradia do SR. Sebastiao Severino da Silva conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/05/2004 | 48.00 | 00001080774467 | LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao e reposicao de pecas no veiculo moto da sec. de obras do municipio conforme nota fiscal n. 004819 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/05/2004 | 175.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento do veiculo moto da sec. de obras do municipio conforme guia do Detran anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/05/2004 | 22943.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E S. URB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/05/2004 | 30.00 | 00026286629491 | ARMANDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/05/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/05/2004 | 4204.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/05/2004 | 2440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.COM. E TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/05/2004 | 18.47 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de correspondencia de interesse do municipio conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/05/2004 | 9414.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/05/2004 | 70.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo voyage de placa KGB-4150 conforme nota fiscal n. 004818 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/05/2004 | 9905.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/05/2004 | 76.00 | 00003226929461 | EDILSON JOSE CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo Corsa de placa KGG-8700 conforme nota fiscal n. 004821 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/05/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria ref. ao mes de maio de 2004 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/05/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pensionista ref. ao mes de maio de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/05/2004 | 7774.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/05/2004 | 28.00 | 00005285203422 | MARIA DA PENHA MARTILIANO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na costura de abanhados dos lencois do posto de saude conforme nota fiscal n. 004822 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/05/2004 | 85.00 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compensado conforme nota fiscal n. 016531 destinado ao programa de combate a equistozomose | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/05/2004 | 1220.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de cerca, limpesa do mato e remocao do lixo do terreno ao redor do posto de saude do sitio uruba conforme nota fiscal n. 004816 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/05/2004 | 650.00 | 00003716637416 | PAULO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios e materiais da sec. de saude do municipio em veiculo Del Rey de placa MMT-5240 conforme nota fiscal n. 004815 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/05/2004 | 136.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento do veiculo gol da saude municipal conforme guia anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/05/2004 | 15930.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAU DE-PAC,S *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/05/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/05/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos agentes de saude e vigilancia epidemiologica relativo ao mes de maio de 2004 conforme folhas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/05/2004 | 1520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de agentes de dengue e vigilancia epidemiologica ref. ao mes de maio de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/05/2004 | 2635.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividade do sus ref. ao mes de maio de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/05/2004 | 26551.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/05/2004 | 1300.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento da revisao e manutencao dos veiculos a servico da saude municipal conforme nota fiscal n. 004809 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/05/2004 | 800.00 | 00002739462425 | FRANCISCO CANIDE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo onibus escolar do municipio conforme nota fiscal n. 004817 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/05/2004 | 45081.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/05/2004 | 28734.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/05/2004 | 3644.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCACAO-2o GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/05/2004 | 4419.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de maio de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/05/2004 | 30.00 | 00039660664400 | MAGALI SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/05/2004 | 30.62 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET PROVIDER COMERCIO & SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/05/2004 | 1312.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme notas fiscais n. 005576 e 005577 destinado ao veiculo Besta do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/05/2004 | 40.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/05/2004 | 26.90 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de correspondencias de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/05/2004 | 11.50 | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes a prefeita quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 000708 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/05/2004 | 620.00 | 00066066883453 | ANTONIO DOMINGOS LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte em balsa da prefeita e funcionarios na boca da Barra em Barra de Camaratuba quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 004823 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/05/2004 | 434.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 004824 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/05/2004 | 200.00 | 00003792212412 | LUIZA COELHO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 02 coqueiros no dist. de Barra de Camaratuba em virtude dos mesmos escontra-se em meios as vias publicas conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/05/2004 | 300.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO LITORAL NORTE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ AMLTN ref. ao mes de maio de 2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/05/2004 | 13.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS- COPAM COMERCIO DE PE;AS E ACESS. P/MOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar conforme nota fiscal n. 001217 destinado ao veiculo moto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/05/2004 | 12.70 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme cupom fiscal n. 016858 destinado ao motor bomba do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/05/2004 | 24.00 | 09093659000104 | CIMAG -COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de retentor conforme cupom fiscal n. 010272 destinado a bomba dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/05/2004 | 10.00 | 02574893000104 | GMS SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de venlilador conforme nota fiscal n. 000697 destinado a bomba dagua do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/05/2004 | 43.48 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005338 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/05/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DOS MONITORES DO PROGAMA DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos monitores do programa do Peti ref. aos meses de Abril e maio de 2004 conforme folhas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/05/2004 | 75.00 | 08400657000158 | PEIXADA DO WILSON- WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 007572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/05/2004 | 15.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/05/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE EDUCACAO DO EJA/PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa PEJA, referente aos meses de abril e maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/05/2004 | 1055.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pe;as conforme nota fiscal n. 007999 destinado ao veiculo Besta do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/05/2004 | 970.00 | 00069438110453 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de servidores e materiais a servico da sec. de saude do municipio em veiculo gol de placa MYJ-8220 durante o mes de maio de 2004 conforme nota fiscal n. 004807 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2004 | 155.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES-PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 9007 destinado ao veiculo Besta do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2004 | 213.40 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES-PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos conforme nota fiscal n. 9009 destinado ao veiculo gol do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2004 | 147.90 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES-PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 9010 destinado ao veiculo ambulancia do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/05/2004 | 10.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de material operacional junto a 1a junta de servico militar conforme solicitacao atraves de oficio n. 0057 de acordo com recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/05/2004 | 1000.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO-JOSE CARLOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma motoniveladora patrol 120 B conforme nota fiscal n. 000152 destinado a recuperacao das estradas que liga Mataraca a Barra de Camaratuba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2004 | 13.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/05/2004 | 280.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES-PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 9006 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2004 | 40.00 | 08953754000178 | POSTO S. ISABEL- REVENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme nota fiscal n. 002443 destinado ao veiculo locado ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/06/2004 | 100.00 | 05630327000160 | AUTOCAR & CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica na retifica de motor conforme nota fiscal n. 000041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/06/2004 | 137.00 | 00001191354423 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada e transporte de areia lavada para recuperacao de calcamentos conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/06/2004 | 342.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000311 destinado ao conserto no matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/06/2004 | 358.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao do servico de som J. SOM na praca da liberdade no plananto I em comemoracao as festividades do dia das maes conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/06/2004 | 60.00 | 00026286629491 | ARMANDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/06/2004 | 1300.00 | 00030866723404 | JOSE MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de vacinacao de gados contra a febre aftosa em favor dos agricultores do municipio conforme nota fiscal n. 004827 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/06/2004 | 205.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios e pessoas do municipio e do Banco do Nordeste, quando da realizacao de reuniao sobre assunto de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 004831 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/06/2004 | 130.00 | 00054694833472 | MARIA LINDINALVA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios e pessoas quando a servico do municipio na entrega do leite as familias carentes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/06/2004 | 1072.00 | 00071697519415 | ERALDO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao de uma casa da Senhora Creuza Henrique da Silva, pessoa carente deste municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/06/2004 | 40.00 | 00002512490424 | ANTONIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/06/2004 | 50.00 | 00002042334456 | VIVIANE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/06/2004 | 2254.35 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones celulares conforme fatura n. 03419592 ref. maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/06/2004 | 363.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio no dist. de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004829 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/06/2004 | 2800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo camioneta cabine dupla de placa KLX-8253 a disposicao da prefeita municipal durante o mes de maio de 2004 conforme nota fiscal n. 000085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/06/2004 | 840.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Palio completo de placa MNB-6049 a disposicao da prefeita municipal conforme nota fiscal n.000087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/06/2004 | 150.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 004557 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/06/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO, SERV. E COMERCIO DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao do sistema informatizado de empenho ref. ao mes de maio de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/06/2004 | 580.00 | 01750511000193 | GRAFICA MANAIRA -ALANA SAMARA SOARES PERONICO RAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de taloes de combustiveis e notas fiscais conforme nota fiscal n. 001041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/06/2004 | 1520.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1130 ref. ao mes de maio de 2004 conforme nota fiscal n. 16109523 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/06/2004 | 344.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 297.1254 ref. ao mes de maio de 2004 conforme fatura n. 15901979 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/06/2004 | 99.92 | 01784132000114 | ABC COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 018450 destinado ao consumo do veiculo palio locado a servico da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/06/2004 | 584.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 297.1041 ref. ao mes de maio de 2004 conforme fatura n. 16109517 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/06/2004 | 560.00 | 00024717407822 | VALDECIR DA SILVA - II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo Chevete de placa BJG-3510 conforme nota fiscal n. 004828 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/06/2004 | 103.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos policiais civis quando da realizacao de deligencias no dist. de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004830 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/06/2004 | 2700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo vectra completo de placa MOD-2255 durante 30 dias conforme nota fiscal n. 000086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2004 | 476.01 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1030 ref. ao mes de maio de 2004 conforme nota fiscal n. 3364 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/06/2004 | 1397.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 297.1030 ref. ao mes de maio de 2004 conforme nota fiscal n. 16109516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/06/2004 | 738.00 | 00026146991449 | PEDRO FERNANDES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de aterro, planagem e limpesa do terreno em volta do posto medico da rua Gerson Beniz conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/06/2004 | 982.00 | 00044275218434 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reforma, reboco e pintura em parte do muro do Posto de Saude do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa com remocao do lixo do posto de Saude de Barra de Camaratuba e casa de apoio aos profissionais de saude conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/06/2004 | 450.00 | 00021847088449 | IVAM VELOZO CAVALCANTI FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e substituicao de pecas do aparelho odontologico conforme nota fiscal n. 004834 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/06/2004 | 460.00 | 00005055688459 | MARILENE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantos nos postos de saude do municipio durante o mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 004835 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/06/2004 | 2348.90 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador, 01 impressora e 01 estabilizador conforme nota fiscal n. 003691 destinado ao setor de vigilancia epidemiologica | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/06/2004 | 268.90 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ventiladores conforme nota fiscal n. 222529 destinado ao setor de vigilancia epidemiologica | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/06/2004 | 838.90 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 fax simile KX FHD333BR e 01 estabilizador conforme nota fiscal n. 222530 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/06/2004 | 625.00 | 00059201126468 | HAMILTON CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames de ultrasonografia em favor de pessoas doentes e carentes em atendimento no posto de saude do municipio durante o mes de maio de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2004 | 600.20 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000392 destinado a recuperacao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/06/2004 | 1025.00 | 00044275218434 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de demolicao e reconstrucao de fossa subterranea com escoamento central na escola da rua Jose de Menezes Lira conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2004 | 1036.00 | 00002938828438 | JOSEMIR MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao e retirada dos entulhos e dejetos da fossa que desmoronou do predio da escola independente conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/06/2004 | 956.00 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na modificacao e restauracao da parte eletrica na escola Conego Jose Vital conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/06/2004 | 1012.00 | 00047716126768 | FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de tres mesas e 40 banquinhos destinado a escolas municipais conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/06/2004 | 700.00 | 00002316194486 | JOAO HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do mato e remocao do lixo ao redor das escolas do sitio Uruba e faz. Camacary conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/06/2004 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria pedagogica a educacao municipal durante o mes de maio de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/06/2004 | 950.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica a educacao municipal durante o mes de maio de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/06/2004 | 55.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE - TANIA REGINA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo onibus escolar do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/06/2004 | 708.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE - TANIA REGINA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000181 destinado ao veiculo onibus escolar do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/06/2004 | 180.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos professores de curso de capacitacao conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2004 | 1321.80 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme notas fiscais n. 0059 e 0060 destinado aos atletas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/06/2004 | 6001.80 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000549 destinado aos veiculos a servico da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/06/2004 | 30.00 | 00039660664400 | MAGALI SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/06/2004 | 1087.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e broas conforme nota fiscal n. 000118 destinado a merenda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/06/2004 | 1330.00 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas conforme nota fiscal n. 001127 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/06/2004 | 856.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, broas e bolachas conforme nota fiscal n. 000117 destinado a merenda escolar dos alunos do programa do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/06/2004 | 2100.00 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para as escolas municipais do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/06/2004 | 6081.14 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000550 destinado ao consumo dos veiculos a servico da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/06/2004 | 195.35 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias, impressao e plantagem de documentos de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 022450 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/06/2004 | 11.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico conforme nota fiscal n. 000005 destinado a instalacao eletrica para computador da sala de administracao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/06/2004 | 40.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/06/2004 | 27.50 | 05232552000149 | LS BAR E RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 001953 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/06/2004 | 27.00 | 00728197000180 | TABERNA BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 0016009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/06/2004 | 950.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento topograficos das rocas plantadas em terreno do patrimonio do municipio sem autorizacao do poder publico conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/06/2004 | 100.00 | 09139551000105 | SEBRAE SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRES. DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricoes de 10 participantes do municipio para o III Encontro de Ecoturismo do Cariri Paraibano conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/06/2004 | 3006.60 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000553 destinado ao consumo dos veiculos tratores e moto a servico da sec. de obras do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/06/2004 | 380.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000393 destinado a recuperacao de calcamentos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/06/2004 | 93.00 | 09093659000104 | CIMAG -COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos conforme nota fiscal n. 009136 destinado a carroca de trator da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/06/2004 | 327.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um contator 3TF45 conforme nota fiscal n. 017805 destinado a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/06/2004 | 2337.40 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 000351 e 000352 destinado a merenda escolar do programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/06/2004 | 1050.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme nota fiscal n. 000159 destinado a merenda escolar do progframa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/06/2004 | 22.28 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do celular n. 99829555 ref. fatura n. 34960002 ref. ao mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/06/2004 | 23.68 | 40960569000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 003414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/06/2004 | 5.92 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/06/2004 | 85.00 | 08953754000178 | POSTO S. ISABEL- REVENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme nota fiscal n. 002446 destinado ao consumo do veiculo gol da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0001778 | 03/06/2004 | 1199.90 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000160 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0001779 | 03/06/2004 | 2262.50 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001596 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0001783 | 04/06/2004 | 3254.00 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000065 destinado a merenda das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/06/2004 | 15.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/06/2004 | 619.00 | 00047716126768 | FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma porta e tres mesas conforme contrato, destinado a escola municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/06/2004 | 180.00 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao, suspensao e revisao de freios do veiculo ambulancia saveiro conforme nota fiscal n. 000992 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/06/2004 | 2379.00 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000676 e 000677 destinado ao veiculo ambulancia saveiro do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/06/2004 | 5.38 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/06/2004 | 79.85 | 01784132000114 | ABC COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 18478 destinado ao consumo do veiculo palio locado a servico do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/06/2004 | 18.08 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servi;o do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005534 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/06/2004 | 500.00 | 01750511000193 | GRAFICA MANAIRA -ALANA SAMARA SOARES PERONICO RAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de guias de copias de cheque conforme nota fiscal n. 001049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/06/2004 | 717.00 | 70109087000387 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 beliche com colchoes e 01 fogao de 4 bocas conforme nota fiscal n. 000383 destinado a delegacia de policia do municipio conforme convenio entre Estado e municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/06/2004 | 641.50 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 000172 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/06/2004 | 230.00 | 70109087000387 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes conforme nota fiscal n. 000384 destinado a Unidade de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/06/2004 | 2850.30 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 0088 destinado aos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/06/2004 | 14.30 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos conforme cupom fiscal n.012205 destinado a confeccao dos figurinos de quadrilha para apresentacao nos festejos juninos 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/06/2004 | 629.50 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utecilios para cozinha da escola municipal conforme nota fiscal n. 000173 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/06/2004 | 300.00 | 08814113000213 | J. L. BRAGA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telv. rd fio plastico conforme nota fiscal n. 001649 destinado a ornamentacao das ruas para o periodo dos festejos juninos no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/06/2004 | 801.50 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme notas fiscais n. 0061 e 0062 destinado aos atletas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/06/2004 | 1610.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme notas fiscais n. 001269, 001268 e 001267, destinados aos veiculos Besta, ambulancia e gol da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/06/2004 | 788.33 | 33669672007075 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ BENFAM ref. ao mes de junho de 2004 conforme debito autorizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/06/2004 | 19.99 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1152 ref. ao mes de junho de 2004 conforme fatura n. 1985 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/06/2004 | 1567.60 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL- HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico odontologico conforme notas fiscais n. 003165 e 003167 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/06/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/06/2004 | 139.73 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1130 ref. ao mes de junho de 2004 conforme nota fiscal n. 1270 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/06/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/06/2004 | 1445.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. aos servicos de pgto de folha de pessoal ref. ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/06/2004 | 6.60 | 08271447000107 | CARTORIO TRAVASSOS 4o OFICIO NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas de documentos de interesse do municipio conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/06/2004 | 38.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubo PVC conforme nota fiscal n. 000007 destinado a consreto na tubulacao de agua | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/06/2004 | 687.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/06/2004 | 1600.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para recuperacao da moradia do senhor Antonio Marcos Nascimento Serafim no bairro planalto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/06/2004 | 2400.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca pessoal da prefeita, autoridades, equipe organizadora e comunidade durante as comemoracoes do 41o aniversario de Emancipacao Politica de Mataraca conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/06/2004 | 6860.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ INSS parcelamento conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/06/2004 | 5721.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS s/ folha, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/06/2004 | 82.50 | 04581990000150 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA- PEIXE BOI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 2695 destinado ao consumo do veiculo gol da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/06/2004 | 949.70 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico conforme nota fiscal n. 000703 destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/06/2004 | 4382.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de INSS s/ folha, descontado em conta corrente, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/06/2004 | 1968.50 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme notas fiscais n. 000398 a 000400 destinado a recuperacao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/06/2004 | 32.00 | 05747549000168 | CELESTINO FERNANDO COSTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de maquina fotografica conforme nota fiscal n. 000017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/06/2004 | 14.10 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 002485 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/06/2004 | 7693.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS s/ folha de maio de 2004, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/06/2004 | 34.00 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao n/ data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/06/2004 | 950.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem e gravacao de vt durante as festividades de 41 o aniverssario de emancipacao politica do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/06/2004 | 21.00 | 40960569000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n.003418 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/06/2004 | 400.00 | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial em Barra de camaratuba ref. ao mes de abril de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/06/2004 | 374.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em carro de som de materia de interesse do municipio em veiculo kombi de placa KFP-3506 conforme nota fiscal n. 004838 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/06/2004 | 8.00 | 05385486000147 | PAPIRO PAPELARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caneta gel bensta conforme cupom fiscal n. 002086 destinado a enderecar convites de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/06/2004 | 695.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004840 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/06/2004 | 350.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004841 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/06/2004 | 374.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura sonora em carro de som durante a realizacao de uma gicana estudantil com alunos do ensino fundamental conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/06/2004 | 400.00 | 00002234281407 | ADRIANO FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao do festival de quadrilhas juninas conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/06/2004 | 1321.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos conforme notas fiscais n. 0011469 e 011470 destinado ao veiculo gol da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/06/2004 | 3500.00 | 02675956000119 | EDNA PEREIRA DE LIMA- FARMACIA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme notas fiscais n. 000434 a 000446 destinado ao consumo de pessoas doentes e carentes em atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/06/2004 | 179.00 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1152 ref. aos meses de maio de junho de 2004 conforme faturas n. 2351 e 702 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/06/2004 | 70.11 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones 297.1027 e 297.1082 ref. aos meses de maio e junho de 2004 conforme faturas 2709,2581,2923 e 2895 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/06/2004 | 1082.10 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para consertos nas escolas municipais do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/06/2004 | 5.85 | 00000000000000 | FORUM DES. MIGUEL LEVINO DE O. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados de copias de documentos de interesse do municipio conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/06/2004 | 25.48 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/06/2004 | 5.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tomada eletrica conforme cupom fiscal n. 2009 destinado a instalacao na sala da administracao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/06/2004 | 2486.98 | 00000000000000 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de fiscalizacao de funcionamento TFF e taxa de retransmissao de TV conforme guias anexas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/06/2004 | 171.85 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1030 ref. ao mes de junho de 2004 conforme nota fiscal n. 3068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/06/2004 | 7000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 fotocopiadora sharp AL-1645 (impressora e copiadora) e 01 transformador conforme nota fiscal n. 001755 destinado a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/06/2004 | 1000.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000407 destinado a recuperacao de moradia do sr. Severino Padilha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/06/2004 | 524.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/06/2004 | 821.35 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 000161 e 000162 destinado ao jantar oferecido aos visitantes no dia da emancipacao politica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/06/2004 | 1570.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico conforme nota fiscal n. 009970 destinado a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/06/2004 | 2797.50 | 00554508000131 | JC PAPELARIA -MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico conforme nota fiscal n. 000998 destinado ao consumo dos alunos do programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/06/2004 | 6113.75 | 05036966000100 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIOGRANDENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000076 destinado a distribuicao em cestas basicas com familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/06/2004 | 940.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios prestados conforme nota fiscal n. 001041 em favor de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/06/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/06/2004 | 7.50 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/06/2004 | 12.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fios conforme cupom fiscal n. 2028 destinado a instalacao eletrica da sala da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/06/2004 | 15.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/06/2004 | 22.45 | 40960569000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 003331 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/06/2004 | 7.75 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas conforme cupom fiscal n. 002026 destinado a pintura de faixas com avisos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ FAMUP ref. ao mes de junho de 2004 conforme debito autorizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/06/2004 | 250.00 | 00008920524491 | AIRTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de CD com mensagens pela passagem dos 41o aniversario de emancipacao politica do municipio conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/06/2004 | 11219.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto de GFIP ref. ao FGTS ref. ao mes de maio de 2004 conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/06/2004 | 15.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/06/2004 | 4240.00 | 00554508000131 | JC PAPELARIA -MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Kit basico Escolar conforme nota fiscal n. 000997 destinado aos alunos do programa do Peja | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/06/2004 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET PROVIDER COMERCIO & SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/06/2004 | 693.00 | 00072723688453 | AURILENE BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude do municipio quando em plantoes nos postos de saude durante o mes de maio de 2004 conforme nota fiscal n. 004852 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/06/2004 | 143.50 | 00057112070406 | EDVALDO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos professores do pro-formacao fase presencial conforme nota fiscal n. 004849 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/06/2004 | 12418.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AGENCIA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regularizacao de FGTS conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/06/2004 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servi;o do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/06/2004 | 45.21 | 40960569000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 003420 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/06/2004 | 32.45 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme cupom fiscal n. 007011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/06/2004 | 3.72 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/06/2004 | 6.30 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico conforme cupom fiscal n. 002045 destinado a instalacao eletrica para computador da sala de administracao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/06/2004 | 115.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos em favor de pessoas carentes para retirar documentos conforme nota fiscal n. 004854 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/06/2004 | 447.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos das ruas e casas danificadas com as fortes chuvas destinado a elebaboracao de projetos conforme nota fiscal n. 004853 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/06/2004 | 650.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de funcionarios a disposicao da sec. de obras para atendimento ao publico e fiscalizacao em veiculo moto de placa MNB-9760 durante o mes de maio de 2004 conforme nota fiscal n. 004851 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/06/2004 | 536.00 | 00057112070406 | EDVALDO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos participantes do curso de capacitacao de agricultura organica conforme nota fiscal n. 004850 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/06/2004 | 88.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do patio do mercado conforme fatura, destinado a iluminacao para a festa de emancipacao politica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/06/2004 | 8000.00 | 01711148000105 | EPAE- EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao do Cantor DUQUINHA e banda NORDESTINO DO RITMO nos festejos do 41o aniversario de emancipacao politica do municipio conforme nota fiscal n. 000544 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/06/2004 | 8000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sonorizacao e iluminacao nos dias 17,18, 28 e 29 de junho de 2004 nos eventos de emencipacao politica e festejo junino de Sao Pedro conforme nota fiscal n. 000048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/06/2004 | 8000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de palco e camarimho para os dias 17,18,28 e 29 de junho de 2004 na realizacao dos festejos de 41o aniversario de emancipacao politica do municipio e festejos juninos de Sao Pedro no dist. de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 000049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/06/2004 | 488.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1254 ref. ao mes de junho de 2004 conforme nota fiscal n. 16249389 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/06/2004 | 11.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/06/2004 | 1180.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones 297.1082 e 297.1027 ref. aos meses de maio e junho de 2004 conforme faturas n. 15901901,15901874 e 16249288 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/06/2004 | 528.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 297.1082 ref. ao mes de junho de 2004 conforme fatura n. 16249313 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/06/2004 | 405.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones 297.1103 e 297.1152 ref. ao meses de amio e junho de 2004 conforme faturas n. 16249322, 16249321 e 16109524 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/06/2004 | 1635.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 cadeira fixa aproximacao, 01 conj. cadeira c/ 3 lugares, 01 arquivo de aco c/ 4 gavetas, 01 estante de aco c/ 6 prateleiras, 02 mesa c/ 2gavetas e 02 mesa de apoio conforme nota fiscal n.009955, destinado ao posto de saude do sitio Uruba | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/06/2004 | 6511.46 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000582 destinado ao consumo dos veiculos a servico da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/06/2004 | 248.00 | 00054694833472 | MARIA LINDINALVA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a profissionais de saude em plantoes nos postos de saude do municipio conforme notas fiscais n. 004872 e 004871 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/06/2004 | 75.00 | 00076889475453 | MANOEL ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiros no posto de saude da Comunidade de Uruba conforme nota fiscal n. 004867 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/06/2004 | 1437.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 mesa p/ exame, 01 carro p/ curativo, 01 escada c/2 andares, 01 mesa auxiliar e 01 nebulizador conforme nota fiscal n. 000713 destinado ao posto de saude do sitio Uruba | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/06/2004 | 5001.39 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000583 destinado ao consumo dos veiculos a servico da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/06/2004 | 500.00 | 00001261934440 | MARIA ANA DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com III campeonato municipal de futebol de campo conforme solititacao atraves de oficio n. 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/06/2004 | 750.00 | 00076889475453 | MANOEL ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a apoio cultural na gravacao de CD com musicas de autoria do beneficiado conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/06/2004 | 21.40 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 002500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/06/2004 | 367.50 | 00002399471423 | IVONALDO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches aos alunos da Creche Menina Barbara conforme nota fiscal n. 004873 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/06/2004 | 190.00 | 00003570744400 | SIMONE HELENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiros do ginasio poliesportivo do municipio conforme nota fiscal n. 004865 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/06/2004 | 234.00 | 00005464972412 | LUCIENE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao professor de educacao fisica do municipio quando da realizacao de horarios extras durante os meses de marco e abril de 2004 conforme nota fiscal n. 004863 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/06/2004 | 330.00 | 00011247798844 | FRANCINILSON ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica na recuperacao da ponta da capa do veiculo onibus escolar do municipio conforme nota fiscal n. 004860 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/06/2004 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria contabil na contabilidade publica do municipio ref. ao mes de maio de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/06/2004 | 2881.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ FGTS financiamento conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/06/2004 | 453.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de programa de folha de pgto de pessoal e IPTU ref. ao mes de maio de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/06/2004 | 2121.64 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000584 destinado ao consumo do veiculo S-10 locado ao gabinete da prefeita | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/06/2004 | 250.00 | 00003226929461 | EDILSON JOSE CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar de capacita;ao profissional conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/06/2004 | 100.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de generos alimenticios para o consumo dos participantes do municipio quando da participacao do 3o Encontro Ecoturistico do Cariri Paraibano na cidade de Cabaceiras conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/06/2004 | 200.00 | 00006680517443 | ALINIANY DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para coprir despesas na realiazacao de curso pre vestibular conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/06/2004 | 90.00 | 00076889475453 | MANOEL ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiros em faixas com materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 004866 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/06/2004 | 180.00 | 00047244330430 | EDNA MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de doces e salgados destinado as festividades comemorativa do 41o aniversarios do municipio conforme nota fiscal n. 004855 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/06/2004 | 103.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais Correio e o Norte durante o mes de abril de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/06/2004 | 1800.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica e administrativa durante os meses de dezembro/03, janeiro e maio de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/06/2004 | 15.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/06/2004 | 72.00 | 00003570744400 | SIMONE HELENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas alusivas as festividades de emancipacao politica do municipio conforme nota fiscal n. 004869 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/06/2004 | 346.00 | 00005464972412 | LUCIENE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a pessoas e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 004864 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/06/2004 | 1460.00 | 00078883849434 | MASSILON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material grafico destinado aos trabalhos administrativos conforme nota fiscal n. 004857 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/06/2004 | 400.00 | 00072583576453 | ADAILTON FIDELES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de aparelhos telefonicos, substituicao de placa de ramais e troca da central telefonica conforme nota fiscal n. 004859 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/06/2004 | 277.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Mamanguape conforme nota fiscal n. 0073 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/06/2004 | 625.40 | 00026293424840 | ZENAIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches aos participantes das festividades do dia das maes conforme nota fiscal n. 004861 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/06/2004 | 300.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Mamanguape conforme nota fiscal n. 0071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/06/2004 | 8000.00 | 01711148000105 | EPAE- EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da banda CINTURA DE PILAO durante as comemoracoes do 41o aniversario de emancipacao politica do municipio conforme nota fiscal n. 000542 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/06/2004 | 1000.00 | 00004302939419 | ELIS EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios (girandola) conforme nota fiscal n. 510396 destinado as comemoracoes dos 41o aniversario de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/06/2004 | 300.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 0072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/06/2004 | 500.00 | 00004814037449 | MARIA CLEIDE PAIVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de atividade peculiar como defensora publica ref. ao mes de maio de 2004 conforme convenio e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/06/2004 | 4100.24 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000581 destinado ao consumo dos tratores e moto da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/06/2004 | 100.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de pe de coco que encontra-se no meio da rua em Barra de Camaratuba conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/06/2004 | 2613.70 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones celulares do municipio ref. ao mes de junho de 2004 conforme nota fiscal n. 3544931 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/06/2004 | 15.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/06/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO, SERV. E COMERCIO DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de junho de 2004 conforme nota fiscal n. 001234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/06/2004 | 1000.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001300 destinado ao veiculo S-10 locado ao gabinete | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/06/2004 | 190.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plastico PLT2 polileo liso e gesseplast conforme nota fiscal n. 000916 destinado a ornamentacao das ruas para as festividades juninas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/06/2004 | 589.00 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos conforme nota fiscal n. 529064 destinado a merenda escolas dos alunos do programa do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/06/2004 | 177.07 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao aos profissionais de saude em campanha nacional de vacinacao em favor das pessoas idosas conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/06/2004 | 525.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001301 destinado ao veiculo gol da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/06/2004 | 2550.10 | 09396136000137 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 0089 destinado a limpesa dos predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/06/2004 | 21995.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E S. URB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/06/2004 | 4204.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/06/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2004 conforme folha anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/06/2004 | 8000.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao musical da Banda Pimenta de Cheiro nas festividades de Sao Pedro em Barra de Camaratuba conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/06/2004 | 325.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao aos profissionais de saude em campanha nacional de vacinacao contra Polio ref. a 1a etapa conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAU DE-PAC,S *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/06/2004 | 4160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de agentes de saude do municipio ref. ao mes de junho de 2004 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/06/2004 | 2040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venvimentos e vantagens de agentes de dengue e vigilancia epidemiologica ref. ao mes de junho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/06/2004 | 2845.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividade do sus aos profissionais de saude ref. ao mes de junho de 20094 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/06/2004 | 27009.57 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/06/2004 | 16710.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/06/2004 | 4419.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/06/2004 | 1058.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL- SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme notas fiscais n. 1969 e 1968 destinado ao veiculo onibus escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/06/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pencionista ref. ao mes de junho de 2004 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/06/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentado ref. ao mes de junho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/06/2004 | 9414.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/06/2004 | 8612.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/06/2004 | 8280.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/06/2004 | 2646.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.COM. E TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/06/2004 | 1800.00 | 00004745492405 | JOSE NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa das ruas, ornamentacao e organizacao dos festijos juninos de Sao Pedro em Barra de Camaratuba conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/06/2004 | 1012.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da palhoca municipal em Barra de Camaratuba, destinada as atividades festivas conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/06/2004 | 328.00 | 00004289225462 | SIMONE DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos participantes do curso de capacitacao de agricultura organica conforme nota fiscal n. 004875 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/06/2004 | 11.25 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/06/2004 | 7200.00 | 00036768243420 | ROSA DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acao de Indenizacao n. 013.1997.000.202-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/06/2004 | 705.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004892 e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/06/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/06/2004 | 517.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgto ao INSS de competencia da CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA conforme GPS relativo ao mes de janeiro de 2004 em virtude de detibo da mesma e necessidade urgente de adquirir certidao negativa junto ao INSSpara posterior desconto na cota duodecimal da Camama no proximo mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/06/2004 | 476.17 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio no dist. de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 004874 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/06/2004 | 120.00 | 00003570744400 | SIMONE HELENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiros e desenhos artisticos infantis no predio da Creche Menina Barbara conforme nota fiscal n. 004878 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001960 | 25/06/2004 | 1120.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estidantes dos sitios Coelhos, Jandaia, faz. Mariana e Santo Antonio em veiculo voyage de placa KGB-4150 durante o mes de abril de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001961 | 25/06/2004 | 1200.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu em veiculo Topic de placa DLX-4279 durante o mes de abril de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0001962 | 25/06/2004 | 498.00 | 00076003990406 | SEVERINO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba em veiculo Corsa de placa MNQ-5825 durante o mes de maio de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001963 | 25/06/2004 | 498.00 | 00003716637416 | PAULO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Colonia e Uruba em veiculo Del Rey de placa MMT-5240 durante o mes de abril de 2004 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001964 | 25/06/2004 | 600.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde durante o mes de abril de 2004 em veiculo gol de placa MMT-1599 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0001965 | 25/06/2004 | 400.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Jandaia durante o mes de abril de 2004 em veiculo fusca de placa KFR-3953 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001966 | 25/06/2004 | 498.00 | 00022538887453 | JOSE RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba durante o mes de abril de 2004 em veiculo chevete de placa MMY-9980 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001967 | 25/06/2004 | 600.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacary em veiculo Del Rey de placa KGP-1434 durante o mes de abril de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0001968 | 25/06/2004 | 400.00 | 00065921348449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Santo Antonio em veiculo Chevete de placa KFU-0318 durante o mes de abril de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0001969 | 25/06/2004 | 600.00 | 00032416202472 | LOURIVAL FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo Del Rey de placa KIE-8413 durante o mes de abril de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001970 | 25/06/2004 | 1400.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do conj. Novo Horizonte, Alemao, Planalto I e II em veiculo onibus de placa MXM-3081 durante o mes de abril de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001971 | 25/06/2004 | 800.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu em veiculo Kombi de placa MNA-3689 durante o mes de abril de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001972 | 25/06/2004 | 2280.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Uruba, colonia, jurema, Outeiro, agua Fria e vila da Usina em veiculo onibus de placa MMR-3527 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001973 | 25/06/2004 | 1400.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos conj. Novo Horizonte, alemao, Planalto I e II durante o mes de maio de 2004 em veiculo onibus de placa MXM-3081 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0001974 | 25/06/2004 | 400.00 | 00065921348449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Faz. Santo Antonio em veiculo Chevete de placa KFU-0318 durante o mes de maio de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0001975 | 25/06/2004 | 600.00 | 00032416202472 | LOURIVAL FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo Del Rey de placa KIE-8413 durante o mes de maio de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001976 | 25/06/2004 | 1200.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu do Rosario em veiculo Topic de placa DLX-4279 ref. ao mes de maio de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001977 | 25/06/2004 | 600.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo gol de placa MMT-1599 durante o mes de maio de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0001978 | 25/06/2004 | 400.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Jandaia em veiculo fusca de placa KFR-3953 durante o mes de maio de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001979 | 25/06/2004 | 498.00 | 00022538887453 | JOSE RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba em veiculo chevete de placa MMY-9980 durante o mes de maio de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001980 | 25/06/2004 | 600.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacary em veiculo Del Rey de placa KGP-1434 durante o mes de maio de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001981 | 25/06/2004 | 800.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu em veiculo Kombi de placa MNA-3689 durante o mes de maio de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001982 | 25/06/2004 | 1120.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Coelhos, Santo Antonio, Jandaia e Fa. Mariana em veiculo Voyage de placa KGB-4150 durante o mes de maio de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0001983 | 25/06/2004 | 498.00 | 00076003990406 | SEVERINO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da comunidade Uruba em veiculo Corsa de placa MNQ-5825 durante o mes de abril de 2004 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001984 | 25/06/2004 | 498.00 | 00003716637416 | PAULO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio colonia e Uruba em veiculo Del Rey de placa MMT-5240 durante o mes de maio de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001985 | 25/06/2004 | 2280.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das comunidades de Agua Fria, Outeiro, Jurema, colonia, Uruba e vila da Usina em veiculo onibus de placa MMR-3527 durante o mes de maio de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/06/2004 | 195.00 | 00054148243472 | VILTAMAR LOBO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiros no predio da Unidade Mista de Saude do municipio conforme nota fiscal n. 004877 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/06/2004 | 415.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004893 e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/06/2004 | 817.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 005641 destinado ao veiculo Besta da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/06/2004 | 434.00 | 00069211892449 | MARCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em carro de som na cobertura de campanha de vacinacao infantil em veiculo Kombi de placa KFP-3506 conforme nota fiscal n. 4911 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/06/2004 | 600.00 | 00047716126768 | FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de serraria na confeccao de bancos e mesas para as escolas do municipio conforme nota fiscal n. 004912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/06/2004 | 336.29 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 000474 destinado aos atletas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/06/2004 | 15.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servirco do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/06/2004 | 66.00 | 04842903000170 | RETALHAO XEPINHA - LIMA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido murim conforme nota fiscal n. 000392 destinado a confeccao de faixas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/06/2004 | 25.40 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/06/2004 | 8000.00 | 01711148000105 | EPAE- EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da banda CABOCOS DO FORRO na festividade de Sao Pedro no distrito de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 000543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/06/2004 | 1000.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico conforme nota fiscal n. 009987 destinado a iluminacao publica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/06/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2004 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2004 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa bancaria conforme extrato ref. aos dias 07,17 e 30-06-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2004 | 10.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de material operacional junto a Delegacia de Servico militar conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2004 | 703.90 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme nota fiscal n. 000164 destinado a merenda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2004 | 2400.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000163 destinado a merenda escolar dos alunos do programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2004 | 13.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/07/2004 | 100.00 | 00006060525423 | MARIA DE FATIMA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/07/2004 | 80.00 | 00004525338482 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/07/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PROGRAMA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira aos familias cadastradas no programa do PETI ref. ao mes de abril de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/07/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PROGRAMA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira as familias cadastradas ao programa do PETI ref. ao mes de maio de 2004 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/07/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DOS MONITORES DO PROGAMA DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitoras do programa do PETI, referente ao mes de junho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/07/2004 | 2200.00 | 00004291363400 | MARIA DA GUIA DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario no recolhimento do lixo urbano em veiculo caminhao de placa MZC-0768 durante o mes de maio de 2004 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/07/2004 | 2200.00 | 00005335722401 | VALDEANE MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de materiais diversos a servico da sec. de obras do municipio em veiculo caminhao de placa KFX-7586 durante o mes de maio de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/07/2004 | 1025.00 | 00044275218434 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de calcamentos e galerias danificados pelas chuvas e conserto da rede de saneamento conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/07/2004 | 1036.00 | 00002938828438 | JOSEMIR MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contecao de agua da rua Jose Madruga com retirada de areia e aterramento com picarro e barrilhete de pedra e areia ensacada em virtudes das fortes chuvas conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/07/2004 | 956.00 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reparo geral na rede de iluminacao publica da rua Jose Menezes Lira- Planalto I com reposicao de lampadas, refletores, reatores, bracos e reles conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/07/2004 | 8173.92 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000586 destinado ao consumo dos veiculo do municipio e locado a servico da sec. de obras do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/07/2004 | 430.00 | 00069438110453 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de servidores e materiais a servico da sec. de obras do municipio em veiculo gol de placa MIJ-8220 durante o mes de junho de 2004 conforme nota fiscal n. 004929 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00004447795400 | LEONOR FRANCISCA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte - locacao de um veiculo caminhao de placa MMN-5658 a servico da sec. de obras do municipio ref. ao mes de junho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/07/2004 | 1820.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conclusao da construcao de escadaria em batentes de alvenaria na ladeira que liga a rua Jose Madruga com a Benedito Bezerra conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/07/2004 | 100.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma garagem na rua Emidio Vidal de Negreiros ref. ao mes de junho de 2004 destinado a deposito de materiais conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/07/2004 | 1340.00 | 00061008150444 | JOAO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte- locacao de um veiculo caminhao de placa KGM-2032 a servico da sec. de obras do municipio durante o mes de junho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/07/2004 | 2200.00 | 00005335722401 | VALDEANE MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte- locacao do veiculo caminhao de placa KFX-7586 a servico da sec. de obras do municipio durante o mes de junho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/07/2004 | 2200.00 | 00004291363400 | MARIA DA GUIA DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte- locacao de um veiculo caminhao de placa MZC-0768 destinado ao recolhimento do lixo urbano durante o mes de junho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/07/2004 | 2380.00 | 00002408998492 | SAMUEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao musical com o grupo Show Raizes na praca da Liberdade durante os festejos juninos conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/07/2004 | 900.00 | 00089816641453 | ADAILTON MARTILIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de servidores e materiais da sec. de agricultura em veiculo fiat de placa MNQ-8497 durante o mes de abril de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/07/2004 | 5500.82 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000589 destinado ao consumo dos veiculos micro onibus, onibus e polo da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/07/2004 | 369.00 | 00004210764450 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar no sitio catu em veiculo moto de placa MNH-5349 ref. ao mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 004932 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores e alunos do sitio Baixa Verde em veiculo moto durante o mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 004931 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/07/2004 | 398.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores para participar de reunioes e planejamentos de aulas em veiculo moto de placa MOS-8983 durante o mes de abril de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/07/2004 | 120.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professor para lecionar no municipio em veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 004925 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/07/2004 | 540.00 | 00040424898420 | JOSE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de servidores e materiais diversos a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa KGV-8334 durante o mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 004928 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/07/2004 | 80.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial, localizada no sitio Uruba destinado a funcionamento de sala de aula, ref. aos meses de Marco e abril de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/07/2004 | 1252.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, broas e bolachas conforme nota fiscal n. 000119 destinado ao consumo dos alunos do programa do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0002042 | 01/07/2004 | 3043.70 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001600 destinado a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/07/2004 | 708.00 | 00067089364453 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar no sitio Baixa Verde em veiculo moto de placa MNV-1590 durante o mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 004920 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/07/2004 | 29314.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/07/2004 | 55717.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/07/2004 | 4252.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCACAO-2o GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/07/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE EDUCACAO DO EJA/PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professores do programa do PEJA ref. ao mes de junho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/07/2004 | 560.00 | 00024717407822 | VALDECIR DA SILVA - II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de saude a servico do municipio em veiculo chevete de placa BJG-3510 conforme nota fiscal n. 004922 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/07/2004 | 738.00 | 00026146991449 | PEDRO FERNANDES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa, manutencao e conserto da bica central do telhado do predio da unidade de saude do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/07/2004 | 443.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1152 ref. ao mes de junho de 2004 conforme fatura n. 16459236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/07/2004 | 7661.52 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000588 destinado ao consumo dos veiculos Besta, ambulancia, gol e gol locado, ambos a servico da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/07/2004 | 2400.00 | 00005356399456 | IGO CAVALCANTE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de profissionais da saude no percurso de Joao Pesoa a Mataraca em veiculo Besta de placa KFl-2930 locado ao municipio durante o mes de maio de 2004 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/07/2004 | 1350.00 | 00087008530463 | CRISTIANO DO ROSARIO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte - locacao de um veiculo gol de placa MNL-1544 a servico da saude municipal durante o mes de junho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/07/2004 | 390.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de saude para atendimento aos habitantes da zona rural e urbana em veiculo moto de placa MNS-4719 durante o mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 004919 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/07/2004 | 7032.96 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000587 destinado ao consumo dos veiculos locados a servico da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/07/2004 | 105.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da secretaria de administracao em veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de abril de 2004 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/07/2004 | 430.00 | 00078467209453 | JURACI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de servidores a servico do municipio em veiculo moto de placa MOT-0036 durante o mes de abril de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/07/2004 | 95.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais O norte e Correio da Paraiba durante o mes de junho de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/07/2004 | 400.00 | 00047887133491 | MARIA JOSE SOUTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial na rua Joao Soares da Costa ref. aos meses de maio e junho de 2004 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/07/2004 | 1675.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1030 ref. ao mes de junho de 2004 conforme nota fiscal n. 16459228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/07/2004 | 559.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1130 ref. ao mes de junho de 2004 conforme nota fiscal n. 16459235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/07/2004 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria contabil na contabilidade publica do municipio durante o mes de junho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/07/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/07/2004 | 561.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1041 ref. ao mes de junho de 2004 conforme nota fiscal n. 16459229 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/07/2004 | 950.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de VT e filmagem durante as festividades de Sao Pedro em Barra de Camaratuba conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/07/2004 | 4506.48 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000585 destinado ao consumo de veiculo locado ao gabinete | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/07/2004 | 200.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira no preparo de jantar destinado aos convidados nos festejos de aniversario de 41o ano de emancipacao politica do municipio conforme nota fiscal n. 004917 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/07/2004 | 64.97 | 40960569000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 003422 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/07/2004 | 500.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal n. 005086 ref. ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/07/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. publicacao de materia conforme nota fiscal n. 028951 ref. ao mes de julho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/07/2004 | 114.00 | 00021432716468 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir as despesas com curso profissionalizante conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/07/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/07/2004 | 33.00 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 003477 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/07/2004 | 33.30 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 007964 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/07/2004 | 15.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/07/2004 | 43.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/07/2004 | 106.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/07/2004 | 8.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueira conforme cupom fiscal n. 014998 destinado ao trator do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/07/2004 | 15.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/07/2004 | 547.50 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico conforme nota fiscal n. 009998 destinado a instalacao eletrica na escola profisionalizante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/07/2004 | 661.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 008077 destinado ao veiculo onibus escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/07/2004 | 19.20 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas de documentos de interesse do municipio conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/07/2004 | 59.80 | 08929259000204 | N. F. NEIVA - NEYMA FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos digital prestado de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 009697 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/07/2004 | 8.70 | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005835 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/07/2004 | 23.11 | 40960569000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 003433 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/07/2004 | 24.29 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestado do telefone celular 9982.9555 ref. ao mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 3621518 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/07/2004 | 86.90 | 08400657000158 | PEIXADA DO WILSON- WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios aservico do municipio conforme nota fiscal n. 007727 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/07/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/07/2004 | 84.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios em servicos extraordionarios conforme nota fiscal n. 004944 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/07/2004 | 319.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/07/2004 | 1400.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGEIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica e elaboracao de projetos durante os meses de maio e junho de 2004 conforme nota fiscal n. 004933 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/07/2004 | 155.00 | 00004819499416 | JOSELIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo gol de placa MNJ-4761 conforme nota fiscal n. 004935 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/07/2004 | 140.00 | 00004819499416 | JOSELIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo gol de placa MNJ-4761 conforme nota fiscal n. 004936 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/07/2004 | 40.00 | 00003161566475 | IVETE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/07/2004 | 55.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de doces e cocadas destinado a festa de implantacao do CONSAD na Paraiba conforme nota fiscal n. 004943 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/07/2004 | 60.00 | 00039526666453 | ROSIVALDO NUNES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/07/2004 | 300.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO LITORAL NORTE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a AMLTN ref. ao mes de julho de 2004 conforme debito autorizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/07/2004 | 255.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo santana de placa MMV-3262 conforme nota fiscal n. 004941 e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/07/2004 | 1125.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do municipio para a cidade de guarabira em veiculo gol de placa KMC-9827 durante o mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 004938 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0002086 | 06/07/2004 | 3500.50 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000067 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/07/2004 | 1390.90 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000355 destinado ao consumo do alunos do programa do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/07/2004 | 999.10 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico conforme nota fiscal n. 00525 destinado ao consumo dos alunos do pre escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/07/2004 | 1325.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, broas e bolachas conforme nota fiscal n. 000120 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/07/2004 | 705.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo Santana de placa MMV-3262 conforme nota fiscal n. 004940 e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/07/2004 | 915.00 | 00004819499416 | JOSELIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MNJ-4761 conforme nota fiscal n. 004937 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/07/2004 | 1350.00 | 00039680096491 | MARIA LUIZA LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte- locacao de um veiculo gol de placa MNT-2013 a servico da saude municipal durante o mes de maio de 2004 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/07/2004 | 83.00 | 00001080774467 | LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo moto da sec. de obras do municipio conforme nota fiscal n. 004942 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/07/2004 | 120.00 | 00040873625404 | GILBERTO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no socorro mecanico do carro pipa conforme nota fiscal n. 004945 e autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/07/2004 | 80.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de valvula conforme nota fiscal n. 008086 destinado ao trator do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/07/2004 | 1407.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento e manutencao de motores de bomba dagua conforme nota fiscal n. 000008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/07/2004 | 1458.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa , aterro, remo;ao do lixos e detritos no trevo que da acesso a entrada de Mataraca pela BR 101 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/07/2004 | 950.00 | 00005629106465 | GERUZA MARIA DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao figurinos destinado as quadrilhas em apresentacao nos festejos juninos conforme nota fiscal n. 004951 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/07/2004 | 575.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000413 destinado a recuperacao de moradia de pessoa carente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/07/2004 | 75.90 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0002107 | 07/07/2004 | 498.00 | 00076003990406 | SEVERINO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba em veiculo corsa de placa MNQ-5825 durante o mes de junho de 2004 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002108 | 07/07/2004 | 1400.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos bairros Planalto I, II, Novo horizonte e Alemao em veiculo onibus de placa MXM-3081 durante o mes de junho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0002109 | 07/07/2004 | 1120.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Coelhos, Santo Antonio, Jandaia e faz. Mariana em veiculo Voyage de placa KGB-4150 durante o mes de junho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002110 | 07/07/2004 | 498.00 | 00003716637416 | PAULO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios colonia e Uruba em veiculo Del Rey de placa MMT-5240 durante o mes de junho de 2004 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002111 | 07/07/2004 | 800.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu em veiculo kombi de placa MNA-3689 durante o mes de junho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0002112 | 07/07/2004 | 498.00 | 00022538887453 | JOSE RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba em veiculo chevete de placa MMY-9980 durante o mes de junho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002113 | 07/07/2004 | 600.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo gol de placa MMT-1599 durante o mes de junho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002114 | 07/07/2004 | 1200.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu do Rosario em veiculo Topic de placa MZA-4279 durante o mes de junho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0002115 | 07/07/2004 | 400.00 | 00065921348449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Faz. Santo Antonio em veiculo chevete de placa KFU-0318 durante o mes de junho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002116 | 07/07/2004 | 2280.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Uruba, Colonia, Jurema, Outeiro, Agua Fria e vila da Usina, em veiculo onibus de placa MMR-3527 durante o mes de junho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002117 | 07/07/2004 | 600.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Faz. Camacari em veiculo del Rey de placa KGP-1434 durante o mes de junho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0002118 | 07/07/2004 | 400.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios Jandaia em veiculo fusca de placa KFR-3953 durante o mes de junho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0002119 | 07/07/2004 | 600.00 | 00032416202472 | LOURIVAL FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo Del Rey de placa KIE-8413 durante o mes de junho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/07/2004 | 287.00 | 00003570744400 | SIMONE HELENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de leteiros e desenhos artisticos e paineis nas escolas municipais conforme nota fiscal n. 004952 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/07/2004 | 369.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento do veiculo onibus escolar do municipio conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/07/2004 | 432.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do predio locado a educacao para funcionamento de sala de aulas conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/07/2004 | 5.35 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/07/2004 | 112.00 | 00000000000000 | FORUM DES. MIGUEL LEVINO DE O. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas de documentos de interesse do municipio conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/07/2004 | 1350.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte - locacao de um veiculo fiat palio de placa MYE-5930 a disposicao da sec. de administracao durante o mes de maio de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/07/2004 | 490.00 | 00078467209453 | JURACI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de servidores a servico da administracao municipal durante o mes de maio de 2004 em veiculo moto de placa MOT00036 conforme nota fiscal n. 004980 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/07/2004 | 105.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da administracao municipal durante o mes de maio de 2004 conforme nota fiscal n. 0004986 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/07/2004 | 4.13 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1041 ref. ao mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 1576 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/07/2004 | 140.00 | 00004682577484 | CICERO CANDIDO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professor para lecionar na faz. Camacary em veiculo moto de placa MOS-0630 no periodo de 17-05 a 17-06-2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/07/2004 | 540.00 | 00040424898420 | JOSE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de servidores e materias diversos a servico da educacao municipal durante o mes de maio de 2004 conforme nota fiscal n. 004971 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/07/2004 | 708.00 | 00067089364453 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar no sitio Baixa verde em veiculo moto de placa MNV-1590 durante o mes de maio de 2004 conforme nota fiscal n. 004975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/07/2004 | 369.00 | 00004210764450 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar no sitio Catu em veiculo moto de placa MNH-5349 durante o mes de maio de 2004 conforme nota fiscal n. 004977 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo moto durante o mes de maio de 2004 conforme nota fiscal n. 004978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/07/2004 | 300.00 | 00091688248404 | VANILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar no sitio Uruba em veiculo moto de placa MOG-8766 durante o mes de maio de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/07/2004 | 398.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores para participar de reunioes e planejamento de aulas em veiculo moto de placa MOS-8983 durante o mes de maio de 2004 conforme nota fiscal n. 004981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/07/2004 | 650.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de funcionarios e materiais diversos a servico da ecudacao municipal durante o mes de junho de 2004 conforme nota fiscal n. 004982 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/07/2004 | 120.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do instrutor a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de maio de 2004 conforme nota fiscal n. 004985 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL *PAB VAR* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/07/2004 | 801.40 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL- HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico odontologico conforme nota fiscal n. 003192 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/07/2004 | 262.00 | 00082179220472 | SANDOVAL CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agente de saude para coleta de material no atendimento aos habitantes em veiculo moto de placa AX-332 no periodo de 20-06 a 20-07-2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/07/2004 | 390.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agentes de saude durante o mes de maio de 2004 em veiculo moto de placa MNS-4719 a servico da saude municipal conforme nota fiscal n. 004970 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/07/2004 | 200.00 | 00069792470425 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agente de saude para atendimento aos habitantes durante o mes de maio de 2004 em veiculo moto de placa MMP-2781 conforme nota fiscal n. 004972 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/07/2004 | 200.00 | 00069792470425 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agente de saude para atendimento aos habitantes em veiculo moto de placa MMP-2781 durante o mes de abril de 2004 conforme nota fiscal n. 004973 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/07/2004 | 262.00 | 00069792470425 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agente de saude para coleta de material junto aos habitantes em veiculo moto de placa MMP-2781 durante o periodo de 20-06 a 20-07-2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/07/2004 | 718.50 | 00072723688453 | AURILENE BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantoes nos postos de saude do municipio durante o mes de junho de 2004 conforme nota fiscal n. 004984 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/07/2004 | 31.19 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1152 ref. ao mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 1571 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/07/2004 | 1232.00 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de fruta conforme nota fiscal n. 001132 destinado ao consumo dos alunos do programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/07/2004 | 690.00 | 35583202000198 | IVO DE SOUSA MARINHO- COMERCIAL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001129 destinado ao consumo dos alunos do programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/07/2004 | 250.00 | 03588518000186 | NOIVAS & RECEPCOES-IONIRES DE FATIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de pratos, talheres, bandeijas e toalhas conforme recibo destinado ao jantar oferecido aos convidados na festa de aniversario de 41o ano de emancipacao politica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/07/2004 | 20.00 | 00001080774467 | LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo moto da sec. de obras do municipio conforme nota fiscal n. 004976 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/07/2004 | 1000.00 | 00079012957400 | JOSE TADEU FRAZAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte - locacao de um veiculo chevy de placa MXK-7228 a servico da sec. de obras do municipio durante o mes de junho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00064558800487 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de materiais a servico da sec. de obras do municipio em veiculo F 4000 de placa MMN-5658 durante o mes de maio de 2004 conforme nota fiscal n. 6006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/07/2004 | 155.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com solda eletrica e oxigenio no veiculo trator, carroca e pipa conforme nota fiscal n. 004988 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/07/2004 | 30.70 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico conforme cupom fiscal n. 002357 destinado a conserto de vasamento na encanacao de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/07/2004 | 120.00 | 00001080774467 | LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao com reposicao de pecas no veiculo moto da sec. de obras do municipio conforme nota fiscal n. 006020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/07/2004 | 190.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do secretario para participar de reunioes e resolver assunto de interesse do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 4994 e autorizacoes anexas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/07/2004 | 552.00 | 00026286629491 | ARMANDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a Brasilia - DF participar de congresso de Agricultura Familiar conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/07/2004 | 105.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes do municipio para resolver assuntos de seus interesses em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004998 e autorizacoes anexas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/07/2004 | 30.00 | 01993689000165 | HOTEL VILLAGE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 004514 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272004 | 0002188 | 09/07/2004 | 6113.75 | 05036966000100 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIOGRANDENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000077 destinado a distribuicao em cestas basicas com familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/07/2004 | 1350.00 | 00002475853433 | GLORIA JANE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario- locacao de um veiculo gol de placa MNL-1544 a servico da saude municipal durante o mes de maio de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/07/2004 | 235.00 | 00003060318417 | ROGERIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos profissionais de saude a servico da saude municipal em veiculo gol de placa MND-1169 conforme nota fiscal n. 6012 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/07/2004 | 240.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo palio de placa MNS-1956 conforme nota fiscal n. 6014 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/07/2004 | 140.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004995 e autorizacoes anexas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/07/2004 | 80.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da saude municipal em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 4997 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/07/2004 | 77.50 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com solda eletrica e oxigenio nos veiculos Besta e gol da saude municipal conforme nota fiscal n. 004987 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/07/2004 | 415.00 | 00005055688459 | MARILENE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais de saude em plantoes nos postos de saude do municipio durante o mes de maio de 2004 conforme nota fiscal n. 004992 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/07/2004 | 339.00 | 00005055688459 | MARILENE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude do municipio em plantoes nos postos de saude do municipio durante o mes de junho de 2004 conforme nota fiscal n. 004993 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/07/2004 | 154.00 | 00054694833472 | MARIA LINDINALVA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantoes nos postos de saude do municipio conforme nota fiscal n. 006003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/07/2004 | 625.00 | 00059201126468 | HAMILTON CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames de ultrasonografia em favor de pessoas doentes e carentes do municipio em atendimento nos postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/07/2004 | 7524.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss s/ folha de funcionarios da saude relativo ao mes de junho de 2004, cf. desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/07/2004 | 1350.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do municipio para a cidade de guarabira em veiculo gol de placa KMC-9827 durante o mes de maio de 2004 conforme nota fiscal n. 006007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/07/2004 | 40.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do municipio a cidade de Mamanguape para participar de curso pedagogico em veiculo Besta de placa MZA-4279 conforme nota fiscal n. 006017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/07/2004 | 205.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do municipio a cidade de Joao Pessoa e Mamanguape para participar do curso de proformacao em veiculo Besta de placa MZA-4279 conforme nota fiscal n. 006018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/07/2004 | 450.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004996 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/07/2004 | 240.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 004999 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/07/2004 | 1590.00 | 00085055093404 | JOSE FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras, prateleiras e armarios da educacao municipal conforme nota fiscal n. 004989 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/07/2004 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria pedagogica a educacao municipal durante o mes de junho de 2004 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/07/2004 | 200.00 | 00060805340459 | PEDRO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma casa residencial no loteamento Benedita da Cruz Bessa ref. ao meses de maio e junho de 2004 destinado ao funcionamento de sala de aula conforme recibos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/07/2004 | 300.00 | 00066066883453 | ANTONIO DOMINGOS LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos professores em balsa na boca da Barra vindo de Baia da Traicao para lecionar no municipio durante o mes de junho de 2004 conforme nota fiscal n. 006004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/07/2004 | 13147.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ fl. de pagamento relativa ao mes de junho de 2004, cf. desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/07/2004 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/07/2004 | 6871.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o inss parcelamento conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/07/2004 | 250.00 | 00054694833472 | MARIA LINDINALVA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos componentes das bandas musicais e equipe de montagem e desmontagem de palco nas festividades de aniversario de 41o ano de emancipacao politica do municipio conforme nota fiscal n. 006001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/07/2004 | 100.00 | 00054694833472 | MARIA LINDINALVA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando da realizacao de limpesa e ornamentacao das ruas nos festejos de aniversario de emancipacao politica do municipio conforme nota fiscal n. 006002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/07/2004 | 1060.00 | 00003060318417 | ROGERIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo gol de placa MND-1169 conforme notra fiscal n. 006013 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/07/2004 | 480.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo palio de placa MNS-1956 conforme nota fiscal n. 6015 e autorizaoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/07/2004 | 590.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo palio de placa MNS-7956 conforme nota fiscal n. 6016 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/07/2004 | 100.00 | 00005055688459 | MARILENE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de doces e salgados destinados a equipe participante da reuniao do Conselho Municipal FUMAC do municipio conforme nota fiscal n. 004991 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/07/2004 | 60.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/07/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do provedor da internet conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/07/2004 | 10.28 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/07/2004 | 1350.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte- locacao de um veiculo fiat palio de placa MEY-5930 a servico do municipio durante o mes de junho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/07/2004 | 8132.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss s/ fl. de funcionarios relativa a junho de 2004, descontado em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/07/2004 | 406.30 | 05821390000184 | UBERACI FLORENCIO DO ROSARIO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de descartaveis conforme nota fiscal n. 000031 destinado ao consumo no predio da prefeitura municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/07/2004 | 120.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/07/2004 | 15.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/07/2004 | 77.60 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COMERCIO DIST.DE COMBUST.E LUBRIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme cupom fiscal n. 9650 destinado ao veiculo locado ao gabinete | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/07/2004 | 95.00 | 40969230000188 | AURILIO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 001169 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/07/2004 | 57.86 | 08569105000178 | CENTRO DE DIVERSOES BARROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 2606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/07/2004 | 1080.00 | 00001179379403 | EDNALVA FERREIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario a disposicao da educacao municipal ref. a locacao de um veiculo gol de placa MNE-6018 durante o mes de maio de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0002202 | 12/07/2004 | 837.50 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001608 destinado ao consumo dos alunos do programa do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/07/2004 | 1264.40 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 001604 destinado a limpesa das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/07/2004 | 10.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria fornec. de cheque conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/07/2004 | 10.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria fornec. de talao de cheque conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/07/2004 | 19.64 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1027 ref. ao mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 2495 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/07/2004 | 2000.00 | 02675956000119 | EDNA PEREIRA DE LIMA- FARMACIA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme notas fiscais n. 000456,460,453,466,467,461,462 e 463 destinado as pessoas doentes e carentes em atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/07/2004 | 1700.00 | 02675956000119 | EDNA PEREIRA DE LIMA- FARMACIA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme notas fiscais n. 000454,458,455,457,459,465,452 e 464 destinado aos pacientes em atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/07/2004 | 28.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/07/2004 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET PROVIDER COMERCIO & SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/07/2004 | 2714.90 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico conforme nota fiscal n. 000724 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/07/2004 | 2510.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico conforme nota fiscal n. 000725 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/07/2004 | 60.00 | 00050440730406 | MARIA VERONICA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/07/2004 | 50.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de marcaneta conforme nota fiscal n. 001351 destinado ao veiculo polo da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/07/2004 | 1702.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha conforme nota fiscal n. 001500 destinado ao preparo da merenda escolar nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/07/2004 | 574.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos abatido conforme nota fiscal n. 529276 destinado ao consumo dos alunos da creche Menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/07/2004 | 552.04 | 12935052000139 | J.S TECIDOS LTDA- LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido oxford conforme nota fiscal n. 000193 destinado a confeccao de batas na curso de corte e costura para os alunos do curso profisionalizante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/07/2004 | 31.80 | 02261826000130 | RESTAURANTE PALADAR SELF SERVICE- LUCIA MARIA DE C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 003594 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/07/2004 | 60.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/07/2004 | 2886.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o FGTS conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/07/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/07/2004 | 75.00 | 40969230000188 | AURILIO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 001170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/07/2004 | 36.05 | 01731973000244 | BOIBUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 012344 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/07/2004 | 3500.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu conforme nota fiscal n. 001838 destinado ao veiculo onibus e polo da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/07/2004 | 4800.00 | 00049589229700 | UBERACI FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 600 mao de milho verde conforme nota fiscal n. 500560 destinado a distribuicao com familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/07/2004 | 21.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 015298 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/07/2004 | 185.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 013982 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/07/2004 | 300.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA - VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da uma bomba hidraulica do veiculo polo da educacao municipal conforme nota fiscal n. 000274 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/07/2004 | 498.00 | 00076003990406 | SEVERINO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio uruba em veiculo corsa de placa MNQ-5825 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/07/2004 | 80.00 | 40969230000188 | AURILIO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 001168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/07/2004 | 39.00 | 00000000000000 | FORUM DES. MIGUEL LEVINO DE O. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias de documentos de interesse do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/07/2004 | 2150.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 006438 destinado aos veiculos da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/07/2004 | 210.60 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000420 destinado a consertos nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 16/07/2004 | 2350.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 006437 destinado ao veiculo onibus do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 16/07/2004 | 530.00 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biscoitos, achocolatados, nescau, cremogema e etc. conforme nota fiscal n. 00064 destinado ao lanchinho dos alunos da creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/07/2004 | 15.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. PROG. SAUDE BUCAL *PAB VAR* | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/07/2004 | 322.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL- HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico odontologico conforme nota fiscal n.003199 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/07/2004 | 555.20 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme notas fiscais n. 000417, 000418 e 000419 destinado a consertos nos predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/07/2004 | 59.00 | 24111510000102 | CASA DU CAMPO PRODUTOS AGRO PECUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de capa para chuva conforme cupom fiscal n. 000581 destinado aos funcionarios da sec. de obras do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/07/2004 | 72.00 | 24111510000102 | CASA DU CAMPO PRODUTOS AGRO PECUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 bota preta conforme cupom fiscal n. 000580 destinado aos funcionarios da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/07/2004 | 80.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ponta de eixo do trator conforme nota fiscal n. 010604 do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/07/2004 | 200.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de capa e botas conforme nota fiscal n. 001040 destinado aos funcionarios da limpesa publica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/07/2004 | 200.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de cubos decarrocao da sec. de obras do municipio conforme nota fiscal n. 010603 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/07/2004 | 30.00 | 00026286629491 | ARMANDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/07/2004 | 40.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/07/2004 | 54.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 297.1103 ref. ao mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 16593847 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0002244 | 19/07/2004 | 1322.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000356 destinado ao consumo dos alunos do programa do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/07/2004 | 252.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1082 ref. ao mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 16593839 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/07/2004 | 366.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 297.1027 ref. ao mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 16593813 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/07/2004 | 470.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1254 a disposicao da delegacia de policia do municipio ref. ao mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 16593915 de acordo com convenio entre Prefeitura e Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/07/2004 | 30.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/07/2004 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/07/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO, SERV. E COMERCIO DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 001295 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002262 | 20/07/2004 | 1392.64 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000616 destinado ao consumo do veiculo S-10 locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/07/2004 | 100.00 | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira em favor do grupo de jovens para participar do ENA- encontro nacional de adolescentes, na cidade de Natal RN, conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/07/2004 | 350.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000882 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/07/2004 | 400.00 | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial em Barra de Camaratuba ref. ao mes de junho de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/07/2004 | 575.91 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de diligencia dos processos n. 023.2004.000890-8, 023.2004.000889-0 e 023.2004.000891-6 conforme guias anexas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002260 | 20/07/2004 | 2582.40 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000618 destinado ao consumo dos veiculos locado a servico da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/07/2004 | 10.20 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais prestados de documentos de interesse do municipio conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/07/2004 | 21.93 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005884 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/07/2004 | 415.20 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Mamanguape conforme nota fiscal n. 000880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para FAMUP ref. ao mes de julho de 2004 conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/07/2004 | 1190.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo onibus e polo da educacao municipal conforme nota fiscal n. 006026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002258 | 20/07/2004 | 5605.04 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000614 destinado aos veiculos a servico da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/07/2004 | 300.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio na rua Joao Soares da Costa destinado ao funcionamento de sala de aula conforme recibo ref. ao mes de abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/07/2004 | 40.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES-PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no alternador do veiculo onibus do municipio conforme nota fiscal n. 019864 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/07/2004 | 80.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES-PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no motor de partida do veiculo polo da educacao municipal conforme nota fiscal n. 019866 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/07/2004 | 362.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES-PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 011042 destinado ao veiculo polo da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/07/2004 | 134.50 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES-PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 011040 destinado ao veiculo micro onibus do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/07/2004 | 2400.00 | 00005356399456 | IGO CAVALCANTE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario dos profissionais de saude no percurso de Joao Pessoa a Mataraca para atendimento nos postos de saude do municipio em veiculo Besta de placa KFl-2930 locado ao mun icipio durante o mes de junho de 2004 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/07/2004 | 6557.84 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000615 destinado ao consumo dos veiculos a servico da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/07/2004 | 1350.00 | 00039680096491 | MARIA LUIZA LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario - locacao de um veiculo gol de placa MNT-2013 a servico da saude municipal durante o mes de junho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/07/2004 | 300.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo santana de placa MMV-3262 conforme nota fiscal n. 006028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/07/2004 | 30.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES-PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no alternado do veiculo ambulancia conforme nota fiscal n. 019865 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/07/2004 | 283.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES-PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 011041 destinado ao veiculo ambulancia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/07/2004 | 2179.10 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico conforme nota fiscal n. 000730 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/07/2004 | 1650.00 | 00047716126768 | FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de portas, janelas, armarios, comodas, camas, mesas e cadeiras conforme nota fiscal n. 006039 em favor de pessoas carentes do municipio conforme requerimentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002259 | 20/07/2004 | 480.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000619 destinado ao veiculo Belina para realizar tratamento de saude especializado em favor do menor Jose Vitor | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/07/2004 | 100.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesses em veiculo santana de placa MMV-3262 conforme nota fiscal n. 006027 e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/07/2004 | 755.00 | 00004819499416 | JOSELIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes do municipio para resolver assuntos de seus interesses em veiculo gol de placa MNJ-4761 conforme notas fiscais n. 006030 e 006031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/07/2004 | 232.85 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de cedulas de identidades em favor de pessoas carentes conforme recibo e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/07/2004 | 484.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/07/2004 | 1435.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000421 destinado a reconstrucao da casa da sra. Wik Dantas pessoa carente do municipio de acordo com requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/07/2004 | 100.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma garagem para deposito de materiais da sec. de obras do municipio ref. ao mes de maio de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002261 | 20/07/2004 | 5382.08 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000617 destinado aos veiculos a servico da sec. de obras do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/07/2004 | 144.00 | 00066353912749 | ANTONIO RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do mato e remocao do lixo das paradas de onibus as margens da rod. PB 065 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/07/2004 | 90.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de junta deslizante conforme nota fiscal n. 000297 destinado ao veiculo polo da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/07/2004 | 840.40 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000069 destinado ao consumo dos alunos do pre escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0002293 | 21/07/2004 | 1345.25 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000166 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/07/2004 | 1080.00 | 00001179379403 | EDNALVA FERREIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol de placa MNE-6018 a servico da educacao municipal durante o mes de junho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/07/2004 | 90.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/07/2004 | 2215.00 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000068 destinado a delegacia de policia do municipio de acordo com convenio entre Prefeitura e Estado da Paraiba | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/07/2004 | 90.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/07/2004 | 800.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE- JOAO RICARDO DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retifica geral , remicao e montagem do motor do veiculo Santana da Policia Militar conforme nota fiscal n. 000155 de acordo com convenio entre Prefeitura e Estado da Paraiba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/07/2004 | 2531.45 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones celulares do municipio ref. ao mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 3670753 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/07/2004 | 34.08 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios conforme nota fiscal n. 005893 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/07/2004 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/07/2004 | 43.00 | 01549695000128 | OSMARINA DO NASCIMENTO SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 000236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/07/2004 | 991.43 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro, revelador e lamina conforme nota fiscal n. 001823 destinado a maquina copiadora da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/07/2004 | 58.40 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos conforme nota fiscal n. 008369 destinado a confeccao de batas para os alunos do curso profisionalizante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/07/2004 | 1010.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001376 destinado ao veiculo Polo da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0002305 | 22/07/2004 | 2815.50 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001607 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/07/2004 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria processamento de cheque conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/07/2004 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa e manutencao da copiadora ed. 1370 conforme nota fiscal n. 003532 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/07/2004 | 620.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001378 destinado ao veiculo gol da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/07/2004 | 620.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001377 destinado ao veiculo ambulancia da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/07/2004 | 700.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000015 destinado a construcao de casa do Sr. Valdemir Pereira de Lima conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/07/2004 | 0.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/07/2004 | 1360.50 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000014 destinado a reconstrucao da casa do sr. ALVARO JOSE DA COSTA SOUTO pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/07/2004 | 287.00 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 00066 destinado a limpesa da creche Menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/07/2004 | 371.00 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 00065 destinado ao consumo dos alunos do pre escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/07/2004 | 5.90 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/07/2004 | 16.00 | 01479832000103 | CLEIDE MARIA OSORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias de documentos de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 001126 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/07/2004 | 410.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001382 destinado ao veiculo S-10 locado ao gabinete da prefeita | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/07/2004 | 200.00 | 00001146497407 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/07/2004 | 200.00 | 00002885667427 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/07/2004 | 200.00 | 00097939269453 | IVANILDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/07/2004 | 200.00 | 00006049183481 | PATRICIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/07/2004 | 200.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/07/2004 | 15.00 | 04415457000118 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme cupom fiscal n. 000045 destinado ao veiculo moto da sec. de obras do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/07/2004 | 270.00 | 35437714000146 | FREE MOTOS- COPAM COMERCIO DE PE;AS E ACESS. P/MOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pe;as conforme nota fiscal n. 001226 destinado ao veiculo moto da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/07/2004 | 12.60 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos e porcas conforme nota fiscal n. 000395 destinado ao trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/07/2004 | 45.10 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico para recuperacao de tubulacoes dagua publicas da Secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/07/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/07/2004 | 4204.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/07/2004 | 2440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.COM. E TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/07/2004 | 456.00 | 04355610000169 | MARIA LUCIA SOUTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau conforme nota fiscal n. 000039 em favor de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/07/2004 | 9414.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/07/2004 | 9412.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/07/2004 | 90.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/07/2004 | 8713.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/07/2004 | 27.20 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme cupom anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0002326 | 27/07/2004 | 1475.30 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000070 destinado ao consumo do alunos do programa dfo PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/07/2004 | 650.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e broas conforme nota fiscal n. 000121 destinado a merenda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/07/2004 | 367.50 | 00002399471423 | IVONALDO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos alunos da creche Menina Barbara conforne nota fiscal n. 006047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/07/2004 | 1220.00 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme nota fiscal n. 500818 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/07/2004 | 400.30 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas conforme nota fiscal n. 000167 destinado a merenda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/07/2004 | 4419.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/07/2004 | 4252.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCACAO-2o GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de junho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/07/2004 | 35.94 | 12935052000139 | J.S TECIDOS LTDA- LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de toalhas para as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAU DE-PAC,S *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/07/2004 | 4160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de agentes de saude ref. ao mes de jlho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/07/2004 | 16710.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/07/2004 | 2040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/07/2004 | 28735.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref.ao mes de julho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/07/2004 | 2825.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividade do sus ref. ao mes de julho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002353 | 28/07/2004 | 486.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante conforme nota fiscal n. 000620 destinado aos veiculos a servico da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002355 | 28/07/2004 | 3648.60 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000624 destinado ao veiculos a servico da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/07/2004 | 96.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios a servico da saude municipal no distrito de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 006050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/07/2004 | 20.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos conforme nota fiscal n. 000016 destinado ao consertos de carteiras escolares | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0002351 | 28/07/2004 | 5000.00 | 05012568000146 | LIVRARIA PARAIBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e de expediente conforme notas fiscais n. 000638,000639, 000641 e parte da nota fiscal n. 000640 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002354 | 28/07/2004 | 1011.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes conforme nota fiscal n. 000621 destinado aos veiculos a servico da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002356 | 28/07/2004 | 2070.40 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 00623 destinado ao consumo dos veiculos a servi;o da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/07/2004 | 90.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio no distrito de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 006049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0002362 | 28/07/2004 | 8498.35 | 05012568000146 | LIVRARIA PARAIBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e de expediente conforme para da nota fiscal n. 000640 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/07/2004 | 60.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/07/2004 | 558.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita, funcionarios e participantes de reunioes a servico do municipio no distrito de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 006052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/07/2004 | 695.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe de montagem de palco e componentes da Banda Cablocos do forro em apresentacao das festividades de Sao Pedro em Barra de camaratuba conforme nota fiscal n. 006048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/07/2004 | 79.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando a servico do municipio no distrito de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 006051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/07/2004 | 2784.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes conforme nota fiscal n. 000622 destinado aos veiculos a servico da sec. de obras do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/07/2004 | 22650.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E S. URB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/07/2004 | 244.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de contrucao para secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/07/2004 | 375.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios e fornecimento de urna em favor de pessoa carente do municipio conforme nota fiscal n. 001052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/07/2004 | 740.00 | 04785032000109 | GLOBO INFORMATICA E PAPELARIA- ANTONIO FREIRES DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos p/ impressora conforme nota fiscal n. 000180 destinado aos trabalhos da contabilidade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/07/2004 | 43.00 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 002469 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/07/2004 | 2001.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, conserto e limpesa das impressoras, computadores, monitores e estabilizadores conforme nota fiscal n. 0104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/07/2004 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner para a copiadora sharp 1645 da administracao municipal conforme nota fiscal n. 0018321 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/07/2004 | 394.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora conforme nota fiscal n. 001025 destinado a sala da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/07/2004 | 544.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner para a copiadora toshiba ED-1370 da educacao municipal conforme nota fiscal n. 001833 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/07/2004 | 355.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 HD 40 gb sansung 7200 e 01 estabilizador conforme nota fiscal n. 001026 destinado a saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/07/2004 | 25.48 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 008802 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2004 | 16.90 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao de professores que se deslocaram para treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/07/2004 | 25.40 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/07/2004 | 100.00 | 00002390929451 | SEBASTIAO ANTONIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2004 | 2100.00 | 00071372610430 | MARIA APARECIDA BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com tratamento de saude especializado conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2004 | 20.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2004 | 13.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2004 | 188.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/07/2004 | 1504.00 | 00018189407449 | LENIVALDO DA COSTA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de milho verde conforme nota fiscal n. 500561 destinado a distribuicao com as familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/08/2004 | 25.00 | 00003141048444 | GENILSON PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00002938828438 | JOSEMIR MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reforma e recuperacao da residencia da sra. TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE pessoa carente do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/08/2004 | 30.00 | 00005089985499 | RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/08/2004 | 50.00 | 00087896575434 | ANTONIA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/08/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DOS MONITORES DO PROGAMA DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de onitores do Programa do Peti ref. ao mes de julho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/08/2004 | 194.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de roda, mangueira e white lub anti ferrugem conforme nota fiscal n. 014094 destinado ao veiculo trator do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/08/2004 | 2700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Siena de placa MNO-4389 durante o periodo de 07-07 a 06-08-2004 conforme nota fiscal n. 000110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/08/2004 | 221.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1130 ref. ao mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 16802444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/08/2004 | 911.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1041 ref. ao mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 16802437 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/08/2004 | 1926.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1030 ref. ao mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 16802436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/08/2004 | 15.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/08/2004 | 15.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/08/2004 | 150.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao fucionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/08/2004 | 700.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINIST.MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria ref. ao mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 001411 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/08/2004 | 45.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/08/2004 | 2800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma camionete cabine dupla de placa KLX-8253 ref. ao mes de junho de 2004 conforme nota fiscal n. 000108 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/08/2004 | 2800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhonete cabine dupla de placa KLX-8253 ref. ao mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 000109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/08/2004 | 12.50 | 01479832000103 | CLEIDE MARIA OSORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 001071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/08/2004 | 38.00 | 01479832000103 | CLEIDE MARIA OSORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotografica de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 001070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/08/2004 | 71.43 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 044649 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/08/2004 | 22.23 | 04532806000181 | HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 003322 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/08/2004 | 25.00 | 40960569000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita constitucional e funcionario quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 003437 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/08/2004 | 34.70 | 01971626000108 | PAU DARC - MONICA PIRES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita constitucional e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 002534 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/08/2004 | 39.63 | 00226945000126 | RESTAURANTE NOVA CHINA- IRACI TERTO FIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 000767 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/08/2004 | 29.50 | 01479832000103 | CLEIDE MARIA OSORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 001130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/08/2004 | 240.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO FIRE de placa MNN-5589 referente ao periodo de 17-07 a 21-07-2004 conforme nota fiscal n. 000111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/08/2004 | 150.00 | 00093152221487 | DENILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/08/2004 | 29341.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/08/2004 | 55697.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/08/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE EDUCACAO DO EJA/PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de professores do PROGRAMA DO PEJA ref. ao mes de julho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/08/2004 | 751.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos conforme notas fiscais n. 11658 e 11657 destinado ao veiculo gol do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/08/2004 | 301.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 297.1152 ref. ao mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 16802445 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/08/2004 | 314.20 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO ESTADO DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos da farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/08/2004 | 1219.06 | 01808913000100 | PATOS PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para farmacia basica nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/08/2004 | 480.00 | 00027460886491 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria do programa SIA/SUS ref. ao meses de marco a junho de 2004 conforme nota fiscal n. 006057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/08/2004 | 298.00 | 00026273730482 | JOSE MENDES DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos servidores quando da realizacao de servicos extraordinarios na saude municipal durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/08/2004 | 90.00 | 00001985306417 | JOSEFA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para participar de XIV encontro dos Conselhos Municipais de Educacao conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/08/2004 | 180.00 | 00050440730406 | MARIA VERONICA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de diaria a funcionaria para participar de XIV Encontro dos Conselhos Municipais de Educacao conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/08/2004 | 835.00 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frango conforme nota fiscal n. 529105 destinado a merenda escolar do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0002429 | 03/08/2004 | 2929.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000169 destinado a merenda escolar do programa do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/08/2004 | 646.80 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme notas fiscais n. 0069 e 0068 destinado aos atletas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/08/2004 | 1730.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes no veiculo onibus de placa MMR-3572 durante os meses de maio, junho e julho de 2004 em virtude do onibus escolar do municipio encontra-se quebrado conforme nota fiscal n. 006056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/08/2004 | 23.80 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone celular n. 99829555 ref. ao mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 3747723 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/08/2004 | 30.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/08/2004 | 6.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico conforme cupom fiscal n. 002754 destinado a sec. de obras do municipio para conserto nos predio publico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/08/2004 | 210.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000367 destinado a construcao de cruzeiro no sitio Guaju | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/08/2004 | 3215.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de pasep ref. ao mes de junho de 2004 conforme guia DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/08/2004 | 2658.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de pasep ref. ao mes de maio de 2004 conforme guia de DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/08/2004 | 2894.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de pasep ref. ao mes de abril de 2004 conforme guia de DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/08/2004 | 50.00 | 00036299090430 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/08/2004 | 50.00 | 00005095108410 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/08/2004 | 16.00 | 00098240471404 | MARIA APARECIDA IZABEL DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/08/2004 | 760.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000017 destinado a recuperacao de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/08/2004 | 55.31 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 008254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/08/2004 | 96.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fita p/ impressora epson LX 300 conforme cupom fiscal n. 002536 destinado aos trabalhos da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/08/2004 | 9.70 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/08/2004 | 94.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme cupom fiscal n. 002535 destinado a administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/08/2004 | 33.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme cupom fiscal n. 002537 destinado a administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/08/2004 | 3.20 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias de documentos de interesse do municipio e envelopes p/ correspondencias conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/08/2004 | 300.00 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aerogramas, telegramas, cartoes, selos e telesena conforme recibo destinado ao funcionamento no posto dos correios em Barra de Camaratuba conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/08/2004 | 200.00 | 70121108000118 | BORVIDROS- VIDRAUTOS COM.DE VIDROS E ACESSORIOS P/ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro porta direita e esquerda e engenho do veiculo gol do municipio conforme nota fiscal n. 4909 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/08/2004 | 355.00 | 00004819499416 | JOSELIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doantes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MNJ-4761 conforme nota fiscal n. 006070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/08/2004 | 1000.00 | 00030866723404 | JOSE MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica na manutencao dos veiculos a servico da saude municipal conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/08/2004 | 540.00 | 00040424898420 | JOSE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de materiais diversos e servidores a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa KGV-8334 durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/08/2004 | 380.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar na escola Gracinda Iracema no sitio Uruba em veiculo Del Rey de placa KGP-1434 durante o mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006073 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/08/2004 | 30.00 | 00004819499416 | JOSELIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo gol de placa MNJ-4761 conforme nota fiscal n. 006069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/08/2004 | 60.00 | 00004819499416 | JOSELIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora a servico da educacao municipal em veiculo gol de placa MNJ-4761 conforme nota fiscal n. 006068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0002455 | 05/08/2004 | 2399.20 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000073 destinado a merenda escolar do programa do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/08/2004 | 1000.00 | 00030866723404 | JOSE MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica na manutencao dos veiculos a servico da educacao municipal durante o mes de julho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/08/2004 | 470.00 | 00002316194486 | JOAO HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e remocao do mato ao redor do predio da escola do sitio Uruba e Camacary conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/08/2004 | 2536.00 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme notas fiscais n. 000072 destinado a limpesas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/08/2004 | 480.00 | 04785032000109 | GLOBO INFORMATICA E PAPELARIA- ANTONIO FREIRES DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica conforme nota fiscal n.003195 destinado aos trabalhos administrativos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 05/08/2004 | 650.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de funcionarios e materiais diversos a servico da administracao municipal em veiculo moto de placa MNB-9760 durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/08/2004 | 560.00 | 00024717407822 | VALDECIR DA SILVA - II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo chevete de placa BJG-3510 conforme nota fiscal n. 6071 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/08/2004 | 990.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de computador, impressora e monitor com instalacao do windows 98 p/office 2000 e recarga de cartuchos da delagacia de policia do municipio de acordo com convenio conformenota fiscal n. 0081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 05/08/2004 | 30.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/08/2004 | 315.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 006066 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/08/2004 | 3700.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao das ruas de Barra de Camararuba e estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba conforme contrato.realizacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/08/2004 | 161.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos trabalhadores quando em servico de recuperacao da estrada que liga Mataraca a Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 006063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/08/2004 | 1900.00 | 00020740069420 | JOSE RONALDO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e cordenacao dos servicos de recuperacao das estradas que liga Mataraca a Barra de Camaratuba em virtudes das fortes chuvas conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/08/2004 | 500.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000369 destinado a recuperacao do matadouro publico do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/08/2004 | 576.00 | 00084005181449 | CLODOALDO SOARES DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos componentes da banda musical Nordestino do Ritmo e Duquinha quando da sua apresentacao nas festividades de emancipacao politica do municipio conforme nota fiscal n. 006062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/08/2004 | 910.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe de palco e banda PIMENTA DE CHEIRO quando da sua apresentacao das festividades de Sao Pedro em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 006064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/08/2004 | 276.00 | 00005055688459 | MARILENE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe de funcionarios do Prev-Movel a servico do municipio na assistencia as pessoas carentes conforme nota fiscal n. 006067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/08/2004 | 50.00 | 00077787757434 | FRANCISCO LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com refeicoes de pessoas carentes em viagem a Joao Pessoa para fazer protese dentaria do Programa Brasil Sorridente conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/08/2004 | 1188.00 | 04209786000102 | CENTRO DE ENSINO TECNICO ODONTOLOGICO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 18 protese dentaria total incolar termopolimerizavel em favor de pessoas carente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/08/2004 | 24.50 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme cupom fiscal n. 017520 destinado a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/08/2004 | 42.40 | 02261826000130 | RESTAURANTE PALADAR SELF SERVICE- LUCIA MARIA DE C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 003643 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/08/2004 | 700.00 | 00003226929461 | EDILSON JOSE CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 006077 em veiculo corsa de placa KGG-8700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/08/2004 | 120.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/08/2004 | 520.00 | 00005005385495 | MARCELO MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa KFD-1406 ref. aos meses de abril e maio de 2004 conforme notas fiscais n. 006075 e 006076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/08/2004 | 777.40 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL- HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico odontologico conforme nota fiscal n. 003231 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/08/2004 | 1376.15 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/08/2004 | 16.50 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico conforme nota fiscal n. 00292 destinado ao conserto na parte eletrica do posto de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/08/2004 | 249.32 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 297.1152 ref. ao mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 1523 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/08/2004 | 325.25 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de eletrica, hidraulico e limpesa conforme notas fiscais n. 000430 e 000431 destinado a consertos nas escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/08/2004 | 1320.00 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de fruta conforme nota fiscal n. 001136 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/08/2004 | 949.60 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, broas e bolachas conforme nota fiscal n. 000122 destinado a merenda escolar do programa do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/08/2004 | 90.00 | 00050440730406 | MARIA VERONICA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0002484 | 09/08/2004 | 498.00 | 00022538887453 | JOSE RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba em veiculo chevete de placa MMY-9980 durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002485 | 09/08/2004 | 800.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu do Rosario em veiculo Kombi de placa MNA-3689 durante o mes de julho de 2004 conforme contrato e nota fiscal n. 006082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002486 | 09/08/2004 | 600.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo gol de placa MMT-1599 durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002487 | 09/08/2004 | 1200.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario do sitio Catu do Rosario em veiculo Besta Topic de placa MZA-4279 durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006084 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002488 | 09/08/2004 | 1400.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios e bairros vizinhos em veiculo onibus de placa MXM-3081 durante o mes de julho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0002489 | 09/08/2004 | 498.00 | 00076003990406 | SEVERINO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba em veiculo Corsa de placa MNQ-5825 durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002490 | 09/08/2004 | 2280.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios vizinhos em veiculo onibus de placa MMR-3527 durante o mes de julho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002491 | 09/08/2004 | 600.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacary em veiculo Del Rey de placa KGP-1434 durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006080 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0002492 | 09/08/2004 | 400.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Jandaia em veiculo fusca de placa KFR-3953 durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0002493 | 09/08/2004 | 600.00 | 00032416202472 | LOURIVAL FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa verde em veiculo Del Rey de placa KIE-8413 durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002494 | 09/08/2004 | 498.00 | 00003716637416 | PAULO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das comunidades de Uruba e Colonia conforme contrato em veiculo Del Rey de placa MMT-5240 durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0002495 | 09/08/2004 | 1120.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios coelhos, Jandaia, Faz. Mariana e Santo Antonio em veiculo Voyage de placa KGB-4150 durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006089 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0002496 | 09/08/2004 | 400.00 | 00065921348449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Santo Antonio em veiculo chevete de placa KFU-0318 durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/08/2004 | 496.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000123 destinado ao consumo da Creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/08/2004 | 135.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/08/2004 | 25.26 | 00226945000126 | RESTAURANTE NOVA CHINA- IRACI TERTO FIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionario a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/08/2004 | 40.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/08/2004 | 450.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000373 destinado a recuperacao da residencia do sr. Antonio Xavier da Silva pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/08/2004 | 1833.40 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 000358 e 000359 destinado a merenda escolar do Programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/08/2004 | 506.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios prestados em favor de pessoas carentes do municipio conforme nota fiscal n. 001055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/08/2004 | 60.00 | 00005089985499 | RITA DE CASSIA MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/08/2004 | 220.00 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico conforme nota fiscal n. 00528 destinado aos alunos do programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/08/2004 | 6857.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de inss parcelamento conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | CARTORIO CARLOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacao de documentos de interesse do municipio conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/08/2004 | 24.60 | 02513635000118 | JR COPIADORA QUALIDADE E PERFEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias e emplastificacoes de documentos de interesse do municipio conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/08/2004 | 210.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo gol de placa MMT-1599 conforme nota fiscal n. 006091 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/08/2004 | 60.00 | 00022533451487 | JURANDIR ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/08/2004 | 8418.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss s/ folha de pagamento conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/08/2004 | 380.00 | 02776221000181 | JULIA MARIA SOUTO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas de banho, toalhas de rosto, pano de prato, cuecas infantis e calcinhas infantis destinado a Creche Menina Barbara conforme nota fiscal n. 0078 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/08/2004 | 740.00 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 00526 destinado aos servicos do programa do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/08/2004 | 231.50 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 00074 destinado a escola do pre-escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/08/2004 | 1216.41 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 00071 a 00073 destinado ao consumo dos alunos do pre escola | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/08/2004 | 150.00 | 00001985306417 | JOSEFA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/08/2004 | 165.00 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico conforme nota fiscal n. 00527 destinado ao consumo da Creche Menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/08/2004 | 736.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de seguro do veiculo micro onibus do municipio conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/08/2004 | 12757.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ folha de pagamento, cf. desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/08/2004 | 6372.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inns s/ fl de pagamento, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/08/2004 | 262.00 | 00082179220472 | SANDOVAL CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agente de saude para coleta de material de pesquisa de esquistossomose na zona urbana e rural do municipio em veiculo moto de placa AX-332 no periodo de 21-07 a 21-08-2004 conforme nota fiscal n. 006097 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/08/2004 | 390.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agente de saude para atendimento aos habitantes da zona urbana e rural durante o mes de junho de 2004 em veiculo moto de placa MNS-4719 conforme nota fiscal n. 006096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/08/2004 | 262.00 | 00069792470425 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agente de saude para coleta de material de pesquisa de esquistossomose na zonra urbana e rural em veiculo moto de placa MMP-2781 durante o periodo de 21-07 a 21-08-2004 conforme nota fiscal n. 006093 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/08/2004 | 738.00 | 00090022246487 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa, capinacao, roco e retirada de vegetacao e detritos do terreno ao redor da unidade de saude do municipio conforme nota fiscal n. 006102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/08/2004 | 344.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001436 destinado ao veiculo Besta da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/08/2004 | 430.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001438 destinado ao veiculo ambulancia da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/08/2004 | 706.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001435 destinado ao veiculo gol da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/08/2004 | 200.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001439 destinado ao veiculo besta da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/08/2004 | 482.50 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 005733 destinado ao veiculo Besta da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/08/2004 | 120.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professor para lecionar no municipio em veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de junho de 2004 conforme nota fiscal n. 006095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/08/2004 | 398.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores para participar de reunioes em veiculo moto de placa MOS-8983 durante o mes de jnho de 2004 conforme nota fiscal n. 006092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professor para lecionar no municipio em veiculo moto durante o mes de junho de 2004 conforme nota fiscal n. 006100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/08/2004 | 708.00 | 00067089364453 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar no sitio Baixa Verde em veiculo moto de placa MNV-1590 durante o mes de junho de 2004 conforme nota fiscal n. 006099 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/08/2004 | 369.00 | 00004210764450 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar no sitio Catu do Rosario em veiculo moto de placa MNH-5349 durante o mes de junho de 2004 conforme nota fiscal n. 006098 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/08/2004 | 260.00 | 00005005385495 | MARCELO MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa KKD-1406 durante o mes de junho de 2004 conforme nota fiscal n. 006106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/08/2004 | 976.00 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de modificacao e manutencao com reposicao de lampadas, reatores e etc. das escolas municipais conforme nota fiscal n. 006103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/08/2004 | 1850.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 botijao de gaz de cozinha conforme nota fiscal n. 001512 destinado as escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/08/2004 | 180.00 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de suspencao com troca de amotecedor e alinhamento, balanceamentos e arrefeicimento do radiador conforme nota fiscal n. 001073 no veiculo Polo da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/08/2004 | 300.00 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao da caixa de marcha com troca de pecas do veiculo micro onibus do municipio conforme nota fiscal n. 001074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/08/2004 | 900.00 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000737 destinado ao veiculo micro onibus do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/08/2004 | 920.00 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000736 destinado ao veiculo Polo da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/08/2004 | 672.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001437 destinado ao veiculo a disposicao da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/08/2004 | 450.15 | 05821390000184 | UBERACI FLORENCIO DO ROSARIO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal n. 000032 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/08/2004 | 105.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a servico da administracao municipal em veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de junho de 2004 conforme nota fiscal n. 006094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/08/2004 | 490.00 | 00078467209453 | JURACI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de servidores a servico da administracao municipal em veiculo moto de placa MOT-0036 ref. ao mes de junho de 2004 conforme nota fiscal n. 006107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/08/2004 | 16.00 | 00518420000164 | ANNAMAR- N.L. HOTEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000752 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/08/2004 | 32.50 | 01479832000103 | CLEIDE MARIA OSORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 001136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/08/2004 | 218.17 | 00085368377487 | MARIA DA PENHA LUIZ ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energias atrazadas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/08/2004 | 1144.00 | 00044275218434 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de construcao de uma casa residencial do sr. Antonio Pereira Neto pessoa carente do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/08/2004 | 2200.00 | 00005335722401 | VALDEANE MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de materiais diversos a servico da sec. de obras do municipio em veiculo caminhao de placa KFX-7586 ref. ao mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/08/2004 | 25.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro conforme nota fiscal n. 014124 destinado ao veiculo trator valtra | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/08/2004 | 40.00 | 03176953000101 | OTICA SANTA CLARA - ESPEDITA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lente corretora bifocal conforme nota fiscal n. 000045 destinado a pessoa carente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/08/2004 | 50.00 | 00093702906487 | VANIA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com refeicoes de pessoas carentes quando em viagem a Joao Pessoa para colocar Protese Dentaria no Programa Brasil Sorridente, conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/08/2004 | 968.80 | 35583202000198 | IVO DE SOUSA MARINHO- COMERCIAL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001158 destinado a merenda escolar dos alunos do programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/08/2004 | 11.50 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005564 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/08/2004 | 30.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/08/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/08/2004 | 21.14 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 297.1082 ref. ao mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 2492 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/08/2004 | 200.00 | 00069792470425 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agentes de saude para atendimento aos habitantes das comunidades dos sitios Baixa verde, Coelhos, nicolau e Jandaia em veiculo moto de placa MMP-2781 durante o mes de junho de 2004 conforme nota fiscal n. 006108 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/08/2004 | 90.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/08/2004 | 5.90 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/08/2004 | 4.80 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios em viagem a servico do municipio conforme nota fiscal n. 002572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/08/2004 | 100.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/08/2004 | 250.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000380 destinado a recuperacao da residencia do sr. Reginaldo Bezerra de oliveira pessoa carente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/08/2004 | 44.40 | 00000000000000 | FORUM DES. MIGUEL LEVINO DE O. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas de documentos de interesse do municipio conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/08/2004 | 2172.70 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 1615 destinado ao consumo do pre escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/08/2004 | 30.00 | 00050440730406 | MARIA VERONICA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/08/2004 | 1230.15 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme nota fiscal n. 000170 destinado ao consumo da meranda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/08/2004 | 15.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/08/2004 | 1027.40 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 0070 destinado aos atletas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/08/2004 | 918.50 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme notas fiscais n. 000437 e 000438 destinado a pequenos consertos nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 17/08/2004 | 2480.00 | 00005356399456 | IGO CAVALCANTE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de profissionais de saude plantonistas para atendimento aos habitantes nos postos de saude do municipio durante o mes de julho de 2004 conforme contrato e nota fiscal n. 006113 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 17/08/2004 | 735.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 006110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/08/2004 | 132.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ref. ao cadastramento de usuario do cartao SUS conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 17/08/2004 | 660.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 006109 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/08/2004 | 490.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 006112 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/08/2004 | 925.90 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Mamanguape conforme nota fiscal n. 000900 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/08/2004 | 18.90 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/08/2004 | 15.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para federacao ref. ao mes de agosto de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/08/2004 | 1340.00 | 01876313000170 | GIL & GIL PECAS E BICICLETAS - MARCLINIO GOMES DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 bicicletas, 03 ventiladores, 04 liquidificadores e 03 fogoes de 2 bocas conforme nota fiscal n. 000928 destinado a premiacao das competicoes durante as festividades de anivesario de 41 anode emancipacao politica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/08/2004 | 380.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parabrisa conforme nota fiscal n. 000597 destinado ao veiculo locado ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/08/2004 | 140.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesse em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 006111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/08/2004 | 70.00 | 00078891353434 | CARMELITA DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/08/2004 | 100.00 | 00005298582400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/08/2004 | 150.00 | 00005582305475 | SILVANO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/08/2004 | 150.00 | 00080771513704 | MARIA LIRA SOUZA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/08/2004 | 1016.00 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e carnes conforme nota fiscal n. 529108 destinado a merenda escolar dos alunos do Programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/08/2004 | 11.50 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 002575 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 17/08/2004 | 2200.00 | 00004291363400 | MARIA DA GUIA DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario no recolhimento do lixo urbano em veiculo caminhao de placa MZC-0768 ref. ao mes de julho de 2004 conforme contrato e nota fiscal n. 006115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/08/2004 | 2100.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de construcao conforme nota fiscal n. 000436 destinado ao setor de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002593 | 18/08/2004 | 8055.60 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000644 destinado ao consumo dos veiculos caminhao locado, moto e tratores do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/08/2004 | 420.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme nota fiscal n. 000645 destinado a doacao a pessoa carente do municipio para realizar tratamento medico especializado na cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/08/2004 | 150.00 | 00003228125424 | JOSE CARLOS DA SILVA - SITIO URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/08/2004 | 150.00 | 00065913256468 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/08/2004 | 150.00 | 00077552792434 | ANTONIO NOE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/08/2004 | 19.00 | 08929259000204 | N. F. NEIVA - NEYMA FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotografos em favor do grupo de idosos do municipio conforme nota fiscal n. 002864 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002590 | 18/08/2004 | 1890.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme nota fiscal n. 000640 destinado ao veiculo S-10 locado ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/08/2004 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a prefeita constitucional para viajar a servico do municipio conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/08/2004 | 26.78 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio conforme nota fiscal n. 045308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002591 | 18/08/2004 | 2795.94 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000642 destinado ao consumo dos veiculos locado ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002595 | 18/08/2004 | 12108.76 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000646 destinado ao consumo dos veiculo locado e do municipio a servico da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/08/2004 | 1247.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos conforme notas fiscais n. 11719 e 11718 destinado ao veiculo ambulancia da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/08/2004 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET PROVIDER COMERCIO & SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/08/2004 | 12.50 | 00000000000000 | CONASSEMS CONSELHO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de assinatura conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/08/2004 | 5500.00 | 02675956000119 | EDNA PEREIRA DE LIMA- FARMACIA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme notas fiscais n. 000468 a 000489 destinado ao atendimento mediconos postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/08/2004 | 432.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo fiat de placa MMN-5560 durante o mes de junho de 2004 conforme nota fiscal n. 006117 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/08/2004 | 683.50 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO ESTADO DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos relativos a farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002592 | 18/08/2004 | 8729.70 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000643 destinado ao consumo dos veiculo do municipio e locado a servico da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/08/2004 | 400.00 | 00263846000114 | AUTO FRIO REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carga de gaz e substituicao da valvula torre e da mangueira do arcondicionado do veiculo polo da educacao municipal conforme nota fiscal n. 000931 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/08/2004 | 9.70 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/08/2004 | 80.00 | 00004648327489 | IVANEIDE LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com refeicoes em favor de pessoas carentes quando em viagem para fazer protese dentaria no programa Brasil Sorridente conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/08/2004 | 50.00 | 00091815746491 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/08/2004 | 32.00 | 00004224595427 | MARINALVA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/08/2004 | 50.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/08/2004 | 53.62 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energia eletrica atrazada conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/08/2004 | 3010.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de pasep ref. ao mes de julho de 2004 conforme guia de Darf | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/08/2004 | 2086.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000016 destinado a recuperacao de residencia do sr. Pedro Madeiro da Silva pessoa carente do dist. de Barra de Camaratuba | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/08/2004 | 60.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubo sold. 60mm conforme nota fiscal n. 000259 destinado ao conserto na parte hidraulica do abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/08/2004 | 30.00 | 00026286629491 | ARMANDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/08/2004 | 10.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de material operacional junto a 1a Delegacia de Servico Militar ref. ao mes de julho de 2004 conforme solitacao atraves do oficio n. 057 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/08/2004 | 120.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/08/2004 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a prefeita constitucional quando em viagem a servico do municipio conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/08/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. publicacao de anuncio relativo ao mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 029293 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/08/2004 | 500.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. onsercoes comerciais relativo ao mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 005118 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/08/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/08/2004 | 2895.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS financiamento conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/08/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO, SERV. E COMERCIO DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de agosto de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/08/2004 | 1616.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de gabinete odontologico, autoclave, canetas, tensiometro da saude municipal conforme nota fiscal n. 002826 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/08/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo em favor dos alfabetizadores para participar de curso de capacitacao para o modulo XVII conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/08/2004 | 1800.00 | 00005188536404 | MARIA GORETI SANTOS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de 13 dvd de documentario do municipio com aproveitamento de fitas VHS conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/08/2004 | 15.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/08/2004 | 700.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINIST.MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria ref. ao mes de agosto de 2004 conforme nota fiscaln. 001446 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/08/2004 | 150.00 | 00003774829438 | CICERO TERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/08/2004 | 0.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/08/2004 | 10000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PROGRAMA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulixio financeira as familias cadastradas no PROGRAMA DO PETI ref. aos meses de junho e julho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/08/2004 | 42.43 | 00004393623428 | ARLINDO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energia atrazada conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | CONSORCIO DE SEGUR.ALIMENTAR E DE DESENV.L.DO L.NO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade a CONSAD-LN ref. ao mes de agosto de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/08/2004 | 7851.80 | 35504091000187 | MTF CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na iluminacao publica da praca Bom Jesus, praca da Liberdade e trevo Mataraquinha com substituicao de luminarias, lampadas e reatores conforme nota fiscal n. 000266 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/08/2004 | 454.00 | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005968 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/08/2004 | 60.00 | 00022533451487 | JURANDIR ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/08/2004 | 1800.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA-TURBO FREIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica e pecas na troca do conjunto rotativo do turbo do veiculo S-10 locada ao gabinete conforme nota fiscal n. 001057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/08/2004 | 30.00 | 00050440730406 | MARIA VERONICA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0002648 | 25/08/2004 | 9708.47 | 05012568000146 | LIVRARIA PARAIBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico conforme notas fiscais n. 000663 e 000664 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/08/2004 | 1925.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme nota fiscal n. 000171 destinado a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/08/2004 | 90.00 | 00050440730406 | MARIA VERONICA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/08/2004 | 604.00 | 00005055688459 | MARILENE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos instrutores do curso profisionalizantes durante a semana do empreendedor conforme nota fiscal n. 006132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/08/2004 | 100.00 | 00060805340459 | PEDRO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado no lot. Benedita da Cruz Bessa ref. ao mes de julho de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/08/2004 | 191.50 | 00057112070406 | EDVALDO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos professores quando da participacao do curso de proformacao durante os meses de junho e julho de 2004 conforme notas fiscais n. 0061332 e 006134 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/08/2004 | 1400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de fossas das escolas municipais correspondente a 07 carradas de detritos conforme nota fiscal n. 006856 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/08/2004 | 120.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores em veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/08/2004 | 540.00 | 00040424898420 | JOSE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de materiais diversos e servidores a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa KGV-8334 durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/08/2004 | 398.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa MOS-8983 durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006156 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo moto de placa MMW-8549 durante o mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006151 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/08/2004 | 369.00 | 00004210764450 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar no sitio Catu do Rosario em veiculo moto de placa MNH-5349 durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 25/08/2004 | 708.00 | 00067089364453 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar em Baixa Verde em veiculo moto de placa MNV-1590 durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/08/2004 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria pedagogica a servico da educacao municipal durante o mes de julho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/08/2004 | 360.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores a servico da educacao municipal em veiculo Besta de placa MZA-4279 conforme nota fiscal n. 006121 e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/08/2004 | 574.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango abatido conforme nota fiscal n. 529574 destinado a merenda escolar da creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/08/2004 | 2300.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme notas fiscais n. 008194 e008193 destinado ao veiculo onibus escolar do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/08/2004 | 170.00 | 00066066883453 | ANTONIO DOMINGOS LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte em balsa na boca da Barra vindos de Baia da Traicao para lecionar no municipio durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006150 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/08/2004 | 60.00 | 00039660664400 | MAGALI SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/08/2004 | 1949.90 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 000172 destinado a limpesas dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/08/2004 | 210.00 | 00003060318417 | ROGERIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MND-1169 conforme nota fiscal n. 006131 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/08/2004 | 100.00 | 00003060318417 | ROGERIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude a servico da saude municipal em veiculo gol de placa MND-1169 conforme nota fiscal n. 006129 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/08/2004 | 1010.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica nos veiculo da saude municipal conforme nota fiscal n. 006135 e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/08/2004 | 15.00 | 00004819499416 | JOSELIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do medico plantonista para atendimento em Barra de camaratuba em veiculo gol de placa MNJ-4761 conforme nota fiscal n. 006154 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/08/2004 | 725.00 | 00004819499416 | JOSELIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MNJ-4761 conforme nota fiscal n. 006155 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/08/2004 | 1350.00 | 00039680096491 | MARIA LUIZA LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol de placa MNT-2013 a servico da saude municipal durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/08/2004 | 432.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo fiat de placa MNN-5560 durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006126 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/08/2004 | 390.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agentes de saude em veiculo moto de placa MNS-4719 para atendimento aos habitantes da zona rural e urbana durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 25/08/2004 | 814.50 | 00072723688453 | AURILENE BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantoes nos postos de saude do municipio durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/08/2004 | 147.00 | 00054694833472 | MARIA LINDINALVA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da saude municipal quando em servicos extraordinarios conforme nota fiscal n. 006149 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/08/2004 | 262.00 | 00069792470425 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agentes de saude para coletar material de pesquisa da esquistossomose em veiculo moto de placa MMP-2781 durante o periodo de 21-08 a 21-09-2004 conforme nota fiscal n. 006053 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/08/2004 | 262.00 | 00082179220472 | SANDOVAL CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agentes de saude para coletar material de pesquisa de esquistossomose em veiculo moto de placa AX-332 durante o periodo de 21-08 a 21-09-2004 conforme nota fiscal n. 006054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/08/2004 | 325.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao aos funcionarios da saude municipal quando da realizacao de campanha nacional de vacinacao de Polio e Triplece conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/08/2004 | 270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao aos funcionarios da saude quando da realizacao de campanha nacional de vacinacao conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/08/2004 | 19.10 | 02261826000130 | RESTAURANTE PALADAR SELF SERVICE- LUCIA MARIA DE C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 003720 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/08/2004 | 400.00 | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial em Barra de Camaratuba ref. ao mes de julho de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/08/2004 | 2300.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS- JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica na suspensao dianteira e traseira, troca de buchas, amortecedor, servico de freio com troca de pastilhas, fitas, cilindro e tribulacao do veiculo S-10 locado ao gabinete conforme nota fiscal n. 000326 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/08/2004 | 687.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotografos prestados durante a realizacao das festividades de 41o ano de emancipacao politica do municipio conforme nota fiscal n. 6146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/08/2004 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a prefeita constitucional para viajar a servico do municipio conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/08/2004 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria contabil na contabilidade publica do municipio ref. ao mes de julho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/08/2004 | 35.70 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 003054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/08/2004 | 250.00 | 00005344281420 | PETRONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo corsa de placa MMY-7715 conforme nota fiscal n. 006147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/08/2004 | 755.00 | 00003060318417 | ROGERIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo gol de placa MND-1169 conforme nota fiscal n. 006128 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/08/2004 | 1120.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo fiat palio de placa MNS-1956 conforme nota fiscal n. 006138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/08/2004 | 490.00 | 00078467209453 | JURACI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de servidores e materiais diversos a servico da administracao municipal em veiculo moto de placa MOT-0036 durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/08/2004 | 105.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais diversos a servico da sec. de administracao municipal em veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/08/2004 | 1350.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat palio de placa MYE-5930 no transporte de servidores e materiais durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006122 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/08/2004 | 600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica e administrativa ref. ao mes de junho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/08/2004 | 60.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abraca 7/8. 77x 420 conforme nota fiscal n. 008195 destinado a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/08/2004 | 6.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico conforme nota fiscal n. 000400 destinado a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/08/2004 | 900.00 | 00036768243420 | ROSA DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial na rua Daniel toscano, destinado ao funcionamento da sec. de obras do municipio ref. aos meses de fevereiro a abril de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/08/2004 | 695.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo fiat palio de placa MNS-1956 conforme nota fiscal n. 006137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/08/2004 | 230.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no veiculo trator e carroca da sec. de obras do municipio conforme nota fiscal n. 006136 e autorizacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/08/2004 | 1000.00 | 00004447795400 | LEONOR FRANCISCA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao de placa MMN-5658 destinado ao transporte de materiais diversos a serv. da sec. de obras durante o mes de julho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/08/2004 | 400.00 | 00039526615468 | JOSE AROLDO SOUTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agricultores feirantes para participar de feira livre na cidade de Joao Pessoa para expor seus produtos em veiculo F 4000 de placa MYA-9438 conforme nota fiscal n. 6148 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/08/2004 | 900.00 | 00089816641453 | ADAILTON MARTILIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios e materiais diversos a disposicao da sec. de agricultura em veiculo fiat de placa MNQ-8497 durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/08/2004 | 4204.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/08/2004 | 150.00 | 00085056073415 | EURIPES PAULINO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/08/2004 | 150.00 | 00005095102480 | IRENI RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/08/2004 | 130.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/08/2004 | 300.00 | 00003727877707 | JOSINETE SORAES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/08/2004 | 200.00 | 00005983414470 | EDVANIA DOS ANJOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/08/2004 | 200.00 | 00005983416413 | MARIA DA PAZ DOS ANJOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/08/2004 | 200.00 | 00003685788442 | IRACEMA NEGREIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/08/2004 | 200.00 | 00040863794491 | EDIVALDO TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/08/2004 | 75.00 | 00003060318417 | ROGERIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesses em veiculo gol de placa MND-1169 conforme nota fiscal n. 6130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/08/2004 | 170.00 | 00004819499416 | JOSELIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assunto de seus interesses em veiculo gol de placa MNJ-4761 conforme nota fiscal n. 006153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/08/2004 | 2171.10 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 000206 e 000205 destinado a merenda escolar dos alunos do Programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/08/2004 | 681.60 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 000207 destinado a limpesa da escola do Programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 25/08/2004 | 757.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 25/08/2004 | 200.00 | 02776221000181 | JULIA MARIA SOUTO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de consumo conforme nota fiscal n. 0079 destinado ao Programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/08/2004 | 150.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/08/2004 | 380.80 | 00039312755404 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no atendimento com parque de diversoes em favor de pessoas carentes do municipio conforme nota fiscal n. 006161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/08/2004 | 95.00 | 00005370460469 | GEASE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com refeicoes das pessoas carentes quando em viagem a Joao Pessoa para colocar protese dentaria do Programa Brasil sorridente conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/08/2004 | 320.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recauchutagem de pneus 750 conforme nota fiscal n. 24799 destinado ao trator ford | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/08/2004 | 84.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando em servicos extraordinarios conforme nota fiscal n. 006157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/08/2004 | 2500.05 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000076 destinado a delegacia de policia do municipio de acordo com convenio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/08/2004 | 1928.60 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 000077 e 000078 destinado ao consumo dos participantes quando da realizacao dos cursos na semana do empreendedor | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/08/2004 | 9414.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/08/2004 | 1350.00 | 00087008530463 | CRISTIANO DO ROSARIO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol de placa MNL-1544 a servico da saude municipal durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006160 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/08/2004 | 3201.50 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 000074 e 000075 destinado a escola profisionalizante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/08/2004 | 1350.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes para estudarem na cidade de Guarabira em veiculo gol de placa KMC-9827 durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/08/2004 | 1080.00 | 00001179379403 | EDNALVA FERREIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol de placa MNE-6018 a serv. da sec. de educacao durante o mes de junho de 2004 conforme contrato e nota fiscal n. 006158 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/08/2004 | 3100.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus conforme nota fiscal n. 001864 destinado aos veiculos micro onibus e polo da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/08/2004 | 600.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa das escolas municipais da faz. Camacary e sitio Uruba conforme nota fiscal n. 006162 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/08/2004 | 1400.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus conforme nota fiscal n. 001865 destinado ao veiculo ambulancia do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/08/2004 | 1110.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo santana de placa MMV-3262 conforme nota fiscal n. 006167 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/08/2004 | 970.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de vt e filmagem durante as atividades da semana do empreendedor conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/08/2004 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a prefeita constitucional em viagem a servico do municipio conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/08/2004 | 15.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/08/2004 | 42.00 | 00054694833472 | MARIA LINDINALVA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios em servicos extraordinarios conforme nota fiscal n. 6175 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/08/2004 | 15.00 | 00004667539429 | SOLANGE MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/08/2004 | 440.00 | 05533325000153 | ARTCELL- JADER NILSON VASCONCELOS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria, display, conector de sistema, placa e carcaca com limpesa e resolda em quatro celulares de uso do municipio conforme nota fiscal n. 000014 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/08/2004 | 220.00 | 00005464972412 | LUCIENE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe da defensoria intinerante quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 006165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/08/2004 | 130.00 | 00005464972412 | LUCIENE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a defensora publica a servico do municipio durante os meses de marco e abril de 2004 conforme nota fiscal n. 006166 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/08/2004 | 1000.00 | 00079012957400 | JOSE TADEU FRAZAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo chevy de placa MXK-7228 a servico da sec. de obras do municipio durante o mes de julho de 2004 conforme contrato e nota fiscal n. 006168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/08/2004 | 715.00 | 00032252170425 | SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e manutencao da jardim da praca da Liberdade no periodo de junho a agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/08/2004 | 715.00 | 00032453698400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de matos as margens da rod. PB 065 no periodo de 09 a 20-08-2004 conforme contrato e nota fiscal n. 006164 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/08/2004 | 360.00 | 00091687381453 | JOSE FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do mato as margens da rod. PB 065 durante o periodo de 23 a 27-08-2004 conforme nota fiscal n. 006163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/08/2004 | 500.00 | 00002046597443 | MANOEL ANTONIO DA SILVA- NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e vigilancia da praca da Liberdade conforme nota fiscal n. 006171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/08/2004 | 185.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fita vedadora, luva, niple e bucha conforme nota fiscal n. 021192 destinado a conserto na distribuicao de agua municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/08/2004 | 22500.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E S. URB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/08/2004 | 1815.00 | 00009829598420 | MAURINO DE FIGUEIREDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma escultura em pedra da imagem de Sao Pedro destinado a praca da igreja de Sao Pedro em Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 006172 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/08/2004 | 200.00 | 00004931281400 | MARIA DO CARMO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/08/2004 | 200.00 | 00002243102404 | MARCONE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/08/2004 | 200.00 | 00003271456410 | ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude em carater de emergia conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/08/2004 | 1894.00 | 00047716126768 | FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de camas, portas e janelas em favor de pessoas carentes do municipio conforme nota fiscal n. 006174 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/08/2004 | 600.00 | 00071697519415 | ERALDO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vonstrucao de uma cozinha na na residencia da sra. Maria de Fatima Silva pessoa carente do municipio conforme nota fiscal n. 006173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/08/2004 | 200.00 | 00085346373772 | GENILDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/08/2004 | 200.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/08/2004 | 92.00 | 00082215510404 | JOSE CARLOS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/08/2004 | 40.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/08/2004 | 2440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.COM. E TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/08/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/08/2004 | 247.50 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de construcao conforme notas fiscais n. 000293,000294 e 000295 destinado aos pequenos consertos dos predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/08/2004 | 1430.00 | 00091687381453 | JOSE FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa dos matos com remocao do lixo e detritosnas margens da rodovia PB 065 durante o periodo de 19-07 a 16-08-2004 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/08/2004 | 22.00 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/08/2004 | 8387.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/08/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de aposentadoria ref. ao mes de agosto de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/08/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pensionista ref. ao mes de agosto de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/08/2004 | 1080.00 | 00003226929461 | EDILSON JOSE CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de servidores a servico da administracao municipal em veiculo corsa conforme nota fiscal n. 006186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/08/2004 | 40.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/08/2004 | 8612.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/08/2004 | 1443.00 | 01876313000170 | GIL & GIL PECAS E BICICLETAS - MARCLINIO GOMES DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bicicletas, ventiladores e ferro conforme nota fiscal n. 000929 destinado a premiacao aos atletas nas festividades de aniversario de emancipacao politica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/08/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/08/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAU DE-PAC,S *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/08/2004 | 4160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de agentes de saude do municipio conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/08/2004 | 16710.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/08/2004 | 29505.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/08/2004 | 4252.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCACAO-2o GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/08/2004 | 4419.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/08/2004 | 29425.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0002771 | 30/08/2004 | 3812.50 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001623 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/08/2004 | 400.32 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas conforme nota fiscal n. 000173 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0002785 | 31/08/2004 | 600.00 | 00032416202472 | LOURIVAL FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo Del Rey de placa KIE-8413 durante o mes de agosto de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002786 | 31/08/2004 | 600.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Camacary em veiculo Del Rey de placa KGP-1434 durante o mes de agosto de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0002787 | 31/08/2004 | 400.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Jandaia em veiculo fusca de placa KFR-3953 durante o mes de agosto de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002788 | 31/08/2004 | 800.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu em veiculo Kombi de placa MNA-3689 durante o mes de agosto de 2004 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002789 | 31/08/2004 | 498.00 | 00003716637416 | PAULO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio uruba em veiculo Del Rey de placa MMT-5240 durante o mes de agosto de 2004 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0002790 | 31/08/2004 | 1120.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Coelhos, Santo Antonio, Jandaia, Faz. Mariana em veiculo Voyage de placa KGB-4150 durante o mes de agosto de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002791 | 31/08/2004 | 1200.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu do Rosario em veiculo Besta de placa MZA-4279 durante o mes de agosto de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002792 | 31/08/2004 | 600.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo gol de placa MMT-1599 durante o mes de agosto de 2004 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0002793 | 31/08/2004 | 498.00 | 00076003990406 | SEVERINO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diaria de estudantes do sitio Uruba em veiculo Corsa de placa MNQ-5825 durante o mes de agosto de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/08/2004 | 54945.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/08/2004 | 1500.00 | 70121827000139 | CERAMICA ESPIRITO SANTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12000 tijolos conforme nota fiscal n. 002477 destinado a construcao do muro da unidade mista de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/08/2004 | 75.90 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/08/2004 | 200.00 | 05533325000153 | ARTCELL- JADER NILSON VASCONCELOS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria, display e carcaca conforme nota fiscal n. 000017 destinado aos telefones celulares do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/08/2004 | 28.00 | 00226945000126 | RESTAURANTE NOVA CHINA- IRACI TERTO FIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 000786 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/08/2004 | 30.00 | 00082188947487 | ANTONIO FRANCISCO ELIAS NERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/08/2004 | 20.00 | 00001893625451 | COSMO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/08/2004 | 270.00 | 00075527782615 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem para seus netos voltar a Sao Paulo conforme requerimento trata-se de pessoas carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/08/2004 | 260.00 | 00087896451468 | CREUZA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagens para seus netos voltarem a Sao Paulo para o convivio com os pais conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/08/2004 | 20.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/08/2004 | 13.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao p/ pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/08/2004 | 35.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotograficas de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 003797 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/09/2004 | 83.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos e cimento conforme nota fiscal n. 000394 destinado a recuperacao da residencia do Sr. Francisco Canide de Araujo conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/09/2004 | 2500.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da rua Jose de Menezes Lira, descida do manjericao e estradas do sitio Agua Fria e Uruba com aterros de buracos provocados pelas fortes chuvas conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/09/2004 | 3180.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e abertura do rio catu do rosario em um trecho de 2000 metros conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/09/2004 | 750.00 | 00021826137653 | ZENILDA ANTUNES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 lixeiras decorativas conforme nota fiscal n. 0951042004 destinado a praca da Liberdade no Planalto I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/09/2004 | 358.00 | 00002408998492 | SAMUEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao musical com o servico de som J. SOM nas festividades em comemoracao ao dia dos Pais conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/09/2004 | 860.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1254 ref. ao mes de agosto de 2004 conforme fatura n. 16938436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/09/2004 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria contabil na contabilidade publica do municipio durante o mes de agosto de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/09/2004 | 2623.04 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones celulares do municipio ref. ao mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 03797411 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/09/2004 | 15.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/09/2004 | 141.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 297.1103 ref. ao mes de agosto de 2004 conforme fatura n. 16938368 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/09/2004 | 2622.00 | 04209786000102 | CENTRO DE ENSINO TECNICO ODONTOLOGICO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecao de protese dentaria no Programa Brasil Sorridente em favor de pessoas carentes do municipio conforme nota fiscal n. 000009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/09/2004 | 60.00 | 00042532280468 | ARLINDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/09/2004 | 358.00 | 00002408998492 | SAMUEL PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao musical com o servico de som J SOM em evento esportivo no ginasio de esportes do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/09/2004 | 444.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1027 ref. ao mes de agosto de 2004 conforme fatura n. 16938337 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/09/2004 | 557.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1082 ref. ao mes de agosto de 2004 conforme fatura n. 16938361 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/09/2004 | 90.00 | 00050054651468 | GRACIETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0002830 | 02/09/2004 | 1726.25 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000174 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/09/2004 | 1815.00 | 00034852549753 | ANTONIO GUARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes da comunidade de Barra de Camaratuba para realizar tratamento de saude em veiculo D20 de placa MNC-4750 conforme nota fiscal n. 006197 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/09/2004 | 416.70 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 006194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/09/2004 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a prefeita constitucional para viajar a servico do municipio conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/09/2004 | 23.00 | 00003969820421 | JOEL CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de documentos de interese do municipio em veiculo moto de placa MMD-9822 conforme nota fiscal n. 006200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/09/2004 | 80.00 | 00003161566475 | IVETE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/09/2004 | 32.00 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio conforme cupom fiscal n. 005212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/09/2004 | 101.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais Correio e O Norte durante o mes de julho de 2004 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/09/2004 | 70.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo gol de placa MMT-1599 conforme nota fiscal n. 006199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/09/2004 | 650.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de funcionarios e materiais diversos a servico da administracao municipal em veiculo moto de placa MNB-9760 durante o mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/09/2004 | 598.00 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao nos quadros eletrico da casa de bombas com troca de fusiveis, rolamentos conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/09/2004 | 30.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de balinhas de coco destinado aos participantes da semana do empreendedor realizado no municipio conforme nota fiscal n. 006198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/09/2004 | 95.00 | 00064023567434 | AURILENE DA SILVA SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com refeicoes de pessoas carentes quando encontravam-se na cidade de Joao Pessoa para fazer Protese Dentaria no Programa Brasil Sorridente conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/09/2004 | 14.00 | 08929259000204 | N. F. NEIVA - NEYMA FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filmes e pilhas conforme nota fiscal n. 010358 em favor do grupo de idosos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/09/2004 | 150.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/09/2004 | 150.00 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/09/2004 | 150.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/09/2004 | 100.00 | 00003724531478 | ANIZIO PEDRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/09/2004 | 100.00 | 00057849552415 | SONIA MARIA MADEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/09/2004 | 100.00 | 00002042334456 | VIVIANE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/09/2004 | 200.00 | 00055471161491 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/09/2004 | 75.00 | 00077787021420 | GERONIMO HERMINIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisi;ao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/09/2004 | 207.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos e cimentos conforme nota fiscal n. 000395 destinado a recuperacao da residencia do Sr. Luiz Candido Agostinho pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/09/2004 | 33.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos de evento social conforme nota fiscal n. 003831 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/09/2004 | 108.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas e cimentos conforme nota fiscal n. 000396 destinado a recuperacao da residencia da Sra. Maria Joelma de almeida Costa conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/09/2004 | 589.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma tv 20 CCE serie n. 515 destinado ao pavilhao do sitio Campo Verde conforme nota fiscal n. 001899 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/09/2004 | 24.53 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone celular do municipio ref. ao mes de setembro de 2004 conforme fatura n. 03874549 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/09/2004 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a prefeita constitucional para viajar a servico do municipio conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/09/2004 | 15.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/09/2004 | 884.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolachas conforme nota fiscal n. 000125 destinado aos alunos do programa do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0002848 | 06/09/2004 | 1475.30 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000079 destinado a merenda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/09/2004 | 19.30 | 00226945000126 | RESTAURANTE NOVA CHINA- IRACI TERTO FIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do grupo de idosos do municipio conforme nota fiscal n. 000789 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/09/2004 | 740.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e broas conforme nota fiscal n. 000126 destinado ao consumo da merenda dos alunos do Programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/09/2004 | 38.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000397 destinado a recuperacao da residencia da Sra. Patricia Pereira do Nascimento conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/09/2004 | 178.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000398 destinado a rec uperacao da residencia da sra. Lucielma Soares da Silva conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/09/2004 | 460.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recauchutagem de pneus conforme nota fiscal n. 024953 destinado ao trator valtra do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/09/2004 | 883.30 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000019 destinado a recuperacao do matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/09/2004 | 60.00 | 00002658985444 | OTONIEL BARBOSA DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/09/2004 | 1125.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes conforme nota fiscal n. 000127 destinado a merenda dos alunos do Programa do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/09/2004 | 1354.70 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 0071 destinado aos atletas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/09/2004 | 735.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisi;ao de paes e broas conforme nota fiscal n. 000128 destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/09/2004 | 20.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de wire -ch 263 destinado a maquina copiadora do municipio conforme nota fiscal n. 001915 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/09/2004 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa e manutencao da copiadora ED 1370 conforme nota fiscal n. 003766 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/09/2004 | 1574.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. servicos prestados no pagamento de funcionarios conforme debito em conta corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/09/2004 | 30.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/09/2004 | 30.00 | 05533325000153 | ARTCELL- JADER NILSON VASCONCELOS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa,resolda e atualizacao do soptware do telefone celular do municipio conforme nota fiscal n. 000019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/09/2004 | 220.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros conforme nota fiscal n. 0095 destinado ao veiculo micro onibus do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/09/2004 | 821.50 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frangos conforme nota fiscal n. 529035 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/09/2004 | 1090.00 | 35583202000198 | IVO DE SOUSA MARINHO- COMERCIAL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos lanches dos alunos do programa do PEJA conforme nota fiscal n. 001175 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/09/2004 | 1211.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO ESTADO DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme notas fiscais n. 001024,001025 e 001026 destinado aos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/09/2004 | 2727.00 | 04011747000104 | MICROS & MACROS COMERCIO DE EQUIP. P/ INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/09/2004 | 1527.50 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas conforme nota fiscal n. 001140 destinado a merenda escolar dos alunos do Programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/09/2004 | 823.50 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e carne conforme nota fiscal n. 529036 destinado a merenda dos alunos do Programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/09/2004 | 38.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000399 destinado a rec uperacao de residencia do sr. Jose Salustiano da Silva conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/09/2004 | 16.90 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a pessoas quando da estadia na cidade de Joao Pessoa para resolver assunto em favor do grupo de idosos do municipio conforme nota fiscal n. 002603 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/09/2004 | 200.00 | 00090039203468 | AURILENE FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisi;ao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/09/2004 | 200.00 | 00087008262434 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/09/2004 | 200.00 | 00020443579334 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/09/2004 | 200.00 | 00035007583472 | ELENA PADILHA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/09/2004 | 200.00 | 00005034207435 | MARIA JOSE HERMINIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/09/2004 | 178.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos e telhas conforme nota fiscal n. 000400 destinado a recuperacao de residencia do Sr. Jose Francisco da Silva conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/09/2004 | 150.00 | 00093093721415 | RONILSON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/09/2004 | 14.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico conforme nota fiscal n. 000264 destinado a conserto na encanacao de agua do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/09/2004 | 239.00 | 00032252170425 | SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa , manutencao do jardim da praca da Liberdade durante o periodo de 10 a 30 de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/09/2004 | 1785.00 | 00066064856491 | DAMIAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de matos e remocao do lixo ao longo da rod PB 065 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/09/2004 | 3400.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de mato, remocao do lixo e detritos das ruas do dist. de Barra de Camaratuba durante o mes de agosto de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/09/2004 | 786.00 | 00047716126768 | FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 porteiras em madeira conforme contrato destinado ao matadouro publico do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/09/2004 | 1726.00 | 00030866723404 | JOSE MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento das manutencoes dos veiculos a servico da saude municipal durante o mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006220 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/09/2004 | 191.00 | 00087010666415 | JOSE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico de troca de rolamentos, freio e autenador dos veiculo gol e ambulancia da saude municipal conforme nota fiscal n. 006209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/09/2004 | 1740.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 006505 destinado ao veiculo ambulancia do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/09/2004 | 6063.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss s/ fl. de saude, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/09/2004 | 219.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes conforme nota fiscal n. 000129 destinado ao lanche dos alunos da creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/09/2004 | 1930.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 006506 destinado ao veiculo onibus escolar do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/09/2004 | 905.00 | 00044275218434 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reforma geral em 75 carteiras escolares conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/09/2004 | 595.00 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de instalacao eletrica das escolas do sitio Catu, faz. Camacari e creche Menina Barbara conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/09/2004 | 660.00 | 01902586000142 | AGENCIA FORMADORA DO PROFORMACAO- AGF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO ref. ao periodo de janeiro a junho de 2004 conforme deposito bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/09/2004 | 310.00 | 00053885112434 | ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e protecao do predio da quadra poliesportiva durante o mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006215 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/09/2004 | 1726.00 | 00020740069420 | JOSE RONALDO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento das manutencoes dos veiculos a servico da educacao municipal durante o mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/09/2004 | 429.00 | 00002720831433 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e protecao da quadra poliesportiva no Planalto ref. ao mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/09/2004 | 835.00 | 00002938828438 | JOSEMIR MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao e manutencao do predio da Creche Menina Barbara conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/09/2004 | 705.00 | 00002316194486 | JOAO HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e conservacao do predio da Escola Eliza Toscano na faz. Camacary conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/09/2004 | 736.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do seguro do veiculo microonibus do municipio conforme debito autorizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/09/2004 | 10629.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ fl. conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/09/2004 | 6859.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para inss parcelamento conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/09/2004 | 15.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/09/2004 | 7.20 | 00000000000000 | CARTORIO DO 5o OFICIO DE TAMBAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de autenticacoes de documentos de interesse do municipio conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/09/2004 | 14.50 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/09/2004 | 835.00 | 00084005181449 | CLODOALDO SOARES DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando em servicos extraordinarios conforme nota fiscal n. 006204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/09/2004 | 239.70 | 00000000000000 | CARTORIO DO 2o TABELIONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de autenticacoes e copias xerograficas de documentos de interesse do municipio conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/09/2004 | 310.00 | 00048136913404 | GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos servidores em servicos extraordinarios conforme nota fiscal n. 006216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/09/2004 | 1350.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat palio de placa MYE-5930 a servico da administracao municipal durante o mes de agosto de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/09/2004 | 560.00 | 00024717407822 | VALDECIR DA SILVA - II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo monza de placa MNW-4998 conforme nota fiscal n. 006207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/09/2004 | 3510.84 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo n. 00722.2000.015.13.00.0 conforme mandado n. 374/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/09/2004 | 6427.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ fl. de funcionarios, cf.extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/09/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/09/2004 | 120.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/09/2004 | 60.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/09/2004 | 1599.65 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpesa conforme notas fiscais n. 000214, 000215 e 000217 destinado a Creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/09/2004 | 2220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gaz de cozinha conforme nota fiscal n. 001521 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/09/2004 | 138.80 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanterna e pilhas conforme nota fiscal n. 00077 destinado ao programa de vigilancia epidemiologica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/09/2004 | 118.00 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 00078 destinado a limpesa da quadra poliesportiva do Planalto II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/09/2004 | 440.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000020 destinado a construcao do coreto para colocar imagem de Sao Pedro na praca da igreja de Barra de Camaratuba | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/09/2004 | 346.50 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 00075 destinado a merenda dos alunos do programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/09/2004 | 164.75 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 00076 destinado a limpesa do predio onde funciona o Programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/09/2004 | 25.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ART n. 15100000030000003615 ref. ao projeto de tanque e sumidouro para fins residenciais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/09/2004 | 100.00 | 00000012256773 | FRANCISCO RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/09/2004 | 100.00 | 00066353912749 | ANTONIO RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/09/2004 | 532.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para o pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002929 | 14/09/2004 | 12549.60 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000672 destinado ao consumo dos veiculos a servico da sec. de obras do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/09/2004 | 1042.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da bueira do sitio Catu, galeria do Conj. novo Horizonte com aterro de areia e pedra conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/09/2004 | 1049.44 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de valvula, registro e luva conforme nota fiscal n. 076249 destinado a bomba dagua do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/09/2004 | 140.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 018358 destinado a bomba dagua do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002926 | 14/09/2004 | 1675.80 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000669 destinado ao veiculo locado a servico da secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/09/2004 | 5629.60 | 02675956000119 | EDNA PEREIRA DE LIMA- FARMACIA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme notas fiscais n. 000494 a 000509 destinado ao atendimento de pacientes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002925 | 14/09/2004 | 7994.70 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000668 destinado ao consumo dos veiculos a servico da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002924 | 14/09/2004 | 7629.30 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000667 destinado ao consumo dos veiculos a servico da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0002931 | 14/09/2004 | 1933.50 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000360 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/09/2004 | 635.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 008236 destinado ao veiculo onibus escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/09/2004 | 9.30 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002928 | 14/09/2004 | 3565.80 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000671 destinado ao veiculo locado a servico da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ federecao ref. ao mes de setembro de 2004 conforme debito autorizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/09/2004 | 300.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO LITORAL NORTE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade da AMTUR ref. ao mes de setembro de 2004 conforme debito aurorizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/09/2004 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002927 | 14/09/2004 | 1584.80 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000670 destinado ao consumo do veiculo locado ao gabinete | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/09/2004 | 280.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto do municipio em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 006232 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/09/2004 | 53.00 | 00000000000000 | FORUM DES. MIGUEL LEVINO DE O. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias de documentos de interesse do municipio conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/09/2004 | 60.00 | 00042532280468 | ARLINDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0002942 | 15/09/2004 | 400.00 | 00065921348449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Santo Antonio em veiculo chevete de placa KFU-0318 durante o mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006222 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/09/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE EDUCACAO DO EJA/PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de professores do Programa de jovens e adultos do municipio ref. ao mes de agosto de 2004 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0002944 | 15/09/2004 | 1141.65 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme nota fiscal n. 000175 destinado a merenda dos alunos do Programa do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/09/2004 | 280.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 006231 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/09/2004 | 240.00 | 00005202220405 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado a rua Emidio Vidal de Negreiros destinado a funcionamento de sala de aula ref. aos meses de julho e agosto de 2004 conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/09/2004 | 802.06 | 00002399471423 | IVONALDO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para a creche Menina Barbara conforme nota fiscal n. 006226 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002955 | 15/09/2004 | 1400.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das comunidades do Planalto I e II, Conj. Novo Horizonte, alemao em veiculo Onibus de placa MXM-3081 durante o mes de agosto de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002956 | 15/09/2004 | 2280.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das localidades vizinhas em veiculo onibus de placa MMR-3527 durante o mes de agosto de 2004 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0002957 | 15/09/2004 | 498.00 | 00022538887453 | JOSE RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba em veiculo chevete de placa MMY-9980 durante o mes de agosto de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/09/2004 | 620.00 | 00026146991449 | PEDRO FERNANDES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao e protecao do predio da unidade mista de saude do municipio durante o mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/09/2004 | 965.00 | 00004819499416 | JOSELIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MNJ-4761 conforme nota fiscal n. 006234 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/09/2004 | 240.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar taratmento de saude em veiculo veriona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 006233 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/09/2004 | 1724.31 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de liberacao para construcao de unidades habitacionais conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/09/2004 | 310.00 | 00005867537455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conservacao e protecao do predio do ginasio poliesportivo localizado no Planalto II durante o mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/09/2004 | 1000.00 | 00079012957400 | JOSE TADEU FRAZAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Chevy de placa MXK-7228 a servico da sec. de obras do municipio durante o mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/09/2004 | 1127.00 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reposicao de material eletrico na iluminacao publica do lot. Jardim Planalto e sitio Catu conforme nota fiscal n. 006228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/09/2004 | 477.00 | 00003711079709 | JOAO SABINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de canteiros e jardinagem do trevo na entrada da cidade conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/09/2004 | 200.00 | 00060258268468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/09/2004 | 12.50 | 00000000000000 | CONASSEMS CONSELHO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao no conselho municipal de saude conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/09/2004 | 1830.21 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000765 destinado ao veiculo polo da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/09/2004 | 669.79 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de desmontagem e montagem do motor, troca de valvulas e retentor, plainar cabecote conforme nota fiscal n. 001115 no veiculo polo da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/09/2004 | 2460.00 | 02901096000194 | LINE DIESEL- JOSE JOAQUIM DA SILVA - MANUTENCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000359 destinado ao veiculo microonibus do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/09/2004 | 3500.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA-TURBO FREIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao do compressor, turbina e caixa de marcha do veiculo microonibus do municipio conforme nota fiscal n. 001077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/09/2004 | 80.00 | 02901096000194 | LINE DIESEL- JOSE JOAQUIM DA SILVA - MANUTENCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica na bomba injetora conforme nota fiscal n. 001153 no veiculo microoinibus do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/09/2004 | 5.15 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/09/2004 | 736.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 006237 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/09/2004 | 32.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios em viagem a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000563 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/09/2004 | 12.00 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios em viagem a servico do municipio conforme nota fiscal n. 005987 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A GESTANTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/09/2004 | 177.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais de bebe conforme nota fiscal n. 000726 destinado a doacao a gestante carente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/09/2004 | 60.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/09/2004 | 115.00 | 00061927376491 | ANTONIA CELINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/09/2004 | 193.54 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de cedulas de identidade em favor de pessoas carentes do municipio conforme recibos e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/09/2004 | 707.50 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras conforme nota fiscal n. 000022 destinado a recuperacao da residencia da Sra. Maria dos Anjos Pereira conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A GESTANTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/09/2004 | 120.00 | 01006590000122 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais de bebe conforme notas fiscais n. 0101 e 0102 em favor de gestantes carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/09/2004 | 150.00 | 00004648327489 | IVANEIDE LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/09/2004 | 465.00 | 00077552288434 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS FILHO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de um coreto para colocar imagem de Sao Pedro na praca da Igreja de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 006238 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/09/2004 | 60.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ciaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/09/2004 | 30.00 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel madeira conforme nota fiscal n. 000225 destinado ao curso de modelagem na escola profissionalizante do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/09/2004 | 3.00 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/09/2004 | 500.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal n. 005195 ref. ao mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/09/2004 | 500.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a insercoes comerciais relativo ao mes de outubro de 2004 conforme nota fiscal n. 005244 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/09/2004 | 2896.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para FGTS conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/09/2004 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0002976 | 20/09/2004 | 2584.00 | 05012568000146 | LIVRARIA PARAIBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico conforme nota fiscal n. 000691 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0002993 | 21/09/2004 | 2598.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000176 destinado a merenda dos alunos do Programa do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0002994 | 21/09/2004 | 2055.00 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000080 destinado a merenda dos alunos do Programa do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/09/2004 | 1220.00 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001629 destinado a merenda dos alunos da Creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/09/2004 | 323.50 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme notas fiscais n. 000455 e 000456 destinado a recuperacao da Creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/09/2004 | 948.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme notas fiscais n. 000450 a 000453 destinado a recuperacao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/09/2004 | 123.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000457 destinado a recuperacao do posto de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/09/2004 | 14.00 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel madeira conforme nota fiscal n. 000309 destinado ao curso de modelagem na escola profissionalizante do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/09/2004 | 8.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de extensao conforme nota fiscal n. 000046 destinado a administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/09/2004 | 450.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches conforme nota fiscal n. 000178 destinado a merenda escolar do Programa de alfabetizacao solidaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/09/2004 | 450.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches conforme nota fiscal n. 000177 destinado a merenda escolar dos alunos do Programa de Alfabetizacao Solidaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/09/2004 | 85.00 | 00079022057453 | DORACI BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/09/2004 | 70.00 | 00095208720434 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/09/2004 | 467.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000023 destinado a recuperacao da residencia da Sra. Maria Flaviana da silva conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A GESTANTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/09/2004 | 265.00 | 02776221000181 | JULIA MARIA SOUTO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais de bebe conforme nota fiscal n. 0084 em favor de gestantes carentes do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme guia de lancamenti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/09/2004 | 200.00 | 00002663253430 | MARIA JOSE DA SILVA- PROJETADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/09/2004 | 100.00 | 00063808099453 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/09/2004 | 200.00 | 00004296904442 | ADILIO DE BASTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/09/2004 | 130.00 | 00000742811433 | ALVANICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/09/2004 | 200.00 | 00004800597480 | MARIA JOSE GUEDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/09/2004 | 200.00 | 00005285203422 | MARIA DA PENHA MARTILIANO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/09/2004 | 150.00 | 00005465457422 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/09/2004 | 200.00 | 00003866452489 | MAURILENO MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/09/2004 | 150.00 | 00065913264487 | LINEI ROSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/09/2004 | 100.00 | 00073877611400 | CICERO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/09/2004 | 200.00 | 00036768898434 | MARTA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/09/2004 | 200.00 | 00062954954434 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/09/2004 | 200.00 | 00080771513704 | MARIA LIRA SOUZA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/09/2004 | 200.00 | 00005994275409 | IVANILDO LIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/09/2004 | 150.00 | 00002313719421 | RITA ALCINDO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/09/2004 | 200.00 | 00038191440482 | PEDRO AMANCIO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/09/2004 | 200.00 | 00004619931470 | EDINALVA CESAR CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/09/2004 | 1248.50 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme notas fiscais n. 000465 e 000466 em favor do sr. Damiao Alexandre de Oliveira e Luciene Balbino para recuperacao de suas residencias conforme requerimentos trata-se de pessoas carentes do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/09/2004 | 1006.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras e cimentos conforme nota fiscal n. 000024 destinado a recuperacao da residencia do Sr. Ivanildo Linto pessoa carente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/09/2004 | 1219.40 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras conforme nota fiscal n. 000025 destinado a recuperacao da residencia do Sr. Luiz Gonzaga da Silva conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/09/2004 | 298.00 | 00047716126768 | FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecao de cama, mesa e cadeiras conforme nota fiscal n. 006271 em favor de Tereza Regina e Severina Ramos pessoas carentes do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/09/2004 | 600.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 00467 destinado a recuperacao da residencia do sr. Edvaldo jose de Souza pessoa carente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/09/2004 | 380.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos conforme nota fiscal n. 006277 em favor de pessoas carentes do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/09/2004 | 160.00 | 00006911001447 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/09/2004 | 255.31 | 00002509112481 | VALMIR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/09/2004 | 145.00 | 00002104003407 | GERALDO FRANCISCO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/09/2004 | 98.00 | 00003041431467 | CICERO FERNANDES DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico na instalacao eletrica do veiculo trator do municipio conforme nota fiscal n. 006241 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/09/2004 | 2200.00 | 00004291363400 | MARIA DA GUIA DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario do lixo urbano em veiculo caminhao de placa MZC-0768 durante o mes de agosto de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/09/2004 | 2200.00 | 00005335722401 | VALDEANE MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de materiais em veiculo caminhao de placa KFX-7586 a servico da sec. de obras do municipio durante o mes de agosto de 2004 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/09/2004 | 1340.00 | 00061008150444 | JOAO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao de placa KGM-2032 a servico da sec. de obras do municipio durante o mes de julho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/09/2004 | 1000.00 | 00004447795400 | LEONOR FRANCISCA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo F 4000 de placa MMN-5658 durante o mes de agosto de 2004 a servico da sec. de obras do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/09/2004 | 2169.10 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao conforme notas fiscais n. 000458 a 000461 e 000296 destinado a recuperacao dos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0003056 | 22/09/2004 | 1200.25 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 000083 destinado a limpesa dos predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/09/2004 | 740.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme nota fiscal n. 000464 destinado a construcao do velorio municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003075 | 22/09/2004 | 4892.07 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000692 destinado ao consumo dos veiculos a servico da sec. de obras do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/09/2004 | 21007.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E S. URB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/09/2004 | 900.00 | 00089816641453 | ADAILTON MARTILIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de servidores e materiais a servico da Sec. de agricultura em veiculo fiorino de placa MNQ-8497 durante o mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006266 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003072 | 22/09/2004 | 501.90 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000691 destinado ao veiculo locado a servico do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/09/2004 | 210.00 | 00005464972412 | LUCIENE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe de banda e palco quando da apresentacao no municipio nas festividades de emancipacao politica conforme nota fiscal n. 006251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/09/2004 | 1350.00 | 00080622372491 | JURANDIR CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat de placa MYE-5930 a servico da administracao municipal durante o mes de setembro de 2004 conforme nota fiscal n. 006246 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/09/2004 | 220.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios em servicos extraordinarios conforme nota fiscal n. 006247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/09/2004 | 100.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais O norte e Correio da Paraiba ref. ao mes de agosto de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/09/2004 | 636.50 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n.000574 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/09/2004 | 250.00 | 00004302939419 | ELIS EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de servidores a servico do municipio em veiculo gol de placa MOO-8254 conforme nota fiscal n. 006274 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/09/2004 | 835.00 | 00084005181449 | CLODOALDO SOARES DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos servidores quando em servicos extraordinarios durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/09/2004 | 80.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas para participar de varios cursos profissionalizante na semana do empreendedor em veiculo Besta de placa MZA-4279 conforme nota fiscal n. 006268 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/09/2004 | 270.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo fiat palio de placa MNS-1956 conforme nota fiscal n. 006269 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/09/2004 | 390.00 | 00005344281420 | PETRONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo corsa de placa MMY-7715 conforme nota fiscal n. 006267 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003073 | 22/09/2004 | 1005.90 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000690 destinado ao veiculo locado a servico do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/09/2004 | 1359.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao e manutencao do programa informatizado de folha de pagamento de funcionarios ref. aos meses de junho, julho e agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/09/2004 | 8512.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/09/2004 | 30.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/09/2004 | 145.00 | 00005464972412 | LUCIENE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita, funcionarios e pessoas a servico do municipio conforme nota fiscal n. 006253 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/09/2004 | 450.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 006270 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/09/2004 | 9414.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003077 | 22/09/2004 | 1495.20 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000689 destinado ao consumo do veiculo locado ao gabinete | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0003081 | 22/09/2004 | 2800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo S-10 a servico do gabinete ref. ao mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 000143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/09/2004 | 60.00 | 00005767449481 | SANDRA GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servi;o do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/09/2004 | 363.00 | 00005055688459 | MARILENE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude em plantoes nos postos de saude durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006244 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/09/2004 | 325.00 | 00003041431467 | CICERO FERNANDES DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica na troca de alternador e rotor dos veiculos gol e ambulancia da saude municipal conforme nota fiscal n. 006243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/09/2004 | 468.50 | 00072723688453 | AURILENE BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais e funcionarios da saude municipal em plantoes nos postos de saude do municipio durante o mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006245 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/09/2004 | 490.00 | 00054694833472 | MARIA LINDINALVA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios e profissionais de saude em plantoes nos postos de saude ref. aos meses de julho e agosto de 2004 confome notas fiscais n. 006257 e 006258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/09/2004 | 130.00 | 00005464972412 | LUCIENE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao medico veterinario em atendimento no municipio duranbte o mes de maio de 2004 conforme nota fiscal n. 6252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/09/2004 | 1350.00 | 00087008530463 | CRISTIANO DO ROSARIO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol de placa MNL-1544 a servico da saude municipal durante o mes de agosto de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/09/2004 | 123.50 | 00004302939419 | ELIS EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem do Sr. Ivan de Souza coordenador de Combate a dengue quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 006276 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0003054 | 22/09/2004 | 1600.50 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 000081 destinado a limpesa dos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/09/2004 | 1715.00 | 00004819499416 | JOSELIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MNJ-4761 conforme nota fiscal n. 006240 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003076 | 22/09/2004 | 7075.18 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000688 destinado aos veiculos a servico da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/09/2004 | 1030.00 | 05821390000184 | UBERACI FLORENCIO DO ROSARIO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel conforme nota fiscal n. 000035 destinado ao consumo nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/09/2004 | 2480.00 | 00005356399456 | IGO CAVALCANTE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de profissionais de saude plantonistas para atendimento aos doentes nos postos de saude do municipio em veiculo besta de placa KFL-2930 durante o mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/09/2004 | 950.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica a educacao municipal durante o mes de junho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/09/2004 | 500.00 | 00001261934440 | MARIA ANA DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobertura das despesas com a 1a fase do campeonato municipal 2004 conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/09/2004 | 1125.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do municipio para estudar na cidade de Guarabira em veiculo gol de placa KMC-9827 durante o mes de agosto de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/09/2004 | 595.00 | 00004302939419 | ELIS EMILIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao das competicoes esportivas durante as festividades de 41 anos de emancipacao politica do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/09/2004 | 72.00 | 00047716126768 | FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de porta em madeira conforme nota fiscal n. 006272 destinado a escola municipal Andre Vidal de Negreiros no sitio Catu do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0003055 | 22/09/2004 | 1802.25 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 000082 destinado a limpesas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/09/2004 | 1290.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto mecanico nos veiculos onibus, micro onibus e polo da educacao municipal conforme nota fiscal n. 006265 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/09/2004 | 1071.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de vt e filmagem de festividades nas escolas do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/09/2004 | 1080.00 | 00001179379403 | EDNALVA FERREIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol de placa MNE-6018 a servico da educacao municipal durante o mes de agosto de 2004 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/09/2004 | 180.00 | 00050440730406 | MARIA VERONICA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003074 | 22/09/2004 | 7029.75 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000687 destinado ao consumo dos veiculos a servivo da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/09/2004 | 100.00 | 00060805340459 | PEDRO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial localizada no loteamento Benedita da Cruz durante o mes de agosto de 2004 destinado ao funcionamento de sala de aula conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0003089 | 23/09/2004 | 1350.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme nota fiscal n. 000179 destinado a merenda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/09/2004 | 708.00 | 00067089364453 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora do sitio Baixa Verde em veiculo moto de placa MNV-1590 durante o mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006286 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/09/2004 | 369.00 | 00004210764450 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora para lecionar na escola do sitio Catu do Rosario em veiculo moto de placa MNH-5349 durante o mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006293 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/09/2004 | 398.00 | 00098242474400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa MOS-8983 durante o mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006292 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/09/2004 | 300.00 | 00003988126403 | ADRIANO CARDOSO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar no sitio Uruba em veiculo moto durante o mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006296 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/09/2004 | 335.00 | 00066066883453 | ANTONIO DOMINGOS LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professores em balsa na boca da Barra de Camaratuba, vindos de Baia da Traicao para lecionar no municipio durante o mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006299 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/09/2004 | 160.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professor para lecionar na faz. Camacary em veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006300 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/09/2004 | 120.00 | 00009493891453 | ADONIS SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo polo da educacao municipal conforme nota fiscaL N. 006305 E AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/09/2004 | 540.00 | 00040424898420 | JOSE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de funcionarios e materiais diversos a servico da educacao municipal durante o mes de agosto de 2004 em veiculo moto de placa KGV-8334 conforme nota fiscal n. 006304 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/09/2004 | 260.00 | 00005005385495 | MARCELO MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa KKD-1406 durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006302 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/09/2004 | 400.00 | 00025666746472 | JOSE PETRUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial localizada em Barra de Camaratuba durante os meses de Abril e Maio de 2004 destinado ao apoio aos profissionais de saude em atendimento nesta localidade conforme recibos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/09/2004 | 1350.00 | 00039680096491 | MARIA LUIZA LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol de placa MNT-2013 a servico da saude municipal durante o mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006282 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/09/2004 | 840.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo santana de placa MMU-3262 conforme nota fiscal n. 006279 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/09/2004 | 840.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude da equipe do PSF apos atendimento no municipio em veiculo Besta de placa MNS-5861 conforme nota fiscal n. 006289 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/09/2004 | 390.00 | 00065148681420 | ANTONIO CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agentes de saude em veiculo moto de placa MNS-4719 durante o mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006291 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/09/2004 | 262.00 | 00069792470425 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agentes de saude para coletar material de pesquisa de esquistossomose na zona urbana e rural em veiculo moto de placa MMP-2781 conforme nota fiscal n. 006297 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/09/2004 | 2564.00 | 04209786000102 | CENTRO DE ENSINO TECNICO ODONTOLOGICO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de ptotese dentaria no Programa Brasil Sorridente em favor de pessoas carentes do municipio conforme nota fiscal n. 000010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/09/2004 | 1080.00 | 00071943838453 | JOAO BATISTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MNZ-0340 conforme nota fiscal n. 006303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/09/2004 | 262.00 | 00082179220472 | SANDOVAL CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agentes de saude em veiculo moto de placa AX-332 na realizacao de coleta de amostra para pesquisa de esquistossomose durante o periodo de 21-09 a 21-10-2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/09/2004 | 200.00 | 00069792470425 | ANTONIO ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de agentes de saude para atendimento aos habitantes dos sitios Baixa Verde, Coelhos, Nicolau e Jandaia em veiculo moto de placa MMP-2781 durante o mes de julho de 2004 conforme nota fiscal n. 006301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/09/2004 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a prefeita constitucional para viajar a servico do municipio conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/09/2004 | 5.55 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 23/09/2004 | 1060.00 | 00084005181449 | CLODOALDO SOARES DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando da realizacao de servicos extraordianrios durante o mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006290 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/09/2004 | 430.00 | 00078467209453 | JURACI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios e materiais diversos a servico da administracao municipal em veiculo moto de placa MOT-0036 conforme nota fiscal n. 006283 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/09/2004 | 210.00 | 00005466617423 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo corsa de placa MXQ-8624 conforme nota fiscal n. 006281 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/09/2004 | 85.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo santana de placa MMV-3262 conforme nota fiscal n. 006278 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/09/2004 | 280.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo palio de placa MNS-1956 conforme nota fiscal n. 006288 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/09/2004 | 105.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios e materiais diversos a servico da administracao municipal em veiculo moto de placa MNW-1024 durante o mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006295 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/09/2004 | 4399.00 | 00554508000131 | JC PAPELARIA -MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 001053 destinado aos trabalhos da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/09/2004 | 90.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/09/2004 | 100.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma garagem na rua Emidio Vidal de Negreiros, destinado a deposito de materiais ref. ao mes de julho de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/09/2004 | 839.00 | 00002264027460 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia dos veiculos tratores , carroca da sec. de obras do municipio durante o periodo de maio a setembro de 2004 conforme nota fiscal n. 006285 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/09/2004 | 750.00 | 00002622715404 | JOSE CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de 50 metros de lenhas destinado ao matadouro publico do municipio no periodo de agosto e setembro de 2004 conforme nota fiscal n. 006284 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/09/2004 | 100.00 | 00066131235449 | MARIA LUCIA BRITO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma garagem na rua Emidio Vidal de Negreiros destinado a deposito de materiais da sec. de obras do municipio durante o mes de agosto de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 23/09/2004 | 335.00 | 00005202220405 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/09/2004 | 200.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 23/09/2004 | 220.70 | 00002104514401 | JOSE FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/09/2004 | 80.00 | 00005362980416 | JOAO ALVINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 23/09/2004 | 155.00 | 00004881404474 | ERIVAN PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 23/09/2004 | 135.00 | 00003916954440 | MARIA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/09/2004 | 245.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes para resolver assuntos de seus interesses em veiculo santana de placa MMU-3262 conforme nota fiscal n. 006280 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/09/2004 | 1916.00 | 00047716126768 | FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de camas, mesas, cadeiras, portas e janelas em favor de pessoas carentes do municipio conforme nota fiscal n. 006287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/09/2004 | 510.00 | 00043137350115 | VERA LUCIA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a pessoas carentes do municipio quando encontravam na cidade de Joao Pessoa na realizacao do Programa Brasil sorridente - recebimento de protese dentaria conforme nota fiscal n. 006294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/09/2004 | 30.00 | 00026286629491 | ARMANDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/09/2004 | 31.40 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios em viagem a servico do municipio conforme nota fiscal n. 005993 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 24/09/2004 | 2530.50 | 01344912000143 | J.LIRA & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 014994 destinado as escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/09/2004 | 221.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ref. aos meses de julho, agosto e setembro de 2004 conforme notas fiscais n. 33716754,34899431 e 35799265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/09/2004 | 220.00 | 70109087000387 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal n. 000395 destinado a escola municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/09/2004 | 4385.60 | 02675956000119 | EDNA PEREIRA DE LIMA- FARMACIA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme notas fiscais n. 000510 a 000524 destinado ao atendimento de pacientes nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/09/2004 | 180.00 | 70109087000387 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes de solteiro conforme nota fiscal n. 000396 destinado ao alojamento municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/09/2004 | 40.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/09/2004 | 666.00 | 70109087000387 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes de solteiro e casal conforme nota fiscal n. 000397 em favor de pessoas carente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/09/2004 | 200.00 | 00005084531430 | MARIA JOSE SOUZA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/09/2004 | 200.00 | 00037638866487 | IZETE MARIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/09/2004 | 200.00 | 00032498489487 | SONIA MARIA BARBOSA DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/09/2004 | 200.00 | 00005612414498 | ANTONIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/09/2004 | 200.00 | 00004931281400 | MARIA DO CARMO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/09/2004 | 200.00 | 00002260882439 | JOAO PEDRO BEZERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/09/2004 | 219.20 | 00076231054420 | FRANCINETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem para Uberlandia conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/09/2004 | 25.00 | 00097857157449 | MANOEL SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/09/2004 | 60.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/09/2004 | 50.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/09/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/09/2004 | 4204.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/09/2004 | 560.00 | 00024717407822 | VALDECIR DA SILVA - II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo chevete de placa BJG-3510 conforme nota fiscal n. 6307 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/09/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/09/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAU DE-PAC,S *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/09/2004 | 4160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/09/2004 | 16710.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/09/2004 | 28495.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/09/2004 | 1340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/09/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0003138 | 28/09/2004 | 1752.50 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001631 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/09/2004 | 1485.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, broas e bolachas conforme nota fiscal n. 000130 destinado a merenda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/09/2004 | 900.00 | 00078983606487 | GILVANDO DE LIMA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado a rua Joao Soares, destinado ao funcionamento de sala de aula ref. aos meses de maio, junho e julho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/09/2004 | 999.79 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 0072 destinado aos atletas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de alunos do sitio Baixa Verde em veiculo moto de placa MMW-8549 durante o mes de setembro de 2004 conforme nota fiscal n. 006309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/09/2004 | 140.00 | 00004682577484 | CICERO CANDIDO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de professora para lecionar na faz. Camacary em veiculo moto de placa MOS-0630 no periodo de 17-06 a 17-07-2004 conforme nota fiscal n. 006308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/09/2004 | 435.00 | 00040608867420 | JOAO CASSIMIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de materiais diversos e servidores a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa MNF-7980 durante o mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006306 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/09/2004 | 4252.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCACAO-2o GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/09/2004 | 4419.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/09/2004 | 3300.00 | 00002612008446 | CARLITO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento, limpesa e restauracao dos predios das escolas municipais conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/09/2004 | 572.00 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e remocao do lixo da escola do sitio Uruba conforme nota fiscal n. 006310 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/09/2004 | 27.40 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/09/2004 | 15.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2004 | 25.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios em viagem a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000788 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2004 | 320.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita , funcionarios e pessoas a servico do municipio conforme nota fiscal n. 006316 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2004 | 690.00 | 00089074777449 | ADIMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo fiat de placa MNQ-8298 conforme nota fiscal n. 006313 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2004 | 7854.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2004 | 27571.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2004 | 54417.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2004 | 420.00 | 00089074777449 | ADIMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo fiat de placa MNQ-8298 conforme nota fiscal n. 006314 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2004 | 300.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe de funcionarios da defensoria publica intinerante quando encontravam-se prestandos servicos ao municipio conforme nota fiscal n. 006317 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2004 | 880.00 | 00039526615468 | JOSE AROLDO SOUTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agricultores feirantes do municipio para participar de feira livre na cidade de Joao Pessoa em veiculo F 4000 de placa MYA-9438 com finalidade de venderem seus produtos conforme nota fiscal n. 006315 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2004 | 2390.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.COM. E TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2004 | 3000.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do mato com remocao do lixo dos trevos da entrada da cidade (rod. PB 065, Planalto I e Mataraquinha) conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DOS MONITORES DO PROGAMA DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos monitores do Programa do Peti ref. aos meses de agosto e setembro de 2004 conforme recibos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2004 | 100.00 | 00003724531478 | ANIZIO PEDRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2004 | 150.00 | 00004312371407 | JACIARA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2004 | 100.00 | 00005040786409 | LEIDE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2004 | 100.00 | 00005061947444 | MARIA DAS DORES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2004 | 20.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para o pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2004 | 13.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para o pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para o pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2004 | 145.00 | 00090022297472 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2004 | 145.00 | 00037639366453 | ANGELIA DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2004 | 150.00 | 00004968686404 | JOEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2004 | 100.00 | 00048919314420 | MAURICELIA COSTA QUARESMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/10/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PROGRAMA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira as familias cadastradas no programa do PETI ref. ao mes de agosto de 2004 conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/10/2004 | 9865.00 | 02776234000150 | FRANCISCA RAIMUNDA DE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de horas de maquinas e cacambas na escavacao, pissarracao e compactuacao da terra nas estradas de Mataraca ao sitio Jurema, estrada do rio Mangericao e novo Horizonte conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/10/2004 | 685.44 | 01808913000100 | PATOS PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 000265 destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/10/2004 | 51.50 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO ESTADO DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 001086 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/10/2004 | 1199.70 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL- HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico odontologico conforme nota fiscal n. 003322 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/10/2004 | 1750.35 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico conforme nota fiscal n. 000769 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/10/2004 | 3208.55 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico conforme nota fiscal n. 000759 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/10/2004 | 403.01 | 12935052000139 | J.S TECIDOS LTDA- LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencois e toalhas conforme nota fiscal n. 370 destinado aos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/10/2004 | 945.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES-PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme notas fiscais n. 9535,9537,9538 e 9539 destinado aos veiculos gol e ambulancia da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/10/2004 | 1218.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones 297.1103 e 297.1152 a servico da saude municipal ref. aos meses de agosto e setembro de 2004 conforme notas fiscais n. 17620192,17279768,17489363 e 17148871 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/10/2004 | 574.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos abatidos conforme nota fiscal n. 562336 destinado a merenda escolar dos alunos da creche | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/10/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE EDUCACAO DO EJA/PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professores do programa de educacao de jovens e adultos (PEJA) ref. ao mes de setembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/10/2004 | 950.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica a educacao municipal durante o mes de julho de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/10/2004 | 544.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner para a maquina copiadora da educacao municipal conforme nota fiscal n. 001938 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/10/2004 | 304.52 | 12935052000139 | J.S TECIDOS LTDA- LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencois e toalhas conforme nota fiscal n. 369 destinado a creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/10/2004 | 139.80 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES-PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme notas fiscais n. 9534 e 9536 destinado ao veiculo micro onibus do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/10/2004 | 105.50 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais Correio e O Norte durante o mes de setembro de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/10/2004 | 62.96 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 297.1030, 1130 e 1041 conforme notas fiscais n. 11056227900, 110520635535 e 11051209648 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/10/2004 | 747.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 297.1130 ref. aos meses de agosto e setembro de 2004 conforme notas fiscais n. 17148870 e 17489362 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/10/2004 | 3510.84 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo trabalhista n. 00722.2000.015.13.00-0 correspondente a tres parcelas durante o mes de outubro de 2004 conforme mandado n. 374/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/10/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO, SERV. E COMERCIO DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema informatizado de empenho. ref. ao mes de setembro de 2004 conforme nota fiscal n. 001415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/10/2004 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador na contabilidade publica do municipio ref. ao mes de setembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/10/2004 | 2123.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 297.1041 ref. aos meses de agosto e setembro de 2004 conforme notas fiscais n. 17188864 e 17489355 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/10/2004 | 2531.18 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos dos telefones celulares do municipio ref. aos meses de setembro e outubro de 2004 conforme notas fiscais n. 4001617 e 91354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 04/10/2004 | 15.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/10/2004 | 20.00 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionario quando a servico do grupo de idosos na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 002631 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/10/2004 | 30.00 | 00098240439420 | ANTONIO MARIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/10/2004 | 60.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/10/2004 | 350.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de mamanguape | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/10/2004 | 1040.00 | 00003226929461 | EDILSON JOSE CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de servidores a servico da administracao municipal em veiculo corsa de placa KGG-8700 conforme nota fiscal n. 006321 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/10/2004 | 1800.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica e administrativa durante os meses de julho, agosto e setembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/10/2004 | 435.00 | 00069453853453 | DIOLINO SABINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 07/10/2004 | 3.50 | 09378084000176 | LA VERITA PIZZARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionaria quando a servico do grupo de idosos do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 002634 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/10/2004 | 120.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 07/10/2004 | 40.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/10/2004 | 6860.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para INSS parcelamento conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/10/2004 | 1438.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com publicacoes de materia de interesse do municipio conforme debito autorizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/10/2004 | 7260.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para inss sobre folha de| 00000000 | NULL | NULL | Combustível | |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/10/2004 | 447.67 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1152 ref. aos meses de setembro e outubro de 2004 conforme faturas n. 1286 e 1228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/10/2004 | 5920.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre folha de pagamento de pessoal conforme debito em conta corrente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/10/2004 | 2648.60 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 0073 destinado aos atletas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/10/2004 | 10215.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre folha de pagamento conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/10/2004 | 1250.00 | 35583202000198 | IVO DE SOUSA MARINHO- COMERCIAL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dse generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001196 destinado a merenda escolar dos alunos do programa do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/10/2004 | 736.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do seguro do veiculo micro onibus do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/10/2004 | 81.50 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica conforme nota fiscal n. 000296 destinado a educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/10/2004 | 15.00 | 00090022378472 | EDILTON DE MELO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/10/2004 | 23.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000597 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/10/2004 | 475.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de computador e impressora e recarga de cartucho conforme nota fiscal n. 0087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/10/2004 | 15.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/10/2004 | 67.71 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones 297.1027 e 297.1082 ref. aos meses de agosto, setembro e outubro de 2004 conforme faturas n. 2544,2132 e 1977 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/10/2004 | 120.00 | 00050440730406 | MARIA VERONICA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico da educacao municipal conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/10/2004 | 1450.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 008300 destinado ao veiculo onibus do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/10/2004 | 60.00 | 00042532280468 | ARLINDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/10/2004 | 540.50 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pe;as conforme nota fiscal n. 005887 destinado ao veiculo Besta da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/10/2004 | 948.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001602 destinado ao veiculo gol da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/10/2004 | 670.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001601 destinado ao veiculo S-10 locada ao gabinete | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/10/2004 | 2400.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA-TURBO FREIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo S-10 locada ao gabinete conforme nota fiscal n. 001119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/10/2004 | 47.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/10/2004 | 200.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 008299 destinado a carro pipa dagua do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/10/2004 | 20.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do carro pipa dagua do municipio conforme nota fiscal n. 010724 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/10/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens ref. a 50% do decimo terceiro salario de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/10/2004 | 3370.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa com remocao do lixo do distrito de Barra de Camaratuba durante o mes de setembro de 2004 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/10/2004 | 17.38 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionaria quando a servico do grupo de idosos do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005644 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/10/2004 | 6.00 | 08271314000130 | SOUTO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias autenticadas de documentos em favor do grupo de idosos do municipio conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/10/2004 | 213.85 | 00075234378420 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem para a cidadae de Belo Horizonte conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/10/2004 | 9414.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito e vice prefeito ref. ao mes de outubro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/10/2004 | 15.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/10/2004 | 323.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica de predio locado a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0003258 | 14/10/2004 | 1120.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio coelhos, faz. santo antonio, jandaia e mariana em veiculo voyage de placa KGB-4150 durante o mes de setemnbro de 2004 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0003259 | 14/10/2004 | 498.00 | 00076003990406 | SEVERINO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba em veiculo corsa de placa MNQ-5825 durante o mes de setembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003260 | 14/10/2004 | 498.00 | 00003716637416 | PAULO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Colonia e Uruba em veiculo Del Rey de placa MMT-5240 durante o mes de setembro de 2004 conforme nota fiscal n. 006326 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003261 | 14/10/2004 | 2280.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios vizinhos em veiculo onibus de placa MMR-3527 durante o mes de setembro de 2004 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0003262 | 14/10/2004 | 800.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Catu em veiculo Kombi de placa MNA-3689 durante o mes de setembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0003263 | 14/10/2004 | 600.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. camacary em veiculo Del Rey de placa KGP-1434 durante o mes de setembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0003264 | 14/10/2004 | 498.00 | 00022538887453 | JOSE RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Uruba em veiculo chevete de placa MMY-9980 durante o mes de setembro de 2004 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0003265 | 14/10/2004 | 400.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Jandaia em veiculo Fusca de placa KFR-3953 durante o mes de setembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003266 | 14/10/2004 | 1400.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do Planalto I, Planalto II, Novo Horizonte e Alemao em veiculo onibus de placa MXM-3081 durante o mes de setembro de 2004 conforme nota fiscal n. 006332 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0003267 | 14/10/2004 | 400.00 | 00065921348449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da faz. Santo Antonio em veiculo chevete de placa KFU-0318 durante o mes de setembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003268 | 14/10/2004 | 1200.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio catu do Rosario em veiculo Besta de placa MZA-4279 durante o mes de setembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0003269 | 14/10/2004 | 600.00 | 00032416202472 | LOURIVAL FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa verde em veiculo Del Rey de placa KIE-8413 durante o mes de setembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0003270 | 14/10/2004 | 600.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Baixa Verde em veiculo gol de placa MMT-1599 durante o mes de setembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/10/2004 | 1200.00 | 01344912000143 | J.LIRA & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meterial didatico conforme nota fiscal n. 015053 destinado a educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/10/2004 | 406.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica de predios locado e do municipio a servico da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0003276 | 14/10/2004 | 4100.00 | 05012568000146 | LIVRARIA PARAIBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e de expediente conforme notas fiscais n. 000709 e 000710 destinado a educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0003277 | 14/10/2004 | 5000.00 | 05012568000146 | LIVRARIA PARAIBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e de expediente conforme notas fiscais n. 000711 e 000712 destinado as escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/10/2004 | 2775.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha conforme nota fiscal n. 001531 destinado as escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 15/10/2004 | 81.52 | 03435622000130 | ADICON INTERMEDIACAO E CONSULTORIA DE NEGOCIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor da internet da america online conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 15/10/2004 | 490.60 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meterial de limpesa, descartaveis e diversos conforme notas fiscais n. 00080,00081 e 00084 destinado a escola municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 15/10/2004 | 1227.50 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, broas e bolachas conforme nota fiscal n. 000131 destinado a merenda escolar dos alunos do programa do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 15/10/2004 | 120.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em atendimento no distrito de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 006339 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 15/10/2004 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 15/10/2004 | 81.52 | 03435622000130 | ADICON INTERMEDIACAO E CONSULTORIA DE NEGOCIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor da internet da america online conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 15/10/2004 | 15.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 15/10/2004 | 26.41 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor da internet conforme boleto bancario nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 15/10/2004 | 856.60 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio no dist. de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 006338 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 15/10/2004 | 455.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio no distrito de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 006337 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 15/10/2004 | 2500.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS- JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo S-10 locado ao gabinete conforme nota fiscal n. 000341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A VELHICE | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDO SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 15/10/2004 | 19.00 | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do grupo de idosos do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 000571 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/10/2004 | 1353.00 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001636 destinado a merenda escolar dos alunos do programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/10/2004 | 782.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/10/2004 | 500.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000705 destinado a doacao para o veiculo Belina viajar quando da realizacao de tratamento medico especializado do menino Vitor | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/10/2004 | 2200.00 | 00005335722401 | VALDEANE MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos de materiais a servico da sec. de obras do municipio em veiculo caminhao de placa KFX-7586 ref. ao mes de setembro de 2004 conforme nota fiscal n. 006340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/10/2004 | 2200.00 | 00004291363400 | MARIA DA GUIA DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario no recolhimento do lixo urbano em veiculo caminhao de placa MZC-0768 durante o mes de setembro de 2004 conforme nota fiscal n. 006341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/10/2004 | 2023.00 | 00066064856491 | DAMIAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa dos matos e remocao do lixo ao longo da estrada que Mataraca ao sitio santana e do sitio Santana a estrada da Millenium conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003313 | 18/10/2004 | 12040.59 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000707 destinado ao consumo dos veiculos e tratores a servico da sec. de obras do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/10/2004 | 350.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando a servico do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003314 | 18/10/2004 | 2003.40 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000709 destinado ao veiculo locado a servico da sec. de agricultura do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/10/2004 | 1547.00 | 00039312755404 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no atendimento as pessoas carentes no parque de diversoes Santo Antonio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0003304 | 18/10/2004 | 2800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhonete Cabine dupla de placa KLX-8253 durante o mes de setembro de 2004 conforme nota fiscal n.000147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003311 | 18/10/2004 | 2998.60 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000706 destinado ao veiculo locado ao gabinete | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/10/2004 | 5.85 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/10/2004 | 60.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/10/2004 | 99.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Mamanguape conforme nota fiscal n. 000602 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/10/2004 | 1400.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo palio de placa MOD-2051 durante o mes de setembro de 2004 conforme nota fiscal n. 000146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/10/2004 | 1400.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo palio de placa MOD-2051 durante o mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 000145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/10/2004 | 2700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Siena completo de placa MNO-4389 durante o periodo de 06-08 a 06-09-2004 conforme nota fiscal n. 000144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003310 | 18/10/2004 | 4506.60 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000708 destinado ao consumo dos veiculos locado a servico da administracao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003309 | 18/10/2004 | 13950.81 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000710 destinado aos veiculos a servico da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/10/2004 | 2380.00 | 00020740069420 | JOSE RONALDO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de manutencao e reposicao de pecas dos veiculos a servico da educacao municipal durante o mes de setembro de 2004 conforme nota fiscal n. 006343 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/10/2004 | 1353.00 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001638 destinado a merenda escolar dos alunos da Creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003315 | 18/10/2004 | 14000.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 704 destinado ao consumo dos veiculo a servico da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/10/2004 | 60.00 | 00002658985444 | OTONIEL BARBOSA DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para federacao ref. ao mes de outubro de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/10/2004 | 15.19 | 40960569000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 003486 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/10/2004 | 15.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/10/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO, SERV. E COMERCIO DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de outubro de 2004 conforme nota fiscal n. 001475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/10/2004 | 15.50 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Mamanguape conforme nota fiscal n. 606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/10/2004 | 1000.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de insercoes comerciais ref. ao mes de novembro e dezembro de 2004 conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/10/2004 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa e manutencao da copiadora ED-1370 conforme nota fiscal n. 003882 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/10/2004 | 1160.23 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro, revelador e lamina conforme nota fiscal n. 001975 destinado a maquina copiadora da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/10/2004 | 902.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos conforme nota fiscal n. 0011951 e 011952 no veiculo ambulancia do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/10/2004 | 20.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/10/2004 | 49.02 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1152 ref. ao mes de setembro de 2004 conforme nota fiscal n. 6430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/10/2004 | 12.50 | 00000000000000 | CONASSEMS CONSELHO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade para o conselho nacional de saude conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/10/2004 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET PROVIDER COMERCIO & SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | CONSORCIO DE SEGUR.ALIMENTAR E DE DESENV.L.DO L.NO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ CONSAD conforme debito autorizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/10/2004 | 18.00 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/10/2004 | 650.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario fr funcionarios e materiais diversos a servico da administracao municipal durante o mes de setembro de 2004 em veiculo moto de placa MNB-9760 conforme nota fiscal n. 006346 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/10/2004 | 60.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/10/2004 | 990.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacoes de materia de interesse do municipio conforme debito autorizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/10/2004 | 15.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/10/2004 | 350.00 | 70094057000182 | F. GUIMARAES & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001162 destinado ao veiculo S-10 locado ao gabinete | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/10/2004 | 450.00 | 09334285000171 | OFICINA QUIXABA- EVERALDO RIBEIRO QUIXABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na suspensao geral, servico de freio, alinhamento, balanceamento e cambagem e etc. conforme nota fiscal n. 003155 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/10/2004 | 10.00 | 35426485000164 | CASA DAS JUNTAS- ISAEL ALCANTARA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de juntas de escape para o veiculo gol da saude municipal conforme nota fiscal n. 002646 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/10/2004 | 2400.00 | 00005356399456 | IGO CAVALCANTE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario dos profissionais de saude da cidade de Joao Pessoa para o atendimento medico nos postos de saude do municipio ref. ao mes de Setembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/10/2004 | 15600.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico conforme nota fiscal n. 000794 destinado ao atendimento medico nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/10/2004 | 1212.27 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico conforme nota fiscal n. 000785 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 25/10/2004 | 600.00 | 05116361000111 | T F COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus conforme nota fiscal n., 001515 destinado ao veiculo ambulancia do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 25/10/2004 | 29095.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 25/10/2004 | 674.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes conforme nota fiscal n. 000132 destinado a merenda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/10/2004 | 650.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolachas conforme nota fiscal n. 000133 destinado a merenda escolar dos alunos da creche | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0003349 | 25/10/2004 | 2138.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000181 destinado a merenda escolar das escolas municcipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 25/10/2004 | 120.00 | 00050440730406 | MARIA VERONICA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0003354 | 25/10/2004 | 4952.50 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000180 destinado a merenda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 25/10/2004 | 660.95 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpesa conforme notas fiscais n. 001643 e 001642 destinado ao consumo da Creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 25/10/2004 | 4419.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/10/2004 | 37.49 | 40960569000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 003495 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/10/2004 | 400.00 | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial em Barra de Camaratuba ref. ao mes de setembro de 2004 a servico do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/10/2004 | 400.00 | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial em Barra de Camaratuba a servico do municipio ref. o mes de agosto de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/10/2004 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a prefeita constitucional do municipio para viajar a servico conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 25/10/2004 | 7916.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/10/2004 | 120.00 | 00064598039434 | SILVANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 25/10/2004 | 7854.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/10/2004 | 450.00 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme nota fiscal n. 000084 destinado a merenda escolar dos alunos do programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A GESTANTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/10/2004 | 63.00 | 02776221000181 | JULIA MARIA SOUTO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais de bebe conforme nota fiscal n. 0085 destinado a pessoa carente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/10/2004 | 200.00 | 00051554100453 | TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/10/2004 | 25.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubo conforme cupom fiscal n. 003759 destinado a sec. de obras do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/10/2004 | 375.00 | 04785032000109 | GLOBO INFORMATICA E PAPELARIA- ANTONIO FREIRES DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho para impressora HP conforme nota fiscal n.003229 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/10/2004 | 300.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO LITORAL NORTE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade da AMTUR ref. ao mes de outubro de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/10/2004 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/10/2004 | 34.50 | 40960569000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 003497 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/10/2004 | 351.50 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000625 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/10/2004 | 756.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens ref. a 50% do decimo terceiro salario de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/10/2004 | 186.00 | 05230009000455 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 2004 destinado ao atendimento no posto de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/10/2004 | 3400.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus conforme nota fiscal n. 001890 destinado ao veiculo onibus do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/10/2004 | 60.00 | 00039660664400 | MAGALI SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/10/2004 | 80.00 | 00003161566475 | IVETE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/10/2004 | 15.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/10/2004 | 56.00 | 00054694833472 | MARIA LINDINALVA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servicos extraordinarios na prefeitura conforme nota fiscal n. 006359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/10/2004 | 168.00 | 00005055688459 | MARILENE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da prefeitura em servicos extraordinarios durante o mes de setembro de 2004 conforme nota fiscal n. 006362 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/10/2004 | 422.84 | 00076230252449 | JAIME ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo trabalhista n. 01027.2003.015.13.00-9 conforme mandado n. 418/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/10/2004 | 478.30 | 00068505647491 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo trabalhista n. 01028.2003.015.00-3 conforme mandado n. 0386/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/10/2004 | 833.00 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao na parte de instalacao eletrica das escolas municipais conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/10/2004 | 950.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica a educacao municipal durante os mes de agosto de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/10/2004 | 1071.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de VT e filmagem durante atividades escolares e festividades do dia da crianca conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/10/2004 | 705.00 | 00002316194486 | JOAO HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa e vigilancia da escola do sitio Camacary durante o mes de setembro de 2004 conforme nota fiscal n. 006368 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/10/2004 | 540.00 | 00040424898420 | JOSE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de servidores e materiais a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa KGV-8334 durante o mes de setembro de 2004 conforme nota fiscal n. 006372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/10/2004 | 619.00 | 00044275218434 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das portas e forro do teto e troca de fechaduras das salas de aulas das escolas municipais conforme nota fiscal n. 006371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/10/2004 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria pedagogica a educacao municipal durante o mes de agosto de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/10/2004 | 410.15 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpesa conforme notas fiscais n. 00086,00087 e 00088 destinado ao consumo dos professores do curso profissionalizante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/10/2004 | 1350.00 | 00039680096491 | MARIA LUIZA LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol de placa MNT-2013 a servico da saude municipal durante o mes de setembro de 2004 conforme nota fiscal n. 006355 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/10/2004 | 1350.00 | 00087008530463 | CRISTIANO DO ROSARIO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol de placa MNL-1544 a servico da saude municipal durante o mes de setembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/10/2004 | 427.00 | 00054694833472 | MARIA LINDINALVA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude a servico do municipio conforme notas fiscais n. 006358 e 006360 e autorizacoes anexas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/10/2004 | 365.00 | 00005055688459 | MARILENE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude plantonistas dos postos de saude do municipio durante o mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006363 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/10/2004 | 432.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes do distrito de Barra de Camaratuba para realizar tratamento de saude em veiculo fiat de placa MMN-5560 durante o mes de agosto de 2004 conforme nota fiscal n. 006366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/10/2004 | 432.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes do distrito de Barra de Camaratuba em veiculo fiat de placa MMN-5560 para realizar tratamento de saude durante o mes de setembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/10/2004 | 512.00 | 00072723688453 | AURILENE BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude plantonistas durante o mes de setembro de 2004 conforme nota fiscal n. 006370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/10/2004 | 560.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo Verona de placa KFD-1741 conforme nota fiscal n. 006373 e autorizacoes anexas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/10/2004 | 857.00 | 00026146991449 | PEDRO FERNANDES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao e protecao do predio da unidade mista de saude do municipio durante o mes de setembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/10/2004 | 41.85 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme nota fiscal n. 00089 destinado aos trabalhos dos agentes de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/10/2004 | 679.00 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao na instalacao eletrica da casa de bomba dagua conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/10/2004 | 905.00 | 00002938828438 | JOSEMIR MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa da vala, limpesa do mato com remocao do lixo da escadaria da rua Jose Madruga conforme nota fiscal n. 006374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/10/2004 | 200.00 | 00093339631468 | MARIA JOSE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de dois pes de coco para abertura de ruas no dist. de Barra de Camaratuba conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/10/2004 | 229.00 | 00005055688459 | MARILENE DE LIMA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches aos participantes e instrutores dos cursos de saber empreender e confeccao de doces conforme notas fiscais n. 006364 e 006361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/10/2004 | 200.00 | 00005612414498 | ANTONIA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/10/2004 | 200.00 | 00037962981415 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/10/2004 | 200.00 | 00021928746420 | MARGARIDA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/10/2004 | 200.00 | 00003732999408 | JOSE HUMBERTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/10/2004 | 315.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos em favor de pessoas carentes do municipio conforme nota fiscal n. 006349 e autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/10/2004 | 2570.00 | 00047716126768 | FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecao de camas, mesas, cadeiras e tamboretes conforme nota fiscal n. 6350 em favor de pessoas carentes do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/10/2004 | 139.13 | 00081242972404 | JOAO ANDRE DE FARIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para efetuar pagamento de contas de energias atrazadas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/10/2004 | 13.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para o pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/10/2004 | 20.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/10/2004 | 2390.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.COM. E TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/10/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/10/2004 | 4204.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/10/2004 | 100.00 | 00037639358434 | JOSAFA MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de um coqueiro que encontra-se na rua do distrito de Barra de camaratuba conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/10/2004 | 72.00 | 00001080774467 | LUIZ CARLOS PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao e reposicao de pecas do veiculo moto da sec. de obras do municipio conforme nota fiscal n. 006390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/10/2004 | 619.00 | 00002046597443 | MANOEL ANTONIO DA SILVA- NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e jardinagem da praca da Liberdade conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/10/2004 | 619.00 | 00053885112434 | ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia no Ginasio Poliesportivo durante os meses de Setembro e Outubro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/10/2004 | 833.00 | 00005867537455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia noturna no Ginasio Poliesportivo, localizado no Planalto II durante os meses de Setembro e Outubro conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/10/2004 | 298.00 | 00090022246487 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do mato com remocao do lixo do conjunto Bom Jesus conforme nota fiscal n. 006388 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/10/2004 | 1071.00 | 00089816641453 | ADAILTON MARTILIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de gradeamento de terras, transporte de materiais, lixos e aterro a servico da sec. de obras do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/10/2004 | 21915.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E S. URB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/10/2004 | 155.00 | 00087010666415 | JOSE MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo ambulancia do municipio conforme nota fiscal n. 006380 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/10/2004 | 30.00 | 00064683532468 | LEONARDO SOARES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo ambulancia da saude municipal conforme nota fiscal n. 006391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/10/2004 | 982.00 | 00055265847715 | JOSE VALTER VIDAL DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de consertos mecanicos dos veiculos da saude municipal durante os meses de setembro e outubro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/10/2004 | 1120.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da equipe de profissionais da saude do PSF para atendimento nos postos de saude das comunidades em veiculo palio de placa MNS-5861 conforme nota fiscal n. 006378 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/10/2004 | 210.00 | 00017453046491 | ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes e carentes para realizar tratamento de saude em veiculo Belina de placa MNC-1516 conforme nota fiscal n. 006379 e autotizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/10/2004 | 1080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outub ro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/10/2004 | 4480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG.SAUDE NA FAMILIA-PSF *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/10/2004 | 16710.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/10/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/10/2004 | 298.00 | 00060258268468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de carteiras escolares e boreaux conforme nota fiscal n. 006381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/10/2004 | 596.00 | 00006581378402 | MARCLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da Creche Menina Barbara ref. aos meses de agosto e Setembro de 2004 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/10/2004 | 310.00 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa da escola Gracinda Iracema durante o mes de setembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/10/2004 | 4252.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCACAO-2o GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/10/2004 | 54460.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/10/2004 | 26949.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/10/2004 | 96.60 | 00000000000000 | FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de valores de convenio nao utilizado, cf. deposito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/10/2004 | 27.80 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/10/2004 | 70.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo gol de placa MMT-1599 conforme nota fiscal n. 006392 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/10/2004 | 375.00 | 04785032000109 | GLOBO INFORMATICA E PAPELARIA- ANTONIO FREIRES DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho para impressora HP conforme nota fiscal n. 003230 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/10/2004 | 77.00 | 00098249800400 | TEREZINHA DE MENEZES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jornais Correio e O Norte durante o mes de outubro de 2004 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/10/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pensionista ref. ao mes de outubro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/10/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria ref. ao mes de outu bro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/10/2004 | 25.90 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/10/2004 | 63.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. a doc de transferencias judiciais conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0003449 | 01/11/2004 | 2800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo camionete cabine dupla de placa klx-8253 durante o mes de outubro de 2004 conforme nota fiscal n. 000157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/11/2004 | 80.00 | 40969230000188 | AURILIO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 001218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/11/2004 | 1400.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo palio de placa MOD-2051 durante o mes de outubro de 2004 conforme nota fiscal n. 000156 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/11/2004 | 2700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo siena completo a servico da administracao municipal conforme nota fiscal n. 000155 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/11/2004 | 1152.60 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e verduras conforme nota fiscal n. 529111 destinado a merenda escolar dos alunos do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/11/2004 | 240.00 | 00005202220405 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio na rua Emidio vidal de Negreiros durante os meses de setembro e outubro de 2004 destinado ao funcionamento de sala de aula | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/11/2004 | 717.00 | 08297616000188 | FLORA FRUTT-WILSON FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de fruta conforme nota fiscal n. 001144 destinado a merenda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/11/2004 | 574.00 | 00043135730468 | WIK DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos abatidos conforme nota fiscal n. 562483 destinado ao consumo dos alunos da Creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/11/2004 | 76.88 | 04138386000153 | CARMEM ROSANGELA MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 000192 destinado ao atendimento medico no posto de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/11/2004 | 1672.60 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL- HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento e material medico odontologico conforme nota fiscal n. 003348 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/11/2004 | 1248.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos Ambulancia e Besta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/11/2004 | 150.00 | 00064513378468 | RITA FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa caremte | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/11/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DOS MONITORES DO PROGAMA DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de monitores do programa do PETI ref. ao mes de outubro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/11/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PROGRAMA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro as familias cadastradas no programa do PETI ref. ao mes de setembro de 2004 conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/11/2004 | 961.90 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e carne conforme nota fiscal n. 529112 destinado ao consumo dos alunos do programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/11/2004 | 60.00 | 00005767449481 | SANDRA GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/11/2004 | 206.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO ESTADO DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 001376 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/11/2004 | 304.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACOES DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados durante campanha de vacinacao ANTI-RABICA conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/11/2004 | 424.50 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DO ESTADO DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 001375 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/11/2004 | 700.00 | 00002197805444 | ARLINDO MANOEL REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras conforme nota fiscal n. 000028 destinado a conserto em escola do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/11/2004 | 35.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Mamanguape conforme nota fiscal n. 000620 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/11/2004 | 24.88 | 40960569000113 | ZENY -INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/11/2004 | 30.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/11/2004 | 60.00 | 00050440730406 | MARIA VERONICA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/11/2004 | 2350.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviccos prestados de retelhamento da escola do sitio Uruba e do sitio Catu conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/11/2004 | 129.00 | 00001956121404 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/11/2004 | 100.00 | 00003961989451 | VALDEILTON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CASA POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003478 | 05/11/2004 | 53170.14 | 02272621000150 | CONCRETAL CONSTRUTORA LEONCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a. parcela do contrato para construcao de 106 modulos sanitarios, cf. NF no 00091. | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/11/2004 | 200.00 | 70172242000148 | FERRO VELHO PRIMAVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 6050 destinado ao veiculo polo da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/11/2004 | 20.00 | 05807339000380 | POSTO CABRAL VI- CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000653 destinado ao veiculo gol da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/11/2004 | 392.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de aparelhos diversos da saude municipal conforme nota fiscal n. 002853 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/11/2004 | 80.00 | 40969230000188 | AURILIO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 001219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 08/11/2004 | 40.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0003481 | 08/11/2004 | 5860.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000182 destinado a merenda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 08/11/2004 | 864.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner conforme nota fiscal n. 002004 destinado aos trabalhos da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 08/11/2004 | 489.30 | 05821390000184 | UBERACI FLORENCIO DO ROSARIO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartaveis conforme nota fiscal n. 000040 destinado as escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 08/11/2004 | 60.00 | 00076230210444 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/11/2004 | 43.50 | 00004793895433 | MIGUEL SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/11/2004 | 90.00 | 00030866723404 | JOSE MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/11/2004 | 600.00 | 03775655000553 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistencia tecnica pedagogica ref. ao mes de maio de junho de 2004 conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/11/2004 | 380.00 | 41196627000147 | INALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo polo da educacao municipal conforme nota fiscal 000426 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/11/2004 | 35.50 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 009771 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/11/2004 | 5.60 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/11/2004 | 470.00 | 00089074777449 | ADIMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo fiat de placa MNQ-8298 conforme nota fiscal n. 006396 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/11/2004 | 3510.84 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo trabalhista n. 00722.2000.015.13.00-0 ref. a tres parcelas durante o mes de novembro de 2004 conforme mandado n. 374/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/11/2004 | 7502.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ fl. de pagamento, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/11/2004 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/11/2004 | 6860.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para inss ref. parcelamento conforme debito em conta corrente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/11/2004 | 60.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/11/2004 | 736.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de seguro do veiculo micro onibus do municipio conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/11/2004 | 12133.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ folha, conf. extrato de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/11/2004 | 5150.67 | 02675956000119 | EDNA PEREIRA DE LIMA- FARMACIA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme notas fiscais n. 000529 a 000536 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio em favor de pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/11/2004 | 6921.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss s/ fl. de pagamento, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/11/2004 | 200.00 | 00001850908427 | TEREZA LIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme debito em conta corrente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/11/2004 | 100.00 | 00076889475453 | MANOEL ROSENDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/11/2004 | 976.50 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos e materiais diversos conforme nota fiscal n. 000231 destinado aos alunos do programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/11/2004 | 135.00 | 00002264027460 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus do veiculo trator e carrocao conforme nota fiscal n. 006403 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/11/2004 | 3600.00 | 00004745492405 | JOSE NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa na praia de Barra de Camaratuba, incluindo remocao e transporte do lixo conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/11/2004 | 2400.00 | 00005356399456 | IGO CAVALCANTE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario dos profissionais de saude em veiculo Besta para atendimento nos postos de saude do municipio durante o mes de outubro de 2004 conforme nota fiscal n. 006406 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/11/2004 | 100.00 | 00060805340459 | PEDRO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa residencial ref. ao mes de outubro de 2004 destinado ao funcionamento de sala de aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/11/2004 | 950.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica a educacao municipal durante o mes de setembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/11/2004 | 928.20 | 00003271456410 | ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas e trabalhos educativos conforme nota fiscal n. 006401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/11/2004 | 2217.25 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panelas e utencilios conforme notas fiscais n. 000229 e 000230 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/11/2004 | 23.00 | 00078982502491 | JOSINALDO MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de documentos em veiculo moto de placa MOS-8311 conforme nota fiscal n. 006404 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/11/2004 | 30.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/11/2004 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria contabil na contabilidade publica do municipio conforme contrato ref. ao mes de outubro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/11/2004 | 80.00 | 40969230000188 | AURILIO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 001220 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/11/2004 | 65.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios em servicos extraordinarios conforme nota fiscal n. 006405 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/11/2004 | 473.00 | 00005464972412 | LUCIENE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 006400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/11/2004 | 650.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de funcionarios e materiais diversos a servico da administracao municipal em veiculo moto de placa MNB-9760 durante o mes de outubro de 2004 conforme nota fiscal n. 006402 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/11/2004 | 148.10 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de consumo conforme nota fiscal n. 000232 destinado ao predio da prefeitura municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/11/2004 | 600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica conforme contrato ref. ao mes de outubro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/11/2004 | 650.00 | 00003486288466 | DANIELE DE CARVALHO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos arquitetonicos de calcadao no distrito de Barra de Camaratuba conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/11/2004 | 5.60 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/11/2004 | 50.76 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme cupom fiscal n. 016647 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 12/11/2004 | 420.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeitra e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 006408 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 12/11/2004 | 80.00 | 40969230000188 | AURILIO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 001221 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 12/11/2004 | 600.00 | 00039680096491 | MARIA LUIZA LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio na rua Joao Soares da Costa destinado ao funcionamento de uma sala de aula ref. aos meses de agosto e setembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 12/11/2004 | 670.00 | 00066066883453 | ANTONIO DOMINGOS LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos professores em balsa na boca da Barra durante o mes de setembro e outubro de 2004 conforme nota fiscal n. 006409 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0003530 | 12/11/2004 | 3199.30 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 000090 destinado a limpesa das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 12/11/2004 | 511.54 | 01808913000100 | PATOS PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 000408 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 12/11/2004 | 200.00 | 00006425487496 | DYHEGO LEONARDO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 12/11/2004 | 200.00 | 00003131728469 | AGNALDO ANTONIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 15/11/2004 | 30.00 | 00037962973404 | JOAO CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 16/11/2004 | 2526.60 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001650 destinado ao consumo dos alunos da Creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0003534 | 16/11/2004 | 14095.25 | 05012568000146 | LIVRARIA PARAIBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e de expediente conforme notas fiscais n. 0000730 a 0000732 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003537 | 16/11/2004 | 1400.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo onibus de placa MXM-3081 durante o mes de outubro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0003538 | 16/11/2004 | 1120.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo voyage de placa KGB-4150 durante o mes de outubro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0003539 | 16/11/2004 | 498.00 | 00076003990406 | SEVERINO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo corsa de placa MNQ-5825 durante o mes de outubro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003540 | 16/11/2004 | 498.00 | 00003716637416 | PAULO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo Del Rey de placa MMT-5240 durante o mes de outubro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0003541 | 16/11/2004 | 600.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo Del Rey de placa KGP-1434 durante o mes de outubro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0003542 | 16/11/2004 | 498.00 | 00022538887453 | JOSE RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo Chevete de placa MMY-9980 durante o mes de outubro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0003543 | 16/11/2004 | 400.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo fusca de placa KFR-3953 durante o mes de outubro de 2004 conforme nota fiscal n. 006416 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0003544 | 16/11/2004 | 600.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo gol de placa MME-1599 durante o mes de outubro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 16/11/2004 | 600.00 | 00032416202472 | LOURIVAL FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo Del Rey de placa KIE-8413 durante o mes de outubro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003546 | 16/11/2004 | 1200.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo Topic de placa MZA-4279 durante o mes de outubro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0003547 | 16/11/2004 | 400.00 | 00065921348449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo Chevete de placa KFU-0318 durante o mes de outubro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0003548 | 16/11/2004 | 800.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo Kombi de placa MNA-3689 durante o mes de outubro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003549 | 16/11/2004 | 2280.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo onibus de placa MMR-3527 durante o mes de outubro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 16/11/2004 | 289.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do grupo escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 16/11/2004 | 5.60 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interese do municipio conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 16/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | CONSORCIO DE SEGUR.ALIMENTAR E DE DESENV.L.DO L.NO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para CONSAD ref. ao mes de novembro de 2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 16/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para FAMUP ref. ao mes de novembro de 2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0003535 | 16/11/2004 | 2106.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000183 destinado ao consumo dos alunos do prtograma do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0003536 | 16/11/2004 | 399.25 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 000184 destinado a limpesa do predio onde funciona o programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 17/11/2004 | 450.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e broas conforme nota fiscal n. 000134 destinado ao consumo dos alunos do programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 17/11/2004 | 10.40 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 17/11/2004 | 6.50 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 17/11/2004 | 30.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 17/11/2004 | 1726.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao pgto de 50% do decimo terceiro salario de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 17/11/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE EDUCACAO DO EJA/PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos professores do Peja ref. ao mes de Outubro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 17/11/2004 | 1382.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 008376 destinado ao veiculo onibus do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 17/11/2004 | 1200.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA - VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao da caixa de direcao, cronagem do cilindro e bomba do veiculo Besta do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 17/11/2004 | 7960.50 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL -J.LIRA & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 015152 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/11/2004 | 4725.55 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme notas fiscais n. 000806 e 000807 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 18/11/2004 | 72.38 | 08400657000158 | PEIXADA DO WILSON- WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 07592 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 18/11/2004 | 22.00 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 18/11/2004 | 7995.00 | 00554508000131 | JC PAPELARIA -MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 001086 destinado aos trabalhos administrativos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/11/2004 | 38.70 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/11/2004 | 5.60 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/11/2004 | 15.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/11/2004 | 300.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO LITORAL NORTE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMLTN ref. ao mes de novembro de 2004 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/11/2004 | 30.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/11/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO, SERV. E COMERCIO DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de novembro de 2004 conforme nota fiscal n. 001535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/11/2004 | 25587.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para FGTS conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/11/2004 | 200.00 | 00002243102404 | MARCONE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/11/2004 | 150.00 | 00007021485476 | MONICA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CASA POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003576 | 19/11/2004 | 26811.85 | 02272621000150 | CONCRETAL CONSTRUTORA LEONCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a. parcela de construcao de 106 modulos sanitarios, cf. nf 00092. | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/11/2004 | 50.00 | 00003894914467 | MARIA NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/11/2004 | 150.00 | 00005021651463 | LINDALVA RIBEIRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/11/2004 | 40.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/11/2004 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria contabil na contabilida publica do municipio ref. ao balanco anual 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/11/2004 | 46.84 | 40960569000113 | ZENY -INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 003082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/11/2004 | 17.30 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO- FRANCISCO SALES M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 005620 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/11/2004 | 765.00 | 00004819499416 | JOSELIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa MNJ-4761 conforme nota fiscal n. 006424 e autorizacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/11/2004 | 1090.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retifica do motor do veiculo onibus do municipio conforme nota fiscal n. 012085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/11/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de anuncios e publicacoes relaizados cf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/11/2004 | 40.00 | 00005761877473 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/11/2004 | 70.00 | 00002104181410 | IVANILDA SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 24/11/2004 | 1224.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico conforme nota fiscal n. 010232 destinado a iluminacao publica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/11/2004 | 140.00 | 00054694833472 | MARIA LINDINALVA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando em servicos extraordinarios conforme nota fiscal n. 006425 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 24/11/2004 | 308.00 | 00054694833472 | MARIA LINDINALVA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em plantos nos postos de saude do municipio conforme nota fiscal n. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 25/11/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/11/2004 | 1080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DA DENGUE/VIG. EPIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vanategsn de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/11/2004 | 27541.91 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/11/2004 | 4480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/11/2004 | 16710.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/11/2004 | 60.00 | 00050440730406 | MARIA VERONICA DE ARAUJO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/11/2004 | 26951.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/11/2004 | 40809.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/11/2004 | 4419.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/11/2004 | 4252.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCACAO-2o GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/11/2004 | 12064.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/11/2004 | 7854.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de Novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pensionista ref. ao mes de novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria ref. ao mes de novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/11/2004 | 89.11 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 046554 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/11/2004 | 9414.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/11/2004 | 30.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/11/2004 | 7916.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de Novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/11/2004 | 22195.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E S. URB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/11/2004 | 4204.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/11/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/11/2004 | 2340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.COM. E TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/11/2004 | 50.00 | 00051554100453 | TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme guia de lacamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/11/2004 | 5.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/11/2004 | 100.00 | 00085568791449 | MARIA DA SOLEDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/11/2004 | 90.00 | 00001112497404 | VERONICA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/11/2004 | 1550.00 | 04355610000169 | MARIA LUCIA SOUTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau conforme nota fiscal n. 000045 em favor de pessoas carentes do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/11/2004 | 30000.00 | 00020442033400 | TEREZA JOSE DA COSTA NEWTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de terreno no distrito de barra de camaratuba ref. desapropriacao cf. Decreto 16/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/11/2004 | 1321.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. a pgto de salarios de funcionarios conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/11/2004 | 700.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 006430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/11/2004 | 80.00 | 40969230000188 | AURILIO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 001226 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/11/2004 | 2300.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS- JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da caixa de reducao conforme nota fiscal n. 000352 no veiculo S-10 loacado ao gabinete | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/11/2004 | 440.00 | 00089074777449 | ADIMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo fiat de placa MNQ-8298 conforme nota fiscal n. 006427 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/11/2004 | 850.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo verona conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/11/2004 | 241.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos professores e coordenadores da educacao municipal conforme nota fiscal n. 006431 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/11/2004 | 1071.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de vt e filmagem durante atividades escolares nas escolas do municipio conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/11/2004 | 308.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude quando a servico no Dist. de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 006433 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/11/2004 | 174.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em atendimento a populacao durante o mes de setembro de 2004 conforme nota fiscal n. 006432 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/11/2004 | 53.70 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 046572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/11/2004 | 302.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao pgto de 50 % do decimo terceiro salario de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/11/2004 | 200.00 | 00004931281400 | MARIA DO CARMO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/11/2004 | 25.00 | 00003141048444 | GENILSON PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/11/2004 | 100.00 | 00085368377487 | MARIA DA PENHA LUIZ ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/11/2004 | 20.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/11/2004 | 13.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/11/2004 | 80.00 | 00002264027460 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia na pipa da sec. de obras do municipio conforme nota fiscal n. 006434 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/11/2004 | 40.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/11/2004 | 29.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2004 conforme extratyo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/11/2004 | 9.90 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/11/2004 | 13.90 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/12/2004 | 2700.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Siena completo durante o periodo de 06-10 a 06-11-2004 conforme nota fiscal n. 000162 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/12/2004 | 1400.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo palio de placa MOD-2051 durante o mes de novembro de 2004 conforme nota fiscal n. 000161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/12/2004 | 890.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1041 ref. ao mes de outubro de 2004 conforme nota fiscal n. 17831625 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/12/2004 | 998.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 297.1041 ref. ao mes de novembro de 2004 conforme nota fiscal n. 18169344 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/12/2004 | 826.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo n. 01029.2003.015.13.00-8 - MANOEL FRANCISCO DA SILVA ref. mandado n. 387/2004 conforme debito em conta corrente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/12/2004 | 23.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de joao Pessoa conforme nota fiscal n. 000639 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/12/2004 | 15.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/12/2004 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria contabil na contabilidade publica do municipio ref. ao mes de novembro de 2004 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/12/2004 | 9.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/12/2004 | 30.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0003650 | 01/12/2004 | 2800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo camionete cabine dupla durante o mes de novembro de 2004 conforme nota fiscal n. 000160 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/12/2004 | 50.00 | 08400657000158 | PEIXADA DO WILSON- WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 07584 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/12/2004 | 102.26 | 08400657000158 | PEIXADA DO WILSON- WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 07620 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/12/2004 | 40.70 | 40941627000161 | PAO E MASSAS- COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 003437 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/12/2004 | 2908.00 | 35571090000155 | N.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico conforme nota fiscal n. 001594 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/12/2004 | 117.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO- SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio conforme nota fiscal n. 004651 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/12/2004 | 328.50 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000478 destinado a unidade mista de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/12/2004 | 3517.00 | 55979736000145 | DABI ATLANTE IND MEDICO ODONTOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da aquisicao de Consultorio Odontologico, cf. NF 312451 composto de 01 cadeira odontologica, uma cadeira croma, 01 equipo croma, 01 unidade hidrica, um refletor 01 mocho e 01 super consultorio croma. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/12/2004 | 2433.00 | 55979736000145 | DABI ATLANTE IND MEDICO ODONTOLOGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parte dos bens constantes da Nota Fiscais n. 312451 que compreende uma cadeira odontologica, 01 cadeira cromo, um equipo, 01 unidade hidrica, 01 refletor, 01 super consultorio e 01 mocho. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/12/2004 | 950.00 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frangos conforme nota fiscal n. 529113 destinado a merenda dos alunos da Creche | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/12/2004 | 410.60 | 05821390000184 | UBERACI FLORENCIO DO ROSARIO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pipocas, pirulitos, chocolates e etc. conforme nota fiscal n. 000037 destinado as festividades do dia da crianca nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0003646 | 01/12/2004 | 731.00 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 000089 destinado a limpesa das escolas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0003647 | 01/12/2004 | 691.10 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 000100 destinado a limpesa das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/12/2004 | 1271.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de construcao, eletrico e hidaulico conforme notas fiscais n. 000477,000481 e 000482 destinados aos pequenos consertos nas escolas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT. DO PROGRAMA DE DESENV. CULTURAL E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/12/2004 | 2229.20 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 0077 destinado aos atletas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0003676 | 01/12/2004 | 30000.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao para 20 professores, coordenadores e diretores da educacao do ensino de jovens e Adultos, cf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/12/2004 | 102.00 | 09093659000104 | CIMAG -COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos conforme nota fiscal n. 009830 destinado a bomba dagua do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/12/2004 | 1887.60 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de construcao, eletrico e hidraulico conforme notas fiscais n. 000479,000480,000483,000484 e 000485 destinados aos pequenos consertos dos predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONST.CALCAMENTOS, MEIO-FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/12/2004 | 4158.54 | 02272621000150 | CONCRETAL CONSTRUTORA LEONCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de aterro lateral da rua Jose de Menezes Lira, conf. contrato. | 10072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/12/2004 | 765.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios em favor de pessoas carentes do municipio conforme nota fiscal n. 001070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/12/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DOS MONITORES DO PROGAMA DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de monitores do programa do PETI ref. ao mes de novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/12/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PROGRAMA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira as familias cadastradas no programa do PETI ref. ao mes de outubro de 2004 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/12/2004 | 768.75 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 000096 destinado ao programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/12/2004 | 2858.50 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000091 destinado ao programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/12/2004 | 952.00 | 00060300744404 | EXPEDITO GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de areia conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/12/2004 | 239.00 | 00032252170425 | SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa e manutencao do jardim da praca da Liberdade durante o mes de setembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/12/2004 | 620.00 | 00005867537455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao e protecao do predio do ginasio poliesportivo durante os meses de setembro e outubro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/12/2004 | 560.00 | 00039526615468 | JOSE AROLDO SOUTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agricultores para participar de feira livre em veiculo F 4000 de placa MYA-9438 conforme nota fiscal n. 006444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0003678 | 02/12/2004 | 4802.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000185 destinado a merenda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/12/2004 | 550.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e broas conforme nota fiscal n. 000138 destinado ao consumo da Creche | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/12/2004 | 115.00 | 01635334000102 | IRANILTON VASCONCELOS VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000363 destinado a merenda escolar dos alunos do programa de alfabetizacao solidaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/12/2004 | 650.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolachas conforme nota fiscal n. 000137 destinado a merenda escolar dos alunos da Creche | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 02/12/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE EDUCACAO DO EJA/PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de professores do PEJA ref. ao mes de Novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 02/12/2004 | 705.00 | 00002316194486 | JOAO HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa e conservacao do predio da escola Elisa Toscano durante o mes de outubro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 02/12/2004 | 310.00 | 00080636152472 | MARIA JOSE DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa da escola Gracinda Iracema durante op mes de outubro de 2004 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 02/12/2004 | 620.00 | 00049270770397 | MARIA RUFINO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa e conservacao do predio da Creche Menina Barbara durante os meses de outubro e novembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 02/12/2004 | 744.00 | 00055265847715 | JOSE VALTER VIDAL DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos consertos mecanicos dos veiculos a servico da saude municipal durante o mes de novembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/12/2004 | 1045.00 | 00002938828438 | JOSEMIR MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao de caixa para arcondicionador, construcao de casa para compressor do consultorio odontologico, pintura e etc. no predio da unidade mista de saude do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/12/2004 | 850.00 | 00058951130444 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de eletrica nos postos de saude do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/12/2004 | 738.00 | 00026146991449 | PEDRO FERNANDES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao e protecao do predio da unidade mista de saude do municipio durante o mes de outubro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 02/12/2004 | 600.00 | 00002938828438 | JOSEMIR MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de escavacao e alicecere do muro ao redor da unidade mista de saude conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/12/2004 | 1350.00 | 00087008530463 | CRISTIANO DO ROSARIO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol de placa MNL-1544 a servico da saude municipal durante o mes de outubro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/12/2004 | 432.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo fiat de placa MMN-5560 durante o mes de outubro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/12/2004 | 80.00 | 02988528000146 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPEDICIONARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002878 destinado ao veiculo gol da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 02/12/2004 | 17.30 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO- FRANCISCO SALES M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 005655 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 02/12/2004 | 30.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 02/12/2004 | 560.00 | 00024717407822 | VALDECIR DA SILVA - II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo monza de placa MNW-4998 conforme autorizacoes e nota fiscal n. 006438 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/12/2004 | 7832.61 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao decimo terceiro salario do ano de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 03/12/2004 | 30.00 | 00003813348482 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 03/12/2004 | 20.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/12/2004 | 900.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, broas e bolinhos conforme nota fiscal n. 000135 destinado a merenda escolar dos alunos do programa de alfabetizacao solidaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 03/12/2004 | 200.00 | 00085368377487 | MARIA DA PENHA LUIZ ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 03/12/2004 | 120.00 | 00006425487496 | DYHEGO LEONARDO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/12/2004 | 375.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios em favor de pessoa carente do municipio conforme nota fiscal 001084 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/12/2004 | 1155.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios em favor de pessoas carentes do municipio conforme nota fiscal n. 001083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003716 | 06/12/2004 | 518.70 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000742 destinado a doacao para realizar tratamento especializado de saude do menino Vitor no periodo de 19-10-2004 a 06-12-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 06/12/2004 | 486.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003717 | 06/12/2004 | 2922.27 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000746 destinado ao consumo do veiculo a servico da sec. de agricultura durante o periodo de 19-10 a 06-12-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003712 | 06/12/2004 | 11685.30 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000744 destinado aos veiculos a servico da sec. de obras do municipio durante o periodo de 19-10-2004 a 06-12-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003707 | 06/12/2004 | 2000.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000747 destinado ao consumo do veiculo onibus escolar no periodo de 19-10-2004 a 06-12-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 06/12/2004 | 785.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes e bolachas conforme nota fiscal n. 000186 destinado a merenda escolar dos alunos do programa de alfabetizacao solidaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/12/2004 | 900.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, broas e bolinhos conforme nota fiscaln. 000139 destinado a merenda escolar dos alunos do programa de alfabetizacao solidaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003714 | 06/12/2004 | 11838.83 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000741 destinado ao consumo dos veiculos a servico da educacao municipal durante o periodo de 19-10-2004 a 06-12-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/12/2004 | 800.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e broas conforme nota fiscal n. 000140 destinado a merenda escolar dos alunos do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/12/2004 | 2649.50 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001661 destinado ao consumo da creche Menina Barbara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003713 | 06/12/2004 | 13276.20 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000743 destinado ao consumo dos veiculos a servico da saude municipal no periodo de 19-10-2004 a 06-12-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/12/2004 | 40.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003715 | 06/12/2004 | 3255.25 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000745 destinado ao veiculo S-10 locado ao municipio ref. ao periodo de 19-10-2004 a 06-12-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/12/2004 | 95.00 | 01731973000244 | BOIBUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 004831 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 06/12/2004 | 200.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a prefeita constitucional para viajar a servico do municipio conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003718 | 06/12/2004 | 4503.45 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000740 destinado ao consumo dos veiculos a servico da administracao municipal durante o periodo de 19-10 a 06-12-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/12/2004 | 60.00 | 00001257715410 | MARLENE DE LIMA FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 07/12/2004 | 82.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias, impressao e encadernacao de projetos conforme nota fiscal n. 3634 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/12/2004 | 7488.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss s folha de pagamento, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 07/12/2004 | 130.00 | 01750511000193 | GRAFICA MANAIRA -ALANA SAMARA SOARES PERONICO RAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de taloes de receita conforme nota fiscal n. 001198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 07/12/2004 | 30.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 07/12/2004 | 15.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIV. INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 07/12/2004 | 6867.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para inss parcelamento conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 07/12/2004 | 930.00 | 00044275218434 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao das paredes, retoque e pintura do posto de saude do Planalto I conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 07/12/2004 | 5306.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ folha de pagamento da saude, cf. desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/12/2004 | 1125.00 | 00037264907449 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para a cidade de Guarabira em veiculo gol de placa KMC-9827 durante o mes de setembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 07/12/2004 | 10944.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ folha de pagamento relativa a educacao fundamental, conf. desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 07/12/2004 | 298.00 | 00090022246487 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao e arborizacao as margens do Conjunto Bom Jesus conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 07/12/2004 | 3249.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa com remocao do lixo e detritos do dist. de Barra de Bamaratuba conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/12/2004 | 2200.00 | 00004291363400 | MARIA DA GUIA DA SILVA- SITIO URUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte no recolhimento do lixo urbano em veiculo caminhao de placa MZC-0768 durante o mes de outubro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 07/12/2004 | 2200.00 | 00005335722401 | VALDEANE MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais diversos a servico da sec. de obras do municipio em veiculo caminhao de placa KFX-7586 durante o mes de outubro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONST.CALCAMENTOS, MEIO-FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0003740 | 07/12/2004 | 10000.00 | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao da primeira medicao de servicos de construcao de calcamento e calcadao no distrito de barra de camaratuba, cf. contrato. | 10082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CASA POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003744 | 07/12/2004 | 2550.00 | 02272621000150 | CONCRETAL CONSTRUTORA LEONCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a. parcela de construcao de 106 modulos anitarios, cf. contrato. | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 07/12/2004 | 60.00 | 00005252659451 | NALVA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 07/12/2004 | 1184.00 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 000101 destinado ao programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/12/2004 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/12/2004 | 550.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 006465 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 09/12/2004 | 54.00 | 00728197000180 | TABERNA BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 001962 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/12/2004 | 91.00 | 00054694833472 | MARIA LINDINALVA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando em servicos extraordinarios conforme nota fiscal n. 006468 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/12/2004 | 70.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo gol de placa MMT-1599 conforme nota fiscal n. 006472 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/12/2004 | 88.00 | 00005464972412 | LUCIENE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando em servicos extraordinarios conforme nota fiscal n. 006467 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/12/2004 | 15.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 09/12/2004 | 30.74 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET PROVIDER COMERCIO & SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 09/12/2004 | 10.00 | 05807339000380 | POSTO CABRAL VI- CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000754 destinado ao veiculo gol da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/12/2004 | 120.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de equipamento odontologico na unidade mista de saude do municipio conforme nota fiscal n. 006469 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/12/2004 | 275.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e pecas conforme nota fiscal n. 012148 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/12/2004 | 80.00 | 00005603029404 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanicos e borracharia no veiculo trator da sec. de obras do municipio conforme nota fiscal n. 006471 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 09/12/2004 | 95.00 | 00006149601420 | ADEILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia no veiculo traor do municipio conforme nota fiscal n. 006470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE MEDICAMEN TO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/12/2004 | 12180.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico conforme nota fiscal n. 000845 destinado ao atendimento nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/12/2004 | 736.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do seguro do veiculo micro onibus do municipio conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/12/2004 | 60.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/12/2004 | 96.00 | 02261826000130 | RESTAURANTE PALADAR SELF SERVICE- LUCIA MARIA DE C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 003971 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 13/12/2004 | 17.75 | 02261826000130 | RESTAURANTE PALADAR SELF SERVICE- LUCIA MARIA DE C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 003979 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 13/12/2004 | 121.36 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 009839 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 13/12/2004 | 40.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 13/12/2004 | 60.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 13/12/2004 | 30.00 | 00005767449481 | SANDRA GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 13/12/2004 | 1200.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 03 placas de aco com vidro e 01 placa de aluminio com impressao e gravacao conforme nota fiscal n. 003189 destinado a Unidade Mista de Saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para FAMUP conforme bedito autorizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/12/2004 | 885.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/12/2004 | 9464.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de dezembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/12/2004 | 35.07 | 40960569000113 | ZENY -INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no forneimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme cupom fiscal n. 000860 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/12/2004 | 9414.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 14/12/2004 | 1023.10 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carro de mao, enxada e luvas conforme nota fiscal n. 019333 destinado a sec. de obras do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/12/2004 | 4204.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/12/2004 | 970.00 | 00022533451487 | JURANDIR ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude especializado conforme requerimento trata-se de pessoa carente nao podendo arcar com as despesas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/12/2004 | 2112.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. a segunda parcela do decimo terceiro salario de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 15/12/2004 | 21812.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E S. URB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao decimo terceiro salario ref. ao ano de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 15/12/2004 | 386.90 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de construcao, eletrico e hidraulico conforme nota fiscal n. 000496 destinado a pequenos consertos nos predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 15/12/2004 | 6188.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E S. URB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de dezembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 15/12/2004 | 504.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao decimo terceiro salario relativo ao ano de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 15/12/2004 | 915.00 | 06298431000162 | M C PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do veiculo S10 locado ao municipio conforme nota fiscal n. 000008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 15/12/2004 | 30.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 15/12/2004 | 4990.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao decimo terceiro salario relativo ao ano de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 15/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria ref. ao decimo terceiro salario relativo ao ano de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 15/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pensionista ref. ao decimo terceiro salario relativo ao ano de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 15/12/2004 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET PROVIDER COMERCIO & SERVICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com provedor da internet conforme boleto bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/12/2004 | 24604.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao decimo terceiro salario relativo ao ano de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 15/12/2004 | 870.00 | 06298431000162 | M C PECAS E SERVICOS - CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo gol da saude municipal conforme nota fiscal n. 00007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 15/12/2004 | 3219.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao decimo terceiro salario do ano de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Médio | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO ENSINO MEDI0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 15/12/2004 | 4178.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCACAO-2o GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao decimo terceiro salario relativo ao ano de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 15/12/2004 | 15963.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de parte do decimo terceiro salario de funcionarios ref. ao ano de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 15/12/2004 | 36135.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. a parte do decimo terceiro salario relativo ao ano de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 16/12/2004 | 250.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 00311 destinado ao veiculo ambulancia do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/12/2004 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a prefeita constitucional do para viajar a servico do municipio conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/12/2004 | 598.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 17/12/2004 | 200.00 | 00002264255412 | VALMIR PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CASA POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003801 | 17/12/2004 | 30000.00 | 02272621000150 | CONCRETAL CONSTRUTORA LEONCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a. parcela de construcao de 106 modulos sanitarios, cf. contrato. | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 17/12/2004 | 40.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/12/2004 | 60.00 | 00004822722449 | MARIA MADALENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 17/12/2004 | 30.00 | 00028770595453 | JOSENILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 17/12/2004 | 108.90 | 12678991000145 | ELETRONICA TECHNISON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de video pvc hf20ms conforme nota fiscal n. 005882 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/12/2004 | 900.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, broas e bolinhos conforme nota fiscal n. 000141 destinado a merenda escolar dos alunos do programa de alfabetizacao solidaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/12/2004 | 1988.90 | 12604690000177 | JOSE ROBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001668 destinado ao consumo da creche Menina Barbara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003809 | 20/12/2004 | 12929.18 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000758 destinado ao consumo dos veiculos a servico da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003807 | 20/12/2004 | 11896.07 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000760 destinado aos veiculos a servico da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/12/2004 | 12.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo de motor conforme nota fiscal n. 017886 destinado ao veiculo gol da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/12/2004 | 32.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000704 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/12/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO, SERV. E COMERCIO DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de Dezembro de 2004 conforme nota fiscal n. 001595 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/12/2004 | 10.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/12/2004 | 80.00 | 00003161566475 | IVETE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003806 | 20/12/2004 | 1979.20 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000761 destinado ao veiculo locado ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/12/2004 | 33.23 | 06049922000170 | RESTAURANTE YASSAY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 001112 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/12/2004 | 56.64 | 04292191000163 | CLIPS & CIA - COMEP COMERCIO DE MERCADORIAS DA PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias de documentos de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 005857 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003808 | 20/12/2004 | 4180.02 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000759 destinado aos veiculos a servico da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003805 | 20/12/2004 | 9651.13 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000762 destinado aos veiculos a servico da sec. de obras do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/12/2004 | 5.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico conforme cupom fiscal n. 004601 destinado ao setor de obras do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003804 | 20/12/2004 | 1502.85 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000763 destinado ao veiculo a servico da sec. de agricultura do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003810 | 20/12/2004 | 1053.16 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000757 destinado a doacao para pessoa carente realizar tratamento especializado na cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/12/2004 | 16152.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep ref. aos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2004 conforme guias de DARF anexas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/12/2004 | 715.00 | 03473029000189 | EDILAINE MELO DELGADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e broas conforme nota fiscal n. 000142 destinado a merenda escolar dos alunos do programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/12/2004 | 1140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.COM. E TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao 13o salario dos funcionarios ref. ao ano de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/12/2004 | 60.00 | 00006149601420 | ADEILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia e mecanica no carrocao e pipa do sec. de obras do municipio conforme nota fiscal n. 006478 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/12/2004 | 214.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner conforme nota fiscal n. 002062 destinado a maquina copiadora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/12/2004 | 440.00 | 00089074777449 | ADIMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo fiat de placa MNQ-8298 conforme nota fiscal n. 006479 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/12/2004 | 7858.45 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de energia eletrica dos predios publicos do municipio conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/12/2004 | 300.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO LITORAL NORTE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ AMLTN conforme debito em conta corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/12/2004 | 322.54 | 00002705825410 | CRISTIANE ISAIAS LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alvara judicial ref. ao mandado de seguranca n. 0232004002026-7 - ref. ao salario mensal do mes de novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/12/2004 | 100.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a prefeita constitucional do municipio para viajar a servico conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/12/2004 | 1280.00 | 04599680000162 | MIGUEL DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000102 destinado aos alunos do programa do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/12/2004 | 825.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e conserto de micro, impressora e etc. conforme nota fiscal n. 0124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/12/2004 | 2350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de dezembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 22/12/2004 | 13929.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao decimo terceiro salario de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/12/2004 | 13592.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao decimo terceiro salario do ano de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/12/2004 | 600.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de computador e impressora conforme nota fiscal n. 0125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/12/2004 | 10.20 | 01971626000108 | PAU DARC - MONICA PIRES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionario quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 002915 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/12/2004 | 84.08 | 12882650001754 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho para impressora conforme cupom fiscal n. 005658 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 22/12/2004 | 30.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 22/12/2004 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria contabil na contabilidade publica do municipio ref. ao mes de Dezembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/12/2004 | 2350.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria contabil na contabilidade publica do municipio ref. ao balanco anual 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 22/12/2004 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 071583 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 22/12/2004 | 30.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/12/2004 | 670.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao e conserto de micro computador e monitores conforme nota fiscal n. 0126 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/12/2004 | 123.80 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de consumo conforme nota fiscal n. 00092 destinado a administracao do municipio no predio da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 22/12/2004 | 80.00 | 00048133280400 | MARLENE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude especializado conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/12/2004 | 56.80 | 00003894914467 | MARIA NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energia atrazada conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/12/2004 | 4.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | MANUT.DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE MORA DIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/12/2004 | 600.00 | 04388314000164 | VIRGINIA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e telhas conforme nota fiscal n. 000498 em favor de pessoa carente do municipio para recuperacao de moradia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/12/2004 | 239.00 | 00032252170425 | SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e conservacao do jardim da praca da Liberdade durante o mes de novembro de 2004 conforme nota fiscal n. 006480 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 23/12/2004 | 619.00 | 00002046597443 | MANOEL ANTONIO DA SILVA- NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e conservacao da praca da liberdade durante os meses de outubro e novembro de 2004 conforme nota fiscal n. 006488 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 23/12/2004 | 3800.00 | 00004745492405 | JOSE NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa com remocao do lixo da praia e ruas do distrito de Barra de camaratuba conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONST.CALCAMENTOS, MEIO-FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0003868 | 23/12/2004 | 17600.00 | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a. medicao da construcao do calcamento e calcadao no distrito de barra de camaratuba, cf. contrato. | 10082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/12/2004 | 358.00 | 00076230210444 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no gradeamento de terras e transporte de materiais a servico da sec. de agricultura do municipio conforme nota fiscal n. 006482 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 23/12/2004 | 310.00 | 00006168802436 | QUELIANE RIBEIRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa na escola profissionalizante durante o mes de outubro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 23/12/2004 | 89.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho para impressora conforme nota fiscal n. 001157 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 23/12/2004 | 260.00 | 09236951000139 | STELRE SERVICOS DE TELEFONIA COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da central telefonica modulare conforme nota fiscal n. 09374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 23/12/2004 | 160.00 | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dee fonte para PABX conforme nota fiscal n. 000314 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 23/12/2004 | 30.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 23/12/2004 | 40.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/12/2004 | 491.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 006486 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/12/2004 | 476.00 | 00030866723404 | JOSE MENDES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de manutencao dos veiculos a servico da saude municipal durante o mes de dezembro de 2004 conforme nota fiscal n. 006483 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE PREVENTI VA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 23/12/2004 | 4520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de Dexembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 23/12/2004 | 6085.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de dezembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAU DE-PAC,S *PAB VAR* | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 23/12/2004 | 1780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de dezembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/12/2004 | 335.00 | 00054694833472 | MARIA LINDINALVA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para os alunos da creche Menina Barbara conforme nota fiscal n. 006481 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/12/2004 | 4221.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de dezembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 23/12/2004 | 12064.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de dezembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 24/12/2004 | 40.00 | 00003161566475 | IVETE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 24/12/2004 | 80.00 | 00003161566475 | IVETE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 24/12/2004 | 68.70 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal n. 00094 destinado ao predio da prefeitura municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 24/12/2004 | 75.00 | 02574476000161 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR- COMERCIAL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 00093 destinado aos trabalhos da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/12/2004 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/12/2004 | 100.00 | 00020740069420 | JOSE RONALDO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/12/2004 | 100.00 | 00085568791449 | MARIA DA SOLEDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/12/2004 | 1491.00 | 00064683761491 | ANTONIO BARBALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frangos conforme nota fiscal n. 529122 destinado ao programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/12/2004 | 1157.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme nota fiscal n. 000188 destinado ao programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/12/2004 | 110.00 | 00001392354420 | LUIZ CORREIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo trator conforme nota fiscal n. 006504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/12/2004 | 20.00 | 04415457000118 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme cupom fiscal n. 001168 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/12/2004 | 7933.10 | 35504091000187 | MTF CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de redes eletrica de baixa tensao conforme nota fiscal n. 000269 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/12/2004 | 5.60 | 34028316562020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/12/2004 | 30.00 | 00002265868477 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/12/2004 | 200.00 | 00046775366434 | CLAUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a prefeita constucional para viajar a servico do municipio conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao p/ FAMUP conforme debito em conta corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/12/2004 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de extrato de contrato, aviso de resultado, homologacao e etc. da tomada de preco n. 004/2004 conforme nota fiscal n. 071707 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0003882 | 28/12/2004 | 400.00 | 00065921348449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo chevete de placa KFU-0318 durante o mes de novembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0003883 | 28/12/2004 | 600.00 | 00032416202472 | LOURIVAL FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo del Rey de placa KIE-8413 durante o mes de novembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0003884 | 28/12/2004 | 400.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo fusca de placa n. KFR-3953 durante o mes de novembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0003885 | 28/12/2004 | 600.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo del Rey de placa KGP-1434 durante o mes de novembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003886 | 28/12/2004 | 2280.00 | 00007229690404 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo onibus de placa MMR-3527 durante o mes de novembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0003887 | 28/12/2004 | 498.00 | 00076003990406 | SEVERINO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo corsa de placa MNQ-5825 durante o mes de novembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003888 | 28/12/2004 | 1400.00 | 00003551122482 | JOSE ALEXSANDRO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo onibus de placa MXM-3081 durante o mes de novembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003889 | 28/12/2004 | 1200.00 | 00015006433434 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo besta de placa MZA-4279 durante o mes de novembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0003890 | 28/12/2004 | 600.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo gol de placa MMT-1599 durante o mes de novembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0003891 | 28/12/2004 | 1120.00 | 00067524508468 | VALDECI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo voyage de placa KGB-4150 durante o mes de novembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003892 | 28/12/2004 | 498.00 | 00003716637416 | PAULO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo del rey de placa MMT-5240 durante o mes de novembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0003893 | 28/12/2004 | 800.00 | 00065461940404 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo Kombi de placa MNA-3689 durante o mes de novembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0003894 | 28/12/2004 | 498.00 | 00022538887453 | JOSE RENATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo chevete de placa MMY-9980 durante o mes de novembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/12/2004 | 60.00 | 00518420000164 | ANNAMAR- N.L. HOTEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000792 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/12/2004 | 3000.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus conforme nota fiscal n. 002059 destinado ao veiculo micro onibus do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/12/2004 | 3000.00 | 02181005000193 | E.C.PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus conforme nota fiscal n. 002058 destinado ao veiculo onibus do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/12/2004 | 36.00 | 24110546000163 | LA NONNA RISTORANTE- SIDNEY HUDSON CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 003796 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/12/2004 | 60.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/12/2004 | 8.50 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000717 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/12/2004 | 3510.84 | 00015127591472 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cumprimento de decisao judicial, conf. processo n. 00722.2000.015.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/12/2004 | 135.00 | 12669008000124 | MIMOS S BOUTIQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio A4 conforme nota fiscal n. 002113 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/12/2004 | 15.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/12/2004 | 650.00 | 35583202000198 | IVO DE SOUSA MARINHO- COMERCIAL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 001243 destinado ao encerramento das aulas dos alunosw do programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/12/2004 | 50.00 | 00017535603491 | COSMO ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/12/2004 | 150.00 | 00002109974435 | ORNEZITA JERONIMO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/12/2004 | 150.00 | 00066065712434 | INACIA MARIA DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/12/2004 | 150.00 | 00002755468459 | GEOVANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/12/2004 | 100.00 | 00005202220405 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/12/2004 | 100.00 | 00005021651463 | LINDALVA RIBEIRO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/12/2004 | 100.00 | 00005871561470 | CIRILO FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/12/2004 | 100.00 | 00005342850401 | MAURICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/12/2004 | 20.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/12/2004 | 13.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep confome extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/12/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DOS MONITORES DO PROGAMA DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de monitores do programa do PETI ref. ao mes de novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/12/2004 | 200.00 | 01485500000123 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000192 destinado ao programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/12/2004 | 10000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PROGRAMA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira as familias cadastradasno programa do PETI ref. aos meses de novembro e dezembro de 2004 conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/12/2004 | 146.49 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de< RG em favor de pessoas carentes do municipio conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/12/2004 | 150.00 | 00051554100453 | TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/12/2004 | 150.00 | 00006378891427 | CLAUDEJANE MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de objetos necessarios a suprir necessidades basicas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia de lancamento nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00036768243420 | ROSA DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma casa na rua Daniel Toscano destinada ao funcionamento da sec. de obras do municipio ref. aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2004 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/12/2004 | 852.14 | 00002938828438 | JOSEMIR MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto limpesa e pintura do Cemiterio publico do municipio conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E MORADIA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CASA POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003964 | 30/12/2004 | 29900.00 | 02272621000150 | CONCRETAL CONSTRUTORA LEONCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a. parcela de construcao de 106 modulos sanitarios, cf. contrato. | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura | Abastecimento | EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/12/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM, TURISMO E MEIO A | Cultura | Turismo | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.TURIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/12/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IND.COM. E TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de dezembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/12/2004 | 30.00 | 00087896419491 | JANIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/12/2004 | 1812.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de programa da folha de pagamento de funcionarios e iptu ref. aos meses de setembro a dezembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/12/2004 | 106.50 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas de documentos de interesse do municipio conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINAN CEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/12/2004 | 27.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00033893985468 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio no dist. de Barra de Camaratuba conforme nota fiscal n. 006510 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/12/2004 | 820.00 | 00004760414495 | SONIA MARIA DA CONCEICAO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a prefeita e funcionarios quando a servico do municipio conforme nota fiscal n. 006508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/12/2004 | 156.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios em servicos extraordinarios na prefeitura municipal conforme nota fiscal n. 006518 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/12/2004 | 10.50 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR-CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando servico do municipio na cidade de joao Pessoa conforme nota fiscal n. 000720 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/12/2004 | 44.40 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias autenticadas conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/12/2004 | 65.00 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio A4 conforme nota fiscal n. 000339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/12/2004 | 73.35 | 12882650001754 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel e disquete conforme nota fiscal n. 004637 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/12/2004 | 3420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionariso ref. ao mes de dezembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/12/2004 | 1030.00 | 00003226929461 | EDILSON JOSE CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo Corsa de placa KGG 8700 conforme nota fiscal n. 006509 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/12/2004 | 650.00 | 00049938592449 | DENILSON NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de funcionarios e materiais a servico da administracao municipal em veiculo moto de placa MNB 9760 durante o mes de novembro de 2004 conforme nota fiscal n. 006513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/12/2004 | 690.00 | 00042383064491 | JOSE AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da justica eleitoral durante o mes de outubro de 2004 conforme nota fiscal n. 006516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/12/2004 | 1200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica ref. aos meses de novembro de dezembro de 2004 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/12/2004 | 180.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse da administracao municipal em veiculo gol , sendo 06 viagens a R$ 30,00 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais e patrocinio de causas administrativas judiciais de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | CONSORCIO DE SEGUR.ALIMENTAR E DE DESENV.L.DO L.NO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao associativa ao CONSAD, cf. desc. em extrato de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/12/2004 | 100.00 | 00060805340459 | PEDRO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa no loteamento Benedita Cruz Bessa ref. ao mes de novembro de 2004 conforme recibo destinado ao funcionamento de sala de aula | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/12/2004 | 120.00 | 00005202220405 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio na rua Emidio vidal ref. ao mes de novembro de 2004 conforme recibo destinado ao funcionamento de sala de aula | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/12/2004 | 120.00 | 00005202220405 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na rua Emidio vidal durante o mes de dezembro de 2004 conforme recibo, destinado ao funcionamento de sala de aula | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/12/2004 | 3411.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de dezembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/12/2004 | 540.00 | 00040424898420 | JOSE PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de materiais e funcionarios a servico da educacao municipal durante o mes de outubro de 2003 conforme nota fiscal n. 006512 em veiculo moto de placa KGV 8334 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/12/2004 | 900.00 | 00039680096491 | MARIA LUIZA LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um predio na rua Joao Soares destinado ao funcionamento de sala de aula ref. aos meses de Outubro, novembro e Dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003945 | 30/12/2004 | 1560.00 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000769 destinado ao consumo dos veiculos a servico da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003946 | 30/12/2004 | 8531.20 | 03213607000148 | NOVO MILENIO COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n, 00768 destinado aos veiculos onibus e micro onibus da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/12/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE EDUCACAO DO EJA/PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de professores dos alunos do Programa do PEJA conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/12/2004 | 309.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados quando da realizacao de eventos a servico da educacao municipal conforme nota fiscal n. 006506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/12/2004 | 1900.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica a servico da educacao municipal ref. aos meses de outubro e novembro de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/12/2004 | 70.00 | 00089521560487 | ALEXANDRE DE SA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo gol conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/12/2004 | 432.00 | 00002992139432 | JOSAFA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes em veiculo fiat de placa MMN 5560 para realizar tratamento de saude durante o mes de novembro de 2004 conforme nota fiscal n. 006511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO SERVICO MEDICO HOSPI TALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/12/2004 | 457.34 | 00002938828438 | JOSEMIR MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na complementacao de escavacao para o muro da unidade mista de saude conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/12/2004 | 615.00 | 00004819499416 | JOSELIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo gol de placa conforme nota fiscal n. 006517 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/12/2004 | 98.70 | 04375939000191 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA-PETCH-SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas de documentos de interesse do municipio conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET DE OBRAS PUB E SERV URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/12/2004 | 50.00 | 08569071000111 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 017690 destinado ao trator do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 3966
Última atualização: 11/06/2024